原料進貨查驗記錄制度（2篇）

原料進貨查驗記錄制度1.目標(biāo)：確保所有原料進貨符合公司的質(zhì)量標(biāo)準和安全規(guī)定，防止不合格或潛在風(fēng)險的原料使用，以維護產(chǎn)品品質(zhì)和消費者健康。2.適用范圍：本政策適用于公司內(nèi)部所有部門及相關(guān)人員。3.責(zé)任分配：采購部門負責(zé)原料的驗收工作，而質(zhì)量管理部門則承擔(dān)驗收結(jié)果的記錄與分析職責(zé)。4.制度詳情：4.1供應(yīng)商資格管理：采購部門需對供應(yīng)商進行嚴格的評估和審核，以確認其信譽度和供貨能力。4.2進貨驗收標(biāo)準：原料到貨時，采購人員應(yīng)對照公司標(biāo)準進行詳細檢查，包括但不限于外觀、包裝、標(biāo)簽、保質(zhì)期等。4.3驗收流程：原料應(yīng)按照公司既定流程送至質(zhì)量管理部門進行進一步驗收。質(zhì)量部門需嚴格依據(jù)公司標(biāo)準執(zhí)行，并記錄驗收結(jié)果。4.4結(jié)果處理：質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)驗收結(jié)果，遵循公司流程進行操作，如合格原料的入庫、不合格原料的退訂或處理等。4.5記錄與分析：質(zhì)量管理部門需系統(tǒng)整理原料進貨驗收記錄，并進行深入分析，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即提出改進建議。4.6追溯控制：公司需建立完善的原料進貨追溯系統(tǒng)，以確保原料來源的可追溯性。5.監(jiān)控與評審：公司內(nèi)部應(yīng)定期對原料進貨驗收的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評審，發(fā)現(xiàn)不足之處需及時進行整改。6.附錄：包含進貨驗收記錄表。7.制度修訂與審批：本制度由公司質(zhì)量管理部門負責(zé)修訂和審批工作，并需對相關(guān)人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)和溝通。修訂后應(yīng)即時通知相關(guān)人員，并在制度修訂記錄中詳細記錄修訂情況。原料進貨查驗記錄制度（二）一、目標(biāo)與適用范圍本規(guī)定旨在規(guī)范和監(jiān)督公司的原料進貨檢查程序，以確保原料的質(zhì)量、數(shù)量符合法定要求。此規(guī)定適用于所有參與原料進貨檢查的部門及個人。二、職責(zé)與權(quán)限1.采購部門的職責(zé)與權(quán)限：（1）負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商并簽訂原料采購合同。（2）負責(zé)向供應(yīng)商明確原料的規(guī)格及進貨數(shù)量。（3）負責(zé)組織執(zhí)行原料的進貨檢查工作。2.倉儲部門的職責(zé)與權(quán)限：（1）負責(zé)接收和驗收采購部門進購的原料。（2）負責(zé)對原料進行外觀、數(shù)量及質(zhì)量的初步檢查。（3）有權(quán)對不符合標(biāo)準的原料進行退貨或要求供應(yīng)商處理。3.質(zhì)量管理部門的職責(zé)與權(quán)限：（1）負責(zé)監(jiān)督原料的質(zhì)量標(biāo)準執(zhí)行情況。（2）負責(zé)記錄和分析原料進貨檢查結(jié)果。（3）負責(zé)處理不合格原料，實施追溯措施。三、操作程序1.采購部門操作流程：（1）制定原料采購計劃，明確原料種類、數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準。（2）與供應(yīng)商協(xié)商并簽訂采購合同。（3）將原料規(guī)格要求傳達給供應(yīng)商，確定進貨時間和地點。2.倉儲部門操作流程：（1）接收采購部門的原料進貨通知。（2）準備驗收所需的設(shè)施、工具和相關(guān)文件。（3）在供應(yīng)商交貨時，詳細檢查原料的外觀、數(shù)量和質(zhì)量，記錄檢查結(jié)果。（4）如原料合格，將其存入倉儲區(qū)；若不合格，依據(jù)合同規(guī)定進行處理。3.質(zhì)量管理部門操作流程：（1）定期對倉儲部門驗收的原料進行抽樣檢測。（2）對不合格原料采取相應(yīng)措施，如退貨、補貨或與供應(yīng)商協(xié)商解決方案。（3）記錄原料進貨檢查結(jié)果，分析原料質(zhì)量趨勢及供應(yīng)商表現(xiàn)。四、責(zé)任追究制度對于原料進貨檢查過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，