風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理考核制度

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理考核制度一、目的

本制度的制定旨在貫徹落實(shí)國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門、管理部門及全體員工。公司所屬分子公司、控股公司、參股公司及外包單位參照?qǐng)?zhí)行。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和安全生產(chǎn)責(zé)任制，審批公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保公司安全生產(chǎn)投入，組織安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)重大事故隱患進(jìn)行整改。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)事故隱患進(jìn)行排查治理，對(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施。

3.各部門負(fù)責(zé)人：為本部門安全生產(chǎn)直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門員工開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展隱患排查治理工作，對(duì)事故隱患進(jìn)行整改。

4.各崗位員工：負(fù)責(zé)本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)報(bào)告，積極參與隱患排查治理工作。

5.安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，審批安全生產(chǎn)規(guī)章制度，組織安全生產(chǎn)大檢查。

6.安全生產(chǎn)技術(shù)委員會(huì)：負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)技術(shù)管理，組織安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，開展安全生產(chǎn)技術(shù)研究，為安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持。

7.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)安全生產(chǎn)投入進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

8.外包單位：按照公司安全生產(chǎn)要求，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展隱患排查治理工作，確保外包業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍主要包括以下幾個(gè)方面，以確保全面覆蓋公司各個(gè)層面的潛在風(fēng)險(xiǎn)：

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備、壓力容器、特種設(shè)備等，以及這些設(shè)備的安裝、使用、維修和保養(yǎng)情況。

2.生產(chǎn)流程：對(duì)生產(chǎn)過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括原料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、成品的生產(chǎn)、包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)?，確保流程中不存在安全隱患。

3.安全防護(hù)設(shè)施：檢查所有安全防護(hù)裝置的有效性，包括防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套等個(gè)人防護(hù)裝備和集體防護(hù)設(shè)施。

4.作業(yè)環(huán)境：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境進(jìn)行檢查，包括通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件，以及作業(yè)場(chǎng)所的清潔度和有害物質(zhì)的控制情況。

5.倉(cāng)儲(chǔ)物流：檢查倉(cāng)庫和物流區(qū)域的布局、儲(chǔ)存條件、搬運(yùn)設(shè)備、消防設(shè)施等，確保倉(cāng)儲(chǔ)物流安全。

6.職業(yè)健康：對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病的崗位進(jìn)行排查，包括噪聲、粉塵、有毒有害物質(zhì)等職業(yè)危害因素的監(jiān)測(cè)和控制。

7.電氣安全：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電線、電纜、開關(guān)、插座、配電箱等，以及電氣設(shè)備的接地、絕緣、防雷等安全措施。

8.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域：對(duì)于存在爆炸風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域，如油漆庫、燃油庫等，進(jìn)行特別的安全檢查，確保防爆措施得到有效執(zhí)行。

9.環(huán)境保護(hù)：檢查公司是否符合環(huán)境保護(hù)法規(guī)要求，包括廢水、廢氣、固體廢物的處理和排放，以及應(yīng)急事故的環(huán)保響應(yīng)措施。

10.應(yīng)急管理：檢查公司的應(yīng)急預(yù)案制定和執(zhí)行情況，包括應(yīng)急演練、救援隊(duì)伍的培訓(xùn)、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備等。

11.安全教育與培訓(xùn)：檢查公司員工的安全教育及培訓(xùn)情況，確保員工掌握必要的安全知識(shí)和操作技能。

12.安全生產(chǎn)責(zé)任制：檢查公司內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，包括責(zé)任人的明確、責(zé)任的分解和考核等。

13.法律法規(guī)遵守：檢查公司是否遵守相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，包括安全生產(chǎn)許可、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對(duì)公司安全生產(chǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全生產(chǎn)投入、安全培訓(xùn)教育、事故處理等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司安全生產(chǎn)管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參與，形成檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查，如機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員進(jìn)行，確保檢查的深度和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查應(yīng)針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行針對(duì)性的檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)考慮季節(jié)性作業(yè)特點(diǎn)和天氣變化對(duì)安全生產(chǎn)的影響，提前做好預(yù)防措施。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕組織專項(xiàng)檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉、安全措施的落實(shí)、應(yīng)急準(zhǔn)備等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注員工休假期間的安全生產(chǎn)，確保值班人員具備應(yīng)急處理能力。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中對(duì)自身崗位和周邊環(huán)境的檢查，以及班組長(zhǎng)對(duì)所在班組的檢查。

2.定期檢查是指根據(jù)生產(chǎn)周期和設(shè)備使用情況，定期組織的檢查活動(dòng)。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋和處理，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：長(zhǎng)假前對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維修，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，避免長(zhǎng)假期間因設(shè)備故障引發(fā)安全事故。

-檢查設(shè)備是否按照操作規(guī)程進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

-檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，如限位器、防護(hù)罩等。

-檢查緊急停止按鈕和報(bào)警系統(tǒng)是否正常工作。

2.工藝流程安全：對(duì)生產(chǎn)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行安全評(píng)估，確保工藝參數(shù)在安全范圍內(nèi)。

-檢查生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制系統(tǒng)是否正常，是否存在異常報(bào)警。

-檢查生產(chǎn)流程中的安全操作規(guī)程是否得到遵守。

3.安全設(shè)施檢查：確保所有的安全設(shè)施，包括消防設(shè)施、報(bào)警系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)等，都能在長(zhǎng)假期間正常運(yùn)作。

-檢查消防器材是否在有效期內(nèi)，消防通道是否暢通。

-檢查有毒有害氣體檢測(cè)儀、煙霧報(bào)警器等是否正常工作。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備：長(zhǎng)假期間可能發(fā)生的突發(fā)事件需要充分的應(yīng)急準(zhǔn)備。

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋了長(zhǎng)假期間可能發(fā)生的各種情況。

-確保應(yīng)急隊(duì)伍在長(zhǎng)假期間能夠迅速響應(yīng)，應(yīng)急物資充足并易于獲取。

5.員工安全意識(shí)：加強(qiáng)對(duì)員工的安全意識(shí)培訓(xùn)，確保他們?cè)陂L(zhǎng)假期間能夠保持高度警惕。

-通過安全培訓(xùn)，提醒員工注意個(gè)人安全，遵守操作規(guī)程。

-對(duì)值班人員進(jìn)行特別的安全指導(dǎo)，確保他們了解緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施。

6.安全巡查：長(zhǎng)假期間應(yīng)安排人員進(jìn)行定期或不定期的安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患。

-制定巡查計(jì)劃，明確巡查路線和檢查內(nèi)容。

-記錄巡查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、雨刮器等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

-檢查車輛維護(hù)記錄，確保所有維護(hù)工作都按照規(guī)定進(jìn)行。

-對(duì)車輛進(jìn)行實(shí)際操作測(cè)試，確保所有功能正常。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高他們的安全意識(shí)和駕駛技能。

-組織交通安全知識(shí)講座，讓駕駛員了解最新的交通法規(guī)和安全駕駛技巧。

-對(duì)駕駛員進(jìn)行實(shí)際操作考核，確保他們能夠熟練應(yīng)對(duì)各種駕駛情況。

3.路線安全評(píng)估：對(duì)車輛行駛的路線進(jìn)行安全評(píng)估，特別是在長(zhǎng)假期間可能會(huì)有特殊天氣或交通狀況。

-分析路線可能的擁堵點(diǎn)，提前規(guī)劃替代路線。

-考慮到長(zhǎng)假期間可能會(huì)有施工或臨時(shí)交通管制，提前獲取相關(guān)信息并做好應(yīng)對(duì)措施。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備：確保車輛內(nèi)配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車?yán)K等。

-制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程。

-對(duì)駕駛員進(jìn)行應(yīng)急處理培訓(xùn)，確保他們能夠在緊急情況下迅速反應(yīng)。

5.交通安全監(jiān)控：在長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)對(duì)車輛行駛的監(jiān)控，確保駕駛員遵守安全規(guī)定。

-利用GPS等監(jiān)控技術(shù)，實(shí)時(shí)跟蹤車輛位置和行駛狀態(tài)。

-設(shè)立專門的監(jiān)控小組，對(duì)車輛行駛數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，及時(shí)處理異常情況。

6.乘客安全：對(duì)于搭載員工的車輛，確保乘客的安全措施得到落實(shí)。

-檢查車輛座椅安全帶是否完好，確保所有乘客在行駛過程中系好安全帶。

-對(duì)乘客進(jìn)行安全知識(shí)宣傳，提高他們的自我保護(hù)意識(shí)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保其在長(zhǎng)假期間能夠正常運(yùn)作，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

-檢查污水處理設(shè)施是否正常工作，確保污水排放達(dá)標(biāo)。

-檢查廢氣處理設(shè)施，確保廢氣排放符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查固體廢物處理設(shè)施，確保廢物得到妥善處理。

2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)可能引發(fā)環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面排查，制定相應(yīng)的防控措施。

-識(shí)別可能的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源，如化學(xué)品泄漏、油品泄漏等。

-制定泄漏應(yīng)急處理預(yù)案，確保能夠迅速應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件。

3.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：確保長(zhǎng)假期間應(yīng)急物資充足，包括但不限于吸油氈、沙袋、防化服、急救包等。

-檢查應(yīng)急物資的存儲(chǔ)情況，確保其處于易于獲取的狀態(tài)。

-定期檢查應(yīng)急物資的有效期，及時(shí)更換過期物品。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)環(huán)保活動(dòng)是否遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保不發(fā)生違法行為。

-審核環(huán)保許可證書的有效性，確保公司合法經(jīng)營(yíng)。

-檢查環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

5.環(huán)保意識(shí)提升：加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)培訓(xùn)，確保他們?cè)陂L(zhǎng)假期間能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

-通過培訓(xùn)提高員工對(duì)環(huán)保重要性的認(rèn)識(shí)。

-鼓勵(lì)員工參與環(huán)?；顒?dòng)，形成良好的環(huán)保文化。

6.環(huán)境監(jiān)測(cè)與報(bào)告：在長(zhǎng)假期間，持續(xù)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，確保環(huán)境安全。

-安排專業(yè)人員定期檢查監(jiān)測(cè)設(shè)備，確保其正常工作。

-對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如有異常情況及時(shí)報(bào)告并處理。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率高的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率中等的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率較低的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率低的隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定隱患的等級(jí)。

-采用科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)隱患進(jìn)行量化評(píng)估。

-考慮隱患的潛在影響、發(fā)生概率和可控性等因素。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、內(nèi)容、方法和責(zé)任人員。

-根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，合理制定排查計(jì)劃。

-確保排查計(jì)劃的可操作性和實(shí)效性。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查工作。

-排查過程中，確保排查質(zhì)量，如實(shí)記錄排查結(jié)果。

-對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時(shí)進(jìn)行分類和登記。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)度和效果。

-制定整改措施，明確整改責(zé)任人和完成時(shí)限。

-對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到有效消除。

4.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查過程和整改情況。

-隱患排查檔案應(yīng)包括隱患排查記錄表、整改通知單、整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。

-定期對(duì)隱患排查檔案進(jìn)行整理和分析，為改進(jìn)隱患排查工作提供依據(jù)。

5.隱患排查考核：對(duì)隱患排查工作進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)排查效果和整改成效。

-制定考核標(biāo)準(zhǔn)，確?？己说墓院涂陀^性。

-對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提升隱患排查水平。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告

-隱患排查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編制隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查范圍、排查方法、排查結(jié)果、隱患等級(jí)、整改措施和建議等內(nèi)容。

-報(bào)告應(yīng)真實(shí)反映排查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的所有隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，不得隱瞞或遺漏。

-隱患排查報(bào)告應(yīng)由排查負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交給公司安全生產(chǎn)管理部門。

2.隱患建檔

-對(duì)排查出的隱患，應(yīng)建立詳細(xì)的檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、隱患等級(jí)、排查時(shí)間、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等信息。

-隱患檔案應(yīng)按照隱患等級(jí)進(jìn)行分類管理，便于跟蹤和監(jiān)控。

-隱患檔案的建立和更新應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。

3.隱患監(jiān)控

-對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-監(jiān)控過程中，應(yīng)記錄整改過程中發(fā)生的任何變化，包括整改措施的調(diào)整、整改進(jìn)度的變化等。

-對(duì)整改完成的隱患，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。

4.隱患信息共享

-隱患排查報(bào)告和檔案信息應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，確保相關(guān)部門和人員能夠及時(shí)了解隱患情況。

-對(duì)于可能影響其他部門或公司的隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行溝通，共同制定應(yīng)對(duì)措施。

5.隱患排查數(shù)據(jù)分析

-定期對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，識(shí)別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為預(yù)防措施提供依據(jù)。

-分析結(jié)果應(yīng)用于改進(jìn)隱患排查方法、調(diào)整排查計(jì)劃和完善安全生產(chǎn)管理制度。

6.隱患排查信息公開

-隱患排查報(bào)告和整改情況應(yīng)定期向員工公開，提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)。

-對(duì)于重大隱患，應(yīng)及時(shí)向政府部門報(bào)告，并按照規(guī)定進(jìn)行信息公開。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)