安全隱患排查閉環(huán)管理

安全隱患排查閉環(huán)管理一、目的

（1）建立健全安全隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全風(fēng)險防控。

（2）提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故發(fā)生。

（3）保障員工生命財產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

（4）確保企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

二、適用范圍

（1）本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶。

（2）本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)部門、管理部門及后勤保障部門。

（3）本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)委員會、安全管理部門及全體員工。

三、職責(zé)

1.企業(yè)安全生產(chǎn)委員會職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定安全隱患排查治理制度。

（2）負(fù)責(zé)組織安全隱患排查治理工作的實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)對安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理工作的具體實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)安全隱患的整改落實(shí)和跟蹤管理。

（3）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理資料的收集、整理和歸檔。

3.生產(chǎn)部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)本部門安全隱患的排查和整改。

（2）負(fù)責(zé)本部門員工的安全教育和培訓(xùn)。

（3）負(fù)責(zé)本部門安全隱患排查治理工作的落實(shí)。

4.管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)本部門安全隱患的排查和整改。

（2）負(fù)責(zé)本部門員工的安全教育和培訓(xùn)。

（3）負(fù)責(zé)本部門安全隱患排查治理工作的落實(shí)。

5.后勤保障部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)本部門安全隱患的排查和整改。

（2）負(fù)責(zé)本部門員工的安全教育和培訓(xùn)。

（3）負(fù)責(zé)本部門安全隱患排查治理工作的落實(shí)。

6.全體員工職責(zé)：

（1）積極參與安全隱患排查治理工作。

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（3）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告并整改。

（4）提高安全意識，預(yù)防事故發(fā)生。

四、隱患排查范圍

（1）生產(chǎn)工藝設(shè)備：包括但不限于生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、控制系統(tǒng)等，重點(diǎn)排查設(shè)備老化、磨損、故障、防護(hù)措施不完善等問題。

（2）安全設(shè)施：包括防護(hù)欄桿、安全標(biāo)識、報警裝置、滅火器等，排查其是否完好、合規(guī)、有效。

（3）作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等條件，以及是否存在有毒有害物質(zhì)、噪聲、粉塵等職業(yè)危害因素。

（4）倉儲物流：對倉庫、堆場、裝卸區(qū)域進(jìn)行排查，包括貨物堆放是否穩(wěn)定、通道是否暢通、消防設(shè)施是否完備等。

（5）電氣安全：檢查電線電纜、配電箱、開關(guān)箱等電氣設(shè)備是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

（6）消防安全：排查消防通道、消防設(shè)施、消防器材的設(shè)置是否合理，以及員工消防知識和技能的掌握情況。

（7）職業(yè)健康：對員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，排查職業(yè)病的潛在風(fēng)險。

（8）應(yīng)急預(yù)案：檢查企業(yè)是否制定了針對各類事故的應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行演練。

（9）安全培訓(xùn)：檢查企業(yè)是否定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保員工掌握必要的安全生產(chǎn)知識和技能。

（10）安全管理制度：排查企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度的制定和執(zhí)行情況，確保制度的有效性。

（11）環(huán)保設(shè)施：檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在環(huán)境污染風(fēng)險。

（12）交通安全：對企業(yè)內(nèi)部交通設(shè)施、車輛進(jìn)行檢查，排查交通事故的潛在風(fēng)險。

（13）節(jié)假日及特殊時期：在節(jié)假日、特殊時期對安全生產(chǎn)的重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保安全措施到位。

（14）外部環(huán)境：排查企業(yè)周邊環(huán)境是否存在對安全生產(chǎn)造成影響的風(fēng)險因素，如自然災(zāi)害、社會治安等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全檢查，覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)、管理和服務(wù)環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全設(shè)施的有效性、作業(yè)環(huán)境的安全性、管理制度執(zhí)行情況等。

3.由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會牽頭，組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員及安全管理人員共同參與。

4.檢查結(jié)果形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、評估，并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設(shè)備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查。

2.由專業(yè)人員或外部專家負(fù)責(zé)，對關(guān)鍵設(shè)備、特殊工藝進(jìn)行細(xì)致的檢測和分析。

3.檢查周期根據(jù)設(shè)備或工藝的特點(diǎn)確定，確保及時發(fā)現(xiàn)專業(yè)性問題。

4.檢查結(jié)果記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行專業(yè)評估，提出改進(jìn)措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化對易受影響的安全隱患進(jìn)行排查，如雨季前的防水防潮、冬季前的防寒保暖等。

2.檢查內(nèi)容側(cè)重于季節(jié)性風(fēng)險，如雷電防護(hù)、夏季高溫防暑、冬季防凍等。

3.由安全管理部門組織，相關(guān)責(zé)任部門配合，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

4.檢查結(jié)果及時反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，防止季節(jié)性事故的發(fā)生。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后對企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行特別檢查。

2.檢查重點(diǎn)包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急措施、設(shè)備停機(jī)及重啟安全等。

3.由安全管理部門組織，相關(guān)責(zé)任部門參與，確保節(jié)假日安全措施的有效性。

4.檢查結(jié)果記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對設(shè)備、環(huán)境、操作行為等的實(shí)時監(jiān)控和檢查。

2.定期檢查是指按照預(yù)先設(shè)定的時間表對安全生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)進(jìn)行的周期性檢查。

3.日常檢查由一線員工負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報；定期檢查由安全管理部門組織，相關(guān)專業(yè)人員參與。

4.檢查結(jié)果記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：在長假前對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長假期間能夠安全停機(jī)或正常運(yùn)行。檢查內(nèi)容包括設(shè)備緊固件、傳動帶、防護(hù)裝置、電氣連接等關(guān)鍵部位。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對安全防護(hù)設(shè)施如防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停車按鈕等進(jìn)行檢查，確保其處于良好狀態(tài)，能夠在緊急情況下發(fā)揮作用。

3.應(yīng)急設(shè)備檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、逃生指示等是否完備，確保在緊急情況下可以迅速使用。

4.生產(chǎn)線停機(jī)安全檢查：對于需要停機(jī)維護(hù)的生產(chǎn)線，確保停機(jī)程序正確執(zhí)行，所有能源（如電、氣、水）已經(jīng)切斷，并進(jìn)行鎖定掛牌，防止誤操作。

5.作業(yè)環(huán)境檢查：檢查作業(yè)環(huán)境的整潔度，確保無雜物堆積，通道暢通無阻，避免長假期間因環(huán)境因素導(dǎo)致的意外事故。

6.臨時工及外來人員管理：對于長假期間可能進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的臨時工或外來人員，加強(qiáng)安全教育和現(xiàn)場管理，確保他們了解現(xiàn)場安全規(guī)則和應(yīng)急措施。

7.安全預(yù)案檢查：確保長假期間的安全預(yù)案得到更新，所有員工了解并熟悉預(yù)案內(nèi)容，能夠按照預(yù)案要求行動。

8.值班安排檢查：檢查長假期間的值班安排，確保有足夠數(shù)量的合格人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)控和應(yīng)急響應(yīng)。

9.安全記錄檢查：檢查長假前的安全記錄，包括日常檢查記錄、隱患整改記錄等，確保所有安全問題已經(jīng)得到妥善處理。

10.安全培訓(xùn)檢查：對于新入職或轉(zhuǎn)崗的員工，確保他們在長假前接受了必要的安全培訓(xùn)，了解各自崗位的安全風(fēng)險和應(yīng)對措施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：在長假前對企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：檢查駕駛員的資質(zhì)，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合企業(yè)的駕駛標(biāo)準(zhǔn)。

3.駕駛員安全培訓(xùn)：組織駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識，提高駕駛員應(yīng)對緊急情況的能力。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：對車輛進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，記錄保養(yǎng)情況，確保車輛各部件的正常工作。

5.車輛行駛記錄：檢查車輛的行駛記錄，分析行駛數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，及時采取改進(jìn)措施。

6.路況信息監(jiān)測：在長假期間，實(shí)時監(jiān)測路況信息，提前規(guī)劃行車路線，避免高峰期和事故多發(fā)路段。

7.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：確保車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、反光背心、防滑鏈等。

8.行車安全規(guī)定：制定并執(zhí)行行車安全規(guī)定，包括限制車速、禁止疲勞駕駛、規(guī)范使用車載設(shè)備等。

9.車輛調(diào)度管理：合理安排車輛調(diào)度，避免超負(fù)荷運(yùn)輸，確保車輛在安全條件下運(yùn)行。

10.事故處理預(yù)案：制定交通事故處理預(yù)案，確保在事故發(fā)生時能夠快速響應(yīng)，減少事故損失和影響。

11.交通安全宣傳：在長假前加強(qiáng)對員工的交通安全宣傳教育，提高員工的安全意識和自我保護(hù)能力。

12.監(jiān)控系統(tǒng)檢查：檢查車輛監(jiān)控系統(tǒng)，確保監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，能夠?qū)崟r監(jiān)控車輛狀態(tài)和駕駛員行為。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染治理設(shè)施檢查：長假前對企業(yè)的污染治理設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備校驗(yàn)：對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

3.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案檢查：更新和完善環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，確保在長假期間發(fā)生環(huán)境污染事件時能夠及時有效地應(yīng)對。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況審查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，確保企業(yè)生產(chǎn)活動符合環(huán)保要求。

5.廢物儲存與處理檢查：檢查廢物的儲存和處理是否符合規(guī)定，確保廢物不對外環(huán)境造成污染。

6.環(huán)境風(fēng)險評估：對長假期間可能發(fā)生的各類環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保其長期穩(wěn)定運(yùn)行。

8.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)員工的環(huán)保培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識，宣傳環(huán)保法律法規(guī)和企業(yè)的環(huán)保政策。

9.應(yīng)急物資與設(shè)備準(zhǔn)備：確保長假期間應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，如防泄漏器材、吸油氈、防護(hù)服等。

10.環(huán)境保護(hù)記錄審查：檢查長假前的環(huán)境保護(hù)記錄，包括污染治理記錄、監(jiān)測記錄、事故處理記錄等，確保所有環(huán)保活動均有記錄可查。

11.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測：在長假期間安排專人監(jiān)測環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

12.環(huán)境污染事故處理演練：在長假前進(jìn)行環(huán)境污染事故處理演練，提高企業(yè)應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事故的能力。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

6.隱患等級判定：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級的判定，必要時可邀請外部專家進(jìn)行評估。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況及生產(chǎn)條件變化，對隱患等級進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度隱患排查計劃，明確排查時間、范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和整改要求。

2.隱患排查實(shí)施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查覆蓋所有風(fēng)險點(diǎn)。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任部門和個人，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改過程進(jìn)行跟蹤，確保整改措施按時完成。

5.隱患整改驗(yàn)證：整改完成后，由專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到有效消除。

6.隱患排查記錄：記錄隱患排查過程和結(jié)果，建立隱患排查檔案，方便查詢和追溯。

7.隱患排查獎勵與懲罰：對在隱患排查中表現(xiàn)突出的個人和集體給予獎勵，對未按要求開展隱患排查或整改不到位的個人和集體進(jìn)行處罰。

8.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)隱患排查信息的實(shí)時共享和統(tǒng)計分析。

9.隱患排查培訓(xùn)：定期開展隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力。

10.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果，不斷優(yōu)化排查方法和流程，提高隱患排查的效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立隱患排查報告制度，要求所有排查人員發(fā)現(xiàn)隱患后及時填寫《隱患排查報告表》。

2.報告內(nèi)容：隱患排查報告應(yīng)包含隱患的具體位置、描述、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時間、報告人等信息。

3.報告流程：排查人員將報告提交至安全管理部門，安全管理部門負(fù)責(zé)對報告進(jìn)行分類、評估和登記。

4.緊急隱患處理：對于可能造成即時危險的緊急隱患，安全管理部門應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取必要措施。

5.隱患檔案建立：對每個報告的隱患建立檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗(yàn)證等信息。

6.隱患檔案管理：安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理，確保檔案完整、準(zhǔn)確、可追溯。

7.隱患整改跟蹤監(jiān)控：對正在整改的隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

8.整改結(jié)果驗(yàn)證：整改完成后，由安全管理部門組織專業(yè)人員對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄在案。

9.隱患監(jiān)控預(yù)警：對重點(diǎn)隱患實(shí)施監(jiān)控預(yù)警，通過技術(shù)手段實(shí)時監(jiān)測隱患狀態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)異常立即報警。

10.隱患信息共享：將隱患排查結(jié)果和安全整改情況及時通報給相關(guān)部門和人員，實(shí)現(xiàn)信息共享。

11.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為隱患預(yù)防提供依據(jù)。

12.隱患排查報告公開：將隱患排查報告的摘要公開，提高員工的安全意識，促進(jìn)安全生產(chǎn)的公眾參與。

13.隱患排查報告審計：定期對隱患排查報告進(jìn)行審計，確保報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

14.隱患排查改進(jìn)建議：根據(jù)隱患排查報告和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，提出改進(jìn)建議，不斷完善隱患排查治理體系。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核對象：考核對象包括企業(yè)安全生產(chǎn)委員會、安全管理部門、生產(chǎn)部門、管理部門及全體員工。

3.考核指