安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。通過本制度的實(shí)施，使企業(yè)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，提高安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力，提升企業(yè)整體安全水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)境內(nèi)各類企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)單位及個(gè)體工商戶的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理工作。

2.本制度涵蓋企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)等活動(dòng)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位及全體員工的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)法定代表人（或主要負(fù)責(zé)人）是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)企業(yè)的安全工作全面負(fù)責(zé)。

（1）負(fù)責(zé)組織制定和完善企業(yè)安全管理制度，明確各部門、各單位的安全職責(zé)。

（2）負(fù)責(zé)組織企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定隱患排查治理計(jì)劃。

（3）負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和安全操作技能。

（4）負(fù)責(zé)組織對(duì)重大安全隱患的整改，確保整改措施落實(shí)到位。

2.企業(yè)安全管理部門是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理的組織實(shí)施部門，具體負(fù)責(zé)以下工作：

（1）制定企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理的具體實(shí)施方案。

（2）組織對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)等活動(dòng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（3）組織開展隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行登記、分類、分級(jí)。

（4）對(duì)重大安全隱患進(jìn)行跟蹤管理，督促整改措施的落實(shí)。

（5）建立健全安全隱患檔案，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

（6）組織開展企業(yè)內(nèi)部安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。

3.企業(yè)各部門、各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度的要求，認(rèn)真履行安全職責(zé)，做好本部門、本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理工作。

4.企業(yè)全體員工應(yīng)當(dāng)積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)活動(dòng)的全過程，具體包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：檢查設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是否存在磨損、裂紋、泄漏等安全隱患。

（2）安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)裝置是否完好，是否符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)，是否定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。

（3）電氣設(shè)備：檢查電線、電纜、開關(guān)、插座等電氣設(shè)備是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

（4）特種設(shè)備：對(duì)壓力容器、起重機(jī)械、電梯等特種設(shè)備進(jìn)行定期檢查，確保其安全運(yùn)行。

2.環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在有毒有害氣體泄漏等隱患。

（2）職業(yè)健康：對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病患者，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。

（3）環(huán)境保護(hù)：檢查企業(yè)是否符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法規(guī)，是否存在環(huán)境污染和破壞生態(tài)的隱患。

3.管理隱患排查：

（1）規(guī)章制度：檢查企業(yè)的安全規(guī)章制度是否健全，是否符合國(guó)家法律法規(guī)要求，是否得到有效執(zhí)行。

（2）安全培訓(xùn)：檢查企業(yè)是否定期開展安全培訓(xùn)，員工是否掌握必要的安全知識(shí)和技能。

（3）事故處理：檢查企業(yè)是否建立事故處理機(jī)制，對(duì)事故的調(diào)查和處理是否符合規(guī)定程序。

4.人員行為隱患排查：

（1）操作行為：檢查員工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

（2）勞動(dòng)防護(hù)：檢查員工是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，是否存在不佩戴或佩戴不規(guī)范的情況。

5.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急預(yù)案：檢查企業(yè)是否制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否科學(xué)合理，是否定期進(jìn)行演練。

（2）應(yīng)急物資：檢查企業(yè)是否配備足夠的應(yīng)急物資，應(yīng)急物資是否處于良好狀態(tài)，是否易于獲取。

6.信息與溝通隱患排查：

（1）信息傳遞：檢查企業(yè)內(nèi)部信息傳遞是否暢通，是否存在信息不對(duì)稱或信息滯后的問題。

（2）外部溝通：檢查企業(yè)與政府部門、社會(huì)公眾、合作伙伴等外部單位的溝通是否有效，是否存在溝通障礙。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理制度等各個(gè)方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門牽頭，各部門、各單位負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員共同參與。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、分級(jí)，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)和需要，組織專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域或?qū)I(yè)的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與。

3.專業(yè)檢查的頻率應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等因素確定。

4.專業(yè)檢查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄檢查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，組織季節(jié)性檢查，重點(diǎn)排查因季節(jié)變化可能引發(fā)的安全隱患。

2.春季檢查重點(diǎn)在于防雷、防靜電、防復(fù)蘇性災(zāi)害；夏季檢查重點(diǎn)在于防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防雨澇；秋季檢查重點(diǎn)在于防火、防干燥；冬季檢查重點(diǎn)在于防凍、防滑、防中毒。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，確保檢查全面、深入。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織節(jié)假日檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施安全狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保在節(jié)假日前后完成檢查工作，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門、各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每日巡查。

2.定期檢查根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行周期和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定檢查計(jì)劃，確保檢查的頻次和效果。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，采取隨機(jī)抽查、專項(xiàng)檢查等多種形式。

4.檢查記錄應(yīng)詳細(xì)、完整，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋、整改，并跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無故障隱患。重點(diǎn)檢查關(guān)鍵設(shè)備的安全防護(hù)裝置、控制裝置和緊急停車裝置是否有效可靠。

2.電氣安全檢查：檢查電線電纜、配電箱、開關(guān)等電氣設(shè)備是否存在老化、破損、短路等隱患，確保電氣系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

3.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查防護(hù)欄桿、防護(hù)罩、安全警示標(biāo)志等安全防護(hù)設(shè)施是否完好，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

4.應(yīng)急設(shè)備檢查：確保消防設(shè)施、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志等應(yīng)急設(shè)備齊全且處于良好狀態(tài)，便于緊急情況下迅速使用。

5.安全生產(chǎn)環(huán)境檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否存在雜物堆放、通道不暢、地面滑等安全隱患，確保生產(chǎn)環(huán)境整潔有序。

6.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)、使用、廢棄等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，確保嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，防止泄漏、中毒等事故發(fā)生。

7.安全管理制度檢查：檢查長(zhǎng)假期間的安全管理制度是否完善，包括值班安排、應(yīng)急響應(yīng)、事故報(bào)告等。

8.安全培訓(xùn)與教育：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程。

9.安全預(yù)案演練：組織安全預(yù)案演練，提高員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，確保在緊急情況下能夠迅速、有序地采取措施。

10.長(zhǎng)假期間值班安排：制定長(zhǎng)假期間值班表，確保有足夠數(shù)量的值班人員，值班人員應(yīng)熟悉安全生產(chǎn)流程和應(yīng)急處理措施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：審查駕駛員的駕駛證、健康狀況和駕駛技能，確保所有駕駛員均具備合法資質(zhì)和良好的駕駛習(xí)慣。

3.安全培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化交通法規(guī)和安全駕駛意識(shí)，提高駕駛員應(yīng)對(duì)緊急情況的能力。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，避免因保養(yǎng)不善導(dǎo)致的安全事故。

5.車輛裝載安全：檢查車輛裝載是否符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等違規(guī)行為，確保裝載安全。

6.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)路段。

7.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為長(zhǎng)途行駛的車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、備用輪胎、車載滅火器等。

8.交通安全設(shè)施檢查：檢查車輛使用的安全設(shè)施，如安全帶、頭盔等是否齊全且功能正常。

9.交通事故應(yīng)急預(yù)案：制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)和處理。

10.交通安全監(jiān)控：通過安裝行車記錄儀等設(shè)備，對(duì)車輛行駛過程中的安全狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、固廢處理等設(shè)施，確保其正常運(yùn)行且符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)企業(yè)的排放物進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，確保污染物排放濃度和總量符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法規(guī)要求。

3.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：制定和檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速采取有效措施，減少對(duì)環(huán)境的影響。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保手續(xù)等。

5.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和環(huán)境保護(hù)能力。

6.環(huán)保責(zé)任制落實(shí)：確保企業(yè)的環(huán)保責(zé)任制得到落實(shí)，各部門和員工對(duì)各自的環(huán)保職責(zé)有明確的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)過程進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并采取相應(yīng)的防控措施。

9.環(huán)保管理文件審查：檢查企業(yè)的環(huán)保管理文件，包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、環(huán)保審批文件等，確保其完整、有效。

10.環(huán)保信息公示：確保企業(yè)的環(huán)保信息對(duì)內(nèi)對(duì)外公示，接受社會(huì)監(jiān)督，提高企業(yè)的環(huán)保透明度。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：對(duì)人身、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境可能產(chǎn)生較小影響的隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由企業(yè)安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員，依據(jù)隱患評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行等級(jí)評(píng)估。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)評(píng)估后的隱患進(jìn)行等級(jí)標(biāo)識(shí)，確保在隱患整改過程中能夠明確隱患的嚴(yán)重程度。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：企業(yè)安全管理部門應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，制定整改措施和期限，確保隱患得到及時(shí)、有效的整改。

4.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由企業(yè)安全管理部門組織驗(yàn)收，確保整改措施落實(shí)到位，隱患得到消除。

5.隱患信息記錄：對(duì)隱患排查和整改過程進(jìn)行記錄，包括隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改完成時(shí)間等。

6.隱患統(tǒng)計(jì)分析：定期對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：建立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查，對(duì)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改隱患的行為進(jìn)行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷完善隱患排查制度，提高隱患排查的效果和效率。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）報(bào)告要求：隱患排查過程中，一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)立即上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)或拖延報(bào)告。

（2）報(bào)告內(nèi)容：包括隱患的具體情況、可能造成的危害、已采取的臨時(shí)措施、建議的整改措施等。

（3）報(bào)告程序：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)至企業(yè)安全管理部門，安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估和分類，并根據(jù)隱患等級(jí)及時(shí)報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人。

（4）報(bào)告時(shí)效：對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即報(bào)告，并在24小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告；對(duì)于較大和一般隱患，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后48小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告；輕微隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后一周內(nèi)提交書面報(bào)告。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）檔案建立：對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容包括隱患描述、評(píng)估等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

（2）檔案管理：企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理，包括檔案的收集、整理、歸檔和更新。

（3）監(jiān)控跟蹤：對(duì)隱患整改過程進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到消除。

（4）檔案更新：隱患整改完成后，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，記錄整改結(jié)果和驗(yàn)收情況。

（5）檔案利用：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為企業(yè)的安全管理和決策提供數(shù)據(jù)支持。

（6）檔案保密：對(duì)涉及企業(yè)機(jī)密的隱患檔案信息進(jìn)行保密管理，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評(píng)估企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理工作的執(zhí)行效果，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括企業(yè)安全管理部門、各部門、各單位及其負(fù)責(zé)人和全體員工。

3.考核內(nèi)容：

（1）安全管理制度執(zhí)行情況：檢查企業(yè)安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括隱患排查、整改、報(bào)告等環(huán)節(jié)。

（2）隱患排查質(zhì)量：評(píng)估隱患排查的全面性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，以及對(duì)隱患的分級(jí)、評(píng)估和報(bào)告的準(zhǔn)確性。

（3）整改措施落實(shí)情況：檢查隱患整改措施是否得到有效實(shí)施，整改結(jié)果是否符合要求。

（4）員工安全意識(shí)和技能：評(píng)估員工的安全意識(shí)、安全知識(shí)和操作技能是否符合崗位要求。

（5）安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)：分析企業(yè)安全生產(chǎn)指標(biāo)，包括事故發(fā)生頻率、事故嚴(yán)重程度、隱患整改率等。

4.考核方法：

（1）定期考核：每年至少進(jìn)