公司采購管理制度

公司采購管理制度公司采購管理制度「篇一」一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)１、制定目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。２、適用范圍本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。３、原材料供應商開發(fā)程序原材料供應商開發(fā)權責（1）生產部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產品質量。（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。（5）研發(fā)部、品管部、技術部、生產部、外聯(lián)物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換（1）研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。（2）外聯(lián)物料部確認更換產品的性價比。（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。原材料供應商基本資料表應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（3）設備狀況。（4）人力資源狀況。（5）主要產品及原材料。（6）主要客戶。（7）其他必要事項。外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。供方評審記錄表，一般包括下列內容：（1）產品質量、質量保證體系情況（2）生產能力、交貨是否準時。（3）售后服務情況。（4）價格是否合理。外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核：供方情況調查表，一般包括下列內容：（1）有無專職檢驗機構。（2）專職檢驗人員素質。（3）有無必要的質量管理制度。（4）檢驗手段如何。（5）計量制度是否健全。（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。（7）有無器件借用制度。（8）產品有無合格證制度。（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。（10）質量問題處理程序如何。（11）有無進度保證制度。（12）有無成品包裝、運輸保護措施。原材料供應商開發(fā)流程（1）尋找原材料供應商。（2）填寫原材料供應商基本資料表。（3）與原材料供應商洽談。（4）作樣品鑒定。（5）原材料供應商問卷調查。（6）提出原材料供應商調查評核之申請。二、采購管理制度定購采購流程1、制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。2、適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。3、請購規(guī)定請購的提出，核準權限（1）原材料的提出：生產部根據(jù)生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經(jīng)理簽字確認。（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。物料采購核準權限（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。4、采購規(guī)定采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1）集中采購（2）合約采購（3）一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。采購作業(yè)規(guī)定詢價、議價（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。（3）采購議價采購交互議價之方式。（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。合同的簽訂（1）合同的內容包括貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝交貨地點，到貨日期付款條件及方式技術指標驗收爭議的解決不可抗力檢驗及索賠（2）合同的制定合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。呈核及核準（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。（3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。（4）對于其他生產低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。訂購作業(yè)（1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。驗收與付款（1）經(jīng)品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產品與供應商聯(lián)系退貨。（2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。三、采購管理制度采購價格管理1、制定目的為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。2、適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3、價格審核規(guī)定報價依據(jù)技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。價格審核（1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。（2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。價格調查（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2）本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。四、采購管理制度采購品質管理1、制定目的規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。2、適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3、采購品質管理規(guī)定文件資料要求物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。（2）產品技術精度、等級要求。（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。合格供應商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。品質保證之協(xié)定愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：（1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。進貨驗收之規(guī)定供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。（2）倉庫管理員需確認數(shù)量。（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。退還不合格品對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。品質糾紛處理有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：處置依據(jù)以雙方事先約定之品質標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。采購物料退貨與索賠（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠公司采購管理制度「篇二」第一章總則第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。第二章采購人員職責第四條采購人員具體職責有：（一）負責采購的制定，采購的簽訂；（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。（四）負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。第五條采購原則（一）審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。第三章物資采購管理第六條采購方式（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。第七條供貨商的確定（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條市場調查為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。第九條定價原則（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。公司采購管理制度「篇三」1、總則2、適用范圍凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。3、后勤用品采購管理3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃(經(jīng)部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應對數(shù)量、質量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。4、醫(yī)療器材采購管理4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數(shù)。4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求;4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;4.4.4保修期限及培訓計劃;4.4.5付款方式等。4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。4.6所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領物單領取。4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。公司采購管理制度「篇四」