系統(tǒng)平臺(tái)賬號(hào)管理制度

系統(tǒng)平臺(tái)賬號(hào)管理制度1.背景和目的1.1背景為了加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部信息系統(tǒng)的安全管理，保護(hù)醫(yī)院敏感信息和患者隱私，確保系統(tǒng)平臺(tái)的正常運(yùn)行，訂立本制度。1.2目的本制度旨在規(guī)范醫(yī)院系統(tǒng)平臺(tái)賬號(hào)的管理，明確相關(guān)職責(zé)，提高賬號(hào)使用效率，保證賬號(hào)的安全性和合規(guī)性，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)醫(yī)院信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部全部工作人員、合作伙伴和外部訪問系統(tǒng)平臺(tái)的用戶。3.賬號(hào)申請(qǐng)與審批3.1賬號(hào)申請(qǐng)3.1.1新員工入職時(shí)，相關(guān)部門依據(jù)員工職責(zé)和權(quán)限需求，填寫《系統(tǒng)平臺(tái)賬號(hào)申請(qǐng)表》。3.1.2特殊情況下，員工可以依據(jù)職責(zé)和項(xiàng)目需要，向所在部門申請(qǐng)新增或修改賬號(hào)。3.2賬號(hào)審批3.2.1《系統(tǒng)平臺(tái)賬號(hào)申請(qǐng)表》須供應(yīng)申請(qǐng)人姓名、職位、職責(zé)、所屬部門等認(rèn)真信息，并由申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人審批。3.2.2審批流程包含部門負(fù)責(zé)人審批、信息管理部門審批、系統(tǒng)管理員審批等，各級(jí)審批人員需對(duì)申請(qǐng)人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行審核和確認(rèn)。3.2.3審批結(jié)果將以書面形式反饋給申請(qǐng)人，并在系統(tǒng)平臺(tái)上進(jìn)行賬號(hào)開通或修改操作。4.賬號(hào)權(quán)限管理4.1賬號(hào)權(quán)限調(diào)配原則4.1.1賬號(hào)權(quán)限調(diào)配應(yīng)依據(jù)員工職責(zé)和工作需要，遵從最小權(quán)限原則，即依據(jù)員工具體工作職責(zé)，合理調(diào)配必需的系統(tǒng)平臺(tái)權(quán)限，不得顯現(xiàn)權(quán)限過高或與職責(zé)不符的情況。4.1.2權(quán)限調(diào)配需經(jīng)過相關(guān)部門的審批，并依照職業(yè)分工原則，確保各職責(zé)領(lǐng)域交叉管理。4.2賬號(hào)權(quán)限更改4.2.1當(dāng)員工職責(zé)或工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，需及時(shí)通知信息管理部門或系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬號(hào)權(quán)限的更改。4.2.2賬號(hào)權(quán)限更改申請(qǐng)需由員工所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并經(jīng)過信息管理部門或系統(tǒng)管理員的審核和操作。5.賬號(hào)使用規(guī)范5.1賬號(hào)保密5.1.1每個(gè)賬號(hào)的使用人員需妥當(dāng)保管賬號(hào)信息，不得將賬號(hào)信息透露給他人，不得以任何形式泄露賬號(hào)密碼。5.1.2不同賬號(hào)的密碼應(yīng)設(shè)置不同多而雜度的密碼，并定期修改。5.2賬號(hào)操作規(guī)范5.2.1不得使用他人賬號(hào)進(jìn)行操作，不得私自轉(zhuǎn)移賬號(hào)權(quán)限。5.2.2不得擅自更改系統(tǒng)平臺(tái)的基礎(chǔ)配置和程序，不得利用賬號(hào)進(jìn)行非法操作或違反醫(yī)院相關(guān)規(guī)定的行為。5.2.3不得濫用賬號(hào)權(quán)限，在使用賬號(hào)時(shí)需遵從操作規(guī)程和工作流程。5.3異常賬號(hào)操作處理5.3.1對(duì)于發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常操作的情況，應(yīng)立刻報(bào)告信息管理部門或系統(tǒng)管理員，并進(jìn)行相應(yīng)的賬號(hào)操作追蹤和調(diào)查。5.3.2在確認(rèn)賬號(hào)異常操作后，應(yīng)及時(shí)采取必需的安全措施，包含限制賬號(hào)權(quán)限、禁用賬號(hào)或其他有效方法。6.賬號(hào)注銷與更改6.1賬號(hào)注銷6.1.1員工離職時(shí)，所在部門負(fù)責(zé)人及時(shí)通知信息管理部門或系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬號(hào)注銷操作。6.1.2用戶申請(qǐng)賬號(hào)注銷時(shí)，需提前向所在部門負(fù)責(zé)人和信息管理部門或系統(tǒng)管理員提出申請(qǐng)，并經(jīng)相關(guān)審批程序。6.2賬號(hào)更改6.2.1當(dāng)員工個(gè)人信息發(fā)生更改，如姓名、職位等，應(yīng)及時(shí)通知信息管理部門或系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬號(hào)更改操作。6.2.2賬號(hào)更改申請(qǐng)需供應(yīng)相關(guān)證明料子，并經(jīng)過相關(guān)審批程序。7.賬號(hào)安全監(jiān)控7.1賬號(hào)安全審計(jì)7.1.1對(duì)賬號(hào)的操作行為進(jìn)行定期安全審計(jì)，包含登錄次數(shù)、登錄IP、登錄時(shí)間等關(guān)鍵信息的監(jiān)控和記錄。7.1.2對(duì)賬號(hào)的異常操作行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，并采取相應(yīng)的安全措施進(jìn)行處理。7.2賬號(hào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.2.1定期對(duì)系統(tǒng)平臺(tái)賬號(hào)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估包含賬號(hào)的權(quán)限調(diào)配是否合理、賬號(hào)操作是否符合規(guī)范等，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。7.2.2對(duì)賬號(hào)操作過程中的安全漏洞或潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)、預(yù)警和處理。8.法律責(zé)任8.1對(duì)違反本制度的行為，將依照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定予以紀(jì)律處分，并追究法律責(zé)任。8.2對(duì)于因個(gè)人原因或違規(guī)操作導(dǎo)致的醫(yī)院系統(tǒng)平臺(tái)安全問題，將追究相關(guān)人員的責(zé)任，并承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任和賠償責(zé)任。9.審查與修訂9.1本制度的修訂應(yīng)經(jīng)過信息管理部門和系統(tǒng)管理員的審核和批準(zhǔn)。9.2本制度的修訂將以最新版本替代舊版本，并及時(shí)通知相關(guān)人員。10.其他10.1本制度的執(zhí)行時(shí)間為自發(fā)布之日起，長(zhǎng)期有效。10.2對(duì)本制度的解釋權(quán)歸醫(yī)院信息管理部門全部。以上制度依據(jù)醫(yī)院內(nèi)部相關(guān)規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)訂立，旨在規(guī)范系統(tǒng)平臺(tái)