重大隱患排查治理制度

重大隱患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立健全重大隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，保障企業(yè)員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，確保企業(yè)生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行。通過(guò)規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公區(qū)域及公司所屬的子公司、分公司、項(xiàng)目部的隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司各部門(mén)、各崗位在隱患排查治理工作中的職責(zé)、排查范圍、排查方法、排查要求等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理制度，審批隱患排查治理方案，對(duì)重大隱患治理工作進(jìn)行督促、檢查。

2.安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司隱患排查治理工作，制定隱患排查計(jì)劃，指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展隱患排查治理。

（1）制定公司隱患排查治理制度及操作規(guī)程；

（2）組織公司級(jí)隱患排查，對(duì)重大隱患進(jìn)行評(píng)估；

（3）對(duì)各部門(mén)隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；

（4）建立公司隱患排查治理檔案，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤管理。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門(mén)開(kāi)展隱患排查治理工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。

（1）組織本部門(mén)員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)意識(shí)；

（2）制定本部門(mén)隱患排查治理計(jì)劃，明確排查范圍、排查方法、排查要求；

（3）定期組織本部門(mén)員工進(jìn)行隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改；

（4）對(duì)重大隱患及時(shí)報(bào)告公司安全管理部門(mén)，配合開(kāi)展治理工作。

4.各崗位員工：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，積極參與隱患整改。

（1）了解本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，掌握安全生產(chǎn)知識(shí)；

（2）嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)；

（3）積極參與本崗位的隱患排查治理工作，提高安全生產(chǎn)水平。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：包括員工安全意識(shí)、安全培訓(xùn)、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴及使用情況等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施等的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)、安全防護(hù)裝置的完好性。

3.生產(chǎn)過(guò)程安全：涉及生產(chǎn)流程中的物料存儲(chǔ)、運(yùn)輸、加工、包裝、裝卸等環(huán)節(jié)的安全控制措施，以及生產(chǎn)環(huán)境的整潔、有序。

4.環(huán)境與職業(yè)健康安全：包括作業(yè)環(huán)境中的有害物質(zhì)、噪音、高溫、粉塵、輻射等職業(yè)危害因素的控制情況，以及環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行狀況。

5.倉(cāng)儲(chǔ)物流安全：涉及倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的物料堆放、庫(kù)房管理、物流運(yùn)輸過(guò)程中的安全措施和安全標(biāo)識(shí)。

6.建筑與基礎(chǔ)設(shè)施安全：包括公司建筑、臨時(shí)設(shè)施、排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的安全性能及維護(hù)狀況。

7.作業(yè)場(chǎng)所安全：涵蓋作業(yè)場(chǎng)所的通道、照明、通風(fēng)、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)識(shí)等安全設(shè)施。

8.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開(kāi)展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備及應(yīng)急響應(yīng)能力。

9.交通安全：涉及公司車輛、駕駛員管理、車輛維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)輸路線的安全評(píng)估及交通安全法規(guī)的遵守。

10.信息化安全：包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施。

11.其他安全：如食堂衛(wèi)生、住宿條件、員工心理健康等非生產(chǎn)領(lǐng)域的安全問(wèn)題。

各部門(mén)應(yīng)依據(jù)本制度的要求，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，明確具體的隱患排查范圍，確保隱患排查工作的全面性和有效性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、管理等各方面的安全隱患。

2.檢查組由多部門(mén)聯(lián)合組成，包括安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等相關(guān)部門(mén)的專業(yè)人員。

3.檢查內(nèi)容涵蓋所有安全相關(guān)的規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以及設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并提出整改措施，跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.專業(yè)檢查包括電氣安全、機(jī)械安全、環(huán)保安全、職業(yè)健康等方面。

3.專業(yè)檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠準(zhǔn)確判斷專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患。

4.檢查結(jié)果形成專業(yè)報(bào)告，對(duì)重大隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提出整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點(diǎn)，進(jìn)行針對(duì)性的安全檢查。

2.夏季重點(diǎn)檢查高溫、防暑降溫措施，冬季重點(diǎn)檢查防凍、防滑措施。

3.季節(jié)性檢查還包括臺(tái)風(fēng)、雨季前的安全預(yù)防工作。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉、隔離情況，以及應(yīng)急措施的準(zhǔn)備情況。

3.對(duì)假期期間的值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保其能夠處理緊急情況。

4.節(jié)假日結(jié)束后，對(duì)假期期間的安全情況進(jìn)行回顧，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行定期安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。

4.對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，由安全管理部門(mén)組織工業(yè)安全專項(xiàng)檢查，確保長(zhǎng)假期間生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于以下方面：

-生產(chǎn)設(shè)備的停機(jī)、維護(hù)保養(yǎng)情況，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于良好狀態(tài)。

-安全防護(hù)裝置的完整性，如緊急停車裝置、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)識(shí)等。

-電氣系統(tǒng)的安全性，包括絕緣性能、接地保護(hù)、漏電保護(hù)等。

-消防設(shè)施的檢查，包括消防器材的有效性、消防通道的暢通等。

-應(yīng)急預(yù)案的制定與演練，確保長(zhǎng)假期間突發(fā)事件能夠得到有效應(yīng)對(duì)。

-儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的場(chǎng)所，檢查其安全隔離、通風(fēng)、泄漏檢測(cè)等安全措施。

-對(duì)易發(fā)生泄漏、爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保安全閥、泄壓裝置等安全附件正常工作。

3.檢查組應(yīng)由專業(yè)人員組成，包括設(shè)備工程師、安全工程師、電氣工程師等。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，不能立即整改的，應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人和完成時(shí)限。

5.整改完成后，安全管理部門(mén)應(yīng)組織人員進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.長(zhǎng)假期間，安排必要的值班人員，確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

7.長(zhǎng)假結(jié)束后，安全管理部門(mén)應(yīng)對(duì)長(zhǎng)假期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，為下一次長(zhǎng)假期間的安全管理提供經(jīng)驗(yàn)。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，由安全管理部門(mén)聯(lián)合交通部門(mén)開(kāi)展交通安全專項(xiàng)檢查，確保長(zhǎng)假期間公司車輛及員工出行安全。

2.檢查內(nèi)容主要包括以下方面：

-車輛的維護(hù)保養(yǎng)情況，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件的安全性能。

-車輛的安全設(shè)備是否齊全，如安全錘、滅火器、急救包等。

-車輛的行駛記錄和駕駛員的休息時(shí)間，確保駕駛員在長(zhǎng)假期間不疲勞駕駛。

-駕駛員的安全教育培訓(xùn)情況，包括交通法規(guī)、安全駕駛技能、應(yīng)急處理能力等。

-車輛的行駛路線和安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的評(píng)估，確保選擇安全的行駛路線。

-車輛的裝載情況，防止超載、超高、超寬等違規(guī)行為。

3.檢查組應(yīng)由具備交通管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的人員組成，對(duì)車輛和駕駛員進(jìn)行全面評(píng)估。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，必要時(shí)暫停車輛使用，直至問(wèn)題得到妥善解決。

5.整改完成后，由安全管理部門(mén)對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，確保車輛安全性能達(dá)標(biāo)。

6.長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)對(duì)車輛運(yùn)行的監(jiān)控，通過(guò)GPS等手段實(shí)時(shí)掌握車輛動(dòng)態(tài)，確保行駛安全。

7.對(duì)于長(zhǎng)途行駛的車輛，應(yīng)制定詳細(xì)的行程計(jì)劃，包括途中休息、加油、用餐等安排，確保駕駛員和乘客的舒適與安全。

8.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足之處提出改進(jìn)措施，為未來(lái)交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，由環(huán)境保護(hù)部門(mén)組織環(huán)境保護(hù)安全專項(xiàng)檢查，確保長(zhǎng)假期間公司環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.檢查內(nèi)容主要包括以下方面：

-環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪音控制設(shè)施等。

-污染物排放監(jiān)測(cè)設(shè)備的校驗(yàn)和維護(hù)情況，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。

-應(yīng)急污染處理預(yù)案的準(zhǔn)備情況，包括應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急人員的培訓(xùn)等。

-廢棄物和危險(xiǎn)廢物的存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)、處理和轉(zhuǎn)移是否符合相關(guān)法規(guī)要求。

-環(huán)境保護(hù)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況，包括排放限值、噪音標(biāo)準(zhǔn)等。

3.檢查組應(yīng)由環(huán)保專業(yè)人員、設(shè)備維護(hù)人員以及安全管理人員組成，對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，防止污染事故的發(fā)生。

5.整改完成后，由環(huán)境保護(hù)部門(mén)對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，確保環(huán)境保護(hù)設(shè)施恢復(fù)正常運(yùn)行。

6.長(zhǎng)假期間，安排環(huán)保值班人員，對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的異常情況。

7.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行回顧總結(jié)，分析長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，并制定預(yù)防措施，以防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。

8.同時(shí)，對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，評(píng)估環(huán)境保護(hù)設(shè)施的實(shí)際運(yùn)行效果，為后續(xù)的環(huán)境保護(hù)工作提供數(shù)據(jù)支持。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分為四級(jí)，分別為一般隱患、重要隱患、重大隱患和特別重大隱患。

2.一般隱患：對(duì)生產(chǎn)和員工安全影響較小，不會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重后果的安全隱患。

-例如：輕微的設(shè)備磨損、局部環(huán)境整潔度不夠等。

3.重要隱患：可能導(dǎo)致設(shè)備故障、生產(chǎn)中斷或?qū)T工安全造成一定影響的隱患。

-例如：設(shè)備運(yùn)行異常、安全防護(hù)裝置不完善等。

4.重大隱患：可能導(dǎo)致重大設(shè)備事故、重大環(huán)境污染事故或多人傷亡的安全隱患。

-例如：設(shè)備老化嚴(yán)重、安全防護(hù)裝置失效等。

5.特別重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷、重大環(huán)境污染事故、設(shè)備毀滅性損失的安全隱患。

-例如：重大泄漏、爆炸、火災(zāi)等事故隱患。

6.隱患的級(jí)別判定由安全管理部門(mén)組織專業(yè)人員評(píng)估確定。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作實(shí)行分級(jí)管理，各級(jí)隱患由相應(yīng)級(jí)別的管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤和處理。

2.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃，組織重大隱患的評(píng)估和治理。

3.各部門(mén)應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃，定期開(kāi)展隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般隱患及時(shí)整改，對(duì)重要及以上級(jí)別的隱患，應(yīng)立即上報(bào)安全管理部門(mén)。

4.對(duì)排查出的隱患，應(yīng)按照以下流程進(jìn)行管理：

-記錄隱患信息，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)等。

-分析隱患產(chǎn)生的原因，評(píng)估隱患可能導(dǎo)致的后果。

-制定隱患整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

-實(shí)施整改措施，對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

-整改完成后，由安全管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改效果。

-對(duì)整改情況進(jìn)行記錄，并存檔備查。

5.對(duì)重大隱患的治理，應(yīng)制定詳細(xì)的治理方案，包括治理措施、治理期限、治理責(zé)任人等，并報(bào)公司總經(jīng)理審批。

6.定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患排查治理的效果，不斷優(yōu)化隱患排查治理流程和方法。

7.加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和隱患識(shí)別能力，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

-隱患排查過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《事故隱患排查報(bào)告》。

-報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能造成的后果、臨時(shí)控制措施及建議的整改措施。

-報(bào)告應(yīng)迅速提交至安全管理部門(mén)，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)隱患進(jìn)行分類、評(píng)估和跟蹤。

-對(duì)重大隱患，安全管理部門(mén)應(yīng)立即啟動(dòng)緊急響應(yīng)機(jī)制，并報(bào)告公司高層管理人員。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立《事故隱患檔案》，對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行記錄和歸檔。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等相關(guān)資料。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，隨著隱患整改的進(jìn)展及時(shí)更新檔案內(nèi)容。

-對(duì)已整改的隱患，應(yīng)記錄整改過(guò)程和結(jié)果，并進(jìn)行復(fù)查，確保整改效果符合安全要求。

-安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為預(yù)防和減少隱患提供數(shù)據(jù)支持。

-隱患檔案應(yīng)作為安全管理和決策的重要依據(jù)，對(duì)安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)具有重要意義。

-隱患檔案的訪問(wèn)和使用應(yīng)嚴(yán)格控制，確保信息安全，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)對(duì)隱患排查治理工作的考核，評(píng)估各部門(mén)、各崗位在隱患排查治理方面的表現(xiàn)，促進(jìn)安全責(zé)任的落實(shí)，持續(xù)改進(jìn)安全管理工作。

2.考核對(duì)象：公司所有部門(mén)及全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改及驗(yàn)收的及時(shí)性和有效性。

-隱患檔案的管理和維護(hù)情況。

-安全培訓(xùn)和安全意識(shí)的提升情況。

-應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

-安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)情況。

4.考核頻率：考核分為日?？己撕湍甓瓤己?。

-日常考核：安全管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)反饋考核結(jié)果。

-年度考核：