外發(fā)加工管理程序

外發(fā)加工管理程序手冊發(fā)行編號：3生效日期:2006年07月01日章節(jié)編號：0.0章節(jié)版本:1章節(jié)名稱：手冊控制第頁xxxx有限公司xxxxxx外發(fā)加工管理程序手冊編號PM7.3手冊發(fā)行編號3手冊版本1生效日期200受控副本編號除原稿或於內(nèi)網(wǎng)上閱讀外，如上列無紅色受控印章，

則本文件並不會受控制和更新擬製：日期：200體系主管審批：日期：200管理者代表

0.2 目錄章編號節(jié)編號章節(jié)名稱版本頁數(shù)生效日期0.0手冊的控制142000.1面頁0.2目錄0.3修訂摘要0.4分發(fā)名單1.0質(zhì)量記錄212002.0外發(fā)加工管理程序26200附件一外發(fā)加工作業(yè)流程11200

0.3 修訂摘要日期手冊發(fā)行手冊版本 章節(jié) 章節(jié)版本修訂內(nèi)容2006年04月01日30全部0初版發(fā)行2006年07月0131全部1將采購管理程序與外發(fā)加工管理程序全部分開，分別獨立建立管理程序0.4 分發(fā)名單受控副本編號受控副本持有人1行政事務(wù)總監(jiān)2市場拓展總監(jiān)3製造工程總監(jiān)/質(zhì)?？偙O(jiān)4營運總監(jiān)5文件控制中心6財務(wù)審計經(jīng)理7人力資源經(jīng)理8資訊科技經(jīng)理9市務(wù)及營業(yè)經(jīng)理10市務(wù)及營業(yè)經(jīng)理11市務(wù)及營業(yè)經(jīng)理12採購及報關(guān)經(jīng)理13技術(shù)研究經(jīng)理14策劃工程及技術(shù)經(jīng)理15工藝工程經(jīng)理16生產(chǎn)工業(yè)工程經(jīng)理17質(zhì)保經(jīng)理18生產(chǎn)及物料控制經(jīng)理19生產(chǎn)經(jīng)理

外發(fā)加工管理程序手冊發(fā)行編號：3生效日期:2006年07月01日章節(jié)編號：1.0章節(jié)版本:2章節(jié)名稱：質(zhì)量記錄第PAGE1頁/共1頁序號質(zhì)量記錄保存科部保存期限1.1系統(tǒng)請購單/系統(tǒng)保存1.2系統(tǒng)銷售單/系統(tǒng)保存1.3工模客戶訂單通知單采購部1年1.4采購申請單采購部1年1.5PURCHASE_ORDER采購部2年1.6認可供應(yīng)商一覽表采購部2年1.7采購單審批權(quán)限采購部1年1.8移交清單采購部半年1.9外發(fā)加工單倉庫科1年1.10工模排期進度表采購部1年1.11外發(fā)模具試制加工流程草案采購部1年1.12送貨單倉庫科1年1.13送檢單倉庫科1年1.14供應(yīng)商糾正行動回復(fù)報告采購部2年1.15額外運費類別分析表營業(yè)科2年外發(fā)加工管理程序手冊發(fā)行編號：3生效日期:2006年07月01日章節(jié)編號：2.0章節(jié)版本:2章節(jié)名稱：外發(fā)加工管理程序程序第PAGE6頁/共6頁1.0目的為了規(guī)范公司外發(fā)活動，保證外發(fā)產(chǎn)品的加工質(zhì)量和滿足公司生產(chǎn)計劃及納期的順利達成，特制訂本程序。2.0范圍適用于公司所有外發(fā)活動的控制。3.0管理職責(zé)3.1生控科：進行物料分析，提出半成品/電鍍類產(chǎn)品外發(fā)申請需求；3.2市務(wù)部：3.2.1接到新開發(fā)部品后要求采購部報價，並將采購物料的單價控制在部品報價成本范圍內(nèi)或降低，確認好價格后通知采購員可采用的供應(yīng)商；3.23.3采購部：負責(zé)外發(fā)廠商的確定和評估，及外發(fā)品的納期保證；3.4倉庫科：負責(zé)外發(fā)產(chǎn)品的收發(fā)、管理、儲存；3.5質(zhì)保部：負責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品檢驗和品質(zhì)保證；3.6營運總監(jiān)及其代理人：外發(fā)單價的批準(zhǔn)。4.0術(shù)語定義4.1外發(fā)商：本公司所指的外發(fā)廠、外注廠概念等同，均指xxxx設(shè)備、技術(shù)、生產(chǎn)能力不足，而委托在外加工的第三方；4.2外發(fā)加工：將部品的部份或全部加工過程委托外發(fā)廠進行加工而得以滿足客戶要求的行為，本廠的外發(fā)加工指表面處理加工（包括電鍍、噴油/噴粉/噴砂、過膠、燒焊、鐳射、熱處理等）和工模/半成品/成品外發(fā)生產(chǎn)。5.0程序內(nèi)容5.1外發(fā)作業(yè)流程圖，請見附頁(一)；5.2外發(fā)廠的評估在實施產(chǎn)品外發(fā)前，須對外發(fā)的供應(yīng)商（或外發(fā)廠）進行調(diào)查/評估，確認為合格外發(fā)廠后方可發(fā)生業(yè)務(wù)往來。具體作法參照《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。5.3價格的確定/調(diào)整外發(fā)加工產(chǎn)品價格的確定、調(diào)整，依照《采購管理程序》執(zhí)行。5.5樣品的承認外發(fā)加工產(chǎn)品樣品的承認，依照《采購管理程序》執(zhí)行。5.6產(chǎn)品外發(fā)的申請5.6.1原則上在本廠生產(chǎn)能力滿足情況下不能實施產(chǎn)品外發(fā)加工；5.6.2產(chǎn)品外發(fā)由市務(wù)部、生控科根據(jù)產(chǎn)品特性/訂單量/生產(chǎn)負荷等綜合評估，當(dāng)本廠不適合或不能滿足訂單生產(chǎn)時由其提出ERP系統(tǒng)《請購單》、《銷售單》或手工《工模客戶訂單通知單》、《采購申請單》交由部門經(jīng)理批準(zhǔn)後采購實施外發(fā)作業(yè)。5.7制訂外發(fā)計劃5.7.1模具、半成品、成品、表面處理外發(fā)加工計劃的制訂參照《生產(chǎn)計劃和控制程序》相關(guān)規(guī)定的條款執(zhí)行;5.75.8外發(fā)實施5.8.1采購員按照市務(wù)部市務(wù)主任、生控科物控員提出之ERP系統(tǒng)《請購單》、《銷售單》或手工《工?？蛻粲唵瓮ㄖ獑巍贰恫少徤暾垎巍芳皶r於ERP系統(tǒng)下達《PURCHASE_ORDER》至相關(guān)外發(fā)廠；5.8.2倘所需外發(fā)材料為第一次外發(fā)加工需新開發(fā)廠商，或在外發(fā)加工過程中依據(jù)市務(wù)部/生控科提供的系統(tǒng)《請購單》、《銷售單》或手工《工?？蛻粲唵瓮ㄖ獑巍贰ⅰ恫少徤暾垎巍番F(xiàn)有外發(fā)廠不能滿足公司需求量及其它方面原因時，對于大量加工材料采購應(yīng)立即尋求新的外發(fā)廠，經(jīng)議價、送樣、實地評估確認OK后登錄《認可供應(yīng)商一覽表》中，然后再進行外發(fā)作業(yè)，具體作業(yè)流程依照《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行;5.8.3外發(fā)《PURCHASE_ORDER》由相關(guān)權(quán)責(zé)主管審核，部門經(jīng)理、營運總監(jiān)或其代理人批準(zhǔn)后才能執(zhí)行外發(fā)作業(yè),其內(nèi)容應(yīng)清楚準(zhǔn)確的描述物料外發(fā)加工的信息,如物料名稱、型號規(guī)格、加工內(nèi)容、安全環(huán)保要求、標(biāo)識、交易條件等,外發(fā)訂單的審批權(quán)限詳見《采購單審批權(quán)限》規(guī)定，主要概括如下:__YKC字頭HKD50000元以下/ERP系統(tǒng)產(chǎn)生P/OHKD100000元以下由采購經(jīng)理核準(zhǔn);__YKC字頭HKD50000元以上/ERP系統(tǒng)產(chǎn)生P/OHKD100000元以上由營運總監(jiān)核準(zhǔn);5.8.4經(jīng)過核準(zhǔn)后的《PURCHASE_ORDER》，由採購文員FAX或E-mail給相關(guān)外發(fā)廠，采購人員要求外發(fā)廠收到訂單以后，就是否能滿足訂單要求予以及時回復(fù),回復(fù)形式可以是在收到的外發(fā)采購訂單上直接確認回復(fù),也可以E-mail形式回復(fù);5.8.5所有外發(fā)加工生產(chǎn)的物料均必須滿足對限制有毒、危險物品的政府要求及安全規(guī)定以及考慮中國和銷售國之有關(guān)規(guī)定，並收集相關(guān)文件備查。5.9外發(fā)物品/資料的交接5.9.1須表面加工處理之產(chǎn)品由本廠生產(chǎn)部生產(chǎn)出相應(yīng)半成品後入庫至電鍍倉，電鍍倉管於翌日早上以《移交清單》形式知會於相應(yīng)采購員，其通知外發(fā)廠在適當(dāng)時間至本廠領(lǐng)取材料，並開出《外發(fā)加工單》於電鍍倉管發(fā)料於外發(fā)廠，外發(fā)廠進行核實並簽收；5.9.2新產(chǎn)品模具及其半成品/成品一並外發(fā)生產(chǎn)時，采購部采購員須負責(zé)將相關(guān)圖紙、外來文件、ECN文件、工程打合文件等資料發(fā)放于相應(yīng)外發(fā)廠,并通知其參加本廠策劃工程及技術(shù)部召開之新產(chǎn)品開發(fā)會議,在新產(chǎn)品會議召開后3-5天內(nèi)提供《工模排期進度表》和《外發(fā)模具試制加工流程草案》于本廠相關(guān)部門掌控外發(fā)進度;5.9.3外發(fā)廠依據(jù)相應(yīng)工程資料開發(fā)模具和交板,并按本廠工程要求格式制作BOM、加工工藝、包裝工藝、檢查工藝等E-mil給采購部,相關(guān)采購員將資料轉(zhuǎn)于制造工程科、質(zhì)保工程科相應(yīng)工程人員確認,Ok后交文控中心受控并通知外發(fā)廠至本廠文控中心領(lǐng)取受控文件,生產(chǎn)中嚴(yán)格按文件規(guī)定檢驗/控制;5.9.4所需外發(fā)加工之半成品、成品倘為本廠提供模具生產(chǎn),采購員須按排相應(yīng)外發(fā)廠至本廠模具倉領(lǐng)取模具,并通知文控中心發(fā)放相應(yīng)BOM、加工工藝、包裝工藝、檢查工藝等資料于其生產(chǎn)/檢驗;5.9.5外發(fā)加工產(chǎn)品如需要本廠提供原材料/零配件/包材等，采購員須與外發(fā)廠溝通,要求其下達采購訂單于本廠進行訂購作業(yè),經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后采購員查核庫存是否可以滿足外發(fā)廠需求,倘不能滿足則進行相關(guān)材料之采購作業(yè),并知會外發(fā)廠可靠之進料期;5.9.6外發(fā)廠需求之材料進廠后,相應(yīng)采購員及時通知其至本廠領(lǐng)用或送貨至外發(fā)廠,外發(fā)廠相關(guān)人員在《送貨單》上簽收，倉庫科將簽核後的《送貨單》交于采購部,采購員同時收集外發(fā)廠采購單、本廠送貨單於營業(yè)科，由其開出發(fā)票後整理於財務(wù)科作收款依據(jù)。5.10交期/數(shù)量的控制5.10.1為確保外發(fā)廠能夠100%如期交貨，采購員依據(jù)《PURCHASE_ORDER》、實際生產(chǎn)進度或外發(fā)廠確認回傳的納期于進料日期前及時以電話/傳真、E-mail跟催或親自前往外發(fā)廠處跟蹤，以期模具、半成品、成品、表面加工處理材料等能適時、適量、適質(zhì)的滿足生產(chǎn)需要；5.10.2外發(fā)廠按訂單交貨期交貨之?dāng)?shù)量不能超過該批次所需求的數(shù)量，按排期交貨數(shù)量不能超過二個排期交貨所需求的數(shù)量;5.10.3外發(fā)廠因種原因致使交貨期無法達成須對交期進行變更時,應(yīng)提前二天知會于本廠相應(yīng)采購員，并說明理由,采購員接到相關(guān)信息后，及時通知相關(guān)部門，必要時與營業(yè)科、生控科協(xié)調(diào)變更生產(chǎn)計劃和聯(lián)絡(luò)客戶申請交貨延期事宜；5.10.4各相關(guān)采購員應(yīng)每日核查ERP系統(tǒng)進料明細及與倉庫人員溝通了解，督促倉庫管理人員對已進出料物料及時入帳，準(zhǔn)確掌握外發(fā)廠交貨和庫存狀況，依《PURCHASE_ORDER》、相應(yīng)交貨排期、外發(fā)廠確認回傳的納期逐一確認是否按時達成;5.10.5采購員通過倉庫管理人員對每次到貨時間進行記錄，對外發(fā)廠進行付運能力監(jiān)控和統(tǒng)計外發(fā)廠每月按時交貨率，作為評估外發(fā)廠績效之依據(jù)，如外發(fā)廠未能達到公司規(guī)定目標(biāo)，相關(guān)采購員必須發(fā)出《供應(yīng)商糾正行動回復(fù)報告》於相應(yīng)外發(fā)廠，與其就交付問題信息溝通並要求在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)有效之糾正預(yù)防措施。5.11外發(fā)訂單變更/取消外發(fā)加工訂單之變更/取消，均須按各訂單之實際進料狀況由市場總監(jiān)核準(zhǔn)，通知相關(guān)部門變更/取消各項作業(yè)，對不可變更/取消或已進廠的物料要慎重考慮挪作他用，充分利用節(jié)約成本處理。5.12送貨驗收5.12.1倉庫收貨員接收到外發(fā)廠的《送貨單》與外發(fā)加工訂單進行核對，確認是否收貨，收貨時需確認清楚品名規(guī)格、材質(zhì)、型號、數(shù)量等，若發(fā)現(xiàn)《送貨單》內(nèi)容與要求不符及時聯(lián)絡(luò)采購處理；5.12.2收貨員將收到的貨放置在倉庫待檢區(qū)，同時將外發(fā)廠《送貨單》內(nèi)容輸入電腦進行入賬，輸入完成后將外發(fā)廠《送貨單》移交財務(wù)科保存，以利月底對帳；5.12.3外發(fā)廠和本公司因采購物料交付所產(chǎn)生的附加運費，由營業(yè)科儲運組進行統(tǒng)計分析後，於翌月中旬作成前月之《額外運費類別分析表》，由人事部發(fā)出正式通告於相關(guān)部門，要求采取相應(yīng)預(yù)防措施實施處理對策。5.13來料檢驗5.13.1倉庫收到外發(fā)廠來貨后開出《送檢單》通知質(zhì)保部IQC進行來料檢驗，如有必要在外發(fā)廠工廠進行檢驗或客戶要求的有關(guān)驗證，采購部在首批交貨前應(yīng)提供相關(guān)的資料就檢驗方法、放行辦法等進行明確的描述，并聯(lián)絡(luò)質(zhì)保部協(xié)助處理（在外發(fā)廠工廠檢驗和驗證不能免除外發(fā)廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收），具體作業(yè)流程參照《進貨檢驗和控制程序》執(zhí)行；5.13.2來料產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)科批量使用后發(fā)現(xiàn)不良退倉庫科，其作業(yè)流程參照《不合格品控制程序》執(zhí)行；5.13.3生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料短裝少數(shù)或不良，須及時知會於質(zhì)保部PQC，由質(zhì)保部開出來料不良報告交於採購部，相應(yīng)採購員知會外發(fā)廠二日內(nèi)回復(fù)並作出有效處理對策，否則視同接受，由倉庫開出系統(tǒng)退貨單，採購部同步通知財務(wù)作出DEBITNOTE扣款處理。5.14外發(fā)廠盤點控制為確保公司物品的帳物準(zhǔn)確性，及時消除生產(chǎn)隱患，外發(fā)廠須配合本廠月度/季