檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量綜合手冊(cè)

1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)概況2公正性申明、保密性申明3引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)4.1組織4.2人員4.3工作場(chǎng)所及環(huán)境4.4檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施4.5管理體系4.5.1管理體系文件4.5.2質(zhì)量方針和目標(biāo)4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5協(xié)議評(píng)審4.5.6分包4.5.7服務(wù)和供給品采購(gòu)4.5.8服務(wù)用戶(hù)4.5.9投訴和申訴4.5.10不符合工作控制4.5.11糾正方法4.5.12預(yù)防方法4.5.13連續(xù)改善4.5.14統(tǒng)計(jì)4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.18不確定度評(píng)定4.5.19抽樣4.5.20樣品處理4.5.22能力驗(yàn)證4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和控制4.5.33變更附件1組織機(jī)構(gòu)框圖附件2檢測(cè)企業(yè)平面圖附件3職能分配表附件4質(zhì)量確保網(wǎng)附件7授權(quán)簽字人識(shí)別附件8量值溯源圖附件9程序文件目錄附件10質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表目錄xxxxxxx檢測(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)專(zhuān)題：公布通知實(shí)施日期：03月20日專(zhuān)題：公布通知遵照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》(國(guó)家質(zhì)檢總局第163總局號(hào)企業(yè)經(jīng)理：(簽字)企業(yè)經(jīng)理：(簽字)xxxxxxx檢測(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)專(zhuān)題：公布通知第xx版第0次修訂專(zhuān)題：公布通知質(zhì)量方針：科學(xué)、公正、正確、滿(mǎn)意質(zhì)量目標(biāo)：匯報(bào)結(jié)論性差錯(cuò)低于1%,其它差錯(cuò)率低于2%;用戶(hù)滿(mǎn)意率≥98%;匯報(bào)一次交驗(yàn)合格率≥98%;在用設(shè)備完好率98%;實(shí)施。望企業(yè)全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)了解，果斷落實(shí)實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)。xxXxxxxxxXxxxx檢測(cè)XXXXXXX檢測(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)專(zhuān)題：修訂頁(yè)實(shí)施日期：03月20日序號(hào)對(duì)應(yīng)章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容同意人同意日期xxxxxxx檢測(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)專(zhuān)題：換版說(shuō)明實(shí)施日期：03月20日換版說(shuō)明遵照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》(國(guó)家質(zhì)檢總局第163總局號(hào)礎(chǔ)要求》、依據(jù)國(guó)家和江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)檢驗(yàn)檢靠社會(huì)公正基礎(chǔ)數(shù)據(jù)職能任務(wù)，本企業(yè)結(jié)合實(shí)際工作測(cè)體系文件。該體系文件包含四個(gè)層次，第一層次質(zhì)量手冊(cè)對(duì)各要素控制作了標(biāo)準(zhǔn)性要求，具體做法由程序文件去描述，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容要求清楚、正確、全方面、適用、易于了解。程序文件簡(jiǎn)明、易懂，可操作性要強(qiáng)，每個(gè)程序文件為一個(gè)單獨(dú)文件，只編自己頁(yè)碼，其結(jié)構(gòu)和內(nèi)容包含：a)目標(biāo)(why):為何要開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)(或過(guò)程)。b)適用范圍(where):開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)(或過(guò)程)所包含方面。c)職責(zé)(who):由哪個(gè)部門(mén)或人員實(shí)施此項(xiàng)程序，明確其職責(zé)和權(quán)限。d)工作步驟(how):列出活動(dòng)(或過(guò)程)次序和細(xì)節(jié)，明確各步驟“輸入一轉(zhuǎn)換一輸出”。即應(yīng)明確活動(dòng)(或過(guò)程)中資源、人員、信息和步驟等方面應(yīng)含有條件，和其它活動(dòng)(或過(guò)程)接口處協(xié)調(diào)方法；明確每個(gè)步驟轉(zhuǎn)換過(guò)程中各項(xiàng)原因由誰(shuí)做(who),什么時(shí)間做(when),什么場(chǎng)所(或地方)做 及所要達(dá)成要求，所需形成統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)及對(duì)應(yīng)簽發(fā)手續(xù)。注明需要注意任何e)相關(guān)文件：開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)(或過(guò)程)包含文件，引用標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)f)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：程序運(yùn)行統(tǒng)計(jì)用表格本體系文件依據(jù)企業(yè)工作類(lèi)型、性質(zhì)、規(guī)模、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、質(zhì)量職能分工、人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)、工作運(yùn)行步驟等，結(jié)合實(shí)際編制，指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展工作綱領(lǐng)xxxxxxx檢測(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)專(zhuān)題：概括實(shí)施日期：03月20日檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)概況xxxxxxx檢測(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)專(zhuān)題：公正性申明實(shí)施日期：03月20日工作獨(dú)立性、公正性和老實(shí)性申明為加強(qiáng)本企業(yè)各項(xiàng)管理工作，確保檢測(cè)工作順利開(kāi)展，確保檢測(cè)機(jī)構(gòu)第三方公正性，特作以下申明：1.檢測(cè)人員確保實(shí)施國(guó)家、行業(yè)和地方制訂相關(guān)建筑設(shè)備檢測(cè)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施“三公開(kāi)一監(jiān)督”制度，即檢測(cè)依據(jù)公開(kāi)、檢測(cè)結(jié)果公開(kāi)、檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)，接收社會(huì)監(jiān)督；2.檢測(cè)人員實(shí)施檢測(cè)任務(wù)時(shí)，公平對(duì)待每一位用戶(hù)，堅(jiān)持實(shí)事求是，用數(shù)聽(tīng)說(shuō)話(huà)：秉公辦事、熱情服務(wù)；不徇私舞弊、弄虛作假、濫用職權(quán)。自覺(jué)抵制來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)、行政各方面不正常干擾和商業(yè)賄賂；3.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要支持檢測(cè)人職員作，不得干4.本企業(yè)和檢測(cè)人員不開(kāi)展承檢產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售6.公正性申明也是本企業(yè)職員工作紀(jì)律，職員若違反本申明，歡迎用戶(hù)舉報(bào)和投訴，本企業(yè)將嚴(yán)厲處理。因?yàn)楸酒髽I(yè)責(zé)任造xxxxxxxxxxxxxx檢測(cè)企業(yè)經(jīng)理(簽字)企業(yè)經(jīng)理(簽字)xxxxxxx檢測(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)專(zhuān)題：保密性申明實(shí)施日期：03月20日保密性申明2、對(duì)用戶(hù)提供技術(shù)資料嚴(yán)格保密，不得將用戶(hù)3、對(duì)用戶(hù)提供檢驗(yàn)檢測(cè)樣品相關(guān)信息及檢檢測(cè)結(jié)果公布相關(guān)要求，未得到許可或授權(quán)不得將企業(yè)經(jīng)理(簽字)xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--3第1頁(yè)共2頁(yè)專(zhuān)題：引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)3.1引用標(biāo)準(zhǔn)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》(國(guó)家質(zhì)檢總局第163總局號(hào)令)、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、GB/T31880《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基3.2術(shù)語(yǔ)管理體系：機(jī)構(gòu)為了實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)或效能，同組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序，過(guò)程和認(rèn)證：第三方依據(jù)程序?qū)Ξa(chǎn)品，過(guò)程或服務(wù)符合要求要求給局面確保(合格證書(shū)),質(zhì)量體系認(rèn)證是認(rèn)證一個(gè)類(lèi)型。(機(jī)構(gòu))能力驗(yàn)證：利用機(jī)構(gòu)間比對(duì)確定機(jī)構(gòu)檢測(cè)能力；協(xié)議評(píng)審：協(xié)議簽署前，為了確保質(zhì)量要求要求得校準(zhǔn)：在要求條件下，為確定測(cè)量?jī)x器(或測(cè)量系統(tǒng))所指示量值，或?qū)嵨锪烤?或參考物質(zhì))所代表值，和對(duì)應(yīng)由測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)量值之間關(guān)系一組操xxxxxxx檢測(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)專(zhuān)題：引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)實(shí)施日期：03月20日能夠和要求參考標(biāo)準(zhǔn)(通常是和國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn))聯(lián)絡(luò)起來(lái)特3.3縮略語(yǔ)3.1.1“評(píng)審準(zhǔn)則”一檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則3.1.2“本企業(yè)”—xxxxxxx檢測(cè)，用“啟航”漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母“****”表xxxxxxx檢測(cè)第1頁(yè)共4頁(yè)專(zhuān)題：要求-組織實(shí)施日期：03月20日4.1組織4.1.1總則4.1.2法律地位產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)，設(shè)置獨(dú)立賬目并進(jìn)行獨(dú)立核實(shí)。獨(dú)立對(duì)外4.1.2.2本企業(yè)有固定工作場(chǎng)所，含有正確進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)所需要而且能夠獨(dú)立行工作?，F(xiàn)有檢驗(yàn)檢測(cè)試驗(yàn)室面積約1000余平方米，其中檢測(cè)用面積達(dá)800平方米，辦公面積達(dá)200平方米。4.1.2.3本企業(yè)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，遵照客觀獨(dú)立、公平公正、老實(shí)信用標(biāo)準(zhǔn)，恪守職業(yè)道德，負(fù)擔(dān)社會(huì)責(zé)任?？陀^公正從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，不能受當(dāng)事人各方影響。本企業(yè)全體職員應(yīng)嚴(yán)格遵守《保密和保護(hù)全部權(quán)程序》,做出公正性、保密性承諾，保護(hù)用戶(hù)利益不受侵權(quán)。4.1.2.4本企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)工作符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和相關(guān)法律、法規(guī)要求，獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作，以檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為唯一依據(jù)，公平公正，不受各級(jí)行政干預(yù)，不受來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面干擾。詳見(jiàn)附件“XXXXXX相關(guān)不干預(yù)檢測(cè)企業(yè)檢測(cè)工作申明”。檢測(cè)工作申明”。4.1.3本企業(yè)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、所在法人單位中地位，和質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間關(guān)系。xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.1第2頁(yè)共4頁(yè)專(zhuān)題：要求-組織實(shí)施日期：03月20日4.1.3.1本企業(yè)設(shè)置2個(gè)職能部門(mén)：檢測(cè)室和綜合部部長(zhǎng)。檢測(cè)室包含力學(xué)室、砂漿/砼室、水泥室、土工室、無(wú)機(jī)結(jié)合料室、磚檢室、土工合成材料室、巖石加工室、集料室、化學(xué)分析室、瀝青室、瀝青混合料室、外檢室、設(shè)備室等操作室。組織機(jī)構(gòu)框圖詳見(jiàn)附件14.1.3.2質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間關(guān)系詳見(jiàn)下圖質(zhì)量管理————————技術(shù)運(yùn)作——————支持性服務(wù)(質(zhì)量管理體系)(技術(shù)管理體系)(行政管理體系)在質(zhì)量方面指揮主過(guò)程和控制組織協(xié)調(diào)活動(dòng)確保作用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程確保數(shù)據(jù)和結(jié)果數(shù)據(jù)和結(jié)果形成保障獲取數(shù)據(jù)正確可靠過(guò)程和結(jié)果4.1.3.1質(zhì)量管理：企業(yè)設(shè)置質(zhì)量主管一名，負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量確保和質(zhì)量改善等4方面活動(dòng)，它對(duì)技術(shù)運(yùn)作起到確保作用，確保技術(shù)運(yùn)作在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)和結(jié)果正確性、可靠性；4.1.3.2企業(yè)設(shè)置技術(shù)責(zé)任人一名，全方面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。4.1.3.3支持服務(wù)工作由綜合部負(fù)責(zé)。其職能是對(duì)技術(shù)運(yùn)作起后勤保障作用，保障技術(shù)運(yùn)作正常進(jìn)行。xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.1第3頁(yè)共4頁(yè)專(zhuān)題：要求-組織實(shí)施日期：03月20日4.1.4潛在利益沖突4.1.4.1本企業(yè)獨(dú)立負(fù)擔(dān)法律責(zé)任，確保機(jī)構(gòu)及其檢驗(yàn)檢測(cè)人員不隸屬于或和檢驗(yàn)檢測(cè)委托方、數(shù)據(jù)使用方或其它相關(guān)方完全無(wú)關(guān)，不受到這些相關(guān)方在經(jīng)濟(jì)、行政、司法或其它方面影響和約束，能夠獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)并出具對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.1.4.2本企業(yè)獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作，不從事相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、研究、開(kāi)發(fā)、4.1.4.3本企業(yè)若開(kāi)展相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)時(shí)，不得造成對(duì)本企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)工作公正性影響；若存在潛在利益沖突時(shí)，不得承接相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；4.1.4.4質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織對(duì)從事檢驗(yàn)檢測(cè)以外活動(dòng)存在潛在利益沖突識(shí)別，工作中當(dāng)識(shí)別出利益沖突時(shí)，應(yīng)停止相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)工作，并由質(zhì)量主管組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，確保本企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果不會(huì)受到不良影響，不受來(lái)自?xún)?nèi)外部不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面壓力和影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果真實(shí)、客觀、正確。4.1.5部門(mén)職責(zé)4.1.5.1綜合部職責(zé)a、負(fù)責(zé)樣品收發(fā)、管理；b、負(fù)責(zé)文件和技術(shù)資料收發(fā)、保管和作廢文件、統(tǒng)計(jì)處理和標(biāo)準(zhǔn)查新；c、負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度工作計(jì)劃；d、負(fù)責(zé)對(duì)外洽談業(yè)務(wù)和樣品接收和管理；e、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備校驗(yàn)、保管及檔案管理；f、參與儀器設(shè)備配置、購(gòu)置和驗(yàn)證；g、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)、人員能力統(tǒng)計(jì)歸檔和保管；h、負(fù)責(zé)保密、安全及環(huán)境衛(wèi)生等內(nèi)務(wù)管理；i、負(fù)責(zé)試劑和消耗性材料采購(gòu)屬供給品采購(gòu)；xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.1第4頁(yè)共4頁(yè)專(zhuān)題：要求-組織實(shí)施日期：03月20日j、負(fù)責(zé)年度工作匯報(bào)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)編制和上傳。4.1.5.2檢測(cè)部職責(zé)a、檢測(cè)室工作人員經(jīng)過(guò)崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗，無(wú)上崗證人員不可從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作。b、檢測(cè)室工作人員必需嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位認(rèn)真推行職責(zé)，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)安排。c、檢驗(yàn)檢測(cè)人員必需使用符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范儀器設(shè)備、工具，嚴(yán)格根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。d、檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果必需客觀真實(shí)，并現(xiàn)場(chǎng)直接統(tǒng)計(jì)在試驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)上，字跡清楚、整齊，嚴(yán)禁涂改、轉(zhuǎn)抄、銷(xiāo)毀。e、檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)處理正確無(wú)誤，試驗(yàn)匯報(bào)嚴(yán)格根據(jù)復(fù)核、審批簽字程序進(jìn)行，發(fā)出試驗(yàn)匯報(bào)必需簽字齊全并蓋檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用公章。f、試驗(yàn)儀器設(shè)備，必需定時(shí)進(jìn)行檢定、校驗(yàn)工作，確保試驗(yàn)結(jié)果正確性。立即對(duì)設(shè)備校準(zhǔn)證書(shū)進(jìn)行確定。g、做好檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)資料積累和統(tǒng)計(jì)工作，主動(dòng)開(kāi)展新技術(shù)、h、檢測(cè)室責(zé)任人應(yīng)組織全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，安全教育，安排培訓(xùn)計(jì)劃，定i、檢測(cè)室全體工作人員必需團(tuán)結(jié)協(xié)作，保質(zhì)保量完成本職員作，必需服從領(lǐng)導(dǎo)4.1.6技術(shù)委員會(huì)---本企業(yè)屬于小型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)單一，無(wú)需設(shè)置技術(shù)4.1.7相關(guān)文件(1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施(2)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則(3)****/CX4.5.3-2保密和保護(hù)全部權(quán)程序(4)****/CX4.5.3-1誠(chéng)信從業(yè)程序xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第1頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員實(shí)施日期：03月20日4.2人員4.2.1總則人員素質(zhì)是至關(guān)關(guān)鍵，本企業(yè)依據(jù)本身開(kāi)展各類(lèi)人員，對(duì)關(guān)鍵人員任職資格條件和各類(lèi)人4.2.2人員配置4.2.2.1本企業(yè)配置足夠數(shù)量檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員。4.2.2.2本企業(yè)設(shè)置企業(yè)經(jīng)理崗位1人、副經(jīng)理崗位1人、技術(shù)責(zé)任人崗位1人、質(zhì)量主管崗位1人、授權(quán)簽字崗位2人、各部部長(zhǎng)崗位各1人、質(zhì)量監(jiān)督員崗位2人、內(nèi)審員崗位2人、檢測(cè)人員崗位若干；本企業(yè)人員配置見(jiàn)人員檔4.2.2.3各類(lèi)人員必需滿(mǎn)足4.2.3任職條件。4.2.3關(guān)鍵崗位任職條件4.2.3.1企業(yè)經(jīng)理a、含有從事行政管理和質(zhì)量管理豐富經(jīng)驗(yàn)；b、工程師(含)以上職稱(chēng)或相同能力；c、五年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)；d、掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；e、熟悉本行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)，和本行業(yè)發(fā)展方向；f、熟悉《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)要求；g、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度。4.2.3.2技術(shù)責(zé)任人a、企業(yè)經(jīng)理任命；b、含有工程師職稱(chēng)，五年以上本專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；c、熟悉檢測(cè)方法和程序；d、知道怎樣評(píng)審檢測(cè)結(jié)果；e、知道質(zhì)量管理體系。xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第2頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.2.3.3質(zhì)量主管a、企業(yè)經(jīng)理任命；b、助理工程師(含)以上職稱(chēng)，五年以上本專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；c、熟悉檢測(cè)方法和程序；d、知道怎樣評(píng)審檢測(cè)結(jié)果；e、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度4.2.3.4檢測(cè)匯報(bào)授權(quán)簽字人a、授權(quán)簽字人應(yīng)該符合資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求能力要求。含有中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或相同能力，并經(jīng)考評(píng)合格。以下情況可視為相同能力：a)博士碩士畢業(yè)，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)1年及以上；b)碩士碩士畢業(yè)，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)3年及以上；c)大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)5年及以上；d)大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)8年及以上。b、由本企業(yè)提出申請(qǐng)，經(jīng)資質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)考評(píng)、同意、立案；c、有較強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，有足夠時(shí)間參與檢驗(yàn)檢測(cè)工作，參與監(jiān)督日常檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)產(chǎn)生關(guān)鍵過(guò)程；d、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)程序、統(tǒng)計(jì)及匯報(bào)核查程序；e、掌握檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)限制范圍和儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)；f、含有對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行科學(xué)分析和評(píng)價(jià)能力；g、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度；h、熟悉《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)管理要求；i、取得行業(yè)上崗證；j、授權(quán)簽字人在授權(quán)范圍內(nèi)簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)，非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢4.2.3.5質(zhì)量監(jiān)督員a、從事本專(zhuān)業(yè)工作三年以上；xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第3頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員實(shí)施日期：03月20日b、含有助理工程師(含)以上職稱(chēng)或相同能力；c、熟悉《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)要求；d、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度。4.2.3.6內(nèi)審員a、經(jīng)國(guó)家、省級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)組織培訓(xùn)并取得相關(guān)合格證管理或?qū)I(yè)技術(shù)人b、熟悉《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)要求；c、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度。4.2.3.7檢測(cè)部部長(zhǎng)a、從事本專(zhuān)業(yè)工作五年以上；b、含有助理工程師(含)以上職稱(chēng)或相同能力；c、熟悉檢測(cè)方法和程序。d、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)程序、統(tǒng)計(jì)及匯報(bào)核查程序；e、掌握檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)限制范圍和儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)；f、含有對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行科學(xué)分析和評(píng)價(jià)能力；4.2.3.8綜合部部長(zhǎng)a、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度；b、在企業(yè)工作五年以上；c、含有工程師(含)以上職稱(chēng)或相同能力；4.2.3.9抽樣人員a、從事本專(zhuān)業(yè)工作二年以上；b、取得行業(yè)上崗證書(shū)；c、熟悉檢測(cè)方法和程序；d、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度。4.2.3.10檢驗(yàn)檢測(cè)人員a、從事本專(zhuān)業(yè)工作十二個(gè)月以上；b、取得行業(yè)上崗證書(shū)；xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第4頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員實(shí)施日期：03月20日c、熟悉檢測(cè)方法和程序；d、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度。4.2.3.11提出意見(jiàn)和解釋人員a、熟悉檢測(cè)對(duì)象設(shè)計(jì)、制造和使用；c、五年以上本專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；d、知道怎樣評(píng)審檢測(cè)結(jié)果；e、知道質(zhì)量管理體系；f、取得行業(yè)上崗證書(shū)；g、熟悉檢測(cè)方法和程序；4.2.3.13匯報(bào)審核人員a、含有相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷，且從事相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)工作5年以上；b、取得行業(yè)上崗證書(shū)；c、熟悉檢測(cè)方法和程序，有能力對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果正確性作出分析和評(píng)定；d、熟悉《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)管理要求。4.2.4本企業(yè)管理、操作和核查人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系1)企業(yè)經(jīng)理職責(zé)權(quán)力和相互關(guān)系a、全方面主持企業(yè)工作，認(rèn)真落實(shí)實(shí)施國(guó)家(行業(yè)、省)相關(guān)質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)，確保企業(yè)依法開(kāi)展檢測(cè)工作；b、掌握企業(yè)發(fā)展方向，確定企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展計(jì)劃和年度計(jì)劃，而且組織配置所需職責(zé)c、負(fù)責(zé)管理體系總體運(yùn)作，質(zhì)量目標(biāo)、公正性承諾、企業(yè)申明同意；d、確定企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，包含部門(mén)和崗位設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，任命關(guān)e、負(fù)責(zé)企業(yè)全體人員教育、培訓(xùn)、考評(píng)工作；f、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)同意頒布和組織管理評(píng)審；xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第5頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員實(shí)施日期：03月20日g、審批年度工作匯報(bào)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；權(quán)力a、有對(duì)企業(yè)總質(zhì)量、方針目標(biāo)、公正性承諾、企業(yè)申明公布權(quán)。b、有權(quán)決定企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，并對(duì)基礎(chǔ)管理制度制訂有審批權(quán)。c、有權(quán)同意改善企業(yè)質(zhì)量管理體系。d、有權(quán)向上級(jí)主管提請(qǐng)聘用或解聘企業(yè)其它管理人員。e、有對(duì)重大事故處理權(quán)。相互關(guān)系a、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面向上級(jí)主管負(fù)責(zé)；b、企業(yè)其它管理人員服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；c、企業(yè)經(jīng)理可授權(quán)企業(yè)副經(jīng)理、技術(shù)責(zé)任人、質(zhì)量主管、各部門(mén)主任具體工作，被授權(quán)者在工作行使企業(yè)經(jīng)理給予權(quán)利，并向企業(yè)經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)。2)企業(yè)副經(jīng)理職責(zé)權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、負(fù)責(zé)企業(yè)行政后勤保障工作，幫助企業(yè)經(jīng)理落實(shí)實(shí)施國(guó)家相關(guān)方針、政策、b、參與制訂本企業(yè)發(fā)展計(jì)劃和年度工作計(jì)劃；c、參與組織人力資源配置和對(duì)全體人員考評(píng)獎(jiǎng)懲；d、參與管理評(píng)審；e、負(fù)責(zé)企業(yè)在用設(shè)備、檢測(cè)部、和檢測(cè)收費(fèi)和服務(wù)質(zhì)量管理；f、企業(yè)經(jīng)理交辦其它工作。權(quán)力a、對(duì)企業(yè)人員重大問(wèn)題決議提議權(quán)；b、對(duì)所屬下級(jí)工作有管理權(quán)c、參與管理評(píng)審權(quán)利d、有對(duì)直接下級(jí)人員調(diào)配、獎(jiǎng)懲提議權(quán)和任免提名權(quán)，考評(píng)評(píng)價(jià)權(quán)；e、對(duì)各部門(mén)管理制度和運(yùn)作效率監(jiān)督審核權(quán)；xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第6頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；在企業(yè)管理方面直接對(duì)企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)；b、在企業(yè)管理和考評(píng)方面服從企業(yè)職能部門(mén)管理3)技術(shù)責(zé)任人職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、在企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全方面負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)工作；b、負(fù)責(zé)審批檢測(cè)方法、試驗(yàn)綱領(lǐng)等技術(shù)文件；負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；組織編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)統(tǒng)計(jì)。c、負(fù)責(zé)組織人員技術(shù)能力培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行確定；d、對(duì)能力驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行分析；編制質(zhì)量控制結(jié)果匯總表；e、負(fù)責(zé)主持新購(gòu)儀器設(shè)備驗(yàn)收和儀器設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢判定提出意見(jiàn)；f、處理檢測(cè)過(guò)程中重大技術(shù)問(wèn)題；參與管理評(píng)審；g、組織進(jìn)行協(xié)議和分包評(píng)審；h、同意設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、周期檢定計(jì)劃、功效性檢驗(yàn)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃、內(nèi)部校準(zhǔn)計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃、質(zhì)量控制計(jì)劃；i、負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目開(kāi)展工作，對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)收；j、負(fù)責(zé)組織對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)變更評(píng)審；k、對(duì)檢測(cè)廢棄物處理申請(qǐng)進(jìn)行審核。權(quán)力a、重大技術(shù)問(wèn)題決議權(quán)；b、人員教育培訓(xùn)同意權(quán)；c、質(zhì)量控制有決議權(quán)；d、儀器設(shè)備周期檢定、期間核查等決定權(quán)；e、對(duì)企業(yè)技術(shù)人員考評(píng)權(quán)；f、改善提議權(quán)；g、標(biāo)準(zhǔn)變更決議權(quán)；h、質(zhì)量主管不在時(shí)可替換其工作職責(zé)；xxxxxxx檢測(cè)第7頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員實(shí)施日期：03月20日相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，在企業(yè)管理方面直接對(duì)企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)；b、在企業(yè)管理和考評(píng)方面服從企業(yè)職能部門(mén)管理；c、檢測(cè)部部長(zhǎng)對(duì)技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)。4)質(zhì)量主管職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量方針；組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)統(tǒng)計(jì)。b、組織企業(yè)管理體系建立和運(yùn)行，負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，編制內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審匯報(bào)。c、負(fù)責(zé)組織對(duì)不符合工作控制，并對(duì)不符合工作糾正方法實(shí)施情況組織跟蹤驗(yàn)d、參與管理評(píng)審，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審匯報(bào)；e、負(fù)責(zé)申訴和投訴處理；f、負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作，編制監(jiān)督工作計(jì)劃和監(jiān)督匯報(bào)；g、參與標(biāo)準(zhǔn)變更評(píng)審；h、審核年度工作匯報(bào)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；權(quán)力a、重大質(zhì)量問(wèn)題決議權(quán)；b、內(nèi)審匯報(bào)同意權(quán)；c、管理評(píng)審參與權(quán)；e、用戶(hù)投訴處理權(quán)；f、質(zhì)量監(jiān)督?jīng)Q議權(quán)；g、體系文件編制權(quán)；h、內(nèi)審活動(dòng)決議權(quán)；i、技術(shù)責(zé)任人不在時(shí)可替換其職責(zé)。xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第8頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員實(shí)施日期：03月20日相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，在企業(yè)管理方面直接對(duì)企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)；b、在企業(yè)管理和考評(píng)方面服從企業(yè)職能部門(mén)管理；c、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員對(duì)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)。5)檢測(cè)部部長(zhǎng)職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施國(guó)家及行業(yè)頒布標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，落實(shí)實(shí)施國(guó)家及行業(yè)、上級(jí)部門(mén)相關(guān)政策、方針、法令、條例、指示和規(guī)章制度。領(lǐng)導(dǎo)檢測(cè)部公正、高效、正確地完成各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)工作。b、全方面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)工作，制訂技術(shù)活動(dòng)計(jì)劃、方法和路線(xiàn)，負(fù)擔(dān)技術(shù)活動(dòng)結(jié)果對(duì)應(yīng)責(zé)任；參與工程項(xiàng)目中新材料、新技術(shù)、新工藝推廣應(yīng)用試驗(yàn)工作。c、協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)工作中技術(shù)問(wèn)題，接收上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。d、定時(shí)主持檢驗(yàn)檢測(cè)工作會(huì)議，落實(shí)和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)體系和服務(wù)能力相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和資源，提高本單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，并進(jìn)行年度總結(jié)。e、檢驗(yàn)和協(xié)調(diào)各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作，確保原始統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)數(shù)據(jù)正確、規(guī)范，立即分析和處理檢驗(yàn)檢測(cè)中出現(xiàn)異常，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果負(fù)全方面責(zé)任。f、參與儀器設(shè)備添置、檢修、報(bào)廢工作，立即對(duì)設(shè)備校準(zhǔn)證書(shū)進(jìn)行確定。g、參與質(zhì)量事故調(diào)查和驗(yàn)證工作。參與質(zhì)量事故分析會(huì)，處理檢驗(yàn)檢測(cè)工作中發(fā)生質(zhì)量事故，審核和同意質(zhì)量改善方法。權(quán)力a、對(duì)日常檢驗(yàn)檢測(cè)工作任務(wù)分配調(diào)動(dòng)權(quán)；b、對(duì)直接下屬升/降職、晉級(jí)、獎(jiǎng)金、工資、辭職、解聘有最初評(píng)審權(quán)；c、管理評(píng)審參與權(quán)；d、改善提議權(quán)xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第9頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日e、培訓(xùn)計(jì)劃參與權(quán)f、設(shè)備管理參與權(quán)g、質(zhì)量主管和技術(shù)責(zé)任人均不在時(shí)可代理管理。相互關(guān)系a、業(yè)務(wù)上服從技術(shù)責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評(píng)方面服從企業(yè)職能部門(mén)管理；c、檢驗(yàn)檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)；6)綜合部部長(zhǎng)職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、負(fù)責(zé)綜合部日常管理工作；試劑和消耗性材料采購(gòu)屬供給品采購(gòu)；b、負(fù)責(zé)文件和技術(shù)資料收發(fā)、保管和作廢文件、統(tǒng)計(jì)處理和標(biāo)準(zhǔn)查新；c、負(fù)責(zé)和用戶(hù)溝通，搜集用戶(hù)信息反饋意見(jiàn)、處理用戶(hù)投訴；d、負(fù)責(zé)監(jiān)督綜合部人員制訂年初人員培訓(xùn)、儀器檢定、設(shè)備采購(gòu)、儀器期間核查、內(nèi)部校準(zhǔn)、功效性檢驗(yàn)、維護(hù)等計(jì)劃；權(quán)力a、對(duì)日常綜合部工作分配調(diào)動(dòng)權(quán)；b、對(duì)直接用戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查權(quán)；c、管理評(píng)審參與權(quán)；d、改善提議權(quán)；e、培訓(xùn)計(jì)劃制訂權(quán)；f、標(biāo)準(zhǔn)變更參與權(quán)；g、下屬升/降職、晉級(jí)、獎(jiǎng)金、工資、辭職、解聘有最初評(píng)審權(quán)；相互關(guān)系a、業(yè)務(wù)上服從企業(yè)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評(píng)方面服從企業(yè)職能部門(mén)管理；c、樣品管理員、文件管理員、設(shè)備管理員、財(cái)務(wù)人員對(duì)綜合部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)；Xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第10頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日7)檢驗(yàn)檢測(cè)人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和企業(yè)相關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；b、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)分析處理和檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)編寫(xiě)；c、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)，并做好儀器使用統(tǒng)計(jì)和儀器檔案統(tǒng)計(jì)；d、正確使用儀器設(shè)備有權(quán)拒絕使用不合格儀器設(shè)備；e、自覺(jué)參與培訓(xùn)，不停更新專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提升檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)水平，了解本專(zhuān)業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況和發(fā)展趨勢(shì)，適應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作需要；f、有權(quán)拒絕不符合要求要求外界干擾，對(duì)用戶(hù)技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任。g、端正工作態(tài)度，按工作制度推行責(zé)任，堅(jiān)守崗位，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，提升職業(yè)道德，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，立即完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作。權(quán)力a、有權(quán)對(duì)不真實(shí)樣品拒絕檢驗(yàn)檢測(cè)；b、有權(quán)對(duì)不滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)要求樣品拒絕檢驗(yàn)檢測(cè)；c、有權(quán)對(duì)超越資質(zhì)范圍參數(shù)拒絕檢驗(yàn)檢測(cè)；d、有權(quán)拒絕出具虛假檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)；相互關(guān)系a、服從檢測(cè)部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評(píng)方面服從企業(yè)職能部門(mén)管理；8)授權(quán)簽字人職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)“完整性”、“正確性”、“一致性”負(fù)責(zé)；b、和檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)接觸緊密，掌握檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)限制范圍；c、熟悉相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法及測(cè)試規(guī)程；d、對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，了解檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果不確定度；e、了解相關(guān)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及定時(shí)檢定要求，掌握設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)；xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第11頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日f(shuō)、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、計(jì)算處理和檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)進(jìn)行復(fù)查核；g、關(guān)鍵審查檢驗(yàn)檢測(cè)工作是否符合檢驗(yàn)檢測(cè)方法要求，檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)和原始統(tǒng)計(jì)是否相符，匯報(bào)是否明確、清楚、客觀、正確。權(quán)力a、有權(quán)對(duì)不符合要求匯報(bào)拒絕簽字；b、有權(quán)對(duì)超越資質(zhì)范圍匯報(bào)拒絕簽字。相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評(píng)方面服從企業(yè)職能部門(mén)管理；9)匯報(bào)審核人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、負(fù)責(zé)校對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)中試驗(yàn)結(jié)果和原始統(tǒng)計(jì)一致性；b、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)中出現(xiàn)計(jì)算和數(shù)據(jù)換算進(jìn)行審核，對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)；c、審查檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)信息量是否充足，填寫(xiě)是否完整。權(quán)力a、有權(quán)對(duì)不符合要求匯報(bào)拒絕簽字；b、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)中存在問(wèn)題有權(quán)提出處理意見(jiàn)。相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評(píng)方面服從企業(yè)職能部門(mén)管理；10)提交意見(jiàn)解釋人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、對(duì)企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果向用戶(hù)作出解釋?zhuān)籦、對(duì)企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果應(yīng)用向用戶(hù)提出提議、意見(jiàn)；c、遵照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求職責(zé)。權(quán)力a、對(duì)企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果應(yīng)用向用戶(hù)提出提議和解釋權(quán)；xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第12頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員實(shí)施日期：03月20日b、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)中存在問(wèn)題提出處理方案提議權(quán)。相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評(píng)方面服從企業(yè)職能部門(mén)管理；11)抽樣人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、嚴(yán)格根據(jù)抽樣程序抽取樣品；b、負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行采集、運(yùn)輸、處理、儲(chǔ)存等階段過(guò)程控制。權(quán)力a、有權(quán)對(duì)不真實(shí)樣品拒絕抽取樣品；b、有權(quán)對(duì)不滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)要求樣品拒絕檢驗(yàn)檢測(cè)；相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評(píng)方面服從企業(yè)職能部門(mén)管理；4.2.5其它人員職責(zé)1)質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)a、受質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)，并按其要求，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督；b、負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)及其統(tǒng)計(jì)進(jìn)行檢驗(yàn)；c、參與檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量分析及其事故處理。2)設(shè)備管理人員職責(zé)a、負(fù)責(zé)新購(gòu)儀器設(shè)備和在用檢驗(yàn)檢測(cè)儀器、設(shè)備管理工作。b、負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備臺(tái)帳，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；c、維修保養(yǎng)儀器設(shè)備，使之處于完好狀態(tài)，如發(fā)覺(jué)故障，自己不能排除時(shí)，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以立即修復(fù)。d、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)儀器周期檢定或校驗(yàn)，經(jīng)檢定、校驗(yàn)合格后，均應(yīng)貼上合格證進(jìn)行標(biāo)識(shí)。e、負(fù)責(zé)外攜儀器設(shè)備登記和功效檢驗(yàn)xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第13頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日f(shuō)、負(fù)責(zé)辦理儀器設(shè)備停用、報(bào)廢、報(bào)修等手續(xù)；g、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檢定、維護(hù)、期間核查、功效性檢驗(yàn)、內(nèi)部校準(zhǔn)等計(jì)劃編制h、負(fù)責(zé)下班前設(shè)備安全巡檢；3)內(nèi)審員職責(zé)a、接收質(zhì)量主管委派，實(shí)施內(nèi)部審核；b、負(fù)責(zé)編制不符合項(xiàng)匯報(bào)。4)文件管理員職責(zé)a、負(fù)責(zé)各類(lèi)文件、技術(shù)資料收發(fā)、登記、保管及過(guò)期文件處理；b、負(fù)責(zé)原始統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)歸檔和管理；c、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范查新、搜集、登記、保管、借閱、銷(xiāo)毀。5)樣品管理員職責(zé)a、在接收樣品時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)其狀態(tài)，包含有沒(méi)有異?；蚴欠窈蜋z驗(yàn)檢測(cè)方法中所描述標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)有所偏離，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品，應(yīng)退還給委托單位。b、假如對(duì)樣品是否適適用于檢驗(yàn)檢測(cè)有任何疑問(wèn)，或?qū)σ髾z驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目不明確，在驗(yàn)收樣品時(shí)應(yīng)問(wèn)詢(xún)委托單位，要求深入給出說(shuō)明。c、認(rèn)真實(shí)施樣品唯一性識(shí)別標(biāo)識(shí)程序。d、遵守樣品特定存放、處理、準(zhǔn)備等要求要求，并做好環(huán)境狀態(tài)、維持、監(jiān)控情況文字統(tǒng)計(jì)。e、負(fù)責(zé)樣品室管理和安全衛(wèi)生工作，保持衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清潔美觀。。g、對(duì)樣品混亂、丟失、損壞負(fù)責(zé)。h、不得將樣品移作它用，切實(shí)維護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和委托單位全部權(quán)及保密要求i、做好超出保留期限留樣樣品清理工作，存留樣未經(jīng)同意，不得私自銷(xiāo)毀4.2.6人員培訓(xùn)4.2.6.1本企業(yè)建立《人員培訓(xùn)和管理程序》,確保人員錄用、培訓(xùn)、管理等規(guī)范進(jìn)行。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保人員了解她們工作關(guān)鍵性和相關(guān)性，明確實(shí)現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)職責(zé)。培訓(xùn)、宣貫、內(nèi)部溝通統(tǒng)計(jì)、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第14頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日宣貫和質(zhì)量目標(biāo)分解根據(jù)實(shí)施，確保職員了解各自工作關(guān)鍵性和相關(guān)性，相互配合、協(xié)調(diào)，明確實(shí)現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)職責(zé)。4.2.6.2培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)目前和預(yù)期任務(wù)相適應(yīng)，技術(shù)責(zé)任人評(píng)價(jià)培訓(xùn)活動(dòng)有效性。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)方法：a理論考試；b座談、討演示(實(shí)操)--質(zhì)量監(jiān)督；匯報(bào)或統(tǒng)計(jì)核查--關(guān)注質(zhì)量控制結(jié)果。每次培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，能夠經(jīng)過(guò)對(duì)人員能力考評(píng)來(lái)實(shí)現(xiàn)每次培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，如經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)和能力驗(yàn)證、內(nèi)部質(zhì)量控制、人員監(jiān)督、內(nèi)部或外部審核等方法，進(jìn)而證實(shí)人員培訓(xùn)有效性。4.2.6.3人員培訓(xùn)方法a培訓(xùn)可采取送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)、內(nèi)部培訓(xùn)等多個(gè)方法。b外部培訓(xùn)由培訓(xùn)單位進(jìn)行考評(píng)，內(nèi)部培訓(xùn)由技術(shù)責(zé)任人或質(zhì)量主管負(fù)責(zé)考4.2.6.2崗前培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)、待崗培訓(xùn)、適時(shí)培訓(xùn)等培訓(xùn)要求根據(jù)《人員培訓(xùn)和管理程序》實(shí)施。4.2.6.3培訓(xùn)要求：明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、時(shí)間、方法、責(zé)任部門(mén)、效果評(píng)價(jià)方法等。培訓(xùn)方法：送出去培訓(xùn)、請(qǐng)教授來(lái)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、自己組織培訓(xùn)等。培訓(xùn)內(nèi)容最少包含：相關(guān)法律法規(guī)、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及補(bǔ)充要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢驗(yàn)檢測(cè)方法原理、掌握檢驗(yàn)檢測(cè)操作技能、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、質(zhì)量管理和質(zhì)量控制要求、檢驗(yàn)4.2.7廉潔從業(yè)4.2.7.1本企業(yè)全部檢驗(yàn)檢測(cè)工作按要求程序進(jìn)行，并有適宜監(jiān)督和制約；本企業(yè)向社會(huì)提供檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，以事實(shí)為依政、商業(yè)和相關(guān)利益(包含領(lǐng)導(dǎo)部門(mén))干預(yù)和干擾，秉公辦事。獨(dú)立于其出具xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第15頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日其技術(shù)判定原因影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果真實(shí)、客觀、正確。具體細(xì)則4.2.7.2本企業(yè)職員不受對(duì)工作質(zhì)量有不良影響、來(lái)自?xún)?nèi)外部不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面壓力和影響。職員必需做出公正性4.2.7.3本企業(yè)在錄用檢驗(yàn)檢測(cè)人員時(shí)應(yīng)該明確通知，只能在一個(gè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)，不得同時(shí)為其它檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提供技4.2.8保密要求本企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)人員保密范圍包含：a.用戶(hù)委托及其相關(guān)新技術(shù)、科研判技術(shù)資料、技術(shù)發(fā)明、專(zhuān)利及優(yōu)異檢驗(yàn)檢測(cè)方法及技術(shù)等；c.本企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)、質(zhì)量分析匯報(bào)、檢驗(yàn)檢測(cè)事故分析匯報(bào)等；d.檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)認(rèn)為需保密技術(shù)或資料。具體細(xì)則詳根4.2.9勞動(dòng)關(guān)系、聘用關(guān)系、錄用關(guān)系本企業(yè)使用正式職員、協(xié)議制職員。和全部聘用人員建立協(xié)議關(guān)系，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。4.2.10管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員目前工作描述4.2.10.1本企業(yè)設(shè)備了管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員崗位，提出了工作崗位要求，對(duì)相關(guān)工作要求做了要求，包含以下內(nèi)容：a)所需專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；b)資格和培訓(xùn)計(jì)劃；c)從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作職責(zé)；d)檢驗(yàn)檢測(cè)策劃和結(jié)果評(píng)價(jià)職責(zé)；e)提交意見(jiàn)和解釋職責(zé)；f)方法改善、新方法制訂和確定職責(zé)；g)管理職責(zé)。4.2.10.2本企業(yè)建立人員管理檔案，檔案內(nèi)容詳見(jiàn)《人員培訓(xùn)和管理程序》中4.2.11監(jiān)督工作xxxxxxx檢測(cè)第16頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.2.11.1年初質(zhì)量主管制訂人員監(jiān)督計(jì)劃，由熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)方法、程序、目標(biāo)和結(jié)果評(píng)價(jià)人員對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員包含在培職員進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督關(guān)鍵是在培、新上崗、轉(zhuǎn)崗、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果可疑或不滿(mǎn)意、發(fā)生用戶(hù)投訴職員和操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法和許可方法偏離、檢驗(yàn)檢測(cè)對(duì)環(huán)境要求條件有嚴(yán)酷要求項(xiàng)目標(biāo)職員。4.2.11.2監(jiān)督員必需經(jīng)過(guò)單位授權(quán)或任命，由取得相關(guān)資格證書(shū)最少本崗位工作5年以上人員擔(dān)任。監(jiān)督員和被監(jiān)督人員百分比應(yīng)該達(dá)成1:3-1:7之間。本企業(yè)按行業(yè)和職能設(shè)置2人，分別是見(jiàn)證取樣、主體結(jié)構(gòu)；覆蓋本企業(yè)全部專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。監(jiān)督分為計(jì)劃監(jiān)督和日常監(jiān)督。計(jì)劃監(jiān)督是根據(jù)監(jiān)督計(jì)劃開(kāi)始監(jiān)督工作；日常監(jiān)督有權(quán)隨機(jī)監(jiān)督。4.2.11.3監(jiān)督員應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督，發(fā)覺(jué)和立即糾正偏離和不符合工作；分析和評(píng)價(jià)、提出改善機(jī)會(huì)和方法，必需時(shí)，開(kāi)啟不符合工作和糾正方法或預(yù)防方法程序，確保檢驗(yàn)檢測(cè)人員初始能力和連續(xù)負(fù)擔(dān)該項(xiàng)工作能力，保留監(jiān)督活動(dòng)統(tǒng)計(jì)。監(jiān)督可包含下列方法組合，如現(xiàn)場(chǎng)觀察、匯報(bào)復(fù)核、面談、模擬檢驗(yàn)檢測(cè)和其它評(píng)價(jià)被監(jiān)督人員表現(xiàn)方法。也可結(jié)合內(nèi)部4.2.11.4本企業(yè)建立了質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)策劃和領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，協(xié)調(diào)和處理各部門(mén)提出問(wèn)題，確保質(zhì)量監(jiān)督有效實(shí)施。監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員、工作程序、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程、檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果正確性進(jìn)行監(jiān)督，關(guān)鍵對(duì)在培職員進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)覺(jué)不符合，有權(quán)提出更正，必需時(shí)有權(quán)中止檢驗(yàn)檢測(cè)工作，勒令整xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第17頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日質(zhì)量主管見(jiàn)見(jiàn)證取樣監(jiān)主主體結(jié)構(gòu)監(jiān)4.2.12上崗資格確定4.2.12.1本企業(yè)對(duì)全部從事抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)或證書(shū)、提出意見(jiàn)和解釋和操作設(shè)備等工作人員，按要求依據(jù)對(duì)應(yīng)教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能進(jìn)行資格確定并持證上崗。4.2.12.2檢驗(yàn)檢測(cè)人員上崗確定條件a、取得行業(yè)上崗證書(shū)；b、崗前培訓(xùn)；c、簡(jiǎn)單材料檢驗(yàn)檢測(cè)理論考評(píng)合格；d、難度系數(shù)大項(xiàng)目必需實(shí)操考評(píng)合格；e、經(jīng)過(guò)部門(mén)責(zé)任人和質(zhì)量主管、技術(shù)責(zé)任人共同確定認(rèn)可；4.2.12.3授權(quán)簽字人上崗確定條件a、單位推薦，經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)考評(píng)認(rèn)可；b、在同意權(quán)限范圍內(nèi)簽發(fā)結(jié)果匯報(bào)；4.2.12.4抽樣人員上崗確定條件a、取得行業(yè)檢測(cè)員證書(shū)；b、經(jīng)過(guò)內(nèi)部上崗培訓(xùn)，熟悉抽樣程序；xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第18頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日c、理論考評(píng)合格；d、經(jīng)過(guò)部門(mén)責(zé)任人和質(zhì)量主管、技術(shù)責(zé)任人共同確定認(rèn)可；4.2.12.4提出意見(jiàn)和解釋人員上崗確定條件·a、已經(jīng)取得了授權(quán)簽字人資格；b、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)對(duì)象設(shè)計(jì)、制造和使用；c、上崗資格確實(shí)定由企業(yè)統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量主管、技術(shù)責(zé)任人共同完成。4.2.12.5操作設(shè)備人員上崗確定條件a、取得了檢測(cè)員資格人員；b、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，實(shí)操考試合格；c、經(jīng)過(guò)部門(mén)責(zé)任人和質(zhì)量主管、技術(shù)責(zé)任人共同確定認(rèn)可；4.2.12.5本企業(yè)保留全部技術(shù)人員相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督統(tǒng)計(jì)，并包含授權(quán)、能力確定日期。建立健全全部技術(shù)人員資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等人員技術(shù)檔案。人員技術(shù)檔案包含能力確定統(tǒng)計(jì)(含授權(quán)和/或能力確定日期)、取得資質(zhì)及證書(shū)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)和效果評(píng)價(jià)、工作經(jīng)歷或技術(shù)經(jīng)驗(yàn)證實(shí)、人員監(jiān)督活動(dòng)及效果等統(tǒng)計(jì)。4.2.12.6從事國(guó)家要求特定檢驗(yàn)檢測(cè)人員包含樁基相關(guān)檢測(cè)判定人員應(yīng)含有符合相關(guān)法律、行政法規(guī)所要求資格。4.2.13最高管理者4.2.13.1企業(yè)統(tǒng)計(jì)為本企業(yè)最高管理者，負(fù)責(zé)管理體系整體運(yùn)作；公布質(zhì)量方針申明；建立和保持管理體系并連續(xù)改善管理體系以適應(yīng)市場(chǎng)及發(fā)展要求，滿(mǎn)足管理部門(mén)管理要求。4.2.13.2本企業(yè)建立《內(nèi)部溝通程序》,確保管理體系有效運(yùn)行溝通機(jī)制，最高管理者定時(shí)召開(kāi)例會(huì)，確保上情下達(dá)和下情上傳。將滿(mǎn)足用戶(hù)要求和法定要求關(guān)鍵性傳達(dá)給本企業(yè)全體職員，全部些人員應(yīng)按程序要求進(jìn)行有效地溝通，有義務(wù)就質(zhì)量管理問(wèn)題提出合理化提議。各崗位人員之間溝通按多種過(guò)程所建立程序要求進(jìn)行溝通。最高管理者確保管理體系變更時(shí)，能有效運(yùn)行。假如本企業(yè)最高管理者發(fā)生變更后，假如體系不換版時(shí)，必需對(duì)現(xiàn)有版本xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第19頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日管理體系做出承諾，承諾根據(jù)本企業(yè)一切工作均按現(xiàn)有體系文件實(shí)施，負(fù)擔(dān)一4.2.14技術(shù)責(zé)任人本企業(yè)設(shè)置1名技術(shù)責(zé)任人，負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和提供檢驗(yàn)檢測(cè)所需資源，包a)人員技術(shù)能力培訓(xùn)；b)檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備配置要求；c)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件要求；d)檢驗(yàn)檢測(cè)方法及方法確實(shí)定；e)檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備溯源和期間核查；f)檢驗(yàn)檢測(cè)物品技術(shù)要求；g)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制；h)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果匯報(bào)質(zhì)量要求；I)檢驗(yàn)檢測(cè)協(xié)議評(píng)審及分包評(píng)審；J)服務(wù)和供給品采購(gòu)控制；4.2.15本企業(yè)設(shè)置1名質(zhì)量主管，應(yīng)給予其在任何時(shí)候使管理體系得到實(shí)施和遵照責(zé)任和權(quán)力。質(zhì)量主管為管理層組員，有直接渠道接觸決定政策或資源最高管理者。質(zhì)量主管職責(zé)包含：a)組織制訂質(zhì)量管理體系文件；b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件修訂；c)負(fù)責(zé)申訴和投訴受理、調(diào)查、處理工作；d)不符合工作控制；e)糾正方法、預(yù)防方法、改善提議實(shí)施和驗(yàn)證；f)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核；g)負(fù)責(zé)年度工作總結(jié)及統(tǒng)計(jì)資料上報(bào)。xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.2第20頁(yè)共20頁(yè)專(zhuān)題：要求-人員實(shí)施日期：03月20日4.2.16關(guān)鍵管理人員代理人。為了確保本企業(yè)管理連續(xù)性，預(yù)防檢驗(yàn)檢測(cè)管理工作出現(xiàn)真空，關(guān)鍵管理人員在外出或其它原因不能推行其職責(zé)時(shí)，遵照以下標(biāo)準(zhǔn)由指定人員代行其職(1)企業(yè)經(jīng)理因故外出時(shí)，由技術(shù)責(zé)任人代行其職；(2)技術(shù)責(zé)任人因故外出時(shí)，由質(zhì)量主管代行其職；(3)當(dāng)質(zhì)量主管因故外出時(shí)，由技術(shù)責(zé)任人代行其職；4.2.17相關(guān)文件人員培訓(xùn)和管理程序保密和保護(hù)全部權(quán)程序內(nèi)部溝通程序統(tǒng)計(jì)控制程序xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.3第1頁(yè)共2頁(yè)專(zhuān)題：要求一工作場(chǎng)所和環(huán)境實(shí)施日期：03月20日4.3工作場(chǎng)所和環(huán)境4.3.1總則對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)環(huán)境條件所包含范圍，怎樣確保其確實(shí)施和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)良好內(nèi)務(wù)，提出了明確控制要4.3.2工作場(chǎng)所要求4.3.2.1本企業(yè)有固定工作場(chǎng)所，工作環(huán)境滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)要求。見(jiàn)附件2企業(yè)平面部署圖。本企業(yè)工作場(chǎng)所應(yīng)配置必需設(shè)施，確保工4.3.2.2本企業(yè)固定設(shè)施內(nèi)場(chǎng)所、離開(kāi)其固定設(shè)施場(chǎng)所，和在相關(guān)臨時(shí)或移動(dòng)4.3.2.3本企業(yè)用于檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境條件，確保檢驗(yàn)檢測(cè)正確實(shí)施。確保①不會(huì)4.3.2.4離開(kāi)固定設(shè)施場(chǎng)所抽樣和檢驗(yàn)檢測(cè)根據(jù)《抽樣程序》實(shí)施。4.3.3環(huán)境要求4.3.3.1本企業(yè)對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果設(shè)施和環(huán)境技術(shù)要求作出了要求。測(cè)環(huán)境4.3.3.2依據(jù)相關(guān)規(guī)范、方法和程序要求，當(dāng)影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量情況時(shí)，應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和統(tǒng)計(jì)環(huán)境條件。本企業(yè)養(yǎng)護(hù)室內(nèi)懸量，對(duì)于有環(huán)境要求檢測(cè)室均用溫濕度計(jì)進(jìn)行溫度、計(jì)表對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)做好統(tǒng)計(jì)，確實(shí)能否滿(mǎn)足相關(guān)法律4.3.3.3本企業(yè)包含到有毒氣味環(huán)境化學(xué)室、瀝青室安裝了超強(qiáng)抽氣裝置，包干燥外檢室必需安裝排風(fēng)扇和除濕器?；瘜W(xué)室配置xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.3第2頁(yè)共2頁(yè)專(zhuān)題：要求一工作場(chǎng)所和環(huán)境實(shí)施日期：03月20日4.3.3.4當(dāng)內(nèi)部環(huán)境條件如溫度、濕度、潔凈度、電磁干擾、沖擊振動(dòng)等不符合要求時(shí)，應(yīng)采取方法，如經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)修理、更環(huán)境，方法無(wú)效時(shí)應(yīng)停止檢驗(yàn)檢測(cè)。當(dāng)外部環(huán)境條件射、濕度、供電、溫度、噪聲、振動(dòng)、大氣壓強(qiáng)、雷檢測(cè)結(jié)果，使結(jié)果不正確或不可信時(shí)，應(yīng)停止檢驗(yàn)檢4.3.4檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域管理4.3.4.1委托方代表想進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)參觀，必需先填寫(xiě)“進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)申請(qǐng)單”,并簽署保密承諾。經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后，在確保不會(huì)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響情況下，可在本企業(yè)人員陪同下參觀4.3.4.2本企業(yè)對(duì)不相容活動(dòng)相鄰區(qū)域進(jìn)行了有效隔離，采取了方法以預(yù)防交叉污染。對(duì)于高溫要求設(shè)備設(shè)置高溫區(qū)，對(duì)于噪4.3.4.3本企業(yè)內(nèi)務(wù)管理按《內(nèi)務(wù)管理程序》實(shí)施。檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域必需保持清潔、整齊，不得堆放和檢驗(yàn)檢測(cè)無(wú)關(guān)物品，域應(yīng)設(shè)有必需消防設(shè)備，放置在固定場(chǎng)所，并保持4.3.5相關(guān)文件內(nèi)務(wù)管理程序不符合工作控制程序抽樣程序xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.4第1頁(yè)共6頁(yè)專(zhuān)題：要求—檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.4檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施4.4.1總則靠，必需對(duì)儀器設(shè)備配置、購(gòu)置、量值溯源、標(biāo)識(shí)、使用、維護(hù)保養(yǎng)、儲(chǔ)4.4.2本企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施如固定場(chǎng)地、能源、照明(采光)、采暖、通風(fēng)等設(shè)施(如空調(diào)、加濕器、抽氣裝置、排風(fēng)管道),必需滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)施不得危及檢驗(yàn)檢測(cè)人員4.4.3本企業(yè)建立《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》,對(duì)儀器設(shè)備配置、購(gòu)進(jìn)行要求，以確保其功效正常并預(yù)防污染或性能退化。4.4.4本企業(yè)依據(jù)所負(fù)擔(dān)檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)需要配置足夠儀器設(shè)備，所配置儀器設(shè)備技術(shù)指標(biāo)須和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求要求相4.4.5本企業(yè)對(duì)結(jié)果相關(guān)鍵影響儀器關(guān)鍵量或值設(shè)備(包含用于抽樣設(shè)備)在投入服務(wù)(即“服役”)前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或核查，以確定其能否滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)規(guī)范要求和對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并在使用前進(jìn)行核施。綜合部制訂儀器校準(zhǔn)計(jì)劃和期間核查計(jì)劃，核查確4.4.6本企業(yè)應(yīng)由經(jīng)過(guò)授權(quán)人員操作。針對(duì)關(guān)鍵、關(guān)鍵儀器設(shè)備、操作技術(shù)復(fù)xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.4第2頁(yè)共6頁(yè)專(zhuān)題：要求一檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.4.7設(shè)備使用和維護(hù)最新版說(shuō)明書(shū)(包含設(shè)備制造商提供相關(guān)手冊(cè))應(yīng)便于檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)人員取用。4.4.8儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)4.4.8.1用于檢驗(yàn)檢測(cè)并對(duì)結(jié)果有影響設(shè)備及其軟件，如可能，均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)。如密度計(jì)無(wú)法加貼標(biāo)識(shí)，可經(jīng)過(guò)包裝盒上加貼標(biāo)識(shí)并嚴(yán)格實(shí)施包裝盒和密度計(jì)對(duì)應(yīng)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)(比如拍照粘在包裝盒上)。4.4.8.2綜合部部長(zhǎng)設(shè)備員對(duì)儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果相關(guān)鍵影響每一設(shè)備及軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)，均應(yīng)有顯著標(biāo)識(shí)來(lái)表明其狀態(tài)，包含上次校準(zhǔn)日期、再校準(zhǔn)或失效日期。4.4.8.3“三色標(biāo)志”應(yīng)用范圍：a、合格證(綠色)--計(jì)量檢定(包含內(nèi)部校準(zhǔn))合格者，無(wú)法溯源經(jīng)比對(duì)或判定適用者。b、準(zhǔn)用證(黃色)--多功效檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，一些功效已喪失，但檢驗(yàn)檢測(cè)工作所用功效正常，且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；測(cè)試設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗(yàn)檢測(cè)工作所用量程合格者，降級(jí)使用者，儀器設(shè)備旁標(biāo)明準(zhǔn)用范圍。c、停用證(紅色)--檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備損壞者；檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備計(jì)量檢定不合格者；檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備性能無(wú)法確定者；檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備超出檢定周期者。4.4.8.4三色標(biāo)志管理a、儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)采取標(biāo)簽表示方法，應(yīng)將標(biāo)簽貼在對(duì)應(yīng)儀器設(shè)備醒目位置，并加以保護(hù)，方便使用者識(shí)別。b、標(biāo)簽上應(yīng)標(biāo)明儀器設(shè)備編號(hào)、檢定日期、使用期、檢定人。4.4.8.5只需要進(jìn)行功效性檢驗(yàn)設(shè)備也應(yīng)有標(biāo)識(shí)。4.4.9本企業(yè)應(yīng)保留對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)含相關(guān)鍵影響設(shè)備及其軟件統(tǒng)計(jì)。該統(tǒng)計(jì)最少a)設(shè)備及其軟件識(shí)別；b)制造商名稱(chēng)、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)；Xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.4第3頁(yè)共6頁(yè)專(zhuān)題：要求一檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日c)核查設(shè)備是否符合規(guī)范；d)目前位置(如適用);e)制造商說(shuō)明書(shū)(假如有),或指明其地點(diǎn)；f)全部校準(zhǔn)匯報(bào)和證書(shū)日期、結(jié)果及復(fù)印件，設(shè)備調(diào)整、驗(yàn)收準(zhǔn)則和下次校準(zhǔn)g)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，和已進(jìn)行維護(hù)(合適時(shí));h)設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理。4.4.9.1對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)鍵對(duì)檢驗(yàn)/檢測(cè)相關(guān)鍵影響儀器設(shè)備，而且應(yīng)以一臺(tái)一4.4.10缺點(diǎn)設(shè)備管理4.4.10.2出現(xiàn)問(wèn)題儀器設(shè)備存放在適宜地方直至修復(fù)。4.4.10.4檢驗(yàn)對(duì)以前結(jié)果影響，發(fā)覺(jué)不符合應(yīng)實(shí)施“不符合工作控制程序”。4.4.10.6不符合工作出現(xiàn)是難免；可能造成不符合潛在原因是客觀存在。不管Xxxxxxx檢測(cè)第4頁(yè)共6頁(yè)專(zhuān)題：要求一檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日采取糾正，不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)要實(shí)施糾正方法，具體根據(jù)《糾正方法、預(yù)防方法、連續(xù)改善程序》實(shí)施。4.4.11檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需校準(zhǔn)全部設(shè)備，只要可行，應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或其它標(biāo)識(shí)，表明其校準(zhǔn)狀態(tài)，包含上次校準(zhǔn)日期、再校準(zhǔn)或失效日期。4.4.12不管什么原因，若設(shè)備脫離了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)直接控制，應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功效和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，并得到滿(mǎn)意結(jié)果。4.4.13本企業(yè)建立《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序》以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)可信度。4.4.13.1期間核查不是通常功效檢查，更不是縮短校準(zhǔn)或核查周期，其目標(biāo)是在兩次正式校準(zhǔn)間隔期間，是否保持其原有狀態(tài)，預(yù)防使用不符合檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)規(guī)范要求設(shè)備。4.4.13.2期間核查對(duì)象關(guān)鍵是針對(duì)儀器設(shè)備關(guān)鍵性能、穩(wěn)定差、使用頻度高和常常攜帶運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)工作和使用壞境惡劣儀器設(shè)備。不是全部設(shè)備全部要進(jìn)行期間核查，對(duì)無(wú)法尋求核查標(biāo)準(zhǔn)(物質(zhì))(如破壞性試驗(yàn))也無(wú)法進(jìn)行期間核查。以下設(shè)備需要做期間核查：a、儀器設(shè)備性能不夠穩(wěn)定，漂移率大；b、使用很頻繁，對(duì)關(guān)鍵參數(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量影響較大；c、常常攜帶運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)；d、在惡劣環(huán)境在使用；e、曾經(jīng)有過(guò)載或懷疑有問(wèn)題在用計(jì)量設(shè)備4.4.13.3開(kāi)展“期間核查”方法是多樣，基礎(chǔ)上以等精度核查方法進(jìn)行，如儀器間比對(duì)，方法比對(duì)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證、加標(biāo)回收、單點(diǎn)自校、用穩(wěn)定性好樣件反復(fù)核查等全部是能夠采取。更多期間核查是經(jīng)過(guò)核查標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)現(xiàn)，所謂核查標(biāo)準(zhǔn)是指用來(lái)代表被測(cè)對(duì)象一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定儀器、產(chǎn)品或其它物體，它量限、正確度等級(jí)全部應(yīng)靠近于被測(cè)對(duì)象，而它穩(wěn)定性要比實(shí)際被測(cè)對(duì)象好。xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.4第5頁(yè)共6頁(yè)專(zhuān)題：要求一檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.4.13.4對(duì)經(jīng)分析發(fā)覺(jué)儀器設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)較大偏離，可能造成檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果不可靠時(shí)，應(yīng)按相關(guān)要求處理(包含重新校準(zhǔn)),直到經(jīng)證實(shí)結(jié)果是滿(mǎn)意時(shí)方可投入使用。4.4.13.5根據(jù)“儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序”,確定核查清單，按計(jì)劃和程序要求實(shí)施。4.4.13.6期間核查必需制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包含核查目標(biāo)、核查方法、核查條件、核查項(xiàng)目參數(shù)、操作方法、核查結(jié)果判定。4.4.14當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有程序確保其全部備份(比如計(jì)算機(jī)軟件中備份)得到正確更新。4.4.14.1當(dāng)儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)給出一組修正因子或修正值時(shí)，必需立即制訂文件要求下發(fā)到檢測(cè)部門(mén)，提供給相關(guān)人員或使用場(chǎng)地。4.4.14.2確保相關(guān)數(shù)據(jù)得到立即修正，計(jì)算機(jī)軟件也應(yīng)得到更新。只有對(duì)修正因子或修正值正確應(yīng)用而不是忽略，才能確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)正確可靠。4.4.14.3修正值：用代數(shù)方法和未修正測(cè)量結(jié)果相加，以賠償其系統(tǒng)誤差值4.4.14.4修正因子：為賠償系統(tǒng)誤差而未修正測(cè)量結(jié)果相乘數(shù)字因子。4.4.15本企業(yè)包含硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)，以避免發(fā)生致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效調(diào)整。4.4.15.1對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備硬件和軟件保護(hù)關(guān)鍵指對(duì)能夠進(jìn)行調(diào)整設(shè)備和能夠進(jìn)行參數(shù)設(shè)置軟件。4.4.15.2對(duì)硬件設(shè)備鎖定和設(shè)定軟件參數(shù)設(shè)置密碼等，預(yù)防未授權(quán)人員隨意改動(dòng)影響檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果設(shè)備和軟件。4.4.16儀器設(shè)備周期檢定1、設(shè)備員依據(jù)國(guó)家計(jì)量部門(mén)相關(guān)要求和檢定周期，結(jié)合本企業(yè)對(duì)儀器設(shè)備使用頻度、檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和精度要求、儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家提議等，合理編制儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃(不能低于國(guó)家計(jì)量部門(mén)相關(guān)要求),報(bào)技術(shù)責(zé)任人審xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.4第6頁(yè)共6頁(yè)專(zhuān)題：要求一檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日2、新購(gòu)儀器設(shè)備，未經(jīng)檢定或校準(zhǔn)不得投入使用；3、檢定/校準(zhǔn)不合格及停用儀器設(shè)備不得投入使用；4、超出檢定/校準(zhǔn)周期儀器設(shè)備按要求不得使用，檢測(cè)室要立即通知設(shè)備員安5、當(dāng)使用檢驗(yàn)設(shè)備無(wú)法溯源到國(guó)家計(jì)量基按時(shí)，將經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)檢測(cè)間比對(duì)或能力驗(yàn)證來(lái)提供測(cè)量結(jié)果相關(guān)性滿(mǎn)意數(shù)據(jù)；6、本企業(yè)儀器設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))量值溯源關(guān)系附件；7、能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)且公布了計(jì)量檢定規(guī)程儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由有資質(zhì)法定檢定機(jī)構(gòu)檢定/校準(zhǔn)，取得檢定/校準(zhǔn)證書(shū)；8、國(guó)家未公布檢定規(guī)程儀器設(shè)備，能夠溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，可編制校驗(yàn)方法作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，繪制量值溯源圖，確保量值溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)；9、對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量，又不需要檢定/校準(zhǔn)儀器設(shè)備或設(shè)施應(yīng)定時(shí)檢驗(yàn)其功效是否正常。4.4.17相關(guān)文件：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溯源管理程序儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序不符合工作控制程序糾正方法、預(yù)防方法、連續(xù)改善程序xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.5.1第1頁(yè)共3頁(yè)專(zhuān)題：管理體系一管理體系文件第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.5管理體系4.5.1管理體系文件4.5.1.1總則劃、程序和指導(dǎo)書(shū)制訂成文件，并確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)4.5.1.2職責(zé)4.5.1.2.1企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)同意質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)統(tǒng)計(jì)和4.5.1.2.2技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；組織編制作4.5.1.2.3質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；審核作業(yè)4.5.1.2.4綜合部要在質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)下，確保管理體系正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)管理體4.5.1.3管理體系文件內(nèi)容A層次B層次C層次D層次(統(tǒng)計(jì)、表格、匯報(bào)、文件)xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.5.1第2頁(yè)共3頁(yè)專(zhuān)題：管理體系一管理體系文件第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日A層次：按評(píng)審準(zhǔn)則和要求質(zhì)量方針、目標(biāo)描述管理體系要素和職徑。是管理體系運(yùn)行綱領(lǐng)性文件，根據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)描述了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)B層次：描述管理體系所包含到各個(gè)部門(mén)職能活動(dòng)。該文件將管理體系運(yùn)行各項(xiàng)管理活動(dòng)目標(biāo)和范圍、應(yīng)該做什么,由誰(shuí)來(lái)做，何地做，何時(shí)做，怎樣做，應(yīng)該使用什么材料、設(shè)備和文件；怎樣對(duì)該活動(dòng)C層次：具體作業(yè)指導(dǎo)性工作文件，由具體操作實(shí)施人使用。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是是“相關(guān)任務(wù)怎樣實(shí)施和統(tǒng)計(jì)具體描述”,用以指導(dǎo)某個(gè)具體過(guò)程、描述事單，或這些方法組合。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)該對(duì)使用4.5.1.4.1管理體系文件編制應(yīng)符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)審準(zhǔn)則》要求；4.5.1.4.2文件中符號(hào)、代號(hào)應(yīng)統(tǒng)一，文件文字表示應(yīng)正確、簡(jiǎn)明、易懂，層4.5.1.4.3全部文件應(yīng)由文件管理員做出標(biāo)識(shí)，包含作廢保留文件，并編制清4.5.1.5.1綜合部負(fù)責(zé)管理體系文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、更改和報(bào)廢處理。xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.5.1第3頁(yè)共3頁(yè)專(zhuān)題：管理體系一管理體系文件第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.5.1.5.2管理體系文件分為受控版本和非受控版本，受控版本作為存檔文件，供企業(yè)內(nèi)部人員借閱和使用；非受控版本供委托方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用。管理體系文件若修訂，綜合部應(yīng)追溯有效版文件發(fā)放范圍，并將修訂通知同時(shí)發(fā)放給受控手冊(cè)持有者。4.5.1.5.3管理體系文件采取活頁(yè)裝訂方法，方便于更改換頁(yè)。4.5.1.5.4在實(shí)施過(guò)程中，有下列情況之一時(shí)對(duì)管理體系文件進(jìn)行修改：a)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)有重大改變；b)編制依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)；c)在實(shí)施中發(fā)覺(jué)管理體系文件內(nèi)容不適應(yīng)本企業(yè)實(shí)際情況；d)其它造成必需修改情況；5.5管理體系文件修改由質(zhì)量主管組織相關(guān)人員進(jìn)行，經(jīng)其審核后報(bào)企業(yè)經(jīng)理同意。管理體系文件進(jìn)行重大修改或改版，必需經(jīng)企業(yè)經(jīng)理同意后方可進(jìn)行。管理體系文件修改通常采取換頁(yè)、插頁(yè)方法，由綜合部統(tǒng)一向管理體系文件持有者發(fā)放更改通知和對(duì)應(yīng)更改頁(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)。收回原頁(yè)，作對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行作廢處理，也可采取對(duì)照表或統(tǒng)一劃改方法。任何部門(mén)和個(gè)人均無(wú)權(quán)私自對(duì)管理體系文件4.5.6.1管理體系文件解釋權(quán)屬質(zhì)量主管，并組織宣貫；4.5.6.4質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門(mén)實(shí)施管理體系情況實(shí)施監(jiān)督。4.5.1.7相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)質(zhì)量和技術(shù)統(tǒng)計(jì)xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.5.2第1頁(yè)共1頁(yè)專(zhuān)題：管理體系-質(zhì)量方針和目標(biāo)第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.5.2質(zhì)量目標(biāo)和方針4.5.2.1總則4.5.2.2職責(zé)4.5.2.3質(zhì)量方針內(nèi)容4.5.2.3質(zhì)量方針內(nèi)涵科學(xué)：遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行有效檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)公正：不受來(lái)自商業(yè)、財(cái)政等方面干預(yù)和其它內(nèi)部和外部行政壓力，確保正確：檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)應(yīng)正確無(wú)誤，不得有數(shù)據(jù)結(jié)論性差錯(cuò)，其它方面差錯(cuò)滿(mǎn)意：熱忱提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對(duì)用戶(hù)投訴要求立即受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任立即回復(fù)。4.5.2.4質(zhì)量目標(biāo)匯報(bào)結(jié)論性差錯(cuò)低于1%,其它差錯(cuò)率低于2%;用戶(hù)滿(mǎn)意率≥98%;匯報(bào)一次交驗(yàn)合格率≥98%;在用設(shè)備完好率98%;4.5.2.5服務(wù)承諾本企業(yè)堅(jiān)持科學(xué)公正、正確可靠、優(yōu)質(zhì)高效、熱情服務(wù)xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.5.3第1頁(yè)共1頁(yè)專(zhuān)題：管理體系一公正性和保密性第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.5.3公正性和保密性4.5.3.1總則為了避免檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)降低其“負(fù)擔(dān)法律責(zé)任能力”、“管理能力”、和“技術(shù)能力”,保持檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)公正性、判定力或運(yùn)作誠(chéng)信等方面可信度，建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判定力或運(yùn)作誠(chéng)信等方面可信度方法。公正性和保密性方面基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，適適用于檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作中全部活動(dòng)。4.5.3.2以下保密范圍實(shí)施《保密和保護(hù)全部權(quán)程序》4.5.3.2.1保守關(guān)系國(guó)家安全、利益和形象國(guó)家秘密；4.5.3.2.2在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍人員知悉事項(xiàng)；4.5.3.2.3屬于用戶(hù)商業(yè)或技術(shù)產(chǎn)權(quán)商業(yè)秘密和技術(shù)秘密；4.5.3.2.4檢驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)、統(tǒng)計(jì)保護(hù)、計(jì)算機(jī)安全系統(tǒng)、信息技術(shù)傳輸檢驗(yàn)檢4.5.3.2.5樣品、用戶(hù)圖紙、技術(shù)資料屬于用戶(hù)財(cái)產(chǎn)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有義務(wù)保護(hù)用戶(hù)財(cái)產(chǎn)全部權(quán)。4.5.3.3確保檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)客觀獨(dú)立、公開(kāi)公正、老實(shí)信用實(shí)施《誠(chéng)信從業(yè)程4.5.3.3.1本檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得和檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)、數(shù)據(jù)和結(jié)果存在關(guān)聯(lián)利益關(guān)系；4.5.3.3.2不得參與任對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)判定產(chǎn)生不良影響商業(yè)或技術(shù)活4.5.3.3.3不得參與和檢驗(yàn)檢測(cè)有競(jìng)爭(zhēng)利益關(guān)系產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供4.5.3.3.4工作人員應(yīng)該自覺(jué)自律，抵制國(guó)家明令嚴(yán)禁商業(yè)賄賂。4.5.3.4相關(guān)文件誠(chéng)信從業(yè)程序xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.5.4第1頁(yè)共3頁(yè)專(zhuān)題：管理體系一文件控制第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.5.4文件控制4.5.4.1總則4.5.4.2適用范圍①管理體系全部文件(內(nèi)部制訂和來(lái)自外部),其范圍包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)規(guī)章制度；法律法規(guī)、國(guó)際標(biāo)②紙版文件、硬拷貝和以數(shù)字、模擬、攝影等形式電子媒體。4.5.4.3職責(zé)4.5.4.3.1質(zhì)量主管負(fù)責(zé)管理體系文件控制和維護(hù)，包含外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)4.5.4.3.2綜合部負(fù)責(zé)文件管理和存檔。4.5.4.3.3各職能部門(mén)專(zhuān)用文件及其資料向綜合部借閱，由綜合部進(jìn)行登記，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，各職能部門(mén)對(duì)所借閱文件及資料要妥善保管。4.5.4.4文件同意——企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)同意質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表；技術(shù)統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表；4.5.4.5文件審核和編制--技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；組織編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)統(tǒng)計(jì)。文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)統(tǒng)計(jì)。4.5.4.6文件標(biāo)識(shí)4.5.4.6.1受控文件應(yīng)有唯一性受控標(biāo)識(shí)。4.5.4.6.2文件保持清楚、易于識(shí)別，并按本企業(yè)分類(lèi)系統(tǒng)進(jìn)行編號(hào)管理，確定受控文件目錄清單。受控文件目錄清單中，以受控號(hào)作為文件序號(hào)。4.5.4.7文件發(fā)放xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.5.4第2頁(yè)共3頁(yè)專(zhuān)題：管理體系一文件控制第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.5.4.7.1文件按要求制度和要求范圍進(jìn)行發(fā)放，按文件發(fā)放數(shù)量編排分發(fā)4.5.4.7.2發(fā)放或回收時(shí)要填寫(xiě)《文件發(fā)放/回收記錄表》;4.5.4.7.3對(duì)外來(lái)文件亦要進(jìn)行識(shí)別和登記，并控制起分發(fā)。使用人員有責(zé)任和義務(wù)保持文件完好和完整。4.5.4.8文件保管4.5.4.8.1在和管理體系相關(guān)關(guān)鍵場(chǎng)所，必需使用現(xiàn)行有效管理體系文件版本(包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和統(tǒng)計(jì)等)。4.5.4.8.2按要求時(shí)間和要求將全部體系文件和技術(shù)文件分別聚集成冊(cè)，并交文件管理員歸檔。4.5.4.8.3電子文件和電子統(tǒng)計(jì)做到加密——每個(gè)職員設(shè)置一個(gè)密碼，有密碼才能進(jìn)入電子系統(tǒng)；加權(quán)——設(shè)置權(quán)限，要求檢測(cè)員能夠讀取數(shù)據(jù)，檢測(cè)部部長(zhǎng)授權(quán)修改數(shù)據(jù)；加備——定時(shí)備份數(shù)據(jù)。4.5.4.9文件修訂和作廢4.5.4.9.1失效或廢止文件版本通常要從使用現(xiàn)場(chǎng)收回，加以標(biāo)識(shí)后存檔。假如確因工作需要或其它原因需要保留在現(xiàn)場(chǎng)，必需顯著加以標(biāo)識(shí)，以防誤用；4.5.4.9.2要定時(shí)審查文件。對(duì)于文件修訂、廢止、改版或更新，要根據(jù)要求要求，合理且規(guī)范進(jìn)行，預(yù)防無(wú)效或作廢版本文件使用；4.5.4.9.3依據(jù)需要而保留已作廢文件，必需有“作廢”和“僅作參考”標(biāo)4.5.4.9.4如發(fā)覺(jué)管理體系在運(yùn)作中需要改善時(shí)，管理體系文件必需做對(duì)應(yīng)修4.5.4.9.5通常性文件修訂由該文件原編制部門(mén)按原程序進(jìn)行申請(qǐng)、起草、審核和同意。xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.5.4第3頁(yè)共3頁(yè)專(zhuān)題：管理體系一文件控制第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.5.4.9.6全部文件更改后，應(yīng)將文件更改通知單由被更改文件控制部門(mén)按要求發(fā)放范圍立即分發(fā)到位；4.5.4.9.7文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時(shí)應(yīng)改版。改版版本審批同原4.5.4.9.8嚴(yán)禁手動(dòng)修改文件。4.5.4.10相關(guān)文件****/CX-4.5.4-1文件控制程序xxxxxxx檢測(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)專(zhuān)題：管理體系一協(xié)議評(píng)審第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.5.5協(xié)議評(píng)審4.5.5.1總則4.5.5.2適用范圍適適用于用戶(hù)向本企業(yè)委托有特殊要求檢測(cè)和本4.5.5.3職責(zé)4.5.5.3.1企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)主持工地檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)組建、社會(huì)影響較大檢驗(yàn)檢測(cè)或單筆協(xié)議金額在1萬(wàn)元以上檢驗(yàn)檢測(cè)協(xié)議評(píng)審。4.5.5.3.2企業(yè)副經(jīng)理、技術(shù)責(zé)任人、質(zhì)量主管參以上業(yè)務(wù)協(xié)議評(píng)審活動(dòng)，技4.5.5.3.3日常檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)委托協(xié)議由業(yè)務(wù)受理員根據(jù)協(xié)議評(píng)審要求進(jìn)行評(píng)4.5.5.4協(xié)議評(píng)審內(nèi)容4.5.5.4.1擬簽署協(xié)議條款及內(nèi)容是否符4.5.5.4.2本企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目和參數(shù)能否滿(mǎn)足擬簽署協(xié)議要求；4.5.5.4.3本企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)人員能否滿(mǎn)4.5.5.4.4本企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備能否滿(mǎn)4.5.5.4.5能否提供適應(yīng)開(kāi)展協(xié)議工作所需檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境；4.5.5.4.6本企業(yè)是否含有開(kāi)展協(xié)議工作所需技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；4.5.5.4.7本企業(yè)監(jiān)管能力是否能滿(mǎn)足開(kāi)展協(xié)議工作需要；4.5.5.4.8本企業(yè)是否能滿(mǎn)足協(xié)議內(nèi)用戶(hù)提出其它需求。4.5.5.5評(píng)審要求4.5.5.5.1委托書(shū)、標(biāo)書(shū)或協(xié)議是明確用戶(hù)和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)雙方責(zé)任和義務(wù)文XXXXxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.5.5第2頁(yè)共2頁(yè)專(zhuān)題：管理體系一協(xié)議評(píng)審第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.5.5.5.2編寫(xiě)《用戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和協(xié)議評(píng)審程序》4.5.5.5.3協(xié)議評(píng)審應(yīng)在協(xié)議簽署前進(jìn)行。經(jīng)過(guò)評(píng)審，充足了解用戶(hù)要求，確保檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有能力、有資源推行協(xié)議。對(duì)于常4.5.5.5.4協(xié)議評(píng)審檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，應(yīng)在資質(zhì)認(rèn)定檢驗(yàn)檢測(cè)能力范圍之內(nèi)。4.5.5.5.5對(duì)于偏離協(xié)議法律后果需要論證，和需要落實(shí)工作量工期能否滿(mǎn)足4.5.5.5.6對(duì)要求、標(biāo)書(shū)、協(xié)議變更、偏離應(yīng)通知用戶(hù)和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)人4.5.5.6相關(guān)文件****/CX-4.5.5-1用戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和協(xié)議評(píng)審程序xxxxxxx檢測(cè)文件編號(hào)：****/SC--4.5.6第1頁(yè)共1頁(yè)專(zhuān)題：管理體系一分包第xx版第0次修訂實(shí)施日期：03月20日4.5.6分包4.5.6.1總則4.5.6.2范圍及標(biāo)準(zhǔn)本因工作量大，和關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)能力等原因，需分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，應(yīng)分包給依法取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成份包項(xiàng)目標(biāo)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《檢測(cè)分包管理程序》實(shí)施。4.5.6.3分包方選擇應(yīng)該符合以下五個(gè)條件：4.5.6.3.1分包要有文件要求；4.5.6.3.2分包需事先通知委托方并經(jīng)委托方書(shū)面同意；4.5.6.3.3分包責(zé)任由發(fā)包方負(fù)責(zé)；4.5.6.3.