反恐驗(yàn)廠管理手冊(cè)程序文件制度文件表單一整套

反恐管理手冊(cè)執(zhí)行日期2020年01月01日56C-TPAT項(xiàng)目計(jì)劃與組織者任命書(shū)7公司C-TPAT聲明和安全政策8工廠反恐系統(tǒng)組織與職責(zé)架構(gòu)圖9廠區(qū)保安要求保安管理程序安全調(diào)查處理程序燈光照明及維護(hù)程序車輛停放及控制程序鑰匙管控程序人力資源安全程序員工身份證鑒別管理程序人事部工作指引員工離職程序出入管制程序保安安全工作指引廠牌和訪客證管理程序離職員工及終止合作商控制程序包裝區(qū)安全控制程序裝卸區(qū)安全控制程序貨物收發(fā)控制程序生產(chǎn)區(qū)域安全控制程序反恐意識(shí)培訓(xùn)程序可疑情況和人物匯報(bào)程序可疑情況和人物舉報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)制度緊急情況處理程序反恐內(nèi)審控制程序外來(lái)包裹、郵件管理制度外來(lái)包裹、郵件檢查程序貨柜安全工作指引倉(cāng)庫(kù)安全控制程序收貨及運(yùn)輸程序船務(wù)部安全工作指引貨柜裝柜監(jiān)柜封箱(封條)追蹤驗(yàn)證程序封條使用和遺失控制處理程序封條破損處理程序貨柜的驗(yàn)證密封控制程序運(yùn)輸安全管制制度廠內(nèi)廠外(付運(yùn)成品)貨物跟蹤程序貨物文件信息控制程序貨物憑據(jù)管制制度電腦信息與技術(shù)安全計(jì)算機(jī)安全管理制度計(jì)算機(jī)使用安全守則網(wǎng)絡(luò)安全管理程序數(shù)據(jù)完整性程序資料管控程序供應(yīng)商選擇和識(shí)別程序集裝箱10點(diǎn)檢查程序定期對(duì)員工背景調(diào)查程序防止非法轉(zhuǎn)運(yùn)及海關(guān)管控程序貨物出運(yùn)信息變更裝控制程序供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序反人口販賣控制程序收貨與貨運(yùn)的監(jiān)控程序敏感區(qū)域管理程序裝卸貨物保安程序裝柜/貨負(fù)責(zé)人管理程序防止偷竊程序追蹤貨柜進(jìn)出的程序承辦商控制程序廠牌識(shí)別證(胸卡，工作證)管理制度安全控制(獎(jiǎng)勵(lì))程序車輛進(jìn)出管理程序反恐五步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序反恐日常檢查及匯報(bào)程序計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制程序IS017712鉛封標(biāo)準(zhǔn)定期內(nèi)部突擊反恐檢查程序貨物完整性控制程序蟲(chóng)鼠控制程序一、關(guān)于C-TPAT的介紹C-TPAT是美國(guó)國(guó)土安全部海關(guān)邊境保護(hù)局(即USCustomsandBorderProtection,簡(jiǎn)稱CBP)在9·11事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性計(jì)劃，并于2002年4月16日正理系統(tǒng)，以確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通，從而阻止2001年9·11恐怖襲擊事件后，恐怖活動(dòng)造成全球恐慌，其中影響最大的莫過(guò)于美國(guó)與全球各個(gè)國(guó)家的海陸空運(yùn)輸。當(dāng)時(shí)，美國(guó)出于安全考慮而停止原本正常的進(jìn)出口作業(yè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)周之久。除了人員的輸運(yùn)與經(jīng)濟(jì)損失外，也對(duì)國(guó)際貿(mào)易與進(jìn)出口貨物的流通造成重大沖擊，間接造成制造商供應(yīng)鏈物品供貨的短缺，影響全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)事后，在商業(yè)上與港口興起了一系列的反恐行動(dòng)，其目的在于提高集裝箱運(yùn)輸?shù)陌踩耘c運(yùn)輸效率，以降低因恐怖活動(dòng)所造成額外的運(yùn)輸成本，提高全球供應(yīng)鏈合作伙伴的信心與士氣。其中美國(guó)主導(dǎo)了多項(xiàng)運(yùn)輸安全操作指引，像“集裝箱安全倡議 (TheContainerSecurityInitiative,簡(jiǎn)稱CSI)”、“美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案 全計(jì)劃(OperationSafeCommerce,簡(jiǎn)稱OSC)”、“24小時(shí)提前貨物通報(bào) 的智能與安全貿(mào)易通道(SmartandSe措施，來(lái)防止恐怖分子利用海運(yùn)集裝箱把大規(guī)模殺傷性武器乃至核武器走私偷運(yùn)進(jìn)入美國(guó)本地港口管理當(dāng)局/碼頭經(jīng)營(yíng)商、墨西哥制造商及CBP直接邀請(qǐng)參加的一批亞洲及歐洲制造商均可申請(qǐng)成為C-TPAT成員。加入C-TPAT的主要好處是可以加快處理貨運(yùn)。假以時(shí)日當(dāng)C-TPAT成員數(shù)目不斷增加非C-TPAT成員會(huì)發(fā)現(xiàn)他們的貨運(yùn)須要通過(guò)更多、更詳細(xì)的審查核驗(yàn)而所需的處理時(shí)間亦沒(méi)有保證。Awareness(反恐意識(shí)培訓(xùn))、PhysicalAccessControl(實(shí)體進(jìn)入控制)、PhysicalSecurity(實(shí)體安全)、ContainerSecurity(集裝箱安全)、ProcedureSecurity(程序本反恐安全管理手冊(cè)是根據(jù)C-TPAT(海關(guān)-商貿(mào)反恐聯(lián)盟)的相2018年1月2日茲任命：行政部經(jīng)理XXXX同志為本公司C-TPAT項(xiàng)目計(jì)劃與組織者(反恐安全體系安全經(jīng)理),全權(quán)負(fù)責(zé)本公司的C-TPAT反本公司承諾配合C-TPAT(海關(guān)-商貿(mào)反恐聯(lián)盟)的相關(guān)要求，在手冊(cè)、程序、作業(yè)規(guī)范，以加強(qiáng)本廠出口貨品供應(yīng)鏈的安全狀況，確保本廠內(nèi)外安全，保障本廠財(cái)物及員工的安全，并配合客戶及海關(guān)的本反恐安全管理體系，旨在強(qiáng)化原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造、運(yùn)輸儲(chǔ)存等一系列供應(yīng)體系的安全措施，建立安全的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，以確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通，從而阻止恐布份子的滲入。公司安全政策1.杜絕閑雜人等進(jìn)出本廠范圍；2.杜絕不明物體混入本廠進(jìn)出物品；3.杜絕不明物體進(jìn)入本公司的貨物、集裝箱或貨柜集裝箱，防止不明物體通過(guò)本公司的貨物運(yùn)輸途徑發(fā)送到客戶。文件名稱：工廠反恐系統(tǒng)組織與職責(zé)架構(gòu)圖為使本事業(yè)部員工反恐安全工作正常運(yùn)作，確保員工反恐安全全面落實(shí)與執(zhí)行，成立反恐安全小組。適用于員工反恐安全代表選舉管理范圍。3.1公司工會(huì)協(xié)助組織員工進(jìn)行員工反恐安全代表選舉。3.2員工反恐安全代表職責(zé)：3.2.1負(fù)責(zé)收集員工反恐安全建議和意見(jiàn)。3.2.2定期參加工廠員工反恐安全代表例會(huì)。3.2.3負(fù)責(zé)和協(xié)助就員工投訴與管理層進(jìn)行交涉。3.2.5負(fù)責(zé)涉及員工反恐安全其它相關(guān)事宜與工廠溝通。3.2.6負(fù)責(zé)將工廠反恐安全改善之相關(guān)事宜向員工傳達(dá)。保保安隊(duì)質(zhì)量部制造部成品倉(cāng)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)部行政部郭慶祿執(zhí)行者張寶林執(zhí)行者唐原材料平一、反恐安全委員會(huì)主席：二、反恐安全執(zhí)行經(jīng)理1.在反恐安全委員會(huì)主席的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部策劃、建立、實(shí)施反5.就反恐安全管理體系與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，如客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、公安系統(tǒng)、消三、業(yè)務(wù)部：四、計(jì)劃部：3、成品貨物超重短缺時(shí)，組織生產(chǎn)部進(jìn)行檢查，并報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理。五、物控部：4、將相關(guān)的采購(gòu)信息傳達(dá)給大門(mén)口門(mén)衛(wèi)與原材料倉(cāng)。1、根據(jù)物控部的采購(gòu)訂單，對(duì)供應(yīng)商送的原材料進(jìn)行核對(duì)，確保確實(shí)屬本公司訂購(gòu)的原材料才能進(jìn)入到原材料倉(cāng)庫(kù)；2、對(duì)供應(yīng)商的送貨司機(jī)與搬運(yùn)人員在原材料倉(cāng)的下貨過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，以確保不會(huì)有不明貨物進(jìn)入到原材料倉(cāng)；3、下班對(duì)原材料倉(cāng)進(jìn)行落鎖管理，防止非授權(quán)人員進(jìn)入原材料倉(cāng)；4、原材料倉(cāng)開(kāi)門(mén)時(shí)，必須時(shí)刻保持有授權(quán)人員在看管倉(cāng)門(mén)，臨時(shí)離開(kāi)時(shí)必須將倉(cāng)5、原材料超重短缺時(shí)，報(bào)告物控部處理，必要時(shí)報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理；6、發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。七、成品倉(cāng)：1、根據(jù)計(jì)劃部的生產(chǎn)計(jì)劃，接收包裝部的成品入倉(cāng)，防止不明物品進(jìn)入成品倉(cāng)；2、成品倉(cāng)必須市獨(dú)立的區(qū)域，與其它生產(chǎn)、包裝、生活區(qū)域隔離，有充足的照明，建立監(jiān)控探視頭進(jìn)行監(jiān)控；3、成品倉(cāng)必須執(zhí)行授權(quán)人員才可進(jìn)入的規(guī)定，禁止非授權(quán)人員進(jìn)入成品倉(cāng)；4、下班對(duì)成品倉(cāng)進(jìn)行落鎖管理，防止非授權(quán)人員進(jìn)入；5、成品倉(cāng)開(kāi)門(mén)時(shí)，必須時(shí)刻保持有授權(quán)人員在看管倉(cāng)門(mén)，臨時(shí)離開(kāi)時(shí)必須將倉(cāng)門(mén)6、發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。八、搬運(yùn)組：1、裝卸區(qū)域必須用鮮明的線條進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有充足的照明，建立監(jiān)控探視頭進(jìn)行監(jiān)2、裝卸區(qū)域必須是授權(quán)人員才能進(jìn)入，非授權(quán)人員在反恐安全執(zhí)行經(jīng)理指定的人員陪同下才能進(jìn)入；3、來(lái)料卸貨區(qū)與成品出貨裝車區(qū)不得在同一處，防止不明物品混入到成品貨物發(fā)送到客戶；4)來(lái)料卸貨后，必須在倉(cāng)管確認(rèn)屬于本公司采購(gòu)物品后，才可以搬運(yùn)入原材料倉(cāng)；4、成品貨運(yùn)司機(jī)將車開(kāi)到裝卸區(qū)域后，必須到指定的地點(diǎn)休息，不能停留在裝卸5、成品貨柜必須在保安檢查合格之后，才可以裝貨物；6、成品貨物裝柜時(shí)，必須是在計(jì)劃部確認(rèn)標(biāo)識(shí)與稱重合格，業(yè)務(wù)部、關(guān)務(wù)部與反恐安全執(zhí)行經(jīng)理監(jiān)控的情況下才能執(zhí)行；7、發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。九、制造部、質(zhì)量部：3、對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的利器進(jìn)行管理，防止利器混入產(chǎn)品包裝發(fā)送到客戶；4、發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。十、包裝部：6、對(duì)包裝現(xiàn)場(chǎng)的利器進(jìn)行管理，防止利器混入產(chǎn)品包裝發(fā)送到客戶；7、發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。十一、行政部：1、確保公司的反恐硬件設(shè)施足夠，包括A.建筑物外墻足夠牢固，能夠防止非授權(quán)人員的入侵；B.圍墻足夠牢固，高度超過(guò)2米，能夠防止非授權(quán)人員的入侵；C.所有門(mén)窗都有內(nèi)外鎖，或者有電子智能授權(quán)控制系統(tǒng)，能夠防止非授匯報(bào)與處理作業(yè)；F.全公司的鑰匙建立2套，一套分別由不同區(qū)域的主管持8、發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或通知保安處十二、保安隊(duì)、保安員：1、按照規(guī)定，對(duì)人員的進(jìn)出公司進(jìn)行管理，防止非授權(quán)人員進(jìn)入到公司區(qū)域；2、本廠員工進(jìn)入公司，必須佩戴識(shí)別證并配合保安員的檢查，否則禁止進(jìn)入公3、外來(lái)訪客需要進(jìn)入到公司時(shí)，應(yīng)要求對(duì)方出示有效證件(身份證、護(hù)照、軍官證或士兵證、公務(wù)工作證)進(jìn)行登記，并與被拜訪人聯(lián)絡(luò)確認(rèn)無(wú)誤后，由被拜訪的人員帶領(lǐng)才可以放行進(jìn)入公司區(qū)域；4、外來(lái)車輛需要進(jìn)入到公司時(shí)，應(yīng)要求對(duì)方司機(jī)出示有效證件(身份證、駕駛執(zhí)照、護(hù)照、軍官證或士兵證、公務(wù)工作證)進(jìn)行登記，并與被拜訪人聯(lián)絡(luò)確認(rèn)無(wú)誤后，由被拜訪的人員帶領(lǐng)才可以放行進(jìn)入公司區(qū)域并停入指定的停車區(qū)域；如發(fā)現(xiàn)外來(lái)車輛未按照規(guī)定位置停放，立即報(bào)告反恐執(zhí)行經(jīng)理處理。5、本廠的車輛進(jìn)出必須進(jìn)行登記；6、本廠員工攜帶物品進(jìn)出公司時(shí)，必須進(jìn)行檢查，以防止爆炸物品、管制刀具等利器或槍支武器彈藥等恐怖物品進(jìn)出公司7、外來(lái)供應(yīng)商送原材料到本公司時(shí)，應(yīng)與物控采購(gòu)部取得聯(lián)系，確認(rèn)無(wú)誤，獲取有效證件進(jìn)行登記后，指導(dǎo)其進(jìn)入廠區(qū)停放在指定的卸貨區(qū)域，并通知原材料倉(cāng)接收與監(jiān)控；8、外來(lái)供應(yīng)商送貨，如車輛上有自帶貨需要出廠，在進(jìn)入登記時(shí)應(yīng)提醒其登記清楚名稱與數(shù)量；9、本廠的生產(chǎn)物料出公司時(shí)，必須有物控部或計(jì)劃部、倉(cāng)庫(kù)、行政部聯(lián)合簽署的放行條，并且檢查無(wú)誤才可放行；10、員工私人物品出公司時(shí)，必須有行政部簽署的放行條，并且檢查無(wú)誤才可11、按照規(guī)定在進(jìn)出口大門(mén)、生產(chǎn)場(chǎng)所、包裝場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、裝卸貨區(qū)域進(jìn)行執(zhí)勤，或進(jìn)行巡邏，防止恐怖主義事件或安全事件發(fā)生；12、按照規(guī)定，對(duì)貨柜進(jìn)行檢查，及對(duì)貨柜裝卸進(jìn)行監(jiān)督；13、發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員、可疑人員入侵或不明物品時(shí)，立即進(jìn)行控制隔離，并報(bào)告行政主管及反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理；14、發(fā)生恐怖主義事件時(shí)，立即按照預(yù)案的要求報(bào)警求助。十三、運(yùn)輸車隊(duì)：1、負(fù)責(zé)按照規(guī)定停放車輛；2、車輛進(jìn)出按照規(guī)定進(jìn)行登記，接受保安員的檢查；3、凡是車上有人員或物品時(shí)進(jìn)出公司時(shí)，按規(guī)定開(kāi)放行條，并主動(dòng)報(bào)告保安員進(jìn)行登記；4、發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人員、可疑人員入侵或不明物品時(shí)，立即報(bào)告保安或反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理；十四、人資部：1、招聘員工時(shí)，應(yīng)進(jìn)行背景調(diào)查，確保本廠員工無(wú)恐怖主義背景，無(wú)恐怖犯罪歷史記錄；2、對(duì)反恐安全執(zhí)行經(jīng)理、行政主管、報(bào)關(guān)員、保安隊(duì)長(zhǎng)、保安員、包裝區(qū)域的員工、成品倉(cāng)的員工、搬運(yùn)組組的員工進(jìn)行背景調(diào)查，確保無(wú)恐怖主義背景，無(wú)恐怖犯罪歷史記錄；3、對(duì)新入職員工及全場(chǎng)員工進(jìn)行反恐安全管理的培訓(xùn)，讓員工意識(shí)到反恐的重要性及發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時(shí)如何處理；4、本廠員工發(fā)放戴照片的識(shí)別證，以作為進(jìn)出公司的憑證；5、必須管理號(hào)識(shí)別證，防止識(shí)別證非正常地發(fā)給非本廠員工；6、對(duì)授權(quán)進(jìn)入相關(guān)區(qū)域的人員發(fā)放原材料倉(cāng)進(jìn)入授權(quán)證、成品倉(cāng)進(jìn)入授權(quán)證、包裝區(qū)域進(jìn)入授權(quán)證、裝卸區(qū)域進(jìn)入授權(quán)證，對(duì)區(qū)域負(fù)責(zé)主管發(fā)放該區(qū)域出入口大門(mén)鑰匙；7、人員離職時(shí)，必須收回識(shí)別證、原材料倉(cāng)進(jìn)入授權(quán)證、成品倉(cāng)進(jìn)入授權(quán)證、包裝區(qū)域進(jìn)入授權(quán)證、裝卸區(qū)域進(jìn)入授權(quán)證、區(qū)域鑰匙；8、發(fā)現(xiàn)識(shí)別證或授權(quán)證或鑰匙有可能導(dǎo)致非授權(quán)使用時(shí)，立即報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理。十五、船務(wù)部：1、負(fù)責(zé)按照業(yè)務(wù)部給予的訂單交貨期，制定報(bào)關(guān)資料，組織報(bào)關(guān)；2、按照業(yè)務(wù)部給予的訂單交貨期，訂船位與船期；3、按照業(yè)務(wù)部給予的訂單交貨期，聯(lián)系貨運(yùn)公司訂購(gòu)貨柜與組織貨運(yùn)；4、在成品貨物裝柜時(shí)，進(jìn)行監(jiān)柜；5、在成品貨物裝柜完成貼封條后，隨車進(jìn)行監(jiān)控追蹤，一直跟車到海關(guān)貨柜交付海關(guān)為止；6、跟車時(shí)帶上備用封條，如貨柜封條被海關(guān)人員查驗(yàn)時(shí)剪開(kāi)，則請(qǐng)海關(guān)人員在提貨單上簽字，并封上備用封條，同時(shí)將備用封條的編號(hào)記錄于提貨單上；7、發(fā)現(xiàn)貨柜封條被非法剪開(kāi)時(shí)，應(yīng)報(bào)告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理，并通知貨柜車將貨物拉回工廠，全部卸柜打開(kāi)包裝進(jìn)行重新檢查。采用良好措施維護(hù)好本廠物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入，確保1.安全標(biāo)準(zhǔn)A.所有建筑物用牢固的水泥墻。貨物儲(chǔ)存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。圍墻高度不應(yīng)低于2米；C.所有建筑物內(nèi)處，停車區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語(yǔ)；D.所有國(guó)際的，國(guó)內(nèi)的，高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要E.私人車輛停車區(qū)與運(yùn)輸車輛停車區(qū)，裝貨區(qū)都要用做成并不低于6尺以上；成品倉(cāng)庫(kù)、車輛停放處安裝CCTV監(jiān)視系統(tǒng)。裝卸貨區(qū)至少保留30日的錄像記錄。G.廠區(qū)大門(mén)指定安全保安員24小時(shí)輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保2.安全維護(hù)A.機(jī)動(dòng)安全保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無(wú)職員看守的門(mén)窗都已上好鎖。B.CCTV監(jiān)視系統(tǒng)有緊急后備發(fā)電機(jī)提供電源支持，避免非法接觸，并至少三個(gè)C.每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對(duì)全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評(píng)估。E.各使用場(chǎng)所的鑰匙均由行政人事部保留備用鎖，并制作《鑰匙清單》和《鑰匙建立并保持書(shū)面或電子形式的反恐安全體系文件使各項(xiàng)制度程序文件化，用以描述反恐安全體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。適用于與反恐體系有關(guān)的所有文件和記錄的控制。反恐安全管理代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)反恐體系文件。1、反恐體系文件包括：保安計(jì)劃、程序文件、支持性文件和記錄三個(gè)層次；2、依據(jù)反恐體系標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《反恐管理守則》,明確反恐體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述反恐體系的要求，規(guī)定反恐體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程；3、建立并實(shí)施反恐體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序措施文件化；4、為保證反恐體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等；5、制定反恐體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來(lái)源以便查閱；6、反恐體系文件應(yīng)便于員工理解和操作；7、反恐安全管理代表要組織相關(guān)人員每12個(gè)月對(duì)反恐安全體系文件進(jìn)行審核評(píng)估其適用性，并及時(shí)進(jìn)行更改更新。若需修改則在“評(píng)審記錄”欄內(nèi)的“需修改欄”打“√”,并記錄修訂人在控制申請(qǐng)表記錄修改的條款，修訂日期，并更新版本號(hào)。為了促進(jìn)本公司的廠區(qū)C-TPAT管理。適用于本公司所有部門(mén)。1、車間必須安裝必需的消防警報(bào)和滅火系統(tǒng)，以便能夠及時(shí)監(jiān)測(cè)、報(bào)告和撲滅火險(xiǎn)。工廠所有建筑物所用的材料以及其建造結(jié)構(gòu)都需要能夠抵抗非法的進(jìn)入和外界的侵?jǐn)_：即不允許使用臨時(shí)替用物料(例如用繩或木頭),不允許有敞開(kāi)未封閉或輕易可以打開(kāi)的門(mén)窗等。2、工廠大門(mén)的出入鐵閘在沒(méi)有車輛進(jìn)出時(shí)須關(guān)閉，人員行走的通道需鄰近駐守大門(mén)的保安，以便檢查其身份證件。3、廠房外部和內(nèi)部所有的門(mén)窗戶大門(mén)和圍欄都需要關(guān)閉(有足夠的上鎖/防護(hù)裝置),除非需要打開(kāi)去進(jìn)行接收和付運(yùn)作業(yè)。所有進(jìn)出廠房的通道門(mén)口都需要安排保安人員駐守、驗(yàn)證和監(jiān)控進(jìn)出的車輛、人員，以防止從這些地方非法侵入。門(mén)戶的鎖匙需要保管在指定的高級(jí)保安人員那里。外來(lái)人員或車輛進(jìn)出以及異常進(jìn)出事件的報(bào)告/記錄也需要由指定部門(mén)負(fù)責(zé)人員保管。4、工廠需要裝設(shè)至少6尺(2米)高以上堅(jiān)固的圍欄和圍墻去圍繞整個(gè)貨運(yùn)區(qū)域/作業(yè)區(qū)域；5、廠房周圍也應(yīng)該裝設(shè)至少6尺(2米)高以上堅(jiān)固的圍欄和圍墻，圍欄和圍墻的頂端最好裝設(shè)尖銳的鐵絲或玻璃片，以防止外來(lái)非法侵入。如果未能裝設(shè)圍欄/圍墻，也可以安排值班保安崗位或巡邏保安駐守監(jiān)視。工廠的圍墻和門(mén)戶的結(jié)構(gòu)必須堅(jiān)固以能防止或阻擋武6、在需要時(shí)，工廠的貨倉(cāng)和寫(xiě)字樓會(huì)裝設(shè)一個(gè)防止非法侵入的警報(bào)系統(tǒng)去防護(hù)，這個(gè)系統(tǒng)必須具有可靠的可用12小時(shí)的備用電池以便能夠進(jìn)行每周7天，每天24小時(shí)的監(jiān)控。這個(gè)警報(bào)系統(tǒng)需要每月去進(jìn)行測(cè)試是否正常。7、所有門(mén)窗或者在貨倉(cāng)內(nèi)的一些打開(kāi)的門(mén)窗中裝設(shè)的鐵條/網(wǎng)都必須安全、能夠預(yù)防偷竊。貨倉(cāng)或者儲(chǔ)存區(qū)域的門(mén)和通道需要安全管制。當(dāng)無(wú)人在內(nèi)工作(例如收發(fā)貨)時(shí)可以上鎖，有專責(zé)倉(cāng)務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)出控制(貨倉(cāng)四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權(quán)人士不能進(jìn)入、非本倉(cāng)人士的進(jìn)出需要獲批準(zhǔn)和登記、貨物進(jìn)出需要憑有效單據(jù)和登記等)。8、危險(xiǎn)易燃物品必須儲(chǔ)存在一個(gè)隔離、安全、包圍起來(lái)的區(qū)域。這些儲(chǔ)存危險(xiǎn)易燃物品的倉(cāng)庫(kù)必須有消防和安全防護(hù)措施(必須封閉上鎖，24小時(shí)抽風(fēng)抽氣，內(nèi)設(shè)的電器設(shè)備必9、為了安全起見(jiàn)，在廠房外部安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括10、所有的門(mén)/窗戶/開(kāi)放的地方都需要上鎖，或者裝設(shè)一些攝像頭和或者中央監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)去進(jìn)行每天24小時(shí)/每周7天的侵?jǐn)_防護(hù)/11、在需要時(shí)，應(yīng)考慮設(shè)立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的C監(jiān)控電視系統(tǒng))監(jiān)測(cè)裝卸貨位、所有通道和出入口，包括在裝卸貨該系統(tǒng)的記錄能力需要提供30天的高質(zhì)素畫(huà)面和需要配備備用的瀑急發(fā)電機(jī)或可用12小時(shí)的備用電池(每周7天，每天24小時(shí))。13、工廠應(yīng)每個(gè)月對(duì)工廠的建筑物、門(mén)、窗和鎖等進(jìn)行檢查以確保如本程式的目的的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)一貿(mào)易伙伴防恐)安全指導(dǎo)，以便保安員是保證廠區(qū)有安定、正常的生產(chǎn)環(huán)境，維護(hù)工廠及員工的生命、財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品安全，努力做好防盜、防火、防破壞、防事故工作，監(jiān)督維護(hù)公司規(guī)章制度，保安行為直接影響到廠方的聲譽(yù)、形象，因此每一個(gè)保安1、保安員行為規(guī)范D.上班時(shí)不準(zhǔn)睡覺(jué)，不得擅自離開(kāi)工作崗位及做與工I.執(zhí)勤時(shí)要文明禮貌，嚴(yán)禁粗言穢語(yǔ)，嚴(yán)禁非法打罵員工；J.嚴(yán)禁玩忽職守，不得利用工作之便偷竊公司任何物品；N.上班時(shí)，不準(zhǔn)用電話或?qū)χv機(jī)講私事或聊天；0.巡查時(shí)，必須有二人一起進(jìn)行，并且做到文明待人，不得以輕佻、P.上班時(shí)必須佩戴工作證于胸前顯Q.要嚴(yán)于職守，服從上司之管理，無(wú)條件執(zhí)行上司交辦的任何事務(wù)；R.嚴(yán)格執(zhí)行廠紀(jì)廠規(guī)，以公平、公正、合理的態(tài)度對(duì)待任何一個(gè)員工，不得體罰員工及搜身；S.保安必須有上崗證或當(dāng)?shù)卣块T(mén)證明其身份的資料。2、保安工作范圍A.負(fù)責(zé)公司員工、客戶的人身、產(chǎn)品、財(cái)產(chǎn)的安全，防止盜竊、消防、破壞、事故等發(fā)生；B.根據(jù)各崗位警點(diǎn)示意圖，制定明確各崗位工作職責(zé)；C.每天保安人員必須對(duì)公司圍墻外情況做出檢查；D.每月須對(duì)本廠的保安工作做出總結(jié)，每月與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)調(diào)一次，就周邊廠內(nèi)外治安狀況做出總結(jié)與布局；E.協(xié)助人事部招工組對(duì)員工招聘做好證件核對(duì)與把關(guān)工作；F.協(xié)助人事部做好員工離職手續(xù)的辦理工作；3、保安24小時(shí)輪班記錄每月實(shí)行輪休制，保持每天有人在崗執(zhí)勤；實(shí)行每天三班、每班8小時(shí)工作輪班制，保證每天24小時(shí)有人在崗執(zhí)勤。A.保安部作息時(shí)間◆巡邏時(shí)間：白天晚上都每2小時(shí)進(jìn)行一次巡查，并做好巡查記錄；B.警衛(wèi)執(zhí)勤交接流程◆各警衛(wèi)當(dāng)班前應(yīng)提前10分鐘到達(dá)工作崗位，接班前班長(zhǎng)應(yīng)檢查下屬著裝是否符合要求，儀容是否符合標(biāo)準(zhǔn)；◆清點(diǎn)好交接物品，數(shù)據(jù)文件，執(zhí)考勤時(shí)的注意事項(xiàng)，工作內(nèi)容，上級(jí)的指示精神及上級(jí)臨時(shí)交待之任務(wù)的執(zhí)行狀況須詳細(xì)匯報(bào)，以便接班警衛(wèi)追蹤執(zhí)行，對(duì)未交接清楚事項(xiàng)，未清潔門(mén)衛(wèi)室之衛(wèi)生狀況，均可拒絕接班；◆發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大異常狀況，要及時(shí)跟蹤處理，并登記清楚，及時(shí)上報(bào)。◆工作交接確認(rèn)完成后，交接警衛(wèi)方可離開(kāi)工作崗位，執(zhí)行警衛(wèi)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行所交接之后繼工作事項(xiàng)。利用廣播、通告的形式，告知廣大員工在遇到緊急事件時(shí)的求救電話。使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。1、公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全經(jīng)理，對(duì)其中存在安全問(wèn)題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。2、保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺(jué)，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí)時(shí)向全主管(或安全經(jīng)理)報(bào)告，能及時(shí)排隊(duì)的要及時(shí)處理3、本廠各部門(mén)，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門(mén)取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門(mén)配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)4、本公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對(duì)于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺(jué)，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。5、在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過(guò)保安部與公安，法律部門(mén)取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。6、凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。為了規(guī)范公司對(duì)燈光照明方面的措施及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序.二、適用范圍本程序適用于本公司所有燈光照明的設(shè)置及維護(hù).三、執(zhí)行程序1、為了安全起見(jiàn)，廠房?jī)?nèi)外都應(yīng)安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括圍墻四周地帶、停車區(qū)域、貨倉(cāng)區(qū)域、裝卸貨區(qū)域、主要主干信道和2、外部燈光的開(kāi)關(guān)必須是可控的，由安全經(jīng)理指定人員操控；3、另外公司還應(yīng)在廠房?jī)?nèi)部、樓梯間、通道或出入口安裝足夠的照明燈4、室內(nèi)信道、出入門(mén)和陰暗區(qū)域保持每周7天、每天24小時(shí)燈光照明，這樣可以起到威懾作用，并使閉路電視錄制效果更清晰；5、公司應(yīng)在敏感區(qū)域選擇使用泛光燈照明(如圍墻周圍、大門(mén)進(jìn)出口、裝載區(qū)域及貨柜停放區(qū)域等),泛光燈能提供充足及無(wú)陰影的日光照明效果，可以照向建筑物內(nèi)外墻和照亮整棟建筑物；6、公司應(yīng)設(shè)置和使用后備電力供應(yīng)系統(tǒng)(如發(fā)電機(jī)或電池等),該系統(tǒng)可以在停電的情況下啟用，為燈光照明提供后備的電源；工作場(chǎng)所照明正常，發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象應(yīng)立即通知電工人員維修，并且每半年進(jìn)行一次專業(yè)檢修，檢修和巡邏記錄應(yīng)妥善保存，并填寫(xiě)《保安巡查記錄》為了規(guī)范公司對(duì)車輛停放方面的措施及做法，確保符合C-TAPT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序。適用于公司所有車輛停放區(qū)域的設(shè)置及維護(hù)。三、執(zhí)行程序車輛停放的控制要求1、公司應(yīng)規(guī)范車輛之停放區(qū)域，車輛停放區(qū)域分為公司內(nèi)部車輛停放區(qū)域，外來(lái)私家車輛停放區(qū)域，空的貨柜車輛停放區(qū)域；裝滿貨的貨柜車輛停放區(qū)域，供貨商送貨車輛停放區(qū)域等；2、貨柜車輛停放區(qū)域必須與其他車輛停放區(qū)域明顯分隔開(kāi)來(lái)，一般應(yīng)至少保留10米以上，且有CCTV攝像頭和保安全程監(jiān)控；3、工廠停車場(chǎng)必須有足夠的燈光照明，空/滿的貨柜停放區(qū)域的墻上應(yīng)張貼“貨柜車專用停車區(qū)域”和“嚴(yán)禁停放私家車輛和其他車輛”4、所有進(jìn)入本公司的車輛進(jìn)出本公司時(shí)需先到保安室進(jìn)行登記，填寫(xiě)《車輛進(jìn)出登記表》然后由保安或其他相關(guān)人員帶領(lǐng)停放在制定區(qū)域內(nèi)，外來(lái)車輛都需要領(lǐng)取車輛通行牌并將其擺放在車輛明顯位置；5、車輛不得隨意停放，必須停放在以上制定區(qū)域內(nèi)，不得停入其他停放區(qū)，嚴(yán)禁公司內(nèi)部車輛，訪客車輛或供貨商車輛與貨柜車等混合6、車輛停放完畢后，司機(jī)到指定的司機(jī)等候處休息，不可在工廠內(nèi)任意走動(dòng)，如司機(jī)需要進(jìn)入到工廠的其他區(qū)域，必須申請(qǐng)經(jīng)許可后由公司指定人員陪同；7、保安人員應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控和檢查，確保各個(gè)車輛按規(guī)定停放；加強(qiáng)公司要是管理，保證公司財(cái)產(chǎn)安全；二、適用范圍適用于本公司所有部門(mén)。1、行政部負(fù)責(zé)工廠所有鑰匙的監(jiān)管，配置和發(fā)放；2、各部門(mén)員工負(fù)責(zé)保管好自己已領(lǐng)用的鑰匙；1、單人辦公室鑰匙的領(lǐng)用由該辦公室使用人領(lǐng)用；2、多人辦公室鑰匙的領(lǐng)用由該辦公室主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)用；3、機(jī)房鑰匙有信息管理員領(lǐng)用；4、工廠大門(mén)鑰匙由保安隊(duì)長(zhǎng)及安全主任領(lǐng)用及使用；5、文件柜和抽屜鑰匙由使用人自行領(lǐng)用；6、領(lǐng)用鑰匙時(shí)，由領(lǐng)用人到行政主管處登記，由行政主管審批后發(fā)放7、員工領(lǐng)用鑰匙時(shí)，由行政部填寫(xiě)領(lǐng)用日期并由領(lǐng)用人簽名；1、員工辦理離職時(shí)，必須將領(lǐng)用的鑰匙交給行政主管；2、員工辦公地點(diǎn)變動(dòng)時(shí)，必須將領(lǐng)用的鑰匙交給行政主管；3、員工交還鑰匙時(shí)，由行政部填寫(xiě)歸還日期并簽名；六、鑰匙丟失如果鑰匙丟失，使用人第一時(shí)間通知行政部，由行政部配置后再領(lǐng)用；如果是重要部門(mén)鑰匙丟失的，必要時(shí)由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一更換鎖具；七、鑰匙保管1、公司鑰匙統(tǒng)一由行政部保管；2、行政主管每月更新一次鑰匙領(lǐng)用表格；3、每種鑰匙由行政部備用一把做好標(biāo)識(shí)登記并存放于鑰匙箱內(nèi)，每月進(jìn)行庫(kù)存登記；制定人力資源安全稽查程序，滿足美國(guó)海關(guān)C—TPAT反恐指導(dǎo)要求，本程序適用于所有雇員。人事部主管負(fù)責(zé)策劃和督促實(shí)施，相關(guān)部門(mén)密切配合。1、招聘由人事主管或文員對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《報(bào)名表》;2、要求應(yīng)聘者在《報(bào)名表》中據(jù)實(shí)填寫(xiě)個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。并由人事部安排人員對(duì)應(yīng)聘者的歷史記錄進(jìn)行核實(shí)，如電話至原工作單位，居委會(huì)，村委會(huì)，對(duì)應(yīng)聘者的個(gè)人情況進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)應(yīng)聘者的人品進(jìn)行了解；3、對(duì)將從事重要崗位(如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)等)的人員人事部要通過(guò)公安部門(mén)協(xié)助查核其身份、背景，內(nèi)容包括有無(wú)犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系等。以核實(shí)合格后方可上崗。并且定期請(qǐng)求公安部門(mén)協(xié)助對(duì)該人員的犯罪情況，吸毒情況，社會(huì)關(guān)系等進(jìn)行跟蹤調(diào)查。一般情況下，一年調(diào)查一次，如有特殊情況，則需要報(bào)請(qǐng)安全經(jīng)理，及時(shí)調(diào)查；4、對(duì)公司正式錄用的人員人事部要通過(guò)公安部門(mén)協(xié)助查核其身份、背景，內(nèi)容包括有無(wú)犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系等。以核實(shí)合格后方可上崗。并且定期請(qǐng)求公安部門(mén)協(xié)助對(duì)該人員的犯罪一次，如有特殊情況，則需要報(bào)請(qǐng)安全經(jīng)理，及時(shí)調(diào)查；5、培訓(xùn)由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)等，派發(fā)《員工手冊(cè)》,作好記錄，存檔于6、由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全、反恐等培訓(xùn)內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及自身安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄。7、深入員工群體調(diào)查了解，著重調(diào)查了解員工中有否可疑現(xiàn)象，有否拉8、鼓勵(lì)或獎(jiǎng)勵(lì)員工進(jìn)行反恐安全舉報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對(duì)象，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密、保護(hù)舉報(bào)人并做出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。員工身份證代表員工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，經(jīng)常遇到持假證或借他人身份證來(lái)應(yīng)聘，企圖蒙混過(guò)關(guān)。在假(借)證二、適用范圍1、人事招聘作業(yè)規(guī)范A.招聘由人事主管或文員對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有B.要求應(yīng)聘者在《人事基本資料表》中據(jù)實(shí)填寫(xiě)個(gè)人履歷、學(xué)歷、政C.對(duì)將從事重要崗位(如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)等)的人員人事部要通過(guò)D.對(duì)公司正式錄用的人員人事部要通過(guò)公安部門(mén)協(xié)助查核其身份、背E.培訓(xùn)由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品《新員工上崗前消防衛(wèi)生消防守則》,作好記錄，存盤(pán)于人事部。2.身份證件真假鑒別a)身份證網(wǎng)格直接印在證身上，而假身份證網(wǎng)格在過(guò)膠片上。真身右上方連接在一起(96年1月1日以前辦理的身份證);b)真身份證中公安機(jī)關(guān)印章字體偏長(zhǎng)，筆劃采用類似隸書(shū)形式如“一”,而假身份證中印章字體屬鉛體字“一”;d)真證反面國(guó)徽比較精細(xì)、清楚，假證則粗糙、簡(jiǎn)單。B.使用身份證測(cè)試鑒別儀：(略，見(jiàn)使用說(shuō)明書(shū))3.借身份證入廠的辨別程序：A.考慮到借他人身份證應(yīng)聘者有三方面特點(diǎn)，即b)對(duì)證件內(nèi)容未能熟記；B.人事文員在招聘時(shí)要特別留意查對(duì)身份證：a)首先辨別身份證上的年齡是否與其本人相符合；C.當(dāng)證件模糊不清或一時(shí)辨認(rèn)不清時(shí)，則應(yīng)：c)在身份證或應(yīng)聘者器官位置作比較，如耳朵的高度與口、鼻子比較，下頜的寬度、口、鼻的距離，眉毛的長(zhǎng)度與生長(zhǎng)的傾斜度，e)入廠后，根據(jù)應(yīng)聘者所提供的人事資料、身份證復(fù)印件、相片，4.身份證有效性和真實(shí)性跟蹤監(jiān)控管理：實(shí)性，例如：①發(fā)放工資時(shí)，需要員工出示其本人有效身份證；出具《催辦身份證通知書(shū)》;一般通知期為3個(gè)月，3個(gè)月后仍未明確人事部關(guān)于人力資源的招募、培訓(xùn)及考核的職責(zé)及安排，以規(guī)范我公司人事管理制度。適用于人事部。1.人事部主管負(fù)責(zé)人事管理制度的建立，培訓(xùn)及人事考核的策劃和實(shí)施；2.人事文員負(fù)責(zé)對(duì)新員工的招聘、培訓(xùn)實(shí)施及員工檔案的管理；3.工廠經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計(jì)劃的審批。1.招聘人員A.各部門(mén)因生產(chǎn)需要而要求新招員工，書(shū)面申請(qǐng)給人事主管，人事主管根據(jù)實(shí)際確立招聘條件和人數(shù)，送給經(jīng)理審批。B.經(jīng)理審批后，人事部發(fā)出招聘廣告，面向社會(huì)招工。C.應(yīng)聘者由保安人員帶到人事部，由人事部主管或文員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《報(bào)名表》。D.要求應(yīng)聘者在《報(bào)名表》中據(jù)實(shí)填寫(xiě)個(gè)人履歷、學(xué)歷、寫(xiě)明進(jìn)廠前是否有犯罪行為及詳細(xì)地址。并由人事部安排人員對(duì)應(yīng)聘者的歷史記錄進(jìn)行核實(shí)，如電話至原工作單位，居委會(huì)，村委會(huì)，對(duì)應(yīng)聘者的個(gè)人情況進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)應(yīng)聘者的人品進(jìn)行了解。E.對(duì)將從事重要崗位(如：運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)等)的人員人事部要通過(guò)公安部門(mén)協(xié)助查核其身份、背景，內(nèi)容包括有無(wú)犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系等。以核實(shí)合格后方可上崗。并且定期請(qǐng)求公安部門(mén)協(xié)助對(duì)該人員的犯罪情況，吸毒情況，社會(huì)關(guān)系等進(jìn)行跟蹤調(diào)查。一般情況下，一年調(diào)查一次，如有特殊情況，則需要報(bào)請(qǐng)安全經(jīng)理，及時(shí)調(diào)查。F.對(duì)公司正式錄用的人員人事部要通過(guò)公安部門(mén)協(xié)助查核其身份、背景，內(nèi)容包括有無(wú)犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系等。以核實(shí)合格后方可上崗。并且定期請(qǐng)求公安部門(mén)協(xié)助對(duì)該人員的犯罪一次，如有特殊情況，則需要報(bào)請(qǐng)安全經(jīng)理，及時(shí)調(diào)查。文件名稱：人事部工作指引A.由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行一級(jí)培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策、廠規(guī)、廠紀(jì)等，派發(fā)《新員工上崗前消防衛(wèi)生安全導(dǎo)則知識(shí)須知》,作好記錄存盤(pán)于人事檔案。B.由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行二級(jí)培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及認(rèn)知安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄。C.人事部負(fù)責(zé)制訂公司《年度培訓(xùn)項(xiàng)目及計(jì)劃》,送廠經(jīng)理審批，由人事部組織或監(jiān)督實(shí)施，并作好《員工培訓(xùn)記錄》存盤(pán)于人事部。3、檔案管理A.人事文員負(fù)責(zé)管理所有公司員工的個(gè)人檔案，勞動(dòng)合同、法律部門(mén)查時(shí)便捷提供可靠資料。B.人事部需保留《離職員工記錄表》,清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間及原因、并提供相關(guān)資料給保安部，以免被解雇員工被重新招聘用，防止自動(dòng)離廠人員混入廠區(qū)。C.人事部可能由員工設(shè)廠毀棄其個(gè)人檔案和培訓(xùn)記錄類資料，但需永久保存公司《各部門(mén)員工花名冊(cè)》和《離廠員工記錄表》4、離廠員工A.被解雇及辭退的員工名單由人事部提供給保安部，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被解雇及辭退員工物品的檢查，辦理辭職手續(xù)，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安B.凡被解雇的員工一經(jīng)離廠后，人事部不得重新聘用。指導(dǎo)員工離職手續(xù)的辦理，維護(hù)公司和員工個(gè)人的合法權(quán)益，避免不必要的糾紛，維護(hù)公司的正常工作運(yùn)作；全廠員工1.員工應(yīng)提前30天向部門(mén)負(fù)責(zé)人提交書(shū)面辭職報(bào)告，試用期員工需提前七天提交書(shū)面離職報(bào)告；2.離職當(dāng)日，員工應(yīng)去人事部領(lǐng)取《離職交接單》;3.離職員工應(yīng)在部門(mén)內(nèi)進(jìn)行工作交接，原有資料，未完成工作列舉清楚；4.離職人員應(yīng)將交還所有公務(wù)(如鑰匙，廠牌，刷卡磁卡，工具，資料等),由各部門(mén)負(fù)責(zé)人在離職交接單上簽字。5.全部手續(xù)完成后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理在《離職交接單》上簽字核準(zhǔn)，員工方可離職；6.財(cái)務(wù)部核算工資，獎(jiǎng)金等，在離職五個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放；7.人事部及時(shí)做人事資料變更，保留離職人員的檔案以備核查；8.員工離職后，電腦資訊部需立即收回此員工進(jìn)入工廠文件資料的權(quán)限以及進(jìn)入公司電腦的權(quán)限等；9.員工離職單應(yīng)該要交給保安，對(duì)這些員工的進(jìn)入授權(quán)進(jìn)行相應(yīng)限制等。按照C-TPAT之安全要求編制實(shí)施以下出入管制安全要求(包括車輛、人員、貨物)。二、適用范圍適用于本公司門(mén)衛(wèi)室。三、工作程序1.車輛出入管制程序A.外來(lái)車輛入廠a)外來(lái)車輛進(jìn)入廠區(qū)前必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證才能入廠，非經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)不能放行入廠，同時(shí)需要有保安引導(dǎo)其將車輛停放在指定的停放區(qū)域。b)對(duì)于車輛司機(jī)身份的識(shí)別，目前一般是通過(guò)驗(yàn)證其相關(guān)證件和記錄車輛之車牌號(hào)碼的方式進(jìn)行。在查驗(yàn)之后，會(huì)派發(fā)一張帶序列號(hào)的訪客證給司機(jī)作為進(jìn)入憑證。B.車輛出廠a)本廠車輛出廠本廠非載貨車輛出廠需要憑人事及行政部簽發(fā)的《派車單》,經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠；b)外來(lái)車輛出廠外來(lái)非送貨車輛(例如接送客人/職員出差)出廠需要憑入廠時(shí)派發(fā)的訪客證，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠；外來(lái)送貨車輛出廠需要憑貨倉(cāng)部開(kāi)出的出門(mén)證，經(jīng)值班保安打開(kāi)載貨車廂查驗(yàn)核實(shí)才能出廠。C.車輛在廠內(nèi)停放管制a)人事及行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃車輛之停放區(qū)域。一般會(huì)劃分為本廠車輛停放處、外來(lái)車輛停放處、卸貨區(qū)、裝貨區(qū)。如果停放區(qū)域已停泊滿車輛，則工業(yè)區(qū)保安需暫停放車進(jìn)人廠區(qū)。b)各類車輛而要按照指定區(qū)域停泊和作業(yè)，大門(mén)值班保安負(fù)責(zé)通知受訪部門(mén)人員指引各類車輛司機(jī)在進(jìn)入廠房?jī)?nèi)部時(shí)按照指定區(qū)域停放，確保車輛停放區(qū)域處于一個(gè)安全，隔離的等候狀態(tài)。2.人員出入廠管制程序工廠通過(guò)核查進(jìn)出工廠人員的廠牌、身份證件等方式，預(yù)防未被授權(quán)的個(gè)人進(jìn)入或者靠近廠房或運(yùn)輸工具。A.本廠員工出入廠a)雇員在進(jìn)出廠房時(shí)，都需要配戴廠牌和穿上工衣識(shí)別以及在保安b)在廠區(qū)范圍內(nèi)，雇員都需要配戴識(shí)別廠證以供查認(rèn)，對(duì)于沒(méi)有按c)員工配戴和識(shí)別的廠證上必須貼上員工本人之相片方為有效。B.外來(lái)訪客/供應(yīng)商工作人員出入廠a)被授權(quán)的訪客在經(jīng)過(guò)保安/接待處員工的身份核實(shí)之后會(huì)以配戴b)人事及行政部需要保存來(lái)訪的訪客/供應(yīng)商提供識(shí)別證件所作的c)所有進(jìn)入廠房的訪客都必須由有關(guān)部門(mén)/指定人員全程陪送。d)外來(lái)人員出廠時(shí)，需要將《訪客證》交回給前臺(tái)接待人員并在出3.生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序?yàn)榱松a(chǎn)裝配和包裝區(qū)域產(chǎn)品的安全(質(zhì)量、數(shù)量符合要求，不夾帶異物等),需要作出以下管制：A.進(jìn)出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶私人物品(如打火機(jī)、香煙、利器、項(xiàng)鏈、戒指、首飾、硬幣、食品等)。B.生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有帳冊(cè)記錄(記錄產(chǎn)品物料的名稱、編號(hào)、數(shù)量、出入單據(jù)記錄等)。C.生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易識(shí)認(rèn)的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識(shí)(如合格、不合格、待驗(yàn)、待包裝、待翻工等狀態(tài)以及數(shù)量)。所有入倉(cāng)的成品需要有入倉(cāng)單記錄(有關(guān)之?dāng)?shù)量、編號(hào)、名稱、箱號(hào)等)。D.所有生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域都需要配備可上鎖的門(mén)以及可以關(guān)閉的E.如果需要，可考慮在生產(chǎn)，裝配和包裝區(qū)域設(shè)立安全保安人員或者文件名稱：保安安全工作指引本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)一貿(mào)易伙伴防恐)安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。本措施適用于保安部對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。四、工作程序1.安全培訓(xùn)所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等。2.廠區(qū)安全維護(hù)A.所有雇員憑有效廠證(工作證)進(jìn)入廠區(qū)，無(wú)佩帶廠證者將受到盤(pán)查并被拒之門(mén)外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開(kāi)廠區(qū)的需憑部門(mén)主任或主管簽發(fā)的“出門(mén)證”離開(kāi)。B.來(lái)訪者需到門(mén)衛(wèi)值班室說(shuō)明來(lái)訪原因，并做好來(lái)訪登記，記錄于來(lái)訪人員登記表。值班員實(shí)時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來(lái)訪客人“訪客證”,并由被訪人將來(lái)訪人員帶入廠區(qū)。C.登記，記錄于車輛出入登記表內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給“訪客證”離開(kāi)時(shí)憑貨倉(cāng)簽出的“放行條”放行及收回“訪客證”并記錄離開(kāi)時(shí)D.負(fù)責(zé)以貨物裝卸及貨場(chǎng)停場(chǎng)的監(jiān)控，禁止未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員進(jìn)入。E.保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，如發(fā)現(xiàn)無(wú)證人員，應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)行盤(pán)查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T(mén)處理。F.制訂安全改善計(jì)劃，調(diào)查廠內(nèi)安全，每季度進(jìn)行內(nèi)部安全查一次，結(jié)果上報(bào)安全經(jīng)理。3.裝卸貨物的監(jiān)控A.在裝卸區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物半載時(shí)，需由安全經(jīng)理或人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。B.貨物在裝載好后應(yīng)實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開(kāi)出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后即可將貨物運(yùn)送廠。文件名稱：保安安全工作指引C.安全經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦?lái)物料的監(jiān)控，禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入貨倉(cāng)內(nèi)。D.裝卸貨物時(shí)，禁止攜帶私人物品進(jìn)入裝卸區(qū)域4.離廠員工A.被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)辭退員工攜帶物品的的檢查，經(jīng)保安員檢查及相關(guān)盤(pán)問(wèn)后離開(kāi)，并收回廠證。B.凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。5.消防工作A.保安員每月一次對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)過(guò)期或損壞的消防設(shè)施需向廠長(zhǎng)書(shū)面審報(bào)。B.消防培訓(xùn)，每年兩次消防逃生演習(xí)。A.新進(jìn)人員入廠時(shí)需交照片給人事部門(mén)辦理廠牌，初辦廠牌費(fèi)用全免，如由于B.廠牌若有遺失或損壞應(yīng)及時(shí)到人事部門(mén)補(bǔ)辦，人事部每2周統(tǒng)一辦理一次廠牌，在此期間人事部門(mén)一律為遺失或補(bǔ)辦者辦理臨時(shí)廠證，待正式廠牌辦好后再通C.如職員工遺失或損壞廠牌涉及需要補(bǔ)辦IC卡則應(yīng)另外繳交IC卡工本費(fèi)；A.員工廠牌作為員工出入廠區(qū)及宿舍之識(shí)別B.為了把反恐敏感區(qū)域員工嚴(yán)格分開(kāi)，工廠對(duì)不同部門(mén)的廠牌用不同的顏色標(biāo)識(shí)；C.上班時(shí)間，員工須配掛廠牌；在進(jìn)出廠時(shí)也必須D.廠牌一律掛在胸前，不得以其外衣遮蓋，更B.所有的訪客證都必須有獨(dú)立/唯一的號(hào)碼，來(lái)訪人員做好登記后應(yīng)派發(fā)訪客證，C.訪客證號(hào)碼必須記錄于來(lái)訪人員登記表上，A.保安人員必須履行好檢查的職責(zé)，凡未佩戴廠牌及B.保安人員在巡邏時(shí)也要盤(pán)問(wèn)那些沒(méi)有佩戴廠牌及訪客證的人員，并要查明原因；如屬本廠員工則應(yīng)上報(bào)人事部門(mén)補(bǔ)辦，非法進(jìn)入者則立即報(bào)告行政部并根據(jù)情況決C.各部門(mén)主管應(yīng)督促所屬員工掛好廠牌，并由人事部負(fù)責(zé)追蹤考核工作，未掛廠牌5.法律責(zé)任A.所有廠牌遺失者在補(bǔ)辦時(shí)必須簽訂一份法律免責(zé)書(shū)，雇員不得持有雙份廠證(以遺失為名而進(jìn)行補(bǔ)辦),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以收回和嚴(yán)重警告；B.員工廠牌不可轉(zhuǎn)借他人，如發(fā)生任何問(wèn)題需負(fù)法律上之責(zé)任；b)廠牌借給非本公司同仁，而在外破壞本公司名譽(yù)或肇事者；6.員工離職時(shí)應(yīng)將廠牌交換人事部門(mén)注銷，只有辦清了相關(guān)手續(xù)及交還廠牌后廠二、適用范圍本程序適用于我公司所有離職人員(含辭工，自離，解雇)和已終止合作的客商(含供應(yīng)商、承包商)。三、工作職責(zé)四、工作程序1.有雇員離職，人事部需記錄于《離職員工記錄表》,清晰注明離廠人員姓名，時(shí)間，原因(方式),并提供相關(guān)資料給保安部。收繳其廠證才給予結(jié)算工資，然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的《放行條》出廠，4.一般情況下，被解雇的員工是不可予再次聘用；自動(dòng)離廠和辭工的雇員因以及經(jīng)常往來(lái)我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料(終止合同的客商的通6.保安部接采購(gòu)部通知后，再有終止合同的如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理同意憑其簽名的《放行條》方可進(jìn)入。三、工作程序1.包裝與工廠的其它區(qū)域必須隔離，以提供安全出入的限制。A.包裝區(qū)(定義：將成品裝入裝運(yùn)紙箱的區(qū)域)必須采取安全措施，僅要求入內(nèi)的員工(在包裝區(qū)域工作的員工、警衛(wèi)等)有合理的原因。B.包裝區(qū)應(yīng)列為限制區(qū)，不得穿越通行。D.公司理解限制進(jìn)入包裝區(qū)可能會(huì)對(duì)工廠的運(yùn)作帶來(lái)重大影響，甚至?xí)恋K到作業(yè)處理。盡管如此，從安全角度出E.工廠經(jīng)理有責(zé)任確定采用以下哪種解決方案，或綜合采用哪幾種解決c)臨時(shí)柵欄(用于小型或共享的裝貨區(qū))。主管應(yīng)嚴(yán)格控制和限制人員進(jìn)d)設(shè)置實(shí)體屏障(柵欄、門(mén)、大門(mén)、十字轉(zhuǎn)門(mén)等)。主管應(yīng)嚴(yán)格控制和限制人員進(jìn)入。僅允許獲授權(quán)員工通過(guò)實(shí)體屏障是保障安全出入的最有A.在限制區(qū)域內(nèi)設(shè)置警衛(wèi)或主管。警衛(wèi)或主管必須檢查員工的證件以確廠方?jīng)Q定由主管來(lái)確保只有在相關(guān)部門(mén)工作的員工方可入內(nèi)，則這項(xiàng)C.禁止帶入私人物品進(jìn)入包裝區(qū)域，如飯盒，錢(qián)包，皮包等D.公布包裝部門(mén)工作的員工人數(shù)，如有未獲授權(quán)人員在場(chǎng)，在崗或通過(guò)攝像機(jī)監(jiān)控該區(qū)域的警衛(wèi)或主管就可輕易地識(shí)別出來(lái)。E.包裝區(qū)應(yīng)該設(shè)定實(shí)體屏障，與作業(yè)區(qū)隔離。例如，包裝應(yīng)在金屬網(wǎng)柵圍起的區(qū)域或獨(dú)立房間內(nèi)進(jìn)行，并只允許相關(guān)的工作人員入內(nèi)。F.張貼“限制區(qū)，非獲授權(quán)人員不得出入”的告示。G.安全/管理人員應(yīng)持有各個(gè)限制區(qū)域的出入名單。這些名單應(yīng)按月檢查以確保及時(shí)更新。三.工作程序2.裝貨區(qū)(定義：將裝運(yùn)紙箱裝上運(yùn)輸工具或裝入集裝箱的區(qū)域)必須采取安全措施，僅允許獲授權(quán)員工進(jìn)入。任何人除非要求入內(nèi)的員工(在此區(qū)域工作的員工、警衛(wèi)等)有合理的原因。3.裝貨區(qū)應(yīng)列為限制區(qū)，不得穿越通行。員工在前往其它建筑物的路上經(jīng)從安全角度出發(fā)，我們相信供貨商會(huì)明白裝貨區(qū)是最敏感的區(qū)域之一。6.工廠經(jīng)理有責(zé)任確定采用以下哪種解決方案，或綜合采用哪幾種解決方7.滿足要求的解決方案：可通過(guò)以下措施實(shí)現(xiàn)B.禁止帶入私人物品進(jìn)入裝卸貨區(qū)域，D.臨時(shí)柵欄(用于小型或共享的裝貨區(qū))。主管應(yīng)嚴(yán)格控制和限制人員E.設(shè)置實(shí)體屏障(柵欄、門(mén)、大門(mén)、十字轉(zhuǎn)門(mén)等)。主管和警衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格F.裝貨：警衛(wèi)或主管應(yīng)監(jiān)督所有裝貨過(guò)程。應(yīng)對(duì)所有員工進(jìn)行嚴(yán)格的培G.工廠內(nèi)所有的員工均應(yīng)佩戴準(zhǔn)許其進(jìn)入裝貨區(qū)的證件。盡管如此，工H.如果工廠聘用臨時(shí)工裝貨，警衛(wèi)或主管必須時(shí)刻監(jiān)督他們的活動(dòng)。制訂貨物收發(fā)制度，確保公司及客戶的資源合理使用和安全。本程序主要適用于公司貨倉(cāng)收發(fā)人員及采購(gòu)人員。三.工作程序1.所有物料必須由貨倉(cāng)專人負(fù)責(zé)收入及發(fā)放。2.采購(gòu)部所有采購(gòu)單要第一時(shí)間派發(fā)到貨倉(cāng)部。3.供應(yīng)商所有送貨單均要注明訂單號(hào)、貨號(hào)、中文名稱、數(shù)量、重量等資料，送貨單不完整需通知供應(yīng)商補(bǔ)充資料，傳真給貨倉(cāng)人員參考后簽發(fā)貨物暫收單，正式單據(jù)后補(bǔ)，否則可拒收貨。4.貨倉(cāng)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)單數(shù)量、型號(hào)，收取貨物，超出及少數(shù)量要通知采購(gòu)部負(fù)責(zé)人確定處理5.貨物超出及短少部份報(bào)表在入倉(cāng)手續(xù)完畢后，應(yīng)將表呈交采購(gòu)部跟進(jìn)。6.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將已檢驗(yàn)合格物料分類擺放在相關(guān)位置并做好入倉(cāng)卡及賬簿登記。7.不合格物料應(yīng)擺放在“次品區(qū)”或“侍處理區(qū)”,由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商收回。8.車間物料領(lǐng)用必須有由部門(mén)主管審核的“領(lǐng)料單”。9.所有需外發(fā)物品必須持有統(tǒng)籌部指令單，否則倉(cāng)庫(kù)不受理。10.貨倉(cāng)按“領(lǐng)料單”內(nèi)容發(fā)放車間所需物料，并做好記錄。11.貨物發(fā)放應(yīng)循“先進(jìn)先出”的次序。本程序的目的是為了加強(qiáng)公司內(nèi)的物理安全和三、工作程序?yàn)榱松a(chǎn)裝配和其他生產(chǎn)區(qū)域的產(chǎn)品的安全(質(zhì)量、數(shù)量符合要求，不夾帶異物等),需要作出以下管制：1.進(jìn)出生產(chǎn)裝配和其他生產(chǎn)區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品(如打2.生產(chǎn)裝配和其他生產(chǎn)區(qū)域的所有原料和零部件都需要有帳冊(cè)記錄(記錄3.生產(chǎn)裝配和其他生產(chǎn)區(qū)域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易識(shí)認(rèn)的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識(shí)(如合格、不合格、待驗(yàn)、待包裝、待翻工等狀態(tài)以箱號(hào)等)。4.所有生產(chǎn)裝配和其他生產(chǎn)區(qū)域都需要配備可上鎖的門(mén)以及可以關(guān)閉的窗。工場(chǎng)需要安排每天的值日生于下班后，關(guān)閉所有的門(mén)窗、水電等，如果為了維護(hù)工廠和員工的生命和財(cái)產(chǎn)安全，使全體員工都具備相應(yīng)的二.適用范圍三.執(zhí)行程序2、工廠每年安排至少一次全員反恐培訓(xùn)，參加人數(shù)必須為100%;敏感部門(mén)員工(如成品倉(cāng)庫(kù)，包裝區(qū)域，裝卸貨區(qū)域，保安，IT信息管理員等)2.所有員工進(jìn)出工廠都必須佩帶廠牌并向所有員工說(shuō)明進(jìn)出大門(mén)及在廠3.所有進(jìn)出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危4.培訓(xùn)員工識(shí)別內(nèi)部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)包；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；惡意偷放違禁等。通過(guò)培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到在日常的生產(chǎn)活動(dòng)中，保持貨物的完整停泊區(qū)、電房、化學(xué)物品貯存區(qū)等其它持有“危險(xiǎn)”和“不準(zhǔn)進(jìn)入”6.教育員工立足本職工作，愛(ài)崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。平時(shí)對(duì)自己所運(yùn)7.培訓(xùn)工人認(rèn)識(shí)我公司常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全資料8.加強(qiáng)對(duì)重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員、包裝部員工、倉(cāng)管人9.倉(cāng)管、統(tǒng)計(jì)員要對(duì)本車間的貴重物品加以保護(hù)，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，何等好相關(guān)記錄。倉(cāng)管人員、各車間統(tǒng)計(jì)要對(duì)本車間物料做到進(jìn)出、儲(chǔ)存、帳目數(shù)量一致。并定期盤(pán)點(diǎn)清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時(shí)向主管報(bào)告；10.倉(cāng)管人員、裝卸工要認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，裝卸貨物時(shí)要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺(jué)，確保非貨單物料的進(jìn)入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、控制非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。在裝卸的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時(shí)向主管或安全經(jīng)理匯報(bào)；11.包裝部員工要認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，包裝車間人員不得惡意對(duì)包裝過(guò)的產(chǎn)品進(jìn)行毀壞，也不得在正在包裝的成品當(dāng)中放置任何的危險(xiǎn)12.確保計(jì)算機(jī)及信息安全；嚴(yán)格遵守公司的保密制度以及電腦保密制度；每臺(tái)電腦都應(yīng)該有自己的用戶名及密碼且應(yīng)該定期更改密碼。嚴(yán)格遵守公司的計(jì)算機(jī)要求政策及網(wǎng)絡(luò)安全制度，確保公司信息安全得到很好保護(hù)。如果發(fā)現(xiàn)任何威脅信息安全的情況，如病毒等應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯報(bào)給相關(guān)管理人員；13.對(duì)保安人員要重點(diǎn)進(jìn)行安全反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照《保安崗位職責(zé)》的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時(shí)期的恐怖活動(dòng)的特點(diǎn)、動(dòng)態(tài)來(lái)探討、研究、制定反恐的安全措施方案；14.特別教育員工提高安全意識(shí)，全員工參與安全控制。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒(méi)戴識(shí)別證且面孔陌生或形跡可疑的，有攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向車間主管報(bào)告；15.向所有員工通告我公司的反恐舉報(bào)程序，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號(hào)碼。鼓勵(lì)全體員工積極監(jiān)督、踴躍舉報(bào)有恐怖懷疑違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉疑參與不明組織；與外部勾結(jié)有恐怖傾向的；16.向員工宣傳實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)，提高大家參與反恐的積極性，對(duì)提供有價(jià)值線索的員工給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身本程序的目的是為了加強(qiáng)公司內(nèi)的可疑情況發(fā)生的管理。本程序主要適用于公司全體員工。凡在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑情況(人物)按下述程序報(bào)告、處置：1.門(mén)衛(wèi)室嚴(yán)格來(lái)客登記制度，對(duì)陌生來(lái)客驗(yàn)明身份，對(duì)拒不登記或強(qiáng)行闖入的來(lái)客應(yīng)立即報(bào)告行政主管處置并且阻止其進(jìn)入廠區(qū)；2.在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)一般可疑情況可向所在車間(部門(mén))負(fù)責(zé)人報(bào)告，車間(部門(mén))負(fù)責(zé)人不能排除疑點(diǎn)的向行政主管報(bào)告，行政主管不能排除3.在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)重大可疑情況的(如失竊，安全隱患)應(yīng)立即向行政主4.在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑人物的，一律向行政主管報(bào)告，行政主管巡查后仍有疑點(diǎn)的，可同時(shí)向廠長(zhǎng)和當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)告；5.可疑情況(人物)必須做到有疑必報(bào)，有報(bào)必答，(即在排除或處置可疑情況后將結(jié)果反饋給報(bào)告人)。為了鼓勵(lì)全公司員工能積極參與安全程序，提高安全反恐意識(shí)，現(xiàn)對(duì)所有匯報(bào)揭發(fā)可疑情況和人物的員工，公司特制訂以下獎(jiǎng)勵(lì)措施。適用于公司所有部門(mén)崗位員工。1.在廠區(qū)內(nèi)發(fā)行可疑人物立即舉報(bào)者，將給與書(shū)面表?yè)P(yáng)，并在員工大會(huì)上2.在車間內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑紙箱立即舉報(bào)者，將給與書(shū)面表?yè)P(yáng)并記嘉獎(jiǎng)一次；3.發(fā)現(xiàn)并報(bào)關(guān)內(nèi)部陰謀的員工，將給與記小功及以上獎(jiǎng)勵(lì)；4.發(fā)現(xiàn)偷竊及破壞產(chǎn)品安全的行為并勇于阻止者，將給與記大功并給與一周的帶薪休假；5.其他所有有關(guān)安全方面的舉報(bào)者，均視情況給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事件，本公二、適用范圍三、工作職責(zé)四、工作程序1.緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸2.凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向部門(mén)主管匯報(bào)。3.當(dāng)部門(mén)主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急4.當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的5.當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門(mén)匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過(guò)匯報(bào)給客戶安·安全經(jīng)理：緊急聯(lián)系電話號(hào)碼：●部門(mén)主任：緊急聯(lián)系電話號(hào)碼：·廠長(zhǎng)：緊急聯(lián)系電話號(hào)碼：2.內(nèi)審頻次：正常情況下每審核兩次(上、下半年各一次)或由管理者代表另外確定(兩次內(nèi)審間隔不應(yīng)超過(guò)8個(gè)月),每次審核應(yīng)涉及反恐的各項(xiàng)C.有關(guān)法律、法規(guī)及其他外部要求變更。B.相關(guān)法律法規(guī)要求等。C.客戶及相關(guān)方的要求。B.審核組長(zhǎng)策劃并編制《內(nèi)審計(jì)劃》,必要時(shí)組織召開(kāi)審A.首次會(huì)議b)審核組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、B.現(xiàn)場(chǎng)審核a)審核員根據(jù)《內(nèi)審計(jì)劃》,通過(guò)詢問(wèn)、觀察現(xiàn)場(chǎng)和檢查質(zhì)量記錄、資料、文件等方式進(jìn)行審核，并做好記錄；b)內(nèi)審時(shí)審核員要客觀公正地對(duì)待審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；c)必要時(shí)審核組在每天審核結(jié)束后召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，就審核中的有C審核報(bào)告：現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)等進(jìn)行分析，對(duì)反恐體系在本企業(yè)運(yùn)行的符合性和有效性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并確認(rèn)不符合項(xiàng)編寫(xiě)《內(nèi)審報(bào)告》。D.末次會(huì)議a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)主管以上管理人員，與會(huì)者在《會(huì)議簽到表》上簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；b)會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》及《內(nèi)審報(bào)告》并分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)。E、糾正措施及跟蹤驗(yàn)證：責(zé)任部門(mén)對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告》中提到的不合格進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實(shí)施糾正，審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并向管理者代表報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。二、適用范圍A.先看清楚收件人的姓名、公司名稱、詳細(xì)地址及所寄物品，根據(jù)物算機(jī)(快遞公司名稱、單號(hào)、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快遞物品、運(yùn)費(fèi)、重量、付款方式、收件日期);D.通知收件人來(lái)領(lǐng)取快遞，并在《登記報(bào)2.發(fā)快遞快遞物品、運(yùn)費(fèi)、重量、付款方式、發(fā)件日期)并登記在每天速運(yùn)報(bào)表上讓發(fā)件人簽名(快遞公司名稱、單號(hào)、收件公司、發(fā)件人、快遞物品、發(fā)件日期);E.電郵(或電話)通知收件方，告知快遞已經(jīng)發(fā)出的信息提醒對(duì)方注現(xiàn)可疑物品，應(yīng)立即向安全主任匯報(bào)，情況嚴(yán)重應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)匯報(bào)；文件編號(hào)：C-TPAT0034文件名稱：貨柜安全工作指引本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中。倉(cāng)庫(kù)人員遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)一貿(mào)易伙伴防恐)安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。適用于公司所有部門(mén)崗位員工。本指引適用于原生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來(lái)物料的核查和三、工作職責(zé)1.安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過(guò)程及外來(lái)人員進(jìn)入貨倉(cāng)的監(jiān)控。2.貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來(lái)物料的核查和驗(yàn)收。四、工作程序1.安全培訓(xùn)所有從事貨倉(cāng)工作的雇員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū)，進(jìn)出貨倉(cāng)必須接受登記。2.來(lái)料驗(yàn)收及儲(chǔ)存A.所有來(lái)料由貨倉(cāng)部和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)PMC發(fā)出的《采購(gòu)單》,對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收看待。B.經(jīng)核實(shí)后的外來(lái)物料，第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收?qǐng)?bào)區(qū)域，并由IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。C.來(lái)貨數(shù)量必須符合《采購(gòu)單》或《來(lái)貨單》數(shù)量，貨物的多少貨倉(cāng)部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重的需向廠部或貿(mào)易商舉報(bào)。D.禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。經(jīng)IQC檢查后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。E.成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得隨便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪F.所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜、防非法進(jìn)入的門(mén)窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。文件名稱：貨柜安全工作指引3.貨物對(duì)外運(yùn)輸A.成品外運(yùn)時(shí)必須由貨倉(cāng)人員核對(duì)運(yùn)輸車司機(jī)出示的運(yùn)輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指示包括《出貨通知書(shū)》、《托運(yùn)單》、柜紙等。B.一般物料、半成品對(duì)外的運(yùn)輸需憑采購(gòu)部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)C.所有集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門(mén)關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。D.在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。E.在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。F.貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再即時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開(kāi)出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。G.如對(duì)裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫(xiě)封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過(guò)程中被篡改過(guò)，如發(fā)現(xiàn)被篡改過(guò)應(yīng)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開(kāi)調(diào)查，結(jié)果需向廠部及4.車輛管理A.所有車輛由貨倉(cāng)統(tǒng)一管理，私人客車不得與貨物運(yùn)輸車同一區(qū)域停泊，對(duì)貨車停車場(chǎng)實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。B.外來(lái)裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過(guò)多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，需集中停泊指定區(qū)域停車場(chǎng)內(nèi)，并由保安員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。本程序主要適用于公司倉(cāng)庫(kù)。三、工作程序1.外銷、內(nèi)銷和危險(xiǎn)貨物上必須打印上標(biāo)記，并隔離存放B.外銷貨物與內(nèi)銷貨物必須分開(kāi)存放，并要C.貨物必須用實(shí)體屏障或有警衛(wèi)或閉路電視監(jiān)控的獨(dú)立房間、柵欄、房D.應(yīng)僅限獲授權(quán)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控人員的出入。E.嚴(yán)禁帶入私人物品進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)，如飯盒，包，錢(qián)包等A.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的內(nèi)部商品與其它商品設(shè)置實(shí)體屏障(獨(dú)立房間、地窖、柵欄)C.停車場(chǎng)必須具有照明設(shè)施。2.倉(cāng)庫(kù)必須配備內(nèi)部通信系統(tǒng)，以便聯(lián)系保安人員和/或當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)。A.必須讓員工知道如何聯(lián)系保安人員。應(yīng)在整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域及工廠的其它B.必須在廠區(qū)內(nèi)提供通信設(shè)備，并至少有一個(gè)在場(chǎng)人員可以隨時(shí)使用該本程序適用于所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)呢泜}(cāng)人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工A.所有物料由貨倉(cāng)部和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)P購(gòu)單》,對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收。B.經(jīng)核實(shí)的外來(lái)物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由IQC對(duì)物料C.來(lái)貨數(shù)量必須符合《采購(gòu)單》或《來(lái)貨單》的數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存記錄卡》,以E.所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門(mén)窗，并有貨倉(cāng)管2.貨物運(yùn)輸A.有成品外運(yùn)時(shí)，貨倉(cāng)人員必檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示(如《出貨通知書(shū)》、《托運(yùn)單》、柜紙等)核實(shí)后，方B.一般物料、半成品對(duì)外運(yùn)輸需憑PMC或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝C.所有貨車集裝箱在裝載貨物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干D.在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安E.貨物在裝載完畢應(yīng)即時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫(xiě)F.所有車輛由貨倉(cāng)統(tǒng)一管理，客、貨車必須分區(qū)停泊，對(duì)貨車停車H.設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要I.成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人J.貨物裝載過(guò)程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛K.貨物被裝好后應(yīng)實(shí)時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門(mén)封好、上鎖，防止在A.保安定期巡邏成品儲(chǔ)存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措B.進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，C.廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)D.電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電E.運(yùn)輸貨車場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)A.來(lái)訪登記記錄保存不可少于12個(gè)月。B.車間、貨倉(cāng)等各部門(mén)外來(lái)人員進(jìn)入登記記錄保存不可少于12個(gè)月。文件名稱：船務(wù)部安全工作指引本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)C一TAPAT(海關(guān)貿(mào)易一伙伴防恐)安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于盜賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。二、適用范圍適用于源生產(chǎn)商，倉(cāng)庫(kù)人員及運(yùn)輸過(guò)程。三、工作職責(zé)貨倉(cāng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛及轉(zhuǎn)載貨物資料的核對(duì)。四、工作程序貨物運(yùn)輸安排：1.船務(wù)部收到客戶發(fā)出的生產(chǎn)訂單，負(fù)責(zé)將生產(chǎn)訂單資料送到采購(gòu)部，并確認(rèn)客戶所訂定或允許的落貨日期。2.在與客戶及采購(gòu)確認(rèn)實(shí)際裝貨期后，將要裝貨的數(shù)量，體積，到達(dá)地點(diǎn)等資料送給船運(yùn)公司，船運(yùn)公司根據(jù)落貨資料制作《落貨紙》編號(hào)，安排托運(yùn)船名，運(yùn)輸商等資料反給船務(wù)部。并由船運(yùn)公司發(fā)出《落貨紙》編號(hào)，安排托運(yùn)船名，運(yùn)輸商安排運(yùn)輸事宜。3.船務(wù)部在收到船運(yùn)公司資料后，將《落貨紙》編號(hào)，安排托運(yùn)船名，運(yùn)輸商等資料傳送給生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)貨倉(cāng)采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)，并有責(zé)任與船運(yùn)公司，運(yùn)輸商及生產(chǎn)長(zhǎng)的采購(gòu)，貨倉(cāng)等部門(mén)溝通，確保貨物是否在符合條件下的正常出鏡。4.運(yùn)輸商將根據(jù)落貨日期安排運(yùn)輸車輛憑《落貨紙》和《出貨通知書(shū)》到生產(chǎn)廠貨倉(cāng)部進(jìn)行裝載工作。5.貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)核對(duì)運(yùn)輸商所攜的資料決定裝載貨物。6.貨物裝載好后，由貨倉(cāng)部填寫(xiě)《報(bào)送單》及《托運(yùn)單》資料并簽名發(fā)送運(yùn)輸，運(yùn)輸商司機(jī)對(duì)該批貨物無(wú)疑后于《托運(yùn)單》上簽名確認(rèn)，即代表交會(huì)托運(yùn)成功。由貨倉(cāng)將轉(zhuǎn)載貨物資料傳真給船務(wù)部。文件名稱：貨柜裝柜監(jiān)柜封箱(封條)追蹤本程序目的是防止危險(xiǎn)或不明物品混入貨柜車隨產(chǎn)品運(yùn)往目的地。二、適用范圍適用于本公司裝卸部。四、工作程序1.貨物裝運(yùn)準(zhǔn)備A.選擇聲譽(yù)好、服務(wù)周到、遵守承諾的承運(yùn)公司，并根據(jù)出貨日期提前B.貨物裝運(yùn)前，應(yīng)做好報(bào)關(guān)工作，并準(zhǔn)備好有關(guān)裝柜A.貨柜車進(jìn)入廠區(qū)后，在產(chǎn)品裝柜前，保安總部應(yīng)采取嚴(yán)格的保護(hù)措施。b.阻止無(wú)關(guān)人員靠近空柜；c.阻止無(wú)關(guān)人員、不明物品或危險(xiǎn)物品進(jìn)入“裝貨區(qū)”。d.空柜停放在指定區(qū)域，保安人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，任何無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入空柜停放區(qū)域；e.如果無(wú)關(guān)人員強(qiáng)行進(jìn)入空柜放置區(qū)域，應(yīng)立即匯報(bào)給安全經(jīng)理及B.裝箱前檢查集裝箱是否裝有隱蔽間隔，結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固。檢查依據(jù)下列a.檢查部位：前板、左側(cè)/右側(cè)/底/頂板、箱頂、內(nèi)/外門(mén)、底架外部/下方、隱蔽間隔?！魴z查有無(wú)新刷油漆、焦木或填充劑的味道；◆檢查有無(wú)新刷油漆的痕跡、焊接烙印或者箱板質(zhì)地差異。b.結(jié)構(gòu)：檢查前后角柱有無(wú)裂縫。◆檢查箱板是否有打孔、切割、磨損或開(kāi)裂；是否丟失松脫零件或緊固件；◆進(jìn)行內(nèi)部漏光測(cè)試：檢查有無(wú)因門(mén)封缺損、孔洞、地板損壞或分離、緊固件松脫/丟失造成的光線滲透。此檢查在箱門(mén)完全緊閉的情況下從內(nèi)部進(jìn)行；文件名稱：貨柜裝柜監(jiān)柜封箱(封條)追蹤◆在下層結(jié)構(gòu)，檢查底板、箱板或板條是否破損、開(kāi)裂或斷開(kāi)。C.如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有任何異常，管理人員必須在放行貨物前進(jìn)行復(fù)查。3.裝柜監(jiān)控D.應(yīng)嚴(yán)格安裝柜單指定的產(chǎn)品和數(shù)量及工程部規(guī)定的裝柜方式進(jìn)行裝E.嚴(yán)禁裝柜產(chǎn)品以外的任何物品進(jìn)入貨柜車內(nèi)。F.異常情況處理。當(dāng)裝柜過(guò)程中發(fā)生異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告、處理。即停止停止裝柜，并檢查包裝內(nèi)是否有異物J.出貨負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)禁非法人員(恐怖分子)把違禁品、危險(xiǎn)品(槍支、彈藥、毒品等)其他物品混入車廂。4.貨柜加封控制A.出貨負(fù)責(zé)人應(yīng)在封箱前，回放核查CCTV監(jiān)控視頻攝像是否符合裝箱文件名稱：貨柜裝柜監(jiān)柜封箱(封條)追蹤5.貨柜發(fā)運(yùn)/驗(yàn)證控制特殊情況下，貨柜車需在廠區(qū)內(nèi)停留或過(guò)夜時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知保安部，保依據(jù)所指定的路線合理預(yù)計(jì)運(yùn)輸所花費(fèi)的時(shí)間，然后與目的地(集運(yùn)人或港口)適時(shí)聯(lián)系，監(jiān)控貨物的運(yùn)輸，并核實(shí)車輛是否已到達(dá)；必D.我公司所有出貨貨柜不得在前往目的地的途中不得搭載其它廠商的6.其他要求及規(guī)定A.對(duì)卡車司機(jī)和其助手規(guī)定◆卡車司機(jī)及其助手可出現(xiàn)在裝貨現(xiàn)場(chǎng)，但不能主動(dòng)參與裝貨過(guò)程(例如，搬動(dòng)發(fā)運(yùn)紙箱);◆卡車司機(jī)及其助手可向工廠裝貨人員建議最有效的裝載方法。◆他們可以清點(diǎn)/檢查產(chǎn)品。B.集裝箱存放已裝貨集裝箱如非立即運(yùn)走，必須存放在安全區(qū)域。未裝貨的集裝文件名稱：貨柜裝柜監(jiān)柜封箱(封條)追蹤驗(yàn)a.已裝貨集裝箱必須存放在廠區(qū)內(nèi)。特殊原因放在廠外時(shí)，則可將其存放在公共建筑物內(nèi)，但必須有安全經(jīng)理指定人員全程看守。每次存放已裝貨集裝箱時(shí)，集裝箱都必須上鎖密封。b.空集裝箱必須以安全方式存放。例如，存放在廠區(qū)內(nèi)安全區(qū)域；如不可行，可將其存放在廠區(qū)外，不過(guò)必須加上封條保護(hù)。c.已裝貨和未裝貨的集裝箱應(yīng)以門(mén)對(duì)門(mén)或門(mén)對(duì)著墻壁的方式存放，防止有人進(jìn)入。d.已裝貨和未裝貨的集裝箱在存放之前都應(yīng)密封。e.相關(guān)的運(yùn)輸單證應(yīng)得到妥善的保管。三.工作程序記表》。此工具非常容易得到，對(duì)于職業(yè)盜賊來(lái)說(shuō)，要切斷這些屏障性封條進(jìn)入集裝箱或卡車僅需幾秒鐘，而且不會(huì)發(fā)出任何聲響，也無(wú)需花費(fèi)什么周折。B.要提供實(shí)質(zhì)的破壞證據(jù)，必須將封條加封在集裝箱和卡車的門(mén)鎖桿上，與門(mén)鎖合為一體，使集裝箱在封條完好無(wú)損的情況下不能打開(kāi)。通過(guò)使用長(zhǎng)型鋼索封條或連鎖桿可完成此類密封。市場(chǎng)上有許多類型的鋼索封條可用于此解決方案，所有的鋼索封條都?xì)w類為屏障性封條，因?yàn)闆](méi)有工具，鋼索不能輕易破壞或移除。但是，盜賊也可輕易獲得并隱藏這些工具，因此在門(mén)鎖桿上使用的鋼索封條可以提供破壞證據(jù)，但不能對(duì)貨物偷盜起實(shí)質(zhì)的威懾作用。C.連鎖實(shí)心鋼條可以牢固地連接集裝箱箱門(mén)或卡車門(mén)的內(nèi)部鎖桿，是一種獨(dú)一無(wú)開(kāi)門(mén)情況的發(fā)生。連鎖實(shí)心鋼條可以提供最切實(shí)有效的安全保護(hù)。7、封條檢查程序參考以下步驟：在