電梯生產(chǎn)公司質量管理手冊

頒布令

XXXXX公司依據(jù)GB/T19001-2000《質量管理體系要求》標準

41的要求，結合公司的實際情況，編制完成了《質量管理手冊》第A

版，現(xiàn)予以批準頒布實施。

本手冊是公司質量管理體系法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施

質量管理體系的綱領和行為準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理:

年月日

質量體系文件編輯委員會

主任:

副主任:

委員:

主編:

副主編:

審核:

批準:

0.1目錄

標題GBfT19001-2000標準條款

0.1目錄4.2.2

0.2質量管理手冊說明4.2.2

0.3質量管理手冊修改控制

0.4公司概況

0.5公司組織結構圖5.1

0.6質量方針、目標5.35.4.1

0.7管理者代表任命書5.5.2

1.()范圍1.11.2

2.0引用標準2

3.0質量管理體系3

3.1總要求

3.2文件要求

3.2.1總則

3.2.2質量管理手冊

3.2.3文件控制

3.2.4記錄控制

4.0管理職責5

4.1管理承諾5.1

4.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性

4.1.2總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標

4.1.4總經(jīng)理應時質量管理體系的適應性、充分性、有效性進行評審

4.1.5總經(jīng)理應確保公司質量體系運作能獲得必要的資源

4.2以顧客為關注焦點5.2

4.2.1確定顧客的需求和期望

4.2.2將顧客的要求和期望轉化為公司的產(chǎn)品控制

4.2.3使轉化成的要求得到滿足

4.3質量、方針5.3

4.3.1公司質量方針見0.6

4.4策劃5.4

4.4.1質量目標5.4.1

4.4.2質量管理體系策劃5.4.2

4.4.3法律與其他要求

4.5職責、權限與溝通

4.5.1職責和權限5.5.1

4.5.2內部溝通5.5.3

4.6管理評審5.6.15.6.25.6.3

4.6.1總則

4.6.2評審輸入

4.6.3評審輸出

5.0資源管理6.0

5.1資源提供6.1

5.2人力資源6.2.16.2.2

5.2.1崗位能力要求

5.2.2能力、知識和培訓

5.3基礎設施6.3

6.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.0

6.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1

6.2與顧客有關的過程7.2

6.2.1與產(chǎn)品有關的要求確定

6.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審

6.2.3顧客溝通

6.3設計和開發(fā)7.3

6.3.1設計和開發(fā)的策劃

6.3.2設計和開發(fā)輸入

6.3.3設計和開發(fā)輸出

6.3.4設計和開發(fā)評審

6.3.5設計和開發(fā)驗證

6.3.6設計和開發(fā)確認

6.3.7設計和開發(fā)更改的控制

6.4采購7.4

6.4.1采購過程

6.4.2采購信息

643采購產(chǎn)品的驗證

6.5生產(chǎn)和服務提供7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5

6.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制

6.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認

6.5.3顧客財富

6.5.4.1產(chǎn)品防護

6.5A2防護措施

6.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6

7.0測量和分析和改進8.0

7.1總則8.1

7.2監(jiān)視和測量8.2

7.2.1顧客滿意8.2.1

7.2.2內部審核8.2.2

7.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3

724產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4

7.3不符合控制8.3

7.3.1不合格品控制

7.4數(shù)據(jù)分析8.4

7.5改進8.5

7.5.1持續(xù)改進

7.5.2糾正措施

7.5.3預防措施

0.2質量管理手冊說明

1.手冊內容：

本手冊依據(jù)GB/T19001-2000《質量管理體系要求》以及本公司的

實際相結合編制而成，它包括：

（1）公司質量管理體系的范圍，覆蓋了雜物電梯的設計、制造、

安裝、服務等全過程。

（2）為公司質量管理體系編制的形成文件的程序。

（3）質量管理體系所包括的過程之間相互作用的表述。

2.本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。

手冊由技術質量部統(tǒng)一管理，負責發(fā)放，任何人不得將手冊提供給公

司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還技術質量部,

辦理移交手續(xù)。

3.手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失隨意涂抹。

4.在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時

反饋到技術質量部，技術質量部應根據(jù)需要及時組織對手冊的適用

性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件控

制程序》。

0.3質量管理手冊修改控制

節(jié)號修改條款修改理由修改人審核批準批準E期

05組織結構圖公司新聘總2015.06.01

調整，劉廣武經(jīng)理，執(zhí)行原

為董事長，胡總經(jīng)理工作

曉東任命為職責，日常工

總經(jīng)理作直接匯報

董事長

0.4公司概況

XXXXX公司始創(chuàng)于1993年，公司成立至今一直專業(yè)致力于高

端家用電梯及雜物電梯的設計、研發(fā)及生產(chǎn)制造，系中國電梯協(xié)會會

員單位，沈陽電梯協(xié)會常務理事單位、沈陽電梯安裝維保技術協(xié)會成

員單位。于2015年ii址新廠區(qū)，新廠區(qū)占地30000余平米，位于平

羅灣經(jīng)濟區(qū)，毗鄰高速造化出口，環(huán)境優(yōu)雅，交通方便。公司總資產(chǎn)

逾1.5億，注冊資本600()萬元，員工10()余人，擁有先進的管理模

式、一流的現(xiàn)代化廠房和精良的生產(chǎn)設備以及高素質的員工隊伍。

公司多年來堅持自主創(chuàng)新的技術理念，同時兼收并蓄，不斷引進、

吸收國際一流的家用電梯及雜物電梯技術，緊跟世界電梯業(yè)的發(fā)展步

伐，以科學、嚴謹?shù)墓芾眢w系為保障，以市場需求為發(fā)展導向，全面

滿足廣大用戶的需求，精心為廣大客戶打造具有專業(yè)水準的系列高端

家用電梯及雜物電梯產(chǎn)品。

公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品技術含量高，品質優(yōu)秀，并具有多項產(chǎn)品專利

權。作為一家以品質取勝的企業(yè)，雄厚的技術力量和完美的品質使

XXXXX公司一直立足于高端家用電梯和雜物電梯領域中一線品牌

的行列。XXXXX公司始終堅持為客戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品和完善的售后

服務，在XXXXX公司，IS09001國際質量管理體系得到嚴格實施，

從設計、采購、制造、檢驗、發(fā)運等全過程實行了先進嚴格的質控體

系，最終令每一臺交付客戶的電梯100%的具備優(yōu)秀品質。

公司所研制開發(fā)的新型高端家用電梯和雜物電梯安全可靠、工藝

精美，投入使用后在業(yè)內獲得廣泛信賴和好評，一直是注重品質的電

梯銷售公司的參考基準和用戶指定的首選產(chǎn)品，并與國內外多家知名

企業(yè)、廠商達成戰(zhàn)略合作，產(chǎn)品在眾多知名項目中得到應用。公司銷

售網(wǎng)絡遍及全球，產(chǎn)品己遠銷哥倫比亞、澳大利亞、美國、埃及、中

東及東南亞等多個地區(qū)及國家。

XXXXX公司秉承誠信務實、穩(wěn)健發(fā)展的理念，以技術和質量為

根本，經(jīng)過長期的改進與積累，不斷實現(xiàn)自我突破，通過公司全體人

員的努力，已成長為行業(yè)內最具專業(yè)實力的高端家用電梯與雜物電梯

制造企業(yè)。

“給我一點空間，其余由我來做”，滿足用戶的需求，為用戶提供

最優(yōu)質的服務是公司全體員工的最大追求。秉承”完美品質，服務全

球”的經(jīng)營宗旨，依靠現(xiàn)代化的管理體系，不斷創(chuàng)新的經(jīng)營理念和服

務意識，必將推動XXXXX公司開拓出更為廣闊的發(fā)展領域。

法人代表：

地址；

郵編：

電話：

傳真：

網(wǎng)址：

郵箱：

0.5XXXXX公司組織結構

董

事

長

副

總總

經(jīng)經(jīng)

理理

0.6質量方針、目標

質量方針：

以管理為手段，確保質量第一；

以顧客為中心，完善服務體系；

以市場為導向，加大研發(fā)力度。

質量目標：

強化質量管理，出廠合格率1()()%；

完善服務體系，顧客滿意率90%。

0.7管理者代表兼質量保證工程師任命書

茲任命本公司董慧萌女士為管理者代表?，F(xiàn)授權她除繼續(xù)履行

生產(chǎn)部負責人的職責和職權外，全面負責本公司的質量管理工作。

其職責及權限如下：

a)確保按照GB/T19001-2000《質量管理體系要求》建立、實施

和保持質量管理體系所需的過程；

b)向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；

c)確保在全公司內提高滿足顧客要求的意識；

d)代表木公司與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。

本公司所有有關人員服從協(xié)調，共同履行質量管理職責，以確保

質量管理體系有效運行。

1.0范圍

本質量管理手冊規(guī)定了公司質量管理體系所需的全部過程及其

過程的順序和相互作用。

本質量管理手冊適用于公司整梯制造，研制開發(fā)新產(chǎn)品及環(huán)保

全過程的控制，證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律規(guī)

則的需求的產(chǎn)品，并使相關方確信公司已建立妥善的質量管理體系。

2.0引用標準

GB/T190()0-2000《質量管理體系、基礎和術語》。

3.0質量管理管理體系

3.1總要求

說明對公司建立實施和保持質量管理體系的總體性要求?？偨?jīng)理

負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系，形成文件，加以實

施和保持，并持續(xù)改進其有效性?？偨?jīng)理確保質量管理體系的過程

得到建立和保持，在整個組織內促進顧客和其它相關方要求意識的

形成。技術質量部在總經(jīng)理的領導下，確保公司質量管理體系的正

常運行。公司按照GB/T19001-2000標準的要求建立質量管理體系、

形成文件、加以保證和實施，并持續(xù)改進。

為此應作到下述要求：

a)識別建立質量管理體系所需的全部過程，及其在組織生產(chǎn)

中的應用，以確保產(chǎn)品符合顧客要求。有的過程對產(chǎn)品質量因素

的影響大，有的影響小，有的是簡單過程，有的是復雜過程，有

的是關鍵過程，有的是一般過程，組織應識別這些眾多相互聯(lián)系

的過程。

b）一個過程的輸出將直接成為下一個過程的輸入，為達到過

程的有效運行，除了對過程進行識別外，還應確定這些過

程之間的相互作用，過程順序和過程的接口。

C）為使過程達到預期的結果，必須對過程的輸入、輸出及開

展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，組織制定確保過

程有效運作和控制所需的準則和方法。

d）為確保過程運行，并對其加以監(jiān)視，組織必須能夠獲得必

要的用于過程運行資源和對過程監(jiān)視的信息，并通過對信

息的判定而實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。

e）監(jiān)視、測量和分析這些過程。

f）通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量所獲得的分析，對過程

采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這

些過程持續(xù)改進。

組織應對管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析與改進

有關的過程進行管理。本公司電梯整機制造、研制開發(fā)新產(chǎn)品全部

由公司內部完成，沒有刪減，公司的噴涂及運輸過程部分外包，按

照《采購控制程序》進行控制。

3.2文件要求

3.2.1總則

質量管理體系文件是質量管理運行的依據(jù)，可起到溝通意圖、

統(tǒng)一行動的作用，公司制定的質量管理體系文件應包括:

a）質量方針、質量目標、指標并形成文件；

b）公司質量管理手冊。

c）GB/T19001-2000標準在對體系的管理方面規(guī)定各種活

動，文件控制、記錄控制、內部審核、不合格品控制、

糾止措施、預防措施，應制定形成文件的程序；

d）為確保對過程的策劃、運行和控制所需要的文件；

e）對所完成的活動達到的結果提供客觀證據(jù)的記錄。

適宜的文件應能使質量管理體系有效運行，質量管理體系文件

的多少與詳略程度取決于組織規(guī)模、過程及其相互作用的復雜程度、

人員能力三方面因素。

322質量管理手冊

規(guī)定組織質量體系的文件為質量管理手冊。本公司應編制質量

管理手冊，并實施和保持質量管理手冊。質量管理手冊內容應包括:

a）質量管理體系的范圍，如果存在刪減則說明已被刪減的

標準要求，包括任何刪減的細節(jié)和合理性，除此以外質

量管理體系包括了GB/T19（）（）l-2000標準的全部要求。沒

有刪減。

b）木公司無理化檢驗、熱處理、無損檢測，除此以外完全

執(zhí)行TSGZ0004-2007標準的全部要求。

c）引用GB/T19001?2000標準要求的和質量管理體系所要求

的形成文件的程序，本公司的質量管理手冊引用了程序

文件目景清單。共31個程序文件。

d）包括質量管理體系過程之間的相互作用的表述，質量管

理手冊的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。

e）質量管理手冊由總經(jīng)理批準、發(fā)布實施。

3.2.3文件控制

文件的控制：質量管理文件控制由技術質量部歸口管理；外來

文件和技術文件控制由技術質量部歸口管理。

對與組織質量管理體系有關的文件的編制、評審、批準、發(fā)放、

使用、管理、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動的管理，

記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)《記錄控制程序》控制。

公司文件分為質量管理性文件、外來文件和技術文件。

a）文件批準、發(fā)布：文件發(fā)布前要得到授權人的批準，以

確保文件是充分和適宜的。

b）文件的審批更新：因公司的結構、產(chǎn)品、工作流程或法

律、法規(guī)等發(fā)生變化，應對文件進行評審，必要時更改,

并再次經(jīng)授權人批準。

c）公司文件的新版本出現(xiàn)后，舊版本應根據(jù)情況給予作廢

或保留，以確保公司在使用場所得到有關文件的使用版

木。

d）對各類文件進行分類、編號、標識、便于查找。

e）外來文件，公司能識別與產(chǎn)品有關的外來文件，并對其

進行管理、控制外來文件的分發(fā)。

0保留作廢文件，對作廢文件進行適當標識，以防止作廢

文件的非預期使用。

文件的控制具體執(zhí)行《文件控制程序》。

3.2.4記錄控制

記錄的控制由技術質量部歸口管理。

記錄可提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證

據(jù)，還可為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提

供信息。

公司應建立并保持記錄，以確保符合質量管理體系的要求。

在公司運行中，記錄具有追溯、證實和依據(jù)記錄采取糾正和預

防措施的作用，除此之外，記錄還可以為保持和改進質量體系提供

信息。

記錄應保持清晰，由辦公室負責編號，以便易于識別和檢索。

用編號對質量記錄進行標識，貯存環(huán)境要適宜，由專人保管，

對記錄進行編號、歸檔、管理，根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要

求確定記錄保存期，規(guī)定記錄的作廢、銷毀要求，對質量記錄，保

持清晰，易于識別和查找。

記錄控制具體執(zhí)行《記錄控制程序》，

4.0管理職責

4.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承

諾提供證據(jù)。

4.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。

a）總經(jīng)理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本

的要求；

b）總經(jīng)理應采取培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹

立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)

的要求對公司重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量

的意識，使他們積極參加與提高質量等有關活動。

4.1.2總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標。

4.1.3總經(jīng)理應對質量管理體系的適應性、充分性、有效性進行評審。

以評估持續(xù)改進質量管理體系的機會，使管理承諾得到落實，

應按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。

4.1.4總經(jīng)理應確保公司質量體系運作能獲得必要的資源。

4.2以顧客為關注焦點

公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來需

求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意

為目標。以顧客為關注焦點，確保顧客的要求得到確定，并予以滿

足，為此應做到：

4.2.1確定顧客的需求和期望

通過市場調研、預測或與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客

有關的過程控制辦法》及《顧客服務與投訴處理辦法》程序。

4.2.2將顧客的要求和期望轉化為公司的產(chǎn)品控制，以及運行過程的

要求，如對產(chǎn)品特性的要求，各種生產(chǎn)和檢驗規(guī)范要求等。

4.2.3使轉化成的要求得到滿足

a）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。

b）顧客的期望和要求，法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的

要求也會隨時間的推移而修訂，因此公司轉化的要求及己

建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《文件控制程

序》。

4.3質量方針

總經(jīng)理應制定公司的質量方針。

4.3.1公司質量方針見（）.6：

a）質量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)

營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進

的承諾。

b）質量方針為制定和評審質量目標提供了框架，公司應在此

基礎上制定相應的質量目標，并對此目標在各職能部門進

行分解，執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》。

c）各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等

層次，使全體員工正確理解，并堅決執(zhí)行。

d）公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其

進行修改和以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審

控制程序》。

e）對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)

行《文件控制程序》。

4.4策劃

4.4.1質量目標

質量目標由總經(jīng)理制定。

質量目標：

是指在質量方面所追求的目的，質量目標在質量方針給的框架

內制定并展開，也是公司各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要

工作任務，最高管理者應確保在組織的相關職能和層次上建立適宜

的質量目標。包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內容，為實現(xiàn)公司的質量

方針。公司制訂總的質量目標為：

a）強化質量管理，出廠合格率100%；

b）完善服務體系，顧客滿意率90%。

與質量相關的部門應根據(jù)公司總目標進行分解，轉化為本部本

具體的工作目標，為保證總目標的順利實現(xiàn)需進行相應的質量策劃。

4.4.2質量管理體系策劃

質量管理體系策劃由總經(jīng)理歸口管理，技術質量部具體實施。

組織在下列情況下需進行質量管理體制策劃：

a.按照質量管理標準建立、改進質量管理體系；

b.組織的質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目標、組織機構發(fā)生重大

變化；

c.組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；

d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃

控制程序》。

針對質量管理體系進行策劃，并建立和保持質量管理體系，作

為其符合質量方針，達到質量目標的要求。

在對質量管理體系的變更策劃和實施時.，保持質量管理體系的

完整性。

4.4.3法律與其它要求

法律與其它要求由技術質量部歸口管理。

組織應建立并保持程序，以識別用于產(chǎn)品和服務中質量因素的

法律以及其它應遵守和要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。

其它要求應包括：

a.產(chǎn)品實施規(guī)范

b.與官方機構的協(xié)定

c.非法規(guī)性指南等

4.5職責、權限與溝通

4.5.1職責和權限

最高管理者應確保：

a.職責、權限得到規(guī)定，即明確組織內部門和崗位的設置，并

明確各部門和崗位的職責和權限。

b.公司內的職責、權限得到溝通，即要求各部門和崗位之間通

過各種會議、培訓等相互了解有關職責和權限，通過溝通，使各自

的職責和權限規(guī)定的更合理，從而促進組織的質量管理體系的有效

性。

公司的組織結構見本手冊().5公司組織結構圖。

各職能部門和有關人員的職責、權限規(guī)定如下：

總經(jīng)理：

a）全面領導公司的日常工作，向公司內部傳達滿足顧客和法律、

法規(guī)要求的重要性。

b）制定本公司的質量方針、質量目標、指標、批準管理方案、

主持質量管理體系的管理評審。

c）批準質量管理手冊。

d）以顧客為關注焦點，確保顧客滿意。

e）確定公司組織結構圖，制定部門職責、權限，做好公司內部

溝通。

f）確保質量管理體系所必要的資源。

g）負責技術質量部門進行計劃、組織、協(xié)調、督促公司的質量

管理工作；

h）支持和保障質量工作人員獨立行使質量管理、檢驗和產(chǎn)品驗

收職權，不受其他任何單位和個人干預；對公司產(chǎn)品、安全和服務

質量全面負責；

i）負責組織對所有從事對質量有影響的工作人員的培訓、考核

和獎勵；

j）負責組織重大項目合同評審；

技術質量負責人：

a）在總經(jīng)理領導下做好技術部領導工作;

b）負責所主管部門貫徹實施質量方針；

c）領導組織所主管部門貫徹實施質量管理體系文件；

d）主抓設計控制，負責對產(chǎn)品開發(fā)設計、工藝管理、技術文件

檔案管理的決策，不斷采用新技術、新材料，開發(fā)市場所需的新產(chǎn)

品，完善技術文件。對上述工作出現(xiàn)的質量問題負責；

e）負責設計和技術文件的審批，負責組織開發(fā)新產(chǎn)品，改進老

產(chǎn)品和引進產(chǎn)品的策劃和驗證。對上述工作不利造成的質量問題負

責；

0負責全公司技術改造，技術進步等工作的長遠規(guī)劃，年度計

劃的編制和組織實施工作；

g）負責組織質量管理體系文件的編制、修訂、實施和文件控制;

h）負責收集數(shù)據(jù)信息分析，及時發(fā)現(xiàn)不合格、組織糾正與預防

措施控制，對措施的實施結果進行驗證，確保質量管理體系有效地

運行；

i）負責組織質量記錄的控制，建立質量檔案并有效管理；

j）負責過程的監(jiān)視和測量；

k）負責原材料、生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的檢驗、監(jiān)視和測量裝置

控制、不合格品控制歸口管理；

1）負責顧客產(chǎn)品的驗證；

m）負責組織本部門人員參與合同評審、設計評審、評價和選

擇供方、過程控制、搬運、貯存、包裝、防護和交付；

生產(chǎn)負責人：

a）在總經(jīng)理領導下作好生產(chǎn)部的領導工作;

b）負責所主管部門貫徹實施質量方針；

C）負責所主管部門貫徹實施質量管理體系文件；

d）做好產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài),

在保證質量的前提下完成生產(chǎn)任務。

e）負責生產(chǎn)設備、后勤的管理工作，對由于設備原因所造成的

質量的損失負責，負責采購環(huán)保設備；

f）負責組織對生產(chǎn)過程及產(chǎn)品包裝、貯存、防護的控制，對上

述過程出現(xiàn)的質量問題負責。

銷售負責人：

a）在總經(jīng)理領導下做好市場部及售后服務部的領導工作；

b）負責所主管部門貫徹實施質量方針；

c）負責所主管部門貫徹實施質量管理體系文件；

d）負責組織進行市場預測，不斷地開拓和占領市場，根據(jù)市場

變化進行經(jīng)營決策；

e）負責組織合同評審，加強對合同的管理，負責合同的簽訂和

審批；

綜合負責人：

a）主抓采購工作，嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低

采購成本，對供應商進行管理及考評。

b）密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低

價、快速、及時供貨。

c）制定和執(zhí)行物流工作計劃，對物流工作規(guī)范和考核標準不斷

進行總結和完善;

d）根據(jù)銷售計劃和采購計劃制定倉庫備貨計劃，并協(xié)調外部物

流提供商的關系；

e）根據(jù)各渠道的訂貨需求和物流方式安排貨品發(fā)送及跟蹤貨品

到達情況；

f）分析解決物流工作中遇到的問題，制定物流工作重點。

4.5.2內部溝通

溝通可促進公司內各職能和層次的信息交流，建立和保持程序，

從而增進和提高有效性。公司內部要確保溝通順暢，溝通的內容包

括質量要求、質量目標、指標的完成情況及實施的有效性，公司應

根據(jù)溝通內容建立適當?shù)臏贤ㄇ馈?/p>

在不同職能部匚之間，不同層次的人員之間，應建立縱向和橫向

的聯(lián)系溝通與質量管理體系有關的各種信息，相互理解、相互信任,

達到全員參與的效果。溝通的方式是多種多樣的，例如各種會議、

布告攔、文件傳遞、培訓、電子媒體、電子、口頭等。

4.6管理評審

最高管理者主持公司的管理評審。

4.6.1總貝IJ

公司總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質量管理體系，每年一次,

時間間隔不超過十二個月，以確保質量管理體系的適宜性、充分性

和有效性，包括質量方針、質量目標、指標，公司質量體系改進和

變更的需要。

管理評審記錄由技術質量部保存。

4.6.2評審輸入

管理評審過程的輸入包括如下信息：

a）第一方、第二方、第三方審核的結果；

b）顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及顧客抱怨反饋；

c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；

d）糾正和預防措施的狀況；

e）以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；

0由于各種原因而引起有關公司的產(chǎn)品、過程、體系改進的建

議。

g）質量方針、目標、指標完成情況。

4.6.3評審輸出

管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：

a）質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施；

b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進決定和措施；

c）資源需求的決定和措施；

5.0資源管理

5.1資源提供

最高管理者要確保資源的提供。

資源是組織通過建立質量管理體系及過程而實現(xiàn)質量方針、質

量目標、指標的必要條件。

公司提供的資源主要應用于:

a）為實現(xiàn)和保持質量體系和為持續(xù)改進其質量管理體系的有

效性，資源需求也來自于組織自身的發(fā)展需要。

b）公司應識別由于顧客和其它相關方要求的不斷變更而引起

的資源需求的變更，及時通過提供所需的資源滿足顧客和其它相關

方的要求，進而達到增強顧客和其它相關方滿意。

5.2人力資源

人力資源的控制過程由綜合部歸口管理。

5.2.1對承擔質量體系職責的人員規(guī)定相應齒位的能力要求，從而選

擇能夠勝任的人員從事該項工作，人員的能力決定受教育的程度，

接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗，具體執(zhí)行《崗位基本技能要

求》。

5.2.2能力、知識和培訓

通過培訓和其他措施提高員工的能力，增強質量、環(huán)境和顧客

意識，使員工滿足所從事的質量工作能力的要求。

公司對從事影響質量體系規(guī)定活動的工作人員應做到：

a）確定從事影響質量體系規(guī)定活動的工作人員所必須的能力

需求，見《崗位基本技能要求》。

b）采用培訓或其他措施從事這些工作人員滿足能力需求.

c）對所有與質量體系規(guī)定活動的有關崗位人員的培訓及采取

其他措施的有效性進行評價，可通過面試、筆試、實際操作等方式

檢查培訓或其他措施的效果。

d）使每一名員工都能識別到自己所從事的活動或工作對質量

管理體系的重要性，為實現(xiàn)所從事的質量目標努力工作。

d）由綜合部保留每位員工教育、培訓、崗位資格認可和經(jīng)驗的

適當記錄。

具體執(zhí)行《人力資源管理程序控制》

6.0產(chǎn)品實現(xiàn)

6.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

技術質量部負責人負責電梯產(chǎn)品生產(chǎn)的實現(xiàn)策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)過

程是阻止質量管理體系中產(chǎn)品形成并交付給顧客的全過程，是直接

影響產(chǎn)品質量的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括策劃、生產(chǎn)直至交付及售

后服務的一系列過程。

對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃時應確定以下方面的適當內容。

a）確定產(chǎn)品質量目標，即識別產(chǎn)品質量特征、建立目標、質量

要求和相關文件，并應能滿足顧客和法律法規(guī)的要求。

b）確定實現(xiàn)過程，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程,

確定需建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制，確定實現(xiàn)

過程所需的資源，以確保產(chǎn)品能得以實現(xiàn)。

c）確定所需要的檢查活動和接受準則，如產(chǎn)品驗證確認活動、

生產(chǎn)和服務提供活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗、試

驗活動等，以及產(chǎn)品的接收準則。

d）確定適當?shù)挠涗?，記錄應能證明過程運行和過程結果符合各

項要求。

策劃的輸入形式應適合公司運作特點并用于實施，可采用質量

計劃作輸出的結果，質量計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)總

經(jīng)理審核、批準后，以文件形式發(fā)放到使用和相關部門，顧客有要

求時，可發(fā)放給顧客。質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計

劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期，當《質量計劃》

需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，報總經(jīng)理批準或進

行更改，質量計劃完成后，有關文件有技術質量部保存。

執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》。

6.2與顧客有關的過程

市場部是與顧客有關過程控制中的售前歸口管理部門，售后服

務部是與顧客有關過程控制中售后的歸口管理部門。

6.2.1與產(chǎn)品有關的要求確定

市場部只有充分了解顧客要求和期望，才能確定滿足顧客要求

的產(chǎn)品質量要求，已達到顧客滿意，因此市場部只有在充分識另!顧

客要求的基礎上，才能提出恰當?shù)漠a(chǎn)品要求。

市場部應從以下方面來確定與產(chǎn)品有關的要求：

a）顧客規(guī)定的要求應予以確定，通常是經(jīng)明示的要求，包括對

產(chǎn)品質量特性的要求，如預期的使用性能、可靠性要求等，對交付

要求，如交付期、包裝、交付后要求、售后服務等。

b）顧客未明示，但這種隱含要求對規(guī)定用途或已知的語氣用途

是必要的或不言而喻的。

c）確定組織的附加要求。

識別確定顧客要求的過程，可以是投標、報價、合同洽談、市

場調查、競爭對手分析、水平對比等，同時應隨時獲悉法律、法規(guī)

的規(guī)定。

622與產(chǎn)品有關要求的評審

市場不應對與產(chǎn)品有關的要求進行評審，評審應當在向顧客做

出提供產(chǎn)品的承諾前進行，通過評審達到以下目的。

a）確保準確理解顧客的要求，包括顧客明示及隱含要求和法律、

法規(guī)要求。

b）組織與顧客對合同理解不一致的要求已得到解決，做出明確

規(guī)定，形成文件，如合同、訂單、標書等。

c）公司內部通過初步的策劃，包括采取必要的、可實現(xiàn)的技術

上和資源上的措施，有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務各方面的

要求。

評審的結果及評審適于組織運作，以達到審評的目的原則，在

接收顧客口頭表述的產(chǎn)品要求時，接受前要加以確認。

若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，對變更的內容進行評審，確保相應文件

得到修改，并將變更信息及時傳達到有關部門，使相關人員獲悉已

變更的要求。

6.2.3顧客溝通

與顧客進行有效的溝通，是為了充分與準確地把握顧客對公司

產(chǎn)品滿意程度有關信息，以此作為實施持續(xù)改進的輸入，市場部要

確保在產(chǎn)品提供支前、提供之中以及售后服務要確保在產(chǎn)品提供之

后與顧客進行溝通。

針對以下全面識別需進行的活動：

a）顧客關于產(chǎn)品要求的信息、；

b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；

c）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息,

包括顧客的抱怨、投訴等。

具體執(zhí)行《與顧客有關過程的控制程序》。

6.3設計和開發(fā)

設計和開發(fā)的控制有技術質量部歸口管理。

6.3.1設計和開發(fā)的策劃

公司應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃，應確定：

a）明確劃分設計開發(fā)過程的階段，相應每一階段的工作內容

和要求；

b）明確規(guī)定各階段需開發(fā)的審評，驗證確認活動，包括活動

的時機，參與人員和活動要求；

c）明確各部門和人員的職責和權限；

d）確定接口關系，保證工作的銜接與信息交流；

e）隨著開發(fā)的進展，必須適時修改更新策劃的輸出。

策劃的輸入可采用任何文件的形式。

6.3.2設計和開發(fā)輸入

設計和開發(fā)輸入要將產(chǎn)品要求轉化為對產(chǎn)品特性的要求，應包

括：

a）產(chǎn)品功能和性能方面的要求;

b）適用的法律法規(guī)要求，如安全等；

C）過去類似設計中證明是有效的和必要的要求；

d）其他所必需的要求。

公司必須評審所有與產(chǎn)品要求有關的輸入。評審中應識別、注

意不完整的、含糊或矛盾的要求，應與提供者一起澄清和解決，以

保證輸入信息的充分性和適宜性。

評審方式由組織選擇，可以會議形式或責任人審批簽字。

輸入應形成文件

6.3.3設計和開發(fā)輸出

設計和開發(fā)輸出應對照輸入進行驗證，滿足設計和開發(fā)輸入要

求，并得到批準。

設計和開發(fā)輸出應：

a）滿足設計和開發(fā)輸入要求；

b）給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息；

c）飽含或引用產(chǎn)品接收準則；

d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

6.3.4設計和開發(fā)評審

組織應規(guī)定在詩意的階段開展系統(tǒng)的設計和開發(fā)評審，評審的

范圍、內容、要求、方式有所不同。

設計開發(fā)評審應：

a）對本階段的設計成果滿足質量要求的能力做出評價；

b）識別和發(fā)現(xiàn)設計中任何問題和不足，并提出必要的措施,

以確保有效解決。

評審結果及措施應予以紀錄并保持。

6.3.5設計和開發(fā)驗證

驗證應在設計和開發(fā)過程中進行，應在設計和開發(fā)策劃中對驗

證點、驗證內容和驗證做出安排，驗證輸出是否滿足輸入要求，當

驗證結果表明設計開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求口寸，應采

取措施保留驗證結果及決定采取措施。

6.3.6設計和開發(fā)確認

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期的用途的要

求，組織應進行設計和開發(fā)確認，對確認的內容、方式、條件和確

認點，應在設計和開發(fā)策劃中予以明確。若要可行，確認應在產(chǎn)品

交付或實施之前完成。確認結果和記錄應予保持。

6.3.7設計和開發(fā)更改的控制

設計和開發(fā)的更改主要指對已經(jīng)評審、驗證或確認的設計結果

的更改。更改記錄予以保持。適當時，應對更改評審、驗證、確認。

具體執(zhí)行《設計和開發(fā)控制辦法》。

6.4采購

采購控制由采購部歸口管理。

6.4.1采購過程

公司應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的

產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品，對隨后的產(chǎn)品是實現(xiàn)

或產(chǎn)品的影響。

公司應根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的活動評價和選擇供方。應制

定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任何必

要措施的記錄應予保持。

6.4.2采購信息

為確保采購產(chǎn)品的質量，必須規(guī)定采購要求。

公司應在采購信息中對采購產(chǎn)品的具體情況和采購要求作出如

下規(guī)定：

a）產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；

b）與采購產(chǎn)品有關的供方人員資格方面的要求；對供方與采

購產(chǎn)品有關的質量管理體系要求。在與供方溝通前，公司應確

保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。

6.4.3采購產(chǎn)品的驗證

公司應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品

滿足規(guī)定的要求。

當公司或其顧客要在供方的現(xiàn)場實驗證實，公司應在采購信息

中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。

具體執(zhí)行《采購控制程序》。

6.5生產(chǎn)和服務提供

6.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制

生產(chǎn)提供的控制由生產(chǎn)部歸口管理。

服務提供的控制由技術質量部歸口管理。

生產(chǎn)和服務提供過程直接影響公司向顧客提供的產(chǎn)品或服務的

符合行質量，因此公司應對生產(chǎn)和服務提供過程進行預先的策劃，

對工藝參數(shù)、人員、設備、材料、加工、和測量方法、服務提供過

程質量的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下。適用時，

受控條件應包括：

a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如圖紙、工藝、包裝要求。

b）必要時應能得到指導生產(chǎn)的作業(yè)指導書，如操作規(guī)程、

檢驗和試驗規(guī)程。

c）使用適宜的設備，并有計劃地維護這些設備，以保持所需

的過程能力。

d）應配置并使用合適的監(jiān)視和測試裝置，如試驗儀器等。

e）按檢驗規(guī)程實施監(jiān)視和測試。

f）放行，交付，交付后活動的控制。

具體執(zhí)行《制造過程控制程序》和《質量改進與服務過程控制

程序》。

6.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認

生產(chǎn)和服務提供過程的確認由生產(chǎn)部歸口管理。

當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗

證時，組織應對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或

已交付之后問題才顯示的過程。

確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。公司應規(guī)定確

認這些過程的安排，適用時包括：

a）為過程的評審和批準所規(guī)定準貝J;

b）設備的認可和人員資格的鑒定；

C）使用特定的方法和程序；

d）記錄的要求；

e）再確認，如定期確認或當設備、人員、工藝發(fā)生變化時再

確認。

6.5.3顧客財富

顧客財產(chǎn)由銷售部歸口管理。

顧客財產(chǎn)是指處于組織控制下或使用中的顧客擁有的產(chǎn)品、設

施、信息、文件等，組織應愛護顧客財產(chǎn)，對其做好標識管理。當

顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不使用情況時，組織應及時向顧客

報告并加以記錄。

具體執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》。

654產(chǎn)品防護

生產(chǎn)過程中的包裝防護由生產(chǎn)部負責控制。

貯存防護有倉貯控制。

運輸過程中的產(chǎn)品防護由生產(chǎn)部負責管理。

6.5.4.1公司只有做好產(chǎn)品的防護，才能將己合格的產(chǎn)品交付給顧客。

6.5.4.2在公司內部和交付到顧客制定的地點期間，組織應針對已合

格的產(chǎn)品采取防護措施，包括如下活動：

a）搬運選用適當?shù)陌徇\設備及搬運方法，防止在產(chǎn)品的生

產(chǎn)、交付即提供相關服務的過程中受損失。

b）包裝根據(jù)產(chǎn)品的特點和顧客的要求對產(chǎn)品進行包裝，防止

產(chǎn)品受潮、雨淋、碰撞等。

C）各種原材料、產(chǎn)品貯存在適宜的場所。貯存場所條件應與

產(chǎn)品要求相適應，如必要的通風、防潮、潔凈、防火、防碰撞

等條件。

具體執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》。

6.6監(jiān)視和測量裝置的控制

產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置的控制由技術質量部歸口管理。

公司應確定需要開展的監(jiān)視和測量活動，主要是驗證產(chǎn)品符合

性的檢驗活動、測試活動和過程監(jiān)視與測量活動和環(huán)境表現(xiàn)（行為）

符合確定的要求，明確監(jiān)視與測量要求，確定為完成監(jiān)視與測量活

動的裝置，包括本公司提供的利用顧客提供的等裝置。同時通過校

準、維護、準確地調整、妥善的貯存等控制過程持續(xù)保持測量能力

與測量要求相一致。

測量設備是指為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量

標準、標準物質或輔助設備或他們的組合，對測量儀器的控制要求

如下：

a）某些測量設備在使用時，需要進行調整或再調整，如一起

需調整平衡、調零點和滿刻度量程等C

b）應能識別測量設備的校準狀態(tài)，通常采用標識的方法。

c）應采取措施防止在調整時偏離校準狀態(tài)，以使測量結果失

效，如采取封緘等防護措施，由有資格的操作人員進行調整，

提供調整作業(yè)指導書。

d）在搬運、維護和貯存時防止損壞或失效。

當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備不合要求，應對該設備測量結果的有效

性進行評價，并做出記錄。同時應對該設備采取措施，如必要的校

準、修理或報廢等。對已確定測量結果有疑問的產(chǎn)品應對其可能的

后果進行評審，并根據(jù)評審結果采取必要的措施，如返回重新測量,

對已交付至顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進一步處理等。

具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。

7.0測量、分析和改進

7.1總則

測量、分析和改進的策劃由總經(jīng)理負責。

公司的質量管理體系應建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制以

便能夠及時獲得產(chǎn)品、過程和體系的信息。通過分析、評價以識別

存在的問題并加以解決，從而確保體系有效運行和提供滿足要求的

產(chǎn)品，提高環(huán)境績效，還應發(fā)揮持續(xù)改進的功能，通過改進活動不

斷提高質量管理體系的有效性，為公司和顧客創(chuàng)造更高價值。

公司應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程:

a）正是產(chǎn)品的符合性；

b）確保質量管理體系的符合性；

c）持續(xù)改進質量管理體系的符合性。

公司應對監(jiān)視、監(jiān)督、分析和改進活動的項目、內容、方法、

頻次和必要的記錄進行策劃，策劃結果應形成文件，并包括統(tǒng)計技

術在內的使用方法及其應用。

7.2監(jiān)視和測量

7.2.1顧客滿意

顧客滿意指顧客對其要求已被滿足的程度的感受。對顧客滿意

信息的監(jiān)視作為測量質量管理體系業(yè)績之一，并評價所建立的質量

管理體系有效性，識別可改進的機會。

具體執(zhí)行《顧客服務與投訴處理辦法》。

7.2.2內部審核

內部審核由技術質量部歸口管理。

內部審核過程是為了查明質量管理體系實施效果及是否達到

了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使質量管理體

系持續(xù)有效運行。

審核的目的是確定質量管理體系是否：

a.符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，符合GB/T19001—2000標準的

要求，符合公司所確定的質量管理體系的要求；

b.得到有效實施與保持。

公司應按策劃的時間間隔實施定期開展內部審核：

a.審核方案的策劃

審核方案指的是在一段時間內計劃要開展的一組（一次或多

次）有特定目的的審核，審核方案的策劃應根據(jù)組織的不同活動運

行狀況和重要性，并根據(jù)以往審核結果來安排審核的頻次、時間、

進度和審核范圍，當運行狀況問題多、重要程度高時，應加大對這

些區(qū)域和活動的審核力度。通常通過制定年度審核計戈U、審核實施

計劃來進行審核方案的策劃。

b.明確審核的職責，包括審核人員的職責和資格，審核組織

組成的分工，審核員不應審核自己的工作，

C.保證審核的公證性和客觀性。

d.審核結果，即糾正措施的驗證和報告。

e.向總經(jīng)理報告審核結果。

f.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施的實施。

g.跟蹤驗證，即糾正措施的驗證的報告。

h.記錄要求，應保存審核方案策劃結果，審核計劃、現(xiàn)場檢查

表、審核報告、不合格報告等記錄。

具體執(zhí)行見《內部審核控制程序》。

7.2.3過程的監(jiān)視和測量

過程的監(jiān)視和測量由技術質量部歸口管理。

監(jiān)視和測量的過程是指質量管理體系的各個過程。

過程監(jiān)視與測量的直接作用是證實過程是否保持預期的過程能

力。最終確保產(chǎn)品的符合性。應針對產(chǎn)品和各個過程的特點選擇適

當?shù)姆椒?，如內部審核、過程審核、工作質量的檢查活動，過程的

有效性評價等。當過程的監(jiān)視和測量反映出工程未能達到預期結果

時，應進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和與預防措施，通過糾正活

動使不符合要求的過程輸出得到有效處置，采取糾正措施來消除過

程進行中引發(fā)不合格的原因。

判斷所采用的過程監(jiān)視和測量方法是否適宜及判斷解決過程不

合格的糾正措施是否有效都應以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性

為準則。

執(zhí)行《過程的監(jiān)視和測量控制程序》。

7.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由技術質量部歸口管理。

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的目的是為了驗證所提供的產(chǎn)品是否已滿足

要求。

監(jiān)視和測量的對象是產(chǎn)品特性，包括采購產(chǎn)品、半成品、最終

產(chǎn)品。

在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中組織應對哪些產(chǎn)品的哪些特性在實現(xiàn)過程中

哪個階段如何進行監(jiān)視和測量，做出明確安排，形成檢驗計劃、驗

收準則，并采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，如抽樣檢驗等。

接收準則的記錄應保存，并表明經(jīng)授權放行產(chǎn)品的責任者。

產(chǎn)品的放行應在完成所規(guī)定的各個階段的監(jiān)視和測量，而且結

果符合規(guī)定的要求后進行，當?shù)玫教貏e批準時，放行產(chǎn)品可以有特

例，在交付放行階段或產(chǎn)品實現(xiàn)的其他過程均有可能產(chǎn)生放行，這

類特殊放行可由組織內部授權人員，即總經(jīng)理批準，使用時由顧客

批準。

執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。

7.3不符合控制

7.3.1不合格品控制

不合格品控制過程由技術質量部歸口管理。

為確保不合格品的非預期使用或交付，必須對不合格品進行控

制。

不合格品指不滿足要求的產(chǎn)品，即采購產(chǎn)品、半成品和最終產(chǎn)

品O

公司應規(guī)定不合格品控制活動和處置不合格品職責權限，包括

判定、記錄、評審和處置。

處置不合格品應采取以下幾種方式：

a.采取返工等措施消除不合格品；

b.讓步使用、放行或接收不合格品，由授權人批準，合同情

況下由顧客批準；

c.改變使用方式和用途（如降低作用或報廢）。

公司應采取上述一種或幾種方式處置不合格品。

不合格品控制記錄應包括不合格性質、處置情況及讓步批準等。

糾正后的不合格品應再次檢驗符合性。

在交付甚至使用開始后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織仍有責任采取

措施解決，這些措施應與不合格品給顧客造成的影響相適應。

執(zhí)行《不合格的控制程序》。

7.4數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析控制由技術質量部歸口管理.

為了評價質量管理體系的適宜性和有效性及識別改進機會，公

司應收集并分析有關的數(shù)據(jù)。收集數(shù)據(jù)的內容種類應與評價質量體

系和識別改進機會有關，包括：

a.與公司產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)，如質量記錄、產(chǎn)品不合格信

息、過程能力、內審記錄和報告、管理評審輸出、交貨期等。

b.同類產(chǎn)品的市場動態(tài)、競爭對手和過程及信息等。

這些數(shù)據(jù)信息來源于公司內部監(jiān)視和活動，產(chǎn)品實現(xiàn)與顧客和

供方有關的過程及外部市場對手和相關方等方面。應對收集的信息

進行分析。包括應用技術的方法，分析結果應能提供以下幾方面的

信息：

a.顧客滿意方面的信息；

b.產(chǎn)品要求的符合性；

c.產(chǎn)品和過程的特性變化、現(xiàn)狀及其趨勢，如果否反映了潛

在的問題，有關必要采取預防措施；

b.供方產(chǎn)品和過程的相關信息；

利用數(shù)據(jù)分析結果對質量體系進行評價，如提交管理評審，并

應為改進尋找機會。

執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。

7.5改進

持續(xù)改進、糾正和預防措施的控制由技術質量部歸口管理。

7.5.1持續(xù)改進

持續(xù)改進是增強滿足要求的能力循環(huán)活動，改進的重點是改善

產(chǎn)品的特性和提高質量管理體系過程的有效性。改進的途徑可以是

日常漸進的改進活動，也可以是突破性的改進項目。

為實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進，公司應當：

a.通過質量方針的建立與實施，營造一個激勵改進質量的氛

Ho

b.確立質量方針、目標以明確改進的方向。

c.通過數(shù)據(jù)分析，內部審核不斷尋求改進的機會，并做出適

當?shù)母倪M活動安排。

d.實施糾正和預防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進。

c.在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進決

定。

7.5.2糾正措施

開展糾正措施是質量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活

動，針對現(xiàn)存不合格的原因采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生。

糾正措施的實施應采取以下步驟：

a）識別和評審不合格，包括體系運作方面的和產(chǎn)品方面的不

合格，特別應注意顧客抱怨所引發(fā)不合格的評審。

b）通過調查分析確定不合格原因。

c）確保不合格不再發(fā)生的措施需求。

d）確定不合格不再發(fā)生的措施。

e）跟蹤并記錄糾正措施的結果。

f）評價糾正措施的有效性，對于效果不明確的有必要采取進

一步的分析改進。

應權衡風險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。

具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。

7.5.3預防措施

有效開展預防措施是質量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要

活動，針對潛在不合格的原因采取適當措施，以防止不合格發(fā)生，

預防措施的實施應采取以下步驟：

a）識別并確定潛在不合格并分析其原因；

b）評價采取措施的必要性的可行性；

c）研究確定需采取的預防措施，并落實實施；

d）跟蹤并記錄所采取措施的結果；

e）評價預防措施的有效性，并做出更改或進一步采取措施

的決定。

在權衡風險、利益、成本的基礎上確定采取適當?shù)念A防措施，

具體執(zhí)行《預防措施控制程序》。

目錄

前言....................................錯誤!未定義書簽。

1城市現(xiàn)狀................................錯誤!未定義書簽。

1.1自然狀況...........................錯誤!未定義書簽。

1.2社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀..................錯誤!未定義書簽。

1.3城市結構與人口....................錯誤!未定義書簽。

1.4城市能源供應及消費狀況............錯誤!未定義書簽。

1.5環(huán)境狀況...........................錯誤!未定義書簽。

1.6交通條件...........................錯誤!未定義書簽。

2設計依據(jù)、設計原則及規(guī)范與標準.......錯誤!未定義書簽。

2.1設計依據(jù)..........................錯誤!未定義書簽。

2.2編制原則.........................錯誤!未定義書簽。

2.3編制應遵循的規(guī)范、標準............錯誤!未定義書簽。

3我國城鎮(zhèn)燃氣概況與發(fā)展燃氣政策.......錯誤!未定義書簽。

3.1我國能源..........................錯誤!未定義書簽。

3.2城鎮(zhèn)燃氣概況......................錯誤!未定義書簽。

3.3我國發(fā)展城鎮(zhèn)燃氣政策..............錯誤!未定義書簽。

4氣源確定與氣源基本參數(shù)................錯誤!未定義書簽。

4.1氣源條件.........................錯誤!未定義書簽。

4.2CNG與LNG氣源選擇...............錯誤!未定義書簽。

4.3CNG供氣及供氣基本參數(shù)............錯誤!未定義書簽。

5工程項目范圍、供氣規(guī)模及主要工程量…?…錯誤!未定義書簽。

5.1工程項目建設的必要性..............錯誤!未定義書簽。

5.2工程項目范圍......................錯誤!未定義書簽。

5.3供氣原則.........................錯誤!未定義書簽。

5.4供氣對象與供氣范圍...............錯誤!未定義書簽。

5.5氣化人口與氣化率的確定............錯誤!未定義書簽。

5.6工程分期..........................錯誤!未定義書簽。

5.7各類用戶耗熱定額.................錯誤!未定義書簽。

5.8居民與商業(yè)用戶高峰系數(shù)的確定.....錯誤!未定義書簽。

5.9供氣比例與供氣規(guī)模...............錯誤!未定義書簽。

5.10各類用戶耗氣量平衡與高峰流量....錯誤!未定義書簽。

5.11儲氣與調峰......................錯誤!未定義書簽。

6CNG氣源站............................錯誤!未定義書簽。

6.1站址選擇.........................錯誤!未定義書簽。

6.2建站規(guī)模及占地面積...............錯誤!未定義書簽。

6.3總圖布置.........................錯誤!未定義書簽。

6.4CNG氣源站豎向設計................錯誤!未定義書簽。

6.5交通運輸及道路...................錯誤!未定義書簽。

6.6綠化..............................錯誤!未定義書簽。

6.7用地指標.