安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全，防范和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

本制度依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況，明確了各相關(guān)部門和人員的職責(zé)，規(guī)定了隱患排查的范圍、方法、分級(jí)管理、事故隱患排查報(bào)告及考核等內(nèi)容，旨在為企業(yè)提供一個(gè)全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公等場(chǎng)所的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、操作人員以及與公司安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理相關(guān)的所有人員。

3.本制度適用于公司所屬各分子公司、子公司、控股公司及具有獨(dú)立法人資格的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的具體實(shí)施方案，開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)，組織隱患排查治理工作，對(duì)各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，確保本部門安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，隱患得到及時(shí)排查和治理。

4.安全技術(shù)人員：負(fù)責(zé)開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)工作，制定隱患排查治理方案，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施落實(shí)到位。

5.操作人員：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，按照規(guī)定采取相應(yīng)措施，確保生產(chǎn)安全。

6.質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量隱患進(jìn)行排查治理。

7.其他相關(guān)部門：按照職責(zé)分工，協(xié)助開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，確保公司整體安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、管道、倉儲(chǔ)設(shè)施等，確保設(shè)備設(shè)施符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司安全生產(chǎn)要求。

2.生產(chǎn)過程隱患排查：涵蓋生產(chǎn)流程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，包括原料儲(chǔ)存、生產(chǎn)操作、產(chǎn)品檢驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸?shù)?，確保生產(chǎn)過程的每一個(gè)步驟均在安全可控范圍內(nèi)。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：包括作業(yè)場(chǎng)所的照明、通風(fēng)、溫濕度控制、噪聲、粉塵、有害氣體等環(huán)境因素，以及作業(yè)場(chǎng)所的布局合理性、通道暢通性、安全標(biāo)志設(shè)置等。

4.人員行為隱患排查：涉及員工的安全意識(shí)、操作規(guī)程的遵守情況、個(gè)人防護(hù)裝備的使用情況、應(yīng)急處理能力等。

5.安全管理制度隱患排查：檢查公司安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，包括安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)等。

6.職業(yè)健康隱患排查：針對(duì)員工可能接觸的職業(yè)病危害因素，如化學(xué)物質(zhì)、生物因素、物理因素等，進(jìn)行排查，確保員工的職業(yè)健康安全。

7.電氣安全隱患排查：包括電氣設(shè)備、線路、開關(guān)、插座等，以及電氣設(shè)備的接地、絕緣、防雷等安全措施。

8.火災(zāi)隱患排查：檢查消防設(shè)施設(shè)備是否完好，消防通道是否暢通，火源和易燃易爆物品的管理是否合規(guī)。

9.爆炸危險(xiǎn)隱患排查：針對(duì)存在爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域和設(shè)備，如化工生產(chǎn)、粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所等，進(jìn)行重點(diǎn)排查。

10.環(huán)境保護(hù)隱患排查：檢查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物等對(duì)環(huán)境的影響，以及環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行情況。

11.應(yīng)急管理隱患排查：評(píng)估公司應(yīng)急管理體系的建設(shè)情況，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備等。

12.信息安全隱患排查：檢查公司信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息系統(tǒng)訪問控制等。

13.交通安全隱患排查：針對(duì)公司車輛、駕駛員以及車輛使用過程中的安全管理進(jìn)行排查。

14.建筑安全隱患排查：對(duì)公司所屬建筑物的結(jié)構(gòu)安全、消防安全、設(shè)施設(shè)備安全等進(jìn)行排查。

15.其他潛在隱患排查：包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)安全事件等可能對(duì)公司安全生產(chǎn)造成影響的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估公司的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)過程、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理制度、職業(yè)健康、電氣安全、火災(zāi)隱患、爆炸危險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理、信息安全、交通安全、建筑安全等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合參與，形成綜合性檢查組，確保檢查的全面性和深入性。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級(jí)，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和行業(yè)要求，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)、安全防護(hù)設(shè)施的效能測(cè)試等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計(jì)劃，并跟蹤整改進(jìn)展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全隱患，進(jìn)行季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查防雷、防靜電設(shè)施；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防暴雨、防雷電設(shè)施；秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆措施；冬季重點(diǎn)檢查防凍、防滑、防中毒措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定具體檢查計(jì)劃，確保季節(jié)性安全措施的有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.在重要節(jié)假日前后，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門共同負(fù)責(zé)，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每日巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。

2.定期檢查根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用頻率和安全要求，制定檢查周期，進(jìn)行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)度。

4.定期檢查應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和深度。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，組織專門的工業(yè)安全檢查組，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、控制系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行全面檢查，確保所有設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)。

2.檢查生產(chǎn)線的緊急停車裝置和報(bào)警系統(tǒng)，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

3.對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括但不限于壓力容器、起重機(jī)械、電氣設(shè)備、管道閥門等，確保其安全可靠。

4.檢查工業(yè)安全標(biāo)識(shí)和警示標(biāo)志的完整性和清晰度，確保員工能夠正確識(shí)別安全信息。

5.對(duì)工業(yè)安全管理制度進(jìn)行檢查，包括操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)記錄等，確保制度的執(zhí)行和有效性。

6.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和員工安全意識(shí)的落實(shí)情況，確保每位員工都了解自己的安全職責(zé)。

7.對(duì)長(zhǎng)假期間的值班安排進(jìn)行審查，確保有足夠數(shù)量的熟練員工在崗，并了解應(yīng)急響應(yīng)流程。

8.檢查長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，避免過度加班和疲勞作業(yè)。

9.對(duì)長(zhǎng)假期間的物料儲(chǔ)備進(jìn)行檢查，確保原料和產(chǎn)品庫存充足，防止因物料不足而導(dǎo)致的安全生產(chǎn)問題。

10.檢查長(zhǎng)假期間的維修保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作得到合理安排和執(zhí)行。

11.在長(zhǎng)假前進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)教育，提醒員工注意長(zhǎng)假期間的安全事項(xiàng)，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)。

12.長(zhǎng)假結(jié)束后，及時(shí)組織復(fù)查，評(píng)估長(zhǎng)假期間的安全狀況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)安全迅速恢復(fù)。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行全面的維護(hù)和檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.檢查車輛的應(yīng)急工具和急救包的配備情況，確保每輛車都配備了必要的應(yīng)急工具和急救用品。

3.對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和駕駛技能。

4.審查駕駛員的資格和健康狀況，確保所有駕駛員都持有有效的駕駛執(zhí)照，并處于良好的身體和精神狀態(tài)。

5.檢查公司的車輛調(diào)度計(jì)劃，合理安排車輛使用，避免駕駛員長(zhǎng)時(shí)間駕駛和疲勞駕駛。

6.對(duì)車輛行駛路線進(jìn)行評(píng)估，選擇安全的行駛路線，避免高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和時(shí)段。

7.制定長(zhǎng)假期間的交通安全預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)措施和聯(lián)系人，確保在緊急情況下能夠迅速采取措施。

8.在公司內(nèi)部和車輛內(nèi)部張貼交通安全提示，提醒員工和駕駛員注意交通安全。

9.對(duì)長(zhǎng)假期間的車輛使用進(jìn)行監(jiān)督，確保車輛按照規(guī)定的路線和速度行駛，遵守交通法規(guī)。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提高交通安全管理水平。

11.定期對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，提高他們的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

12.建立交通安全獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰機(jī)制，鼓勵(lì)駕駛員遵守交通規(guī)則，對(duì)違反交通規(guī)則的駕駛員進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行。

2.檢查環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，確保其能夠準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)污染物排放，及時(shí)掌握環(huán)境狀況。

3.審查環(huán)境保護(hù)制度和應(yīng)急預(yù)案，確保其最新、有效，并且與當(dāng)前生產(chǎn)活動(dòng)相匹配。

4.對(duì)長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，調(diào)整生產(chǎn)安排，減少對(duì)環(huán)境的影響。

5.檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，確保在環(huán)境事故發(fā)生時(shí)能夠迅速響應(yīng)。

6.加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。

7.在長(zhǎng)假前，對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保污染防治設(shè)施的有效性。

8.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)巡查計(jì)劃，確保有人在崗負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和污染防治工作。

9.加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)污染源和敏感區(qū)域的監(jiān)控，確保污染物排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

10.在長(zhǎng)假期間，對(duì)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保其連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

11.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。

12.建立環(huán)境保護(hù)安全獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與環(huán)境保護(hù)工作，對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)按照隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的安全隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

5.較小隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

6.隱患等級(jí)的判定應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況，由專業(yè)人員評(píng)估確定。

7.對(duì)不同等級(jí)的隱患，應(yīng)采取相應(yīng)的排查頻次、整改措施和監(jiān)控手段。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查管理責(zé)任制，明確各級(jí)管理人員、技術(shù)人員和操作人員在隱患排查治理工作中的職責(zé)。

2.制定隱患排查治理計(jì)劃，明確排查任務(wù)、排查周期、排查人員和整改措施。

3.實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理，確保隱患發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改、復(fù)查和記錄等環(huán)節(jié)的有效銜接。

4.對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，重大隱患應(yīng)立即上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并啟動(dòng)緊急預(yù)案。

5.較大隱患應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并上報(bào)相關(guān)部門備案。

6.一般隱患和較小隱患應(yīng)按照整改計(jì)劃及時(shí)整改，并記錄整改情況。

7.定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估隱患排查治理效果，不斷優(yōu)化隱患排查治理工作。

8.對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施落實(shí)到位，隱患得到有效治理。

9.加強(qiáng)隱患排查治理的培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識(shí)和排查治理能力。

10.建立隱患排查治理獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

（1）建立事故隱患排查報(bào)告制度，明確報(bào)告流程、內(nèi)容和責(zé)任人。

（2）員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)立即向直接上級(jí)報(bào)告，并填寫事故隱患報(bào)告表。

（3）對(duì)于重大和較大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急報(bào)告程序，通知安全管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。

（4）安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，并根據(jù)需要組織專業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估。

（5）隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、可能造成的后果、已采取的臨時(shí)措施和推薦的整改措施。

（6）安全管理部門應(yīng)及時(shí)整理隱患報(bào)告，形成隱患排查報(bào)告，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行分類、登記，并建立隱患檔案。

（2）隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和復(fù)查結(jié)果。

（3）對(duì)重大和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期更新隱患檔案，跟蹤整改進(jìn)展。

（4）安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

（5）整改完成后，應(yīng)對(duì)隱患檔案進(jìn)行歸檔，并記錄整改效果和后續(xù)監(jiān)控計(jì)劃。

（6）建立隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患檔案的電子化管理，提高管理效率和查詢速度。

（7）對(duì)隱患檔案進(jìn)行定期的統(tǒng)計(jì)分析，為公司的安全管理和決策提供數(shù)據(jù)支持。

（8）確保隱患檔案的保密性，防止信息泄露可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。

十、考核

1.建立隱患排查治理工作的考核制度，確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的有效執(zhí)行。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括但不限于隱患排查的及時(shí)性、隱患整改的效率和質(zhì)量、隱患檔案管理的規(guī)范性、員工安全意識(shí)的提升等。

3.考核對(duì)象應(yīng)涵蓋所有參與隱患排查治理工作的部門和員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

4.考核周期宜為季