金蝶K3贈(zèng)品業(yè)務(wù)的處理流程

金蝶K3贈(zèng)品業(yè)務(wù)的處理流程一、制定目的及范圍為提升金蝶K3系統(tǒng)中贈(zèng)品業(yè)務(wù)的管理效率，確保贈(zèng)品發(fā)放的規(guī)范性與透明度，特制定本流程。該流程適用于所有涉及贈(zèng)品管理的部門(mén)，包括銷(xiāo)售、市場(chǎng)及財(cái)務(wù)等，旨在明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)與操作步驟，確保贈(zèng)品業(yè)務(wù)的順暢進(jìn)行。二、贈(zèng)品管理原則1.贈(zèng)品發(fā)放應(yīng)遵循“公平、公正、公開(kāi)”的原則，確保所有客戶(hù)均有機(jī)會(huì)獲得贈(zèng)品。2.贈(zèng)品的選擇與發(fā)放需與公司營(yíng)銷(xiāo)策略相結(jié)合，確保贈(zèng)品的有效性與吸引力。3.所有贈(zèng)品發(fā)放必須記錄在案，確?？勺匪菪?，便于后續(xù)的統(tǒng)計(jì)與分析。三、贈(zèng)品業(yè)務(wù)流程1.贈(zèng)品申請(qǐng)1.1需求確認(rèn)：銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)活動(dòng)或客戶(hù)需求，確認(rèn)贈(zèng)品的種類(lèi)與數(shù)量。1.2填寫(xiě)申請(qǐng)單：銷(xiāo)售人員需填寫(xiě)《贈(zèng)品申請(qǐng)單》，詳細(xì)列明贈(zèng)品信息、申請(qǐng)理由及預(yù)期發(fā)放對(duì)象。1.3部門(mén)審核：銷(xiāo)售經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確保贈(zèng)品的合理性與必要性。2.贈(zèng)品審批2.1提交審批：審核通過(guò)后，銷(xiāo)售人員將申請(qǐng)單提交至市場(chǎng)部進(jìn)行進(jìn)一步審核。2.2市場(chǎng)部審核：市場(chǎng)部根據(jù)公司整體營(yíng)銷(xiāo)策略，對(duì)贈(zèng)品申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)可要求銷(xiāo)售部門(mén)提供補(bǔ)充材料。2.3最終審批：市場(chǎng)部審核通過(guò)后，申請(qǐng)單需報(bào)公司高層進(jìn)行最終審批，確保贈(zèng)品發(fā)放符合公司戰(zhàn)略。3.贈(zèng)品采購(gòu)3.1供應(yīng)商選擇：市場(chǎng)部根據(jù)審批結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行贈(zèng)品采購(gòu)。3.2詢(xún)價(jià)與比價(jià)：市場(chǎng)部需向至少三家供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，進(jìn)行價(jià)格與質(zhì)量的比較，確保采購(gòu)的合理性。3.3下單采購(gòu)：確定供應(yīng)商后，市場(chǎng)部填寫(xiě)采購(gòu)訂單，進(jìn)行正式下單。4.贈(zèng)品入庫(kù)4.1驗(yàn)收：贈(zèng)品到貨后，倉(cāng)庫(kù)人員需對(duì)贈(zèng)品進(jìn)行驗(yàn)收，確保數(shù)量與質(zhì)量符合采購(gòu)訂單。4.2入庫(kù)登記：驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)需將贈(zèng)品信息錄入金蝶K3系統(tǒng)，完成入庫(kù)操作。5.贈(zèng)品發(fā)放5.1發(fā)放計(jì)劃：銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)活動(dòng)安排，制定詳細(xì)的贈(zèng)品發(fā)放計(jì)劃，明確發(fā)放時(shí)間與對(duì)象。5.2發(fā)放記錄：每次發(fā)放贈(zèng)品時(shí)，銷(xiāo)售人員需填寫(xiě)《贈(zèng)品發(fā)放記錄單》，記錄發(fā)放的數(shù)量、對(duì)象及時(shí)間。5.3客戶(hù)確認(rèn)：在發(fā)放贈(zèng)品時(shí)，需確?？蛻?hù)簽字確認(rèn)，作為后續(xù)核查的依據(jù)。6.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析6.1數(shù)據(jù)錄入：銷(xiāo)售部門(mén)需定期將贈(zèng)品發(fā)放數(shù)據(jù)錄入金蝶K3系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。6.2效果評(píng)估：市場(chǎng)部定期對(duì)贈(zèng)品發(fā)放效果進(jìn)行評(píng)估，分析贈(zèng)品對(duì)銷(xiāo)售的促進(jìn)作用，提出改進(jìn)建議。四、備案與存檔所有贈(zèng)品申請(qǐng)、審批、采購(gòu)、發(fā)放及驗(yàn)收的相關(guān)文檔需進(jìn)行備案，銷(xiāo)售部門(mén)需將《贈(zèng)品申請(qǐng)單》、《贈(zèng)品發(fā)放記錄單》及相關(guān)采購(gòu)單據(jù)復(fù)印存檔，以備后續(xù)查閱與審計(jì)。五、贈(zèng)品管理紀(jì)律1.責(zé)任明確：各部門(mén)需明確贈(zèng)品管理的責(zé)任人，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。2.禁止濫用：任何部門(mén)不得私自更改贈(zèng)品發(fā)放計(jì)劃，所有贈(zèng)品發(fā)放必須遵循正式流程。3.定期審計(jì)：公司應(yīng)定