隱患排查治理閉環(huán)管理

隱患排查治理閉環(huán)管理一、目的

本制度的目的是建立和完善隱患排查治理閉環(huán)管理機制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故發(fā)生。通過明確隱患排查治理的責(zé)任、范圍、方法、流程等，實現(xiàn)隱患及時發(fā)現(xiàn)、及時整改、及時消除，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命財產(chǎn)安全。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公等場所的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

3.本制度適用于公司所屬子分公司、控股公司及具有獨立法人資格的關(guān)聯(lián)公司。

4.本制度適用于公司外包單位及協(xié)作單位的隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司董事會：負(fù)責(zé)制定公司隱患排查治理政策，審批公司隱患排查治理年度計劃和重大隱患治理方案。

2.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理制度，部署公司隱患排查治理工作，監(jiān)督、檢查隱患整改落實情況。

3.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督公司隱患排查治理工作，制定隱患排查治理方案，開展隱患排查治理培訓(xùn)，建立健全隱患排查治理檔案。

4.各生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公部門：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實施，對排查出的隱患進行整改，及時報告重大隱患。

5.公司技術(shù)部門：負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，協(xié)助安全管理部門開展隱患排查治理工作。

6.公司人力資源部門：負(fù)責(zé)對員工進行隱患排查治理培訓(xùn)，確保員工掌握相關(guān)知識和技能。

7.公司財務(wù)部門：負(fù)責(zé)提供隱患排查治理所需資金支持，確保隱患整改資金落實到位。

8.公司審計部門：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進行審計，確保制度執(zhí)行到位。

9.公司法務(wù)部門：負(fù)責(zé)處理與隱患排查治理相關(guān)的法律事務(wù)，提供法律支持。

10.各級管理人員：負(fù)責(zé)對所轄區(qū)域內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)，確保隱患整改到位。

11.全體員工：負(fù)責(zé)積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，共同維護公司安全。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施隱患排查：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、倉儲設(shè)施、物流設(shè)備、電氣系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、壓力容器等是否存在損壞、老化、泄漏、超負(fù)荷運行等安全隱患。

2.安全防護設(shè)施隱患排查：涉及員工個人防護裝備、安全防護裝置、緊急停車裝置、警示標(biāo)識、安全通道、疏散指示等是否符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)和要求。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、噪聲、粉塵、有害氣體等環(huán)境因素是否達到國家職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)。

4.作業(yè)過程隱患排查：涉及生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)程、作業(yè)方法、作業(yè)人員行為等是否存在可能導(dǎo)致事故的操作環(huán)節(jié)。

5.電氣安全隱患排查：包括高低壓配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備、電纜線路、電氣控制系統(tǒng)等是否存在絕緣不良、短路、漏電等安全隱患。

6.火災(zāi)隱患排查：檢查消防設(shè)施設(shè)備是否完好，消防通道是否暢通，火源管理是否嚴(yán)格，易燃易爆物品存儲是否規(guī)范。

7.職業(yè)健康隱患排查：針對職業(yè)病患者和接觸有害物質(zhì)的工作人員，排查其工作環(huán)境是否符合職業(yè)健康要求，是否采取了有效的防護措施。

8.應(yīng)急管理隱患排查：包括應(yīng)急預(yù)案的制定和演練、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備、應(yīng)急響應(yīng)能力等是否滿足應(yīng)對突發(fā)事件的需要。

9.環(huán)境保護隱患排查：檢查廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施是否正常運行，是否符合環(huán)保要求，是否對環(huán)境造成污染。

10.交通安全隱患排查：對車輛、駕駛員、交通標(biāo)志、道路狀況等進行檢查，確保交通安全。

11.建筑安全隱患排查：對建筑物、構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)安全、使用狀況進行檢查，防止倒塌、裂縫等安全事故的發(fā)生。

12.信息安全隱患排查：對信息系統(tǒng)的安全防護措施進行檢查，防止信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等風(fēng)險。

13.第三方協(xié)作單位隱患排查：對協(xié)作單位的安全管理、作業(yè)過程、設(shè)備設(shè)施等進行排查，確保協(xié)作過程中的安全。

14.新技術(shù)應(yīng)用隱患排查：對新投入的技術(shù)、設(shè)備、工藝等可能帶來的安全隱患進行評估和排查。

15.其他潛在隱患排查：包括但不限于自然災(zāi)害、社會安全事件等可能對生產(chǎn)安全造成影響的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展綜合檢查，全面評估生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公等場所的安全狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于設(shè)備設(shè)施、安全防護設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、電氣安全、消防安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，采用現(xiàn)場查看、詢問、查閱資料等方式進行。

4.檢查后應(yīng)形成綜合檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、定級，并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，定期開展專業(yè)檢查，深入分析專業(yè)性問題。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，使用專業(yè)檢測設(shè)備和技術(shù)手段。

3.專業(yè)檢查應(yīng)覆蓋電氣、機械、建筑、環(huán)保、信息等各個專業(yè)領(lǐng)域。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，對存在的問題提出專業(yè)的整改意見和建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全隱患，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點為防火、防雷、防靜電等；夏季檢查重點為防暑降溫、防雨防汛、防臺風(fēng)等；秋季檢查重點為防火、防干燥等；冬季檢查重點為防寒保暖、防凍防滑等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)季節(jié)特點制定檢查計劃，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時匯總，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公等場所進行安全檢查，確保節(jié)假日安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點關(guān)注值班人員安排、應(yīng)急響應(yīng)措施、設(shè)備設(shè)施的停機與重啟等環(huán)節(jié)。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產(chǎn)活動中，由一線員工和管理人員對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程等進行隨時檢查。

2.定期檢查是指按照預(yù)先制定的時間表，對特定項目進行定期檢查，如每周、每月的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、存在問題及整改措施。

5.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施整改，并跟蹤整改效果，確保問題得到及時解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：在長假前對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和維護，確保設(shè)備在長假期間能夠安全停機或正常運轉(zhuǎn)。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的緊固件、傳動帶、電氣連接、安全防護裝置等關(guān)鍵部件。

2.安全防護措施檢查：確保所有安全防護設(shè)施如緊急停止按鈕、安全柵欄、警示標(biāo)志等處于良好狀態(tài)，能夠在緊急情況下正常發(fā)揮作用。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對作業(yè)環(huán)境進行清理，確保通道暢通無阻，無雜物堆放，避免長假期間因環(huán)境問題導(dǎo)致的意外事故。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性和有效性，確保應(yīng)急物資如消防器材、急救包、防護裝備等齊全，并處于易于獲取的狀態(tài)。

5.值班安排檢查：合理安排長假期間的值班人員，確保有足夠的人力資源應(yīng)對可能的緊急情況。

6.安全培訓(xùn)與提醒：對值班人員進行必要的安全培訓(xùn)，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提高安全意識。

7.交接班制度：建立嚴(yán)格的交接班制度，確保值班人員之間信息傳遞無誤，避免因信息不對稱導(dǎo)致的安全生產(chǎn)問題。

8.安全監(jiān)控設(shè)備檢查：檢查視頻監(jiān)控、報警系統(tǒng)等安全監(jiān)控設(shè)備是否正常工作，確保長假期間能夠?qū)崟r監(jiān)控生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況。

9.特殊作業(yè)審批：對于長假期間需要進行特殊作業(yè)（如高空作業(yè)、動火作業(yè)等）的情況，必須提前審批，并采取相應(yīng)的安全措施。

10.長假后重啟檢查：長假結(jié)束后，應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的安全檢查，確保設(shè)備在重啟過程中能夠安全運行，避免因長假期間的停機導(dǎo)致設(shè)備狀態(tài)異常。

（二）交通安全

1.車輛檢查：在長假前對公司的所有車輛進行全面的檢查和維護，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.駕駛員審查：對駕駛員進行資質(zhì)審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無疲勞駕駛、酒駕等不良記錄。

3.安全培訓(xùn)：對駕駛員進行交通安全培訓(xùn)，強調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性，以及應(yīng)對惡劣天氣和緊急情況的處理方法。

4.車輛使用審批：對于長假期間需要使用的車輛，必須進行審批，明確使用目的、時間、路線和駕駛員，確保車輛使用符合安全要求。

5.路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行駛路線，避免高峰時段和擁堵路段，減少交通安全風(fēng)險。

6.行車記錄儀檢查：確保所有車輛安裝的行車記錄儀正常工作，能夠記錄行車過程中的關(guān)鍵信息，以便在發(fā)生事故時進行調(diào)查分析。

7.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車?yán)K等，以應(yīng)對可能的緊急情況。

8.實時交通監(jiān)控：利用交通信息平臺，實時監(jiān)控長假期間的道路交通狀況，及時調(diào)整行車計劃，避免因道路狀況不佳導(dǎo)致的事故。

9.出行安全提示：通過公司內(nèi)部通知、短信等方式，向員工發(fā)送出行安全提示，提醒員工注意交通安全。

10.事故處理預(yù)案：制定長假期間交通事故的處理預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行應(yīng)對和處理。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運行且符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：制定并更新環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、溢出、火災(zāi)等可能對環(huán)境造成污染的緊急情況的應(yīng)對措施。

3.環(huán)保培訓(xùn)和演練：對員工進行環(huán)保知識培訓(xùn)，并定期進行環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的演練，確保員工能夠熟練掌握應(yīng)急處理流程。

4.污染物排放監(jiān)測：加強對污染物排放的監(jiān)測，確保排放濃度和總量符合國家和地方的環(huán)保要求。

5.應(yīng)急物資儲備：確保應(yīng)急物資如吸油氈、沙袋、中和劑等充足且易于獲取，以便在發(fā)生泄漏等緊急情況時能夠迅速使用。

6.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項生產(chǎn)活動是否符合環(huán)保法規(guī)的要求，確保不違反任何環(huán)保法規(guī)。

7.環(huán)境影響評估：對長假期間可能進行的生產(chǎn)活動進行環(huán)境影響評估，確保不會對環(huán)境造成不利影響。

8.環(huán)保設(shè)施維護：安排長假期間的環(huán)保設(shè)施維護工作，確保設(shè)施在長假結(jié)束后能夠恢復(fù)正常運行。

9.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄：記錄長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，包括廢氣、廢水排放數(shù)據(jù)，以及噪聲、振動等環(huán)境因素的數(shù)據(jù)，以便于后續(xù)分析和評估。

10.環(huán)保意識提升：通過內(nèi)部宣傳、培訓(xùn)等方式，提升全體員工的環(huán)保意識，形成良好的環(huán)保文化氛圍。

七、隱患排查分級

1.隱患分級標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的事故后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個級別。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需要立即停產(chǎn)停業(yè)進行整改。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需要在短期內(nèi)完成整改。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需要在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，可以立即整改或納入日常管理。

6.隱患等級判定：由安全管理部門組織專業(yè)人員進行評估，根據(jù)評估結(jié)果確定隱患等級。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和新的安全信息，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查全面、深入、細(xì)致。

3.隱患整改責(zé)任：對排查出的隱患，明確整改責(zé)任人，制定整改措施和期限。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確保隱患得到徹底消除。

6.隱患整改記錄：詳細(xì)記錄隱患排查和整改過程，包括隱患等級、整改措施、整改時間、驗收結(jié)果等。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患信息的實時更新和管理。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力。

9.隱患排查激勵機制：建立隱患排查激勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)并及時消除隱患的員工給予獎勵。

10.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查的結(jié)果和整改經(jīng)驗，不斷完善隱患排查制度，提升隱患排查治理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立隱患排查報告制度，要求所有排查活動結(jié)束后必須提交書面報告，報告應(yīng)包括排查時間、地點、參與人員、排查發(fā)現(xiàn)的問題及初步評估等。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的描述、可能造成的后果、影響的范圍、當(dāng)前的狀況以及建議的整改措施。

3.隱患報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告的提交、審批、轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門和整改責(zé)任人。

4.隱患檔案建立：對排查出的隱患進行分類，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改進度和整改結(jié)果等。

5.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整性和更新及時性。

6.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，及時調(diào)整監(jiān)控策略。

7.隱患整改反饋：整改責(zé)任人需定期反饋整改進展，包括已采取的措施、存在的問題和下一步計劃。

8.隱患整改驗收記錄：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，并將驗收結(jié)果記錄在隱患檔案中。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預(yù)防和整改提供依據(jù)。

10.隱患信息共享：確保隱患信息在公司內(nèi)部得到共享，提高各部門對隱患的認(rèn)識和應(yīng)對能力。

11.隱患排查報告的時效性：隱患排查報告應(yīng)具有時效性，對于長期未整改的隱患應(yīng)進行跟蹤提示，并采取措施推動整改。

12.隱患排查報告的保密性：對于涉及商業(yè)秘密或敏感信息的隱患排查報告，應(yīng)采取