企業(yè)隱患排查整治情況自查表

企業(yè)隱患排查整治情況自查表一、目的

企業(yè)隱患排查整治情況自查表的目的是為了貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。通過建立健全隱患排查治理制度，提高企業(yè)對安全生產(chǎn)的認識，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護企業(yè)財產(chǎn)安全。

二、適用范圍

1.本自查表適用于我國各類企業(yè)，包括國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)及中外合資企業(yè)。

2.本自查表適用于企業(yè)內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、生活等場所。

3.本自查表適用于企業(yè)各類安全生產(chǎn)活動，包括生產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)、人員等方面的隱患排查。

4.本自查表適用于企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門和各相關(guān)部門，要求嚴格按照自查表內(nèi)容開展隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負責(zé)人職責(zé)：

（1）對企業(yè)安全生產(chǎn)負總責(zé)，組織制定并實施安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（2）組織制定隱患排查治理方案，明確排查范圍、方法、頻次和要求；

（3）定期召開安全生產(chǎn)例會，研究解決安全生產(chǎn)問題；

（4）對排查出的隱患進行整改，確保整改措施落實到位；

（5）對安全生產(chǎn)管理人員和員工進行培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)意識。

2.安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)：

（1）組織實施企業(yè)隱患排查治理工作；

（2）制定隱患排查治理計劃，明確排查范圍、方法、頻次和要求；

（3）對排查出的隱患進行分類、評估，提出整改措施；

（4）對整改措施進行跟蹤督促，確保整改到位；

（5）建立健全隱患排查治理檔案，定期分析總結(jié)，提出改進措施。

3.各相關(guān)部門職責(zé)：

（1）按照企業(yè)隱患排查治理方案，組織開展本部門隱患排查工作；

（2）對排查出的隱患進行整改，確保整改措施落實到位；

（3）協(xié)助安全生產(chǎn)管理部門開展隱患排查治理工作；

（4）對安全生產(chǎn)管理人員和員工進行培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)意識；

（5）積極參與安全生產(chǎn)活動，營造安全生產(chǎn)氛圍。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括生產(chǎn)線的機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、工藝管道、倉儲設(shè)施等，檢查其是否符合國家及行業(yè)標準，是否存在磨損、老化、故障等問題。

2.安全防護設(shè)施：包括防護欄桿、安全警示標志、防護罩、緊急停車裝置、防靜電設(shè)施等，檢查其是否完好無損，是否能夠有效發(fā)揮作用。

3.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、噪音防護、有害氣體濃度等，檢查其是否滿足安全生產(chǎn)要求。

4.作業(yè)過程：包括操作規(guī)程的執(zhí)行、作業(yè)人員的操作行為、交叉作業(yè)的安全協(xié)調(diào)等，檢查是否存在違反操作規(guī)程的行為。

5.電氣安全：包括電氣線路、開關(guān)、插座、配電箱、變壓器等，檢查其是否有過載、短路、漏電等安全隱患。

6.爆炸危險品管理：包括爆炸危險品的儲存、運輸、使用、廢棄等環(huán)節(jié)，檢查是否存在違規(guī)操作，確保符合相關(guān)安全管理規(guī)定。

7.職業(yè)健康：包括員工職業(yè)健康檢查、個人防護用品的配備和使用等，檢查是否能夠有效預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。

8.環(huán)境保護設(shè)施：包括廢氣、廢水、固廢的處理設(shè)施，檢查其是否能夠正常工作，符合環(huán)保要求。

9.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急設(shè)施的配置、應(yīng)急演練的開展等，檢查是否能夠有效應(yīng)對突發(fā)事件。

10.交通安全：包括企業(yè)內(nèi)部車輛、員工通勤車輛、貨物運輸車輛等，檢查車輛的安全性能和駕駛?cè)藛T的安全意識。

11.消防安全：包括消防設(shè)施、消防通道、消防標識、消防演練等，檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通。

12.生活區(qū)域安全：包括員工宿舍、食堂、浴室等生活區(qū)域，檢查其是否符合安全標準，是否存在安全隱患。

13.信息安全：包括企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護、數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)安全等，檢查是否存在信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等風(fēng)險。

14.供應(yīng)商和外包單位管理：檢查與企業(yè)合作的供應(yīng)商和外包單位是否具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)，是否符合企業(yè)安全生產(chǎn)要求。

15.其他潛在風(fēng)險：包括自然災(zāi)害、社會安全事件等可能對企業(yè)安全生產(chǎn)造成影響的因素，也要進行排查和評估。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等各個方面。

2.成立專門的檢查小組，由企業(yè)主要負責(zé)人牽頭，相關(guān)職能部門負責(zé)人、技術(shù)人員和安全生產(chǎn)管理人員組成。

3.檢查前制定詳細的檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、標準和要求。

4.通過查閱資料、現(xiàn)場查看、詢問員工等方式，全面了解企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，及時提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和需要，組織專業(yè)技術(shù)人員對特定領(lǐng)域進行深入檢查。

2.針對機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等重要設(shè)施，定期開展專業(yè)檢測和檢驗。

3.邀請外部專家參與專業(yè)檢查，提供專業(yè)意見和建議。

4.對專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定專項整改方案，確保安全隱患得到有效治理。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對易受季節(jié)影響的安全隱患開展檢查。

2.春季檢查重點包括防雷、防靜電設(shè)施，以及綠化帶清理等。

3.夏季檢查重點包括防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪澇等。

4.秋季檢查重點包括防火、防爆設(shè)施，以及落葉清理等。

5.冬季檢查重點包括防凍、防滑、防中毒等。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前組織專門的安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查節(jié)假日期間的值班安排和生產(chǎn)計劃，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制落實。

3.加強對關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵設(shè)備的檢查，防止因節(jié)假日放松管理導(dǎo)致事故發(fā)生。

4.對節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，確保生產(chǎn)過程中的安全隱患及時發(fā)現(xiàn)和處理。

2.制定定期檢查計劃，對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行定期檢查。

3.日常檢查由班組長或安全員負責(zé)，定期檢查由專業(yè)人員或檢查小組負責(zé)。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時記錄并采取措施整改。

5.建立檢查記錄和整改臺賬，定期分析總結(jié)，提高隱患排查治理效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長假前對生產(chǎn)線、機械設(shè)備、電氣設(shè)備等進行全面檢查，確保設(shè)備運行正常，無故障隱患。特別是對高風(fēng)險設(shè)備，如壓力容器、起重機械、焊接設(shè)備等，要重點檢查，確保安全防護裝置有效。

2.安全防護設(shè)施檢查：檢查所有安全防護設(shè)施是否完好，包括防護欄桿、安全警示標志、防護罩等，確保在長假期間能夠正常發(fā)揮作用，防止意外傷害。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制等進行檢查，確保作業(yè)環(huán)境符合安全生產(chǎn)要求。對于有害物質(zhì)排放的作業(yè)場所，要檢測有害氣體濃度，確保不超過安全標準。

4.應(yīng)急準備檢查：檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性和可行性，確保應(yīng)急設(shè)施（如消防器材、急救箱等）齊全并處于可用狀態(tài)。對應(yīng)急人員進行培訓(xùn)，確保他們能夠在緊急情況下迅速反應(yīng)。

5.電氣安全檢查：對電氣線路、開關(guān)、插座、配電箱等進行細致檢查，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。對臨時用電設(shè)備和電源進行重點檢查，確保符合安全要求。

6.危險化學(xué)品管理檢查：對危險化學(xué)品的儲存、使用、廢棄等環(huán)節(jié)進行檢查，確?；瘜W(xué)品的安全管理措施得到有效執(zhí)行，防止化學(xué)品泄漏、火災(zāi)或中毒事故。

7.安全操作規(guī)程檢查：確保所有員工熟悉并遵守安全操作規(guī)程，特別是在長假期間可能會有新員工或臨時工參與生產(chǎn)，要加強安全培訓(xùn)和監(jiān)督。

8.安全責(zé)任制檢查：檢查各級管理人員和員工的安全責(zé)任是否明確，安全職責(zé)是否履行，確保長假期間安全生產(chǎn)責(zé)任的落實。

9.安全巡查安排：制定長假期間的安全巡查計劃，安排專人對關(guān)鍵區(qū)域進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

10.長假結(jié)束后檢查：長假結(jié)束后，對生產(chǎn)設(shè)施進行重新檢查，確保設(shè)備從停機狀態(tài)恢復(fù)到正常工作狀態(tài)時，各項安全措施仍然有效。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有企業(yè)車輛進行徹底的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，具備良好的駕駛記錄和健康狀況，對不符合條件的駕駛員及時進行調(diào)整。

3.駕駛員安全教育：組織駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識，提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，注意長途駕駛的疲勞疲勞問題，避免酒后駕車等違法行為。

4.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，長假期間加強對車輛的日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的故障問題。

5.車輛裝載安全：對車輛的裝載過程進行監(jiān)督，確保貨物裝載均衡，不超載，不超高，不超寬，使用合適的固定設(shè)施防止貨物在運輸過程中移位。

6.路線規(guī)劃與交通狀況監(jiān)控：根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰時段和擁堵路段，減少行車風(fēng)險。

7.應(yīng)急物資準備：為應(yīng)對可能出現(xiàn)的緊急情況，車輛內(nèi)應(yīng)配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車繩、備用輪胎等。

8.交通安全警示：在車輛顯眼位置張貼交通安全警示標語，提醒駕駛員和乘客注意交通安全。

9.實時監(jiān)控與調(diào)度：利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段，對車輛進行實時監(jiān)控和調(diào)度，確保車輛行駛安全，及時應(yīng)對突發(fā)情況。

10.長假結(jié)束后安全評估：長假結(jié)束后，對交通安全情況進行評估，分析可能存在的不足，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為下一個長假期間的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對企業(yè)的污染防治設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運行并符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)核對：對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行核對，確保監(jiān)測設(shè)備的準確性和數(shù)據(jù)的可靠性，以便及時發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.應(yīng)急預(yù)案與環(huán)境事故處理：檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的完整性和實用性，確保在發(fā)生環(huán)境事故時能夠迅速有效地進行應(yīng)急處理。

4.固廢與危廢管理：加強對固體廢物和危險廢物的管理，檢查其分類、收集、儲存、轉(zhuǎn)移和處置是否符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)和標準。

5.污染源控制：檢查生產(chǎn)過程中的污染源控制措施是否到位，包括原料和產(chǎn)品的儲存、使用和處理是否采取了有效的防泄漏和防污染措施。

6.環(huán)保法規(guī)遵守情況：對企業(yè)的環(huán)保法規(guī)遵守情況進行檢查，確保企業(yè)在生產(chǎn)過程中不違反國家和地方的環(huán)保法規(guī)。

7.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強員工的環(huán)保培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和技能，通過宣傳欄、培訓(xùn)會等形式普及環(huán)保知識。

8.環(huán)境風(fēng)險評估：對長假期間可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件進行風(fēng)險評估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和應(yīng)急響應(yīng)計劃。

9.環(huán)保設(shè)施維護保養(yǎng)：加強對環(huán)保設(shè)施的日常維護保養(yǎng)，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運行，減少環(huán)境污染風(fēng)險。

10.環(huán)保記錄與報告：確保長假期間的環(huán)保記錄完整，對環(huán)?；顒舆M行詳細記錄，并及時編寫環(huán)保報告，向上級部門和環(huán)保監(jiān)管部門報告環(huán)保情況。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即停產(chǎn)停業(yè)整改。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)整改完畢。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在規(guī)定期限內(nèi)整改。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，可在日常生產(chǎn)中整改。

6.隱患等級評估：由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員對排查出的隱患進行等級評估，確定整改優(yōu)先級和整改期限。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和安全生產(chǎn)實際情況，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃管理：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

2.隱患排查實施管理：按照排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進行。

3.隱患整改閉環(huán)管理：對排查出的隱患，制定整改措施和整改期限，建立整改臺賬，實施閉環(huán)管理，確保整改到位。

4.隱患排查記錄管理：記錄隱患排查過程，包括排查時間、地點、人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等，以便分析和追溯。

5.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患排查信息的實時更新和共享。

6.隱患排查培訓(xùn)與宣傳：定期開展隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力，通過宣傳欄、培訓(xùn)會等形式普及隱患排查知識。

7.隱患排查考核與獎懲：設(shè)立隱患排查考核指標，對隱患排查工作進行定期考核，對表現(xiàn)突出的個人和集體給予獎勵，對未履行職責(zé)的進行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查情況和安全生產(chǎn)實際，不斷優(yōu)化隱患排查管理流程，提高隱患排查治理效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確報告流程、時限和責(zé)任人，確保隱患能夠被及時發(fā)現(xiàn)并上報。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、臨時應(yīng)對措施和整改建議。

3.隱患報告渠道：為員工提供多種隱患報告渠道，包括線上報告系統(tǒng)、熱線電話、直接向安全管理部門報告等。

4.隱患排查結(jié)果匯總：定期匯總隱患排查結(jié)果，形成隱患排查報告，報告應(yīng)包括隱患等級、分布、整改措施和整改進度。

5.隱患排查報告審批：隱患排查報告需經(jīng)過相關(guān)負責(zé)人審批，確保報告內(nèi)容準確、完整，并制定相應(yīng)的整改指令。

6.隱患檔案建立：對排查出的隱患進行建檔，檔案內(nèi)容包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改結(jié)果等。

7.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進展，及時更新隱患檔案，確保檔案信息的實時性和準確性。

8.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，制定監(jiān)控計劃，定期對隱患整改情況進行跟蹤檢查。

9.隱患整改驗收：整改完成后，組織專業(yè)人員對隱患整改效果進行驗收，確保整改措施得到有效實施。

10.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，找出隱患產(chǎn)生的規(guī)律和原因，為改進安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)。

11.隱患排查信息公開：將隱患排查信息向全體員工公開，提高員工的安全意識，促進安全生產(chǎn)的公眾參與。

12.隱患排查信息反饋：對隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施的實施效果進行反饋，確保隱患排查工作持續(xù)改進。

十、考核

1.考核目