工程質(zhì)量管理制度流程

工程質(zhì)量管理

工程生產(chǎn)質(zhì)量管理總目標(biāo)

工程合格率100樂一年內(nèi)無嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，十年內(nèi)無重大質(zhì)量事故，售后質(zhì)量投訴率小于

5%o

第一條材料、設(shè)備進場報驗時必須附產(chǎn)品合格證、檢驗證明、產(chǎn)品使用

說明書等質(zhì)保資料；

第二條材料、設(shè)備必須符合施工合同中材料、設(shè)備清單的要求，裝飾材

料必須與設(shè)計提供的樣板相符；

第三條主要結(jié)構(gòu)材料、裝飾材料、磴、砂漿必須實行見證取樣、試驗送

檢制度；

第四條第一批主要材料進場，地區(qū)工程設(shè)計中心參加驗收；

第五條原材料未經(jīng)檢查驗收或檢驗不合格者，不得在工程上使用，由工

程工程（監(jiān)理）部通知限期退出現(xiàn)場；

第六條聆、砂漿、鋼筋焊接必須在施工現(xiàn)場制作試件，工程工程（監(jiān)理）

部管理人員必須旁站監(jiān)督。

第七條所有分項工程、工序（包括主體結(jié)構(gòu)、裝飾、景觀、市政管線等）

全面施工前，施工單位必須做“施工樣板〃，經(jīng)驗收合格后，方可大面積施工；

第八條施工樣板在施工過程中實行旁站監(jiān)督，工程工程（監(jiān)理）部管理

人員必須嚴(yán)格按照《集團工藝標(biāo)準(zhǔn)》對施工工藝過程進行驗收；

第九條施工樣板未經(jīng)驗收或驗收不合格，禁止大面積施工；

第十條室內(nèi)裝飾工程大面積施工前，施工單位應(yīng)在樓層內(nèi)不同戶型做有

廳、室、廚房、衛(wèi)生間的單元施工樣板間（交樓標(biāo)準(zhǔn)），通過施工樣板間確定

土建與水、電的工藝流程和整體綜合標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真解決墻面和管線的滲漏現(xiàn)象;

第十一條工程設(shè)計代表、工程裝飾設(shè)計師必須參加施工樣板間的驗收；

第十二條工程工程（監(jiān)理）部管理人員必須對施工現(xiàn)場進行巡視，每天不

少于兩次。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題必須及時下達《工程質(zhì)量整改通知單》，要求施工單

位限期整改；

第十三條工程工程（監(jiān)理）部應(yīng)按照建設(shè)部《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理

管理方法（試行）》對有關(guān)部位進行旁站監(jiān)督；

第十四條隱蔽工程驗收應(yīng)在分項工程驗收的根底上按有關(guān)規(guī)定做好現(xiàn)場

簽證，嚴(yán)禁事后補簽。分項工程的工序如防水分項的找平層、防水層、隔離層、

保護層等必須辦理分層隱蔽驗收；

第十五條重要的分項、分部工程驗收，地區(qū)工程設(shè)計中心必須參加；

第十六條分項（部）工程未經(jīng)驗收或驗收不合格，不允許進入下一道工序

施工；

第十七條工程管理部門必須嚴(yán)格執(zhí)行集團《建筑施工成品保護管理規(guī)定》，

對違反管理規(guī)定的行為及時進行處分；

第十八條集團工程管理中心對各工程的工程驗收情況進行抽查，核定地區(qū)、

工程工程管理人員的驗收資格；

第十九條出現(xiàn)質(zhì)量問題（事故），各級工程管理部門必須按規(guī)定程序上報，

隱瞞不報的必須追究有關(guān)人員責(zé)任；

第二十條工程質(zhì)量問題（事故）處理完成，必須經(jīng)工程管理部門驗收；

第二十一條對出現(xiàn)的質(zhì)量問題（事故）給公司造成經(jīng)濟和名譽損失的要

按公司規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任并進行處分；

（一）施工過程的控制管理

1、質(zhì)量控制

（1）原材料、成品、半成品、設(shè)備進場驗收

A、原材料、成品、半成品、碎、砂漿、焊接試件［以下簡稱原材料）應(yīng)具備材料

合格證和試驗證明，經(jīng)工程部專業(yè)工程主管和質(zhì)量小組進行質(zhì)量檢驗認(rèn)證后，方準(zhǔn)

使用，對于第一批進場主要材料、設(shè)備，還需工程部專業(yè)工程師參加檢驗簽證。

B、經(jīng)審核驗收的材料、成品和半成品須到達如下要求：a、質(zhì)量保證資料整全、有

效，有關(guān)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)要求；b、現(xiàn)場實物標(biāo)志與材料相符。

C、主要設(shè)備進場應(yīng)有技術(shù)說明書，進口設(shè)備還應(yīng)有海關(guān)商檢證明及中文技術(shù)說明

書。設(shè)備進場時，施工單位應(yīng)及時填報《設(shè)備進場報驗單》報工程部，工程部應(yīng)及

時會同工程部、技術(shù)部、施工單位開箱檢驗，符合要求者共同簽證，不符合要求的

按規(guī)定退貨處理。

D、主要裝飾材料樣板（包括外墻材料、裝修、園建、飾面材料等）原那么上由裝

飾工程設(shè)計單位（部門）提供，按照選板初定樣帔施工場冶選定封

板施英的流程進行，緊急情況下可由工程公司、裝飾工程設(shè)計單位（部門）、營

銷部門、地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)會同施工單位選定。

E、原材料進場檢驗應(yīng)實行試驗見證人制度：

a、施工單位指定專人負責(zé)材料試驗，工程部派人監(jiān)督取樣、送檢，試驗報告上需有

工程部現(xiàn)場見證人簽證方為有效；

b、試驗必須到工地所在的區(qū)、市建筑工程質(zhì)檢站試驗室和工程部指定有備案資質(zhì)的試

驗室，否那么無效。

F、原材料未經(jīng)檢查驗收或檢驗不合格者，不得在工程上使用，由工程部通知限期退出

現(xiàn)場。

（2）施工過程質(zhì)量檢查

A、巡視檢查與旁站監(jiān)督

a、工程部質(zhì)量小組、工程主管和監(jiān)理，必須每天巡視所管現(xiàn)場二次以上，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)

及時提出整改意見并跟蹤落實。

b、以下部位施工全過程必須旁站監(jiān)督：①樁根底工程的碎澆筑及打壓樁工程；②地下室

底板、頂板、側(cè)墻澆筑碎及防水處理；③鋼結(jié)構(gòu)安裝；④天面防水施工；⑤水暖系

重要的分項和隱蔽工程表

工程主要分項

第一批單樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗收和鋼筋

根底工程

籠驗收。

地下室底板、頂板、外側(cè)墻、核心筒剪力墻，裙樓，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層，

鋼筋碎工程

第一層標(biāo)準(zhǔn)層，天面層鋼筋。

防水工程地下室、屋面、水下結(jié)構(gòu)的防水。

地下防雷接地工程、天面防雷工程；

設(shè)備安裝地下室、裙樓、塔樓標(biāo)準(zhǔn)層第一層的水電管線預(yù)埋；

超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預(yù)埋。

d、一般的分部工程由工程部組織檢查驗收。以下分部必須由工程部組織設(shè)計單位、技

術(shù)部、工程部、施工單位驗收、簽證；

①地基根底（包括地下室）分部工程；

②主體結(jié)構(gòu)分部工程；

③裝飾分部工程；

C、重要設(shè)備的安裝調(diào)試驗收

a、電氣設(shè)備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試

發(fā)電機、電動機、變壓器、上下配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照明配電箱等

電氣設(shè)備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。應(yīng)在安裝和使用前做絕

緣和耐火等級檢查，經(jīng)工程部專業(yè)工程監(jiān)理、質(zhì)量小組核驗后簽證前方可進行通電

試驗。樓房電氣保護接地極的接地電阻應(yīng)測試合格并做好記錄前方可進行下一工序

施工。

b、給排水管道的嚴(yán)密性試驗

給水管道，應(yīng)做分段和系統(tǒng)打壓試驗。分段打壓試驗由工程部現(xiàn)場旁站檢查驗收,

系統(tǒng)打壓試驗，由工程部組織驗收。排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調(diào)冷

凝水管安裝完后應(yīng)做灌水試驗，檢查其滲漏情況，由工程部組織驗收，工程部參加。

C、室內(nèi)采暖、熱水管道安裝的質(zhì)量檢查及控制

室內(nèi)采暖及熱水隱蔽管道系統(tǒng)應(yīng)做好分段、分單元的打壓、試水和水沖洗試驗，由

工程部檢查驗收。系統(tǒng)試驗必須有工程部參加驗收、簽證。

d、通風(fēng)與空調(diào)安裝工程的質(zhì)量檢查及控制

通風(fēng)管道系統(tǒng)保溫前應(yīng)分段進行試壓，并由工程部驗收、簽證，合格前方可進行保

溫施工。

通風(fēng)與空調(diào)的設(shè)備到現(xiàn)場安裝后要進行單機試運轉(zhuǎn)抽查。系統(tǒng)調(diào)試和綜合效能測定,

須有工程部參加驗收、簽證。

e、主要機電設(shè)備的單體檢驗、調(diào)試、試運轉(zhuǎn)

電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備機組（含冷風(fēng)柜、風(fēng)機盤管）及電機、變

壓器、配電箱柜安裝后，應(yīng)進行單體試車調(diào)試，試運轉(zhuǎn)檢驗。試驗由工程部組織技

術(shù)部、工程部專業(yè)主管參加檢驗和確認(rèn)簽證。

（4）質(zhì)量問題及事故的處理

A、質(zhì)量問題及事故的界定

a、重大事故：發(fā)牛人身死亡事故：重傷三人以上事故：育接經(jīng)濟損失達十萬元以上者

為重大事故；

b、一般工程質(zhì)量事故：因違反施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，造成直接經(jīng)濟損失5000元以上，十

萬元以下者為一般工程質(zhì)量事故；

c、一般質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟損失在5000元以下，或造成嚴(yán)重缺陷者為一般質(zhì)量問題。

B、質(zhì)量問題的整改

a、工程部對于現(xiàn)場施工質(zhì)量問題，要及時下發(fā)《工程質(zhì)量整改通知單》，并催促施工

單位進行整改；對于整改不到位或拒絕整改而造成不良影響的，要對施工單位實施

經(jīng)濟處分。

b、工程部每次現(xiàn)場抽查后均應(yīng)填寫《工程抽查情況通知書》，發(fā)至工程部，抽查出的

問題由工程部催促施工單位整改，并書面回復(fù)工程部。如因工程部催促不力，使工

程質(zhì)量沒有及時得到整改，工程部應(yīng)下發(fā)《工程管理檢查處理意見》，并監(jiān)督落實。

C、質(zhì)量事故的處理

a、發(fā)生重大質(zhì)量事故：工程部應(yīng)在事發(fā)后一小時內(nèi)，將事故簡要情況向技術(shù)部、工程

部報告，工程部應(yīng)立刻向地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)及工程管理中心匯報，并催促施工

單位做好善后處理、保護現(xiàn)場，等待調(diào)查、取證和處理；

b、發(fā)生一般質(zhì)量事故：工程部應(yīng)在事發(fā)4小時以內(nèi)報告工程部；

c、工程部要將本月發(fā)生的重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故在上報給工程管理中心的質(zhì)量

月報中表達。

（5）工程暫停工與復(fù)工

A、當(dāng)施工現(xiàn)場出現(xiàn)如下問題，工程部有權(quán)發(fā)出暫停工令：

a、施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理提出后施工單位未采取改良措施或措施不力,

未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)；

b、上道工序未經(jīng)監(jiān)理驗收而進入下道工序施工；

c、擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料；

d、不按設(shè)計圖紙要求進行施T：

e、出現(xiàn)質(zhì)量平安事故；

f、未經(jīng)審查同意的分包單位進場施工。

B、暫停工令簽發(fā)程序：

a、局部暫停工令由工程部經(jīng)理報告地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)同意后簽發(fā)；

b、對于涉及范圍大、影響面廣的工程暫停工令，須由地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；

c、對可能出現(xiàn)重大質(zhì)量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達停工通知，隨后向地區(qū)公

司工程主管領(lǐng)導(dǎo)報告；

d、單位（重要單項）工程及影響面廣的工程停工及復(fù)工須上報工程管理中心備案。

（6）成品保護

A^成品保護措施

a、制度保證：工程部要催促施工單位制訂《建筑成品保護規(guī)定》；

b、組織保證：總承包單位要成立工程工程建筑成品保護小組，工程部參與成品保護小

組的管理；成品保護小組負責(zé)監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間交接驗收手續(xù)，協(xié)調(diào)和

管理獨立分包工程執(zhí)行成品保護規(guī)定，落實責(zé)任和執(zhí)行處分。

B、成品保護重點

①預(yù)埋給排水管道；②衛(wèi)生潔具、櫥柜；③木門、窗及門鎖；④木地板；⑤室內(nèi)、

外裝飾面層；⑥鍍膜玻璃；⑦大理石窗臺板；⑧防水層；⑨陽臺欄桿；⑩避雷帶;

?小區(qū)道路；修園建綠化。

（二）、工程生產(chǎn)管理制度

（一）檢查制度

1、工程部周巡檢

（1）每周定期對本工程的工程質(zhì)量進行全面檢查并組織討論、總結(jié)；

（2）工程周巡檢由工程部經(jīng)理組織全體工程管理人員參加；

（3）周巡檢發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時發(fā)出《質(zhì)量整改通知單》并跟蹤落實；

（4）每周四下午前向工程部上報《工程質(zhì)量巡檢周報》。

2、工程部月度生產(chǎn)檢查

（1）工程部每月月底要組織本部全體技術(shù)人員及各工程質(zhì)量小組組長對本地區(qū)各工程生

產(chǎn)管理進行全面檢查；

（2）該檢查要制定工作指引及評分標(biāo)準(zhǔn)，檢查前發(fā)通知，檢查后發(fā)通報并抄送工程管理

中心。

3、工程管理中心地區(qū)季度生產(chǎn)檢查

（1）工程管理中心每季度組織對各地區(qū)生產(chǎn)管理進行檢查；

（2）該檢查要有工作指引及評分標(biāo)準(zhǔn)，檢查前發(fā)通知，檢查后發(fā)通報并上報集團領(lǐng)導(dǎo)。

4、其他

各地區(qū)工程部可根據(jù)實際情況制定有針對性的專項檢查或隨機抽查，且將檢查結(jié)果通報

本地區(qū)各工程公司、抄送工程管理中心。

（二）會議制度

1、工地周例會

工地例會每周一次，由工程部經(jīng)理主持，主要內(nèi)容有：

（1）對上次會議存在問題的解決和紀(jì)要的執(zhí)行情況進行檢查；

（2）工程進度情況：審查主要分項工程進度情況；分析影響進度的主要問題：下期

進度方案；

（3）施工單位投入人力設(shè)備情況：勞動力、管理人員配備；設(shè)備配置及運轉(zhuǎn)情況;

設(shè)計圖紙；施工工藝；工程質(zhì)量；整改落實情況；成品保護；

（4）工程款支付；

（5）索賠：延期索賠要求；費用索賠要求。

2、半月生產(chǎn)例會

（1）由工程部經(jīng)理主持，每半月召開一次，工程部、技術(shù)部、工程部、規(guī)劃部門、

管線組等部門負責(zé)人參加。

（2）會議內(nèi)容主要檢查工程進度、質(zhì)量，針對存在問題研究解決方法，會議形成紀(jì)

要，由工程部督辦。

3、工程部周例會

工程部周例會定于每周一上午9：00,由工程部經(jīng)理主持，主要內(nèi)容有：

①對上次會議存在問題的解決和紀(jì)要的執(zhí)行情況進行檢杳:

②本周工程進度情況；

③下周進度方案；

④施工單位投入人力設(shè)備情況；

⑤材料的質(zhì)量與供給情況；

⑥有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量情況；

⑦工程款支付；

⑧索賠；

⑨對施工單位的通知和指令；

⑩協(xié)調(diào)關(guān)系。

4、不定期會議

（1）工程工程建設(shè)過程中臨時發(fā)生的事件，需要工程部、設(shè)計、施工及公司各部門協(xié)調(diào)解

決的，由工程部或工程部發(fā)出通知，請有關(guān)單位參加，重要的協(xié)調(diào)會報呈地區(qū)公司工

程主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，并主持會議。

集團下達重要工作指標(biāo)，需由工程管理中心布置階段性工作任務(wù)時，或地區(qū)工程系統(tǒng)出現(xiàn)重

大管理失誤及工作路線偏離時，由工程管理中心發(fā)出通知，請地區(qū)公司有關(guān)部門參加，由工

程管理中心主任主持。

（三）、工程管理制度相關(guān)流程及表格

單位工程質(zhì)量控制

材料、設(shè)備質(zhì)量控制

工序質(zhì)量驗收

分部、分項、樣板工程質(zhì)量控制

工程質(zhì)量缺陷及事故處理

工程竣工驗收

工程材料報驗單

工程名稱：編號:

致工程部

以下建筑材料經(jīng)自檢、試驗符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，報請驗證。

附：1、材料出廠質(zhì)量保證書。

2、材料復(fù)檢報告。

承包單位（章）_____________________

工程經(jīng)理：__________________________

日期：__________________________

工程或部位名稱

生產(chǎn)廠及批號（等級）

材料規(guī)格

用途

本批進場材料數(shù)量

試樣來源

施工

取樣地點、取樣人

單位

試驗結(jié)果

試驗

材料進場日期

審批意見:

專業(yè)工程監(jiān)理：_____________________

專業(yè)工程主管：_____________________

質(zhì)量小組長：________________________

日期：__________________________

本表一式二份，工程部、承包單位各一份。工程部適用于按管理規(guī)定需參加驗收的工程。

設(shè)備進場報驗單

工程名稱：編號：

致_____________________________工程部

以下施工設(shè)備以按合同規(guī)定進場，請你司查驗簽認(rèn)，準(zhǔn)予使用。

承包單位（章）_____________________

工程經(jīng)理：__________________________

H期：__________________________

設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量進場時間技術(shù)狀況擬用何處備注

致（承包單位），經(jīng)查驗

1、性能數(shù)量能滿足施工需要的設(shè)備：___________________________________________

（準(zhǔn)予進場使用的設(shè)備）

2、性能數(shù)量能不符合施工需要的設(shè)備：__________________________________________

（由施工單位更換后再報的設(shè)備）

3、性能或能力缺乏的設(shè)備：_____________________________________________________

（由施工單位補充的設(shè)備）

請貴司盡快按施工進度要求，配足所需設(shè)備。

專業(yè)工程監(jiān)理：________________________

專業(yè)工程主管：________________________

質(zhì)量小組長：__________________________

日期：_____________________________

本表一式二份，工程部、承包單位各一份。

施工樣板報驗表

工程名稱:編號:

致,工程部

根據(jù)合同要求已完成樣板的施工，請會同有關(guān)單位確

認(rèn)。

附自檢資料，施工放線、放樣資料

工程部意見：

專業(yè)工程監(jiān)理：______________________

專業(yè)工程主管：______________________

質(zhì)量小組長；________________________

日期：__________________________

設(shè)計單位意見：

設(shè)計單位代表：______________________

日期：__________________________

工程部意見：

專業(yè)工程師：__________________________

日期：____________________________

由承包單位呈報一式三份，工程部、工程部審批后退回承包單位一份

工程質(zhì)量報驗單

工程名稱:編號:

致工程部

按合同、設(shè)計圖紙和標(biāo)準(zhǔn)要求，三完成,

并經(jīng)自檢合格，報請查驗。

附件：

竣工資料、竣工圖及自檢資料（隱、預(yù)檢記錄、分局部項工程質(zhì)量評定表及質(zhì)量保證資

料）

承包單位（章）_____________________

工程經(jīng)理：__________________________

日期：__________________________

施工單位自檢結(jié)果：

檢驗員:_________________________

S期：_________________________

審查意見：

結(jié)論：口合格

□糾正過失后合格

□糾正過失后再報

專業(yè)工程監(jiān)理：_____________________

專業(yè)工程主管：______________________

B期：_________________________

本表一式二份，工程部、承包單位各一份。

工程質(zhì)量問題通知單

工程名稱:編號:

工程部位整改期限

致：__________________________（承包單位）

提

請

整

改

的

主

要

內(nèi)

容

專業(yè)工程監(jiān)理：____________________

專業(yè)工程主管：____________________

日期：________________________

執(zhí)

行

整

改

的

情

況

和

結(jié)

果

承包單位（章）____________________

工程經(jīng)理：_________________________

日期：_________________________

注：此通知一式三份，送承包單位二份。整改后填寫結(jié)果送回工程部一份。

工程暫停通知

工程名稱:編號:

致（承包單位）

由于：

現(xiàn)通知你們于年月