外發(fā)加工管理程序

外發(fā)加工管理程序手冊(cè)發(fā)行編號(hào)：3生效日期:2006年07月01日章節(jié)編號(hào)：0.0章節(jié)版本:1章節(jié)名稱：手冊(cè)控制第頁(yè)xxxx有限公司xxxxxx外發(fā)加工管理程序手冊(cè)編號(hào)PM7.3手冊(cè)發(fā)行編號(hào)3手冊(cè)版本1生效日期200受控副本編號(hào)除原稿或於內(nèi)網(wǎng)上閱讀外，如上列無(wú)紅色受控印章，

則本文件並不會(huì)受控制和更新擬製：日期：200體系主管審批：日期：200管理者代表

0.2 目錄章編號(hào)節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱版本頁(yè)數(shù)生效日期0.0手冊(cè)的控制142000.1面頁(yè)0.2目錄0.3修訂摘要0.4分發(fā)名單1.0質(zhì)量記錄212002.0外發(fā)加工管理程序26200附件一外發(fā)加工作業(yè)流程11200

0.3 修訂摘要日期手冊(cè)發(fā)行手冊(cè)版本 章節(jié) 章節(jié)版本修訂內(nèi)容2006年04月01日30全部0初版發(fā)行2006年07月0131全部1將采購(gòu)管理程序與外發(fā)加工管理程序全部分開(kāi)，分別獨(dú)立建立管理程序0.4 分發(fā)名單受控副本編號(hào)受控副本持有人1行政事務(wù)總監(jiān)2市場(chǎng)拓展總監(jiān)3製造工程總監(jiān)/質(zhì)?？偙O(jiān)4營(yíng)運(yùn)總監(jiān)5文件控制中心6財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理7人力資源經(jīng)理8資訊科技經(jīng)理9市務(wù)及營(yíng)業(yè)經(jīng)理10市務(wù)及營(yíng)業(yè)經(jīng)理11市務(wù)及營(yíng)業(yè)經(jīng)理12採(cǎi)購(gòu)及報(bào)關(guān)經(jīng)理13技術(shù)研究經(jīng)理14策劃工程及技術(shù)經(jīng)理15工藝工程經(jīng)理16生產(chǎn)工業(yè)工程經(jīng)理17質(zhì)保經(jīng)理18生產(chǎn)及物料控制經(jīng)理19生產(chǎn)經(jīng)理

外發(fā)加工管理程序手冊(cè)發(fā)行編號(hào)：3生效日期:2006年07月01日章節(jié)編號(hào)：1.0章節(jié)版本:2章節(jié)名稱：質(zhì)量記錄第PAGE1頁(yè)/共1頁(yè)序號(hào)質(zhì)量記錄保存科部保存期限1.1系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單/系統(tǒng)保存1.2系統(tǒng)銷售單/系統(tǒng)保存1.3工模客戶訂單通知單采購(gòu)部1年1.4采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)部1年1.5PURCHASE_ORDER采購(gòu)部2年1.6認(rèn)可供應(yīng)商一覽表采購(gòu)部2年1.7采購(gòu)單審批權(quán)限采購(gòu)部1年1.8移交清單采購(gòu)部半年1.9外發(fā)加工單倉(cāng)庫(kù)科1年1.10工模排期進(jìn)度表采購(gòu)部1年1.11外發(fā)模具試制加工流程草案采購(gòu)部1年1.12送貨單倉(cāng)庫(kù)科1年1.13送檢單倉(cāng)庫(kù)科1年1.14供應(yīng)商糾正行動(dòng)回復(fù)報(bào)告采購(gòu)部2年1.15額外運(yùn)費(fèi)類別分析表營(yíng)業(yè)科2年外發(fā)加工管理程序手冊(cè)發(fā)行編號(hào)：3生效日期:2006年07月01日章節(jié)編號(hào)：2.0章節(jié)版本:2章節(jié)名稱：外發(fā)加工管理程序程序第PAGE6頁(yè)/共6頁(yè)1.0目的為了規(guī)范公司外發(fā)活動(dòng)，保證外發(fā)產(chǎn)品的加工質(zhì)量和滿足公司生產(chǎn)計(jì)劃及納期的順利達(dá)成，特制訂本程序。2.0范圍適用于公司所有外發(fā)活動(dòng)的控制。3.0管理職責(zé)3.1生控科：進(jìn)行物料分析，提出半成品/電鍍類產(chǎn)品外發(fā)申請(qǐng)需求；3.2市務(wù)部：3.2.1接到新開(kāi)發(fā)部品后要求采購(gòu)部報(bào)價(jià)，並將采購(gòu)物料的單價(jià)控制在部品報(bào)價(jià)成本范圍內(nèi)或降低，確認(rèn)好價(jià)格后通知采購(gòu)員可采用的供應(yīng)商；3.23.3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)外發(fā)廠商的確定和評(píng)估，及外發(fā)品的納期保證；3.4倉(cāng)庫(kù)科：負(fù)責(zé)外發(fā)產(chǎn)品的收發(fā)、管理、儲(chǔ)存；3.5質(zhì)保部：負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品檢驗(yàn)和品質(zhì)保證；3.6營(yíng)運(yùn)總監(jiān)及其代理人：外發(fā)單價(jià)的批準(zhǔn)。4.0術(shù)語(yǔ)定義4.1外發(fā)商：本公司所指的外發(fā)廠、外注廠概念等同，均指xxxx設(shè)備、技術(shù)、生產(chǎn)能力不足，而委托在外加工的第三方；4.2外發(fā)加工：將部品的部份或全部加工過(guò)程委托外發(fā)廠進(jìn)行加工而得以滿足客戶要求的行為，本廠的外發(fā)加工指表面處理加工（包括電鍍、噴油/噴粉/噴砂、過(guò)膠、燒焊、鐳射、熱處理等）和工模/半成品/成品外發(fā)生產(chǎn)。5.0程序內(nèi)容5.1外發(fā)作業(yè)流程圖，請(qǐng)見(jiàn)附頁(yè)(一)；5.2外發(fā)廠的評(píng)估在實(shí)施產(chǎn)品外發(fā)前，須對(duì)外發(fā)的供應(yīng)商（或外發(fā)廠）進(jìn)行調(diào)查/評(píng)估，確認(rèn)為合格外發(fā)廠后方可發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。具體作法參照《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。5.3價(jià)格的確定/調(diào)整外發(fā)加工產(chǎn)品價(jià)格的確定、調(diào)整，依照《采購(gòu)管理程序》執(zhí)行。5.5樣品的承認(rèn)外發(fā)加工產(chǎn)品樣品的承認(rèn)，依照《采購(gòu)管理程序》執(zhí)行。5.6產(chǎn)品外發(fā)的申請(qǐng)5.6.1原則上在本廠生產(chǎn)能力滿足情況下不能實(shí)施產(chǎn)品外發(fā)加工；5.6.2產(chǎn)品外發(fā)由市務(wù)部、生控科根據(jù)產(chǎn)品特性/訂單量/生產(chǎn)負(fù)荷等綜合評(píng)估，當(dāng)本廠不適合或不能滿足訂單生產(chǎn)時(shí)由其提出ERP系統(tǒng)《請(qǐng)購(gòu)單》、《銷售單》或手工《工?？蛻粲唵瓮ㄖ獑巍贰ⅰ恫少?gòu)申請(qǐng)單》交由部門經(jīng)理批準(zhǔn)後采購(gòu)實(shí)施外發(fā)作業(yè)。5.7制訂外發(fā)計(jì)劃5.7.1模具、半成品、成品、表面處理外發(fā)加工計(jì)劃的制訂參照《生產(chǎn)計(jì)劃和控制程序》相關(guān)規(guī)定的條款執(zhí)行;5.75.8外發(fā)實(shí)施5.8.1采購(gòu)員按照市務(wù)部市務(wù)主任、生控科物控員提出之ERP系統(tǒng)《請(qǐng)購(gòu)單》、《銷售單》或手工《工?？蛻粲唵瓮ㄖ獑巍贰恫少?gòu)申請(qǐng)單》及時(shí)於ERP系統(tǒng)下達(dá)《PURCHASE_ORDER》至相關(guān)外發(fā)廠；5.8.2倘所需外發(fā)材料為第一次外發(fā)加工需新開(kāi)發(fā)廠商，或在外發(fā)加工過(guò)程中依據(jù)市務(wù)部/生控科提供的系統(tǒng)《請(qǐng)購(gòu)單》、《銷售單》或手工《工?？蛻粲唵瓮ㄖ獑巍贰ⅰ恫少?gòu)申請(qǐng)單》現(xiàn)有外發(fā)廠不能滿足公司需求量及其它方面原因時(shí)，對(duì)于大量加工材料采購(gòu)應(yīng)立即尋求新的外發(fā)廠，經(jīng)議價(jià)、送樣、實(shí)地評(píng)估確認(rèn)OK后登錄《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》中，然后再進(jìn)行外發(fā)作業(yè)，具體作業(yè)流程依照《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行;5.8.3外發(fā)《PURCHASE_ORDER》由相關(guān)權(quán)責(zé)主管審核，部門經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)總監(jiān)或其代理人批準(zhǔn)后才能執(zhí)行外發(fā)作業(yè),其內(nèi)容應(yīng)清楚準(zhǔn)確的描述物料外發(fā)加工的信息,如物料名稱、型號(hào)規(guī)格、加工內(nèi)容、安全環(huán)保要求、標(biāo)識(shí)、交易條件等,外發(fā)訂單的審批權(quán)限詳見(jiàn)《采購(gòu)單審批權(quán)限》規(guī)定，主要概括如下:__YKC字頭HKD50000元以下/ERP系統(tǒng)產(chǎn)生P/OHKD100000元以下由采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn);__YKC字頭HKD50000元以上/ERP系統(tǒng)產(chǎn)生P/OHKD100000元以上由營(yíng)運(yùn)總監(jiān)核準(zhǔn);5.8.4經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)后的《PURCHASE_ORDER》，由採(cǎi)購(gòu)文員FAX或E-mail給相關(guān)外發(fā)廠，采購(gòu)人員要求外發(fā)廠收到訂單以后，就是否能滿足訂單要求予以及時(shí)回復(fù),回復(fù)形式可以是在收到的外發(fā)采購(gòu)訂單上直接確認(rèn)回復(fù),也可以E-mail形式回復(fù);5.8.5所有外發(fā)加工生產(chǎn)的物料均必須滿足對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的政府要求及安全規(guī)定以及考慮中國(guó)和銷售國(guó)之有關(guān)規(guī)定，並收集相關(guān)文件備查。5.9外發(fā)物品/資料的交接5.9.1須表面加工處理之產(chǎn)品由本廠生產(chǎn)部生產(chǎn)出相應(yīng)半成品後入庫(kù)至電鍍倉(cāng)，電鍍倉(cāng)管於翌日早上以《移交清單》形式知會(huì)於相應(yīng)采購(gòu)員，其通知外發(fā)廠在適當(dāng)時(shí)間至本廠領(lǐng)取材料，並開(kāi)出《外發(fā)加工單》於電鍍倉(cāng)管發(fā)料於外發(fā)廠，外發(fā)廠進(jìn)行核實(shí)並簽收；5.9.2新產(chǎn)品模具及其半成品/成品一並外發(fā)生產(chǎn)時(shí)，采購(gòu)部采購(gòu)員須負(fù)責(zé)將相關(guān)圖紙、外來(lái)文件、ECN文件、工程打合文件等資料發(fā)放于相應(yīng)外發(fā)廠,并通知其參加本廠策劃工程及技術(shù)部召開(kāi)之新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)會(huì)議,在新產(chǎn)品會(huì)議召開(kāi)后3-5天內(nèi)提供《工模排期進(jìn)度表》和《外發(fā)模具試制加工流程草案》于本廠相關(guān)部門掌控外發(fā)進(jìn)度;5.9.3外發(fā)廠依據(jù)相應(yīng)工程資料開(kāi)發(fā)模具和交板,并按本廠工程要求格式制作BOM、加工工藝、包裝工藝、檢查工藝等E-mil給采購(gòu)部,相關(guān)采購(gòu)員將資料轉(zhuǎn)于制造工程科、質(zhì)保工程科相應(yīng)工程人員確認(rèn),Ok后交文控中心受控并通知外發(fā)廠至本廠文控中心領(lǐng)取受控文件,生產(chǎn)中嚴(yán)格按文件規(guī)定檢驗(yàn)/控制;5.9.4所需外發(fā)加工之半成品、成品倘為本廠提供模具生產(chǎn),采購(gòu)員須按排相應(yīng)外發(fā)廠至本廠模具倉(cāng)領(lǐng)取模具,并通知文控中心發(fā)放相應(yīng)BOM、加工工藝、包裝工藝、檢查工藝等資料于其生產(chǎn)/檢驗(yàn);5.9.5外發(fā)加工產(chǎn)品如需要本廠提供原材料/零配件/包材等，采購(gòu)員須與外發(fā)廠溝通,要求其下達(dá)采購(gòu)訂單于本廠進(jìn)行訂購(gòu)作業(yè),經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后采購(gòu)員查核庫(kù)存是否可以滿足外發(fā)廠需求,倘不能滿足則進(jìn)行相關(guān)材料之采購(gòu)作業(yè),并知會(huì)外發(fā)廠可靠之進(jìn)料期;5.9.6外發(fā)廠需求之材料進(jìn)廠后,相應(yīng)采購(gòu)員及時(shí)通知其至本廠領(lǐng)用或送貨至外發(fā)廠,外發(fā)廠相關(guān)人員在《送貨單》上簽收，倉(cāng)庫(kù)科將簽核後的《送貨單》交于采購(gòu)部,采購(gòu)員同時(shí)收集外發(fā)廠采購(gòu)單、本廠送貨單於營(yíng)業(yè)科，由其開(kāi)出發(fā)票後整理於財(cái)務(wù)科作收款依據(jù)。5.10交期/數(shù)量的控制5.10.1為確保外發(fā)廠能夠100%如期交貨，采購(gòu)員依據(jù)《PURCHASE_ORDER》、實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度或外發(fā)廠確認(rèn)回傳的納期于進(jìn)料日期前及時(shí)以電話/傳真、E-mail跟催或親自前往外發(fā)廠處跟蹤，以期模具、半成品、成品、表面加工處理材料等能適時(shí)、適量、適質(zhì)的滿足生產(chǎn)需要；5.10.2外發(fā)廠按訂單交貨期交貨之?dāng)?shù)量不能超過(guò)該批次所需求的數(shù)量，按排期交貨數(shù)量不能超過(guò)二個(gè)排期交貨所需求的數(shù)量;5.10.3外發(fā)廠因種原因致使交貨期無(wú)法達(dá)成須對(duì)交期進(jìn)行變更時(shí),應(yīng)提前二天知會(huì)于本廠相應(yīng)采購(gòu)員，并說(shuō)明理由,采購(gòu)員接到相關(guān)信息后，及時(shí)通知相關(guān)部門，必要時(shí)與營(yíng)業(yè)科、生控科協(xié)調(diào)變更生產(chǎn)計(jì)劃和聯(lián)絡(luò)客戶申請(qǐng)交貨延期事宜；5.10.4各相關(guān)采購(gòu)員應(yīng)每日核查ERP系統(tǒng)進(jìn)料明細(xì)及與倉(cāng)庫(kù)人員溝通了解，督促倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)已進(jìn)出料物料及時(shí)入帳，準(zhǔn)確掌握外發(fā)廠交貨和庫(kù)存狀況，依《PURCHASE_ORDER》、相應(yīng)交貨排期、外發(fā)廠確認(rèn)回傳的納期逐一確認(rèn)是否按時(shí)達(dá)成;5.10.5采購(gòu)員通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)每次到貨時(shí)間進(jìn)行記錄，對(duì)外發(fā)廠進(jìn)行付運(yùn)能力監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)外發(fā)廠每月按時(shí)交貨率，作為評(píng)估外發(fā)廠績(jī)效之依據(jù)，如外發(fā)廠未能達(dá)到公司規(guī)定目標(biāo)，相關(guān)采購(gòu)員必須發(fā)出《供應(yīng)商糾正行動(dòng)回復(fù)報(bào)告》於相應(yīng)外發(fā)廠，與其就交付問(wèn)題信息溝通並要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)有效之糾正預(yù)防措施。5.11外發(fā)訂單變更/取消外發(fā)加工訂單之變更/取消，均須按各訂單之實(shí)際進(jìn)料狀況由市場(chǎng)總監(jiān)核準(zhǔn)，通知相關(guān)部門變更/取消各項(xiàng)作業(yè)，對(duì)不可變更/取消或已進(jìn)廠的物料要慎重考慮挪作他用，充分利用節(jié)約成本處理。5.12送貨驗(yàn)收5.12.1倉(cāng)庫(kù)收貨員接收到外發(fā)廠的《送貨單》與外發(fā)加工訂單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)是否收貨，收貨時(shí)需確認(rèn)清楚品名規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量等，若發(fā)現(xiàn)《送貨單》內(nèi)容與要求不符及時(shí)聯(lián)絡(luò)采購(gòu)處理；5.12.2收貨員將收到的貨放置在倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，同時(shí)將外發(fā)廠《送貨單》內(nèi)容輸入電腦進(jìn)行入賬，輸入完成后將外發(fā)廠《送貨單》移交財(cái)務(wù)科保存，以利月底對(duì)帳；5.12.3外發(fā)廠和本公司因采購(gòu)物料交付所產(chǎn)生的附加運(yùn)費(fèi)，由營(yíng)業(yè)科儲(chǔ)運(yùn)組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析後，於翌月中旬作成前月之《額外運(yùn)費(fèi)類別分析表》，由人事部發(fā)出正式通告於相關(guān)部門，要求采取相應(yīng)預(yù)防措施實(shí)施處理對(duì)策。5.13來(lái)料檢驗(yàn)5.13.1倉(cāng)庫(kù)收到外發(fā)廠來(lái)貨后開(kāi)出《送檢單》通知質(zhì)保部IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，如有必要在外發(fā)廠工廠進(jìn)行檢驗(yàn)或客戶要求的有關(guān)驗(yàn)證，采購(gòu)部在首批交貨前應(yīng)提供相關(guān)的資料就檢驗(yàn)方法、放行辦法等進(jìn)行明確的描述，并聯(lián)絡(luò)質(zhì)保部協(xié)助處理（在外發(fā)廠工廠檢驗(yàn)和驗(yàn)證不能免除外發(fā)廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收），具體作業(yè)流程參照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和控制程序》執(zhí)行；5.13.2來(lái)料產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)科批量使用后發(fā)現(xiàn)不良退倉(cāng)庫(kù)科，其作業(yè)流程參照《不合格品控制程序》執(zhí)行；5.13.3生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料短裝少數(shù)或不良，須及時(shí)知會(huì)於質(zhì)保部PQC，由質(zhì)保部開(kāi)出來(lái)料不良報(bào)告交於採(cǎi)購(gòu)部，相應(yīng)採(cǎi)購(gòu)員知會(huì)外發(fā)廠二日內(nèi)回復(fù)並作出有效處理對(duì)策，否則視同接受，由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出系統(tǒng)退貨單，採(cǎi)購(gòu)部同步通知財(cái)務(wù)作出DEBITNOTE扣款處理。5.14外發(fā)廠盤點(diǎn)控制為確保公司物品的帳物準(zhǔn)確性，及時(shí)消除生產(chǎn)隱患，外發(fā)廠須配合本廠月度/季