項目綜合管理檢查考核表-質量管理

PAGE2PAGE1云南四建“五位一體”項目綜合管理檢查考核表表-7YNJG（成本管理）項目綜合管理檢查考核表-質量管理項目名稱：施工單位：質量目標：合同價（萬元）：項目經理：序號檢查項目扣分標準1質量管理機構●未建立質量管理組織機構、保證體系（領導小組）、管理人員清單，扣1分。●項目經理資格應符合相應要求且到崗履職，不符合扣2分?！裎窗匆?guī)定配備持證專職質量員、試驗員、材料員、測量員的每差一人扣2分。52質量目標管理●未確定項目質量目標或質量目標不滿足合同要求扣3分?！耥椖控撠熑宋春炗嗁|量承諾書，扣2分?！裎磁c專業(yè)分包、勞務分包班組簽訂項目質量管理目標責任書（或責任狀）或責任書內無質量目標、質量要求，扣2分。53施工過程質量控制●工程開工前未進行檢驗批劃分，評優(yōu)項目未明確各自的優(yōu)良項，扣2分。●與質量有關的特殊工種操作人員未持有效證件并建立清單，扣1分/人?！裎窗词┕し桨浮⒆鳂I(yè)指導書、設計圖紙、施工規(guī)范、質量驗收標準施工的扣5分?！瘳F(xiàn)場成品保護效果差的扣1～2分?！駥I(yè)分包方的施工過程未實施監(jiān)控扣2分?！袷┕で拔醋R別關鍵工序、特殊過程扣2分；●特殊過程、關鍵工序施工時無技術人員值班旁站的扣2分；●生產副經理或技術負責人未在“首件”制作時進行旁站并形成記錄扣5分。●經常出現(xiàn)、重復出現(xiàn)的質量問題未采取糾正措施扣5分。104施工質量檢查與驗收●未制定質量檢查制度，未明確質量檢查要求、獎懲辦法，扣2分；未按規(guī)定執(zhí)行制度或達到獎懲條件未獎罰的扣1分；●公司、直管部（分公司）、指揮部、監(jiān)理公司、主管部門檢查留下檢查記錄，項目部未建立臺賬妥善保存，扣1分，無記錄扣5分，各單位記錄差一份扣1分。發(fā)出的整改通知未按要求整改回復，扣2分，整改不符合要求扣1～2分?！袷┕み^程未執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，扣5分；●項目部未每周組織質量檢查扣5分，檢查記錄差一次扣1分；●質量員日常質量檢查無記錄扣5分，記錄無質量常見問題治理內容扣2～3分；●存在質量隱患未下發(fā)質量隱患整改通知單每次扣2分，未驗證封閉的每次扣1；●原材料、半成品（成品）、構配件未經檢驗、試驗或檢驗不合格使用的扣2～5分?！駸o地基驗槽記錄、樁位偏差和樁頂標高驗收記錄的扣2～5分?！駲z驗批、分項工程、分部（子分部）工程、隱蔽工程完成后未按規(guī)定驗收的扣5分，填寫內容不真實扣1分。105焊接工藝質量●無焊接作業(yè)指導書、工藝評定報告，扣2分/項?！窈附忧昂腹の催M行現(xiàn)場焊接工藝試驗或者試驗結果不合格就進行操作扣2分?！窈覆牡氖褂?、保管、烘烤未按規(guī)范執(zhí)行扣1分/項?！窈缚p長度、厚度、寬度不足扣2分/項，出現(xiàn)夾渣、咬邊、軸線偏移超標、彎折超標，焊接前、焊接后未清渣檢查等，扣2分/項?！裎磁鋫浜驼_使用焊條烘箱、保溫桶、角向磨光機、鋼絲刷、清渣錘、面罩、電焊手套等焊接輔助設備和用具扣2分。56施工常見質量問題治理與處理●未結合工程實際情況識別建立質量常見問題清單扣2分；●未制定施工常見問題治理措施，扣3分；●未編制月專項治理計劃扣2分；●施工常見質量問題實施效果差的扣1～5分。57NC系統(tǒng)錄入●質量管理信息不錄入NC系統(tǒng)扣5分?！窦瘓F公司、公司定期或不定期檢查、直管部/分公司月檢、項目部周檢、第三方檢查未錄入每次扣3分?！袢粘z查記錄未錄入每次扣1分?！駲z查記錄中存在質量隱患未上傳附件，無整改前、整改后對比照片，扣1分/次?！駟螕?jù)內填寫不全，未添加用戶、未添加接收單位、未發(fā)送消息等每次扣1分。58市政道路路基●路床標高、壓實度、軸線、橫坡未達到設計規(guī)范要求，扣3分?！衤反参床扇∨潘胧?，扣3分?！袷缴线吰虏环€(wěn)定，出現(xiàn)松石、險石，扣2分。●路床不得有翻漿、彈簧、起皮、波浪、積水等現(xiàn)象，用12～15t壓路機碾壓后，輪跡深度不得大于5mm。未達到要求，扣2分?！窦缇€必須直順，表面必須平整，不得有阻水現(xiàn)象。未達到要求，扣2分。●邊坡必須平整、堅實、穩(wěn)定、嚴禁貼坡，邊溝上口線應整齊、直順，溝底應平整，邊溝排水應暢通。未達到要求，扣2分。●路堤填土寬度每側應寬于填層設計寬度，壓實寬度不得小于設計寬度，最后削坡。未按要求實施，扣2分?！窆芎斆嫣钔梁穸缺仨毚笥?0cm方能上壓路機。未按要求實施，扣2分?！衿鲶w的砂漿必須配比準確，填筑飽滿密實；灰縫整齊均勻，縫寬符合要求，勾縫不得空鼓、脫落；應分層砌筑，層間咬合緊密，必須錯縫。未到達要求，扣2分?！癯两悼p必須直順，上下貫通。未達到要求，扣2分?！裢临|路基原地面以下的墓穴，井洞、樹根必須清理。未按要求實施，扣2分。45墊層●墊層標高、軸線、橫坡未達到設計規(guī)范要求，扣3分?！駭備伾暗[應采用平地機或其他適用的機械，在人工整平或攤鋪時，嚴禁用多齒耙，攤鋪后的砂礫層應無明顯粗細粒料分離現(xiàn)象。未到達要求，扣2分?！裆暗[墊層壓實驗收后，宜及時鋪筑基層，在尚未鋪筑基層之處，應保持砂礫層完好。未按要求實施，扣2分?！駢|層表面應平整、無粗細粒料明顯分離現(xiàn)象。未到達要求，扣2分?；鶎印窕鶎訕烁?、厚度、壓實度、平整度未到設計規(guī)范要求，扣3分?！癞斢谜駝訅郝窓C時，未按照先靜壓后再振動碾壓實施，扣2分?！窕旌狭匣鶎邮┕苊饪v向接縫，當分幅施工時，縱縫應垂直相接，不得斜接。未按要求實施，扣2分?！裰苯佑盟軐鶎颖砻鏇_水養(yǎng)生，養(yǎng)生期間未封閉交通，扣2分?！裣馐摇柚苹旌狭虾突旌狭匣鶎羽B(yǎng)生應采用清潔的地面水、地下水、自來水及pH值大于6的水。未達到要求，扣2分?！窕鶎颖砻娌粓詫崱⑵秸懈∈?，粗細顆粒存在離析、浮土、脫皮、松散等現(xiàn)象，扣2分?！駢K石基層必須直立緊靠、大面朝下、嵌楔密實，不得有疊鋪現(xiàn)象。未達到要求，扣2分。面層●面層標高、厚度、壓實度、平整度未達到設計規(guī)范要求，扣3分?！衩鎸咏Y構與井框、平石和其他構筑物的銜接未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！袼嗷炷粒òA制混凝土）面層：模板必須支立牢固，不得傾斜、漏漿；板面邊角應整齊，不得有大于0.3mm的裂縫，并不得有石子外露和浮漿、脫皮、印痕、積水等現(xiàn)象；伸縮縫必須垂直，縫內不得有雜物；伸縫必須全部貫通，傳力桿必須與縫面垂直；切縫直線段應線直，曲線段應彎順，不得有夾縫，灌縫不得漏縫。未到達上述要求，扣2分?！裨谶\送混凝土前、中途和卸料時向攪拌車拌筒內任意加水或抹面時在混凝土表面灑水或撒水泥，扣2分?！駷r青混凝土面層、黑色碎（礫）石面層：表面應平整、堅實，不得有脫落、掉渣、裂縫、推擠、爛邊、粗細料集中等現(xiàn)象，接茬應緊密、平順、燙縫不應枯焦，面層與路緣石及其它構筑物應接順，不得有積水現(xiàn)象；當采用改性瀝青時應進行試驗并應進行技術論證。未達到要求，扣2分?！駷r青貫入式面層：表面應平整、密實，不得有松散、裂縫、油包、油丁、波浪、泛油等現(xiàn)象；瀝青貫入應深透，澆灑應均勻，不得污染其它構筑物；嵌縫料必須撒鋪均勻，不得有重疊現(xiàn)象；面層與路緣石及其它構筑物應接順，不得有積水現(xiàn)象。未達到要求，扣2分?！駷r青表面處治面層：表面應平整、密實，不得有松散、裂縫、油包、油丁、波浪、泛油等現(xiàn)象；瀝青澆灑應均勻，不得污染其它構筑物；嵌縫料必須掃墁均勻，不得有重疊現(xiàn)象（還有泥結碎石面層，級配礫石面層）。未達到要求，扣2分?！駠澜诟鲗訛r青面層鋪筑后開挖面層埋設路緣石、建造雨水口等。發(fā)現(xiàn)此情況，扣2分。附屬構筑物●側石、緣石：必須穩(wěn)固，并應線直、彎順、無折角，頂面應平整無錯牙，側石勾縫應嚴密，緣石不得阻水；側石背后回填必須密實。未達到要求，扣2分?！耦A制塊人行道：鋪砌必須平整穩(wěn)定，灌縫應飽滿，不得有翹動現(xiàn)象；人行道面層與其它構筑物應接順，不得有積水現(xiàn)象。未達到要求，扣2分?！瘳F(xiàn)場澆筑水泥混凝土人行道：板面邊角應整齊，不得有大于0.3mm的裂縫，并不得有石子外露、浮漿、脫皮、印痕等現(xiàn)象，表面線格必須整齊、清晰，面層與其它構筑物應接順，不得有積水現(xiàn)象。未達到要求，扣2分?！駷r青類人行道：瀝青人行道表面應平整、堅實，不得有脫落掉渣、裂縫、推擠、爛邊、粗細料集中等現(xiàn)象，接茬應緊密、平順，燙邊不應枯焦，面層與其它構筑物應接順，不得有積水現(xiàn)象；瀝青貫入應深透，澆灑應均勻，不得污染其它構筑物。未達到要求，扣2分?！窈?、倒虹管：砌體必須咬扣緊密，砂漿飽滿密實，灰縫整齊，不得有空鼓，墻面應平齊；蓋板、基底混凝土應澆搗密實，坐漿安裝穩(wěn)固；流水道必須暢通，不得阻水。未達到要求，扣2分?！袷账?、支管：收水井內壁抹面必須平整，不得起殼裂縫；井框、井篦必須完整無損，安裝應平穩(wěn)；井內嚴禁有垃圾等雜物，井周及支管回填必須滿足路基要求；支管必須直順，不得有錯口，管頭應與井壁齊平。未達到要求，扣2分?！褡o底、護坡、擋土墻（重力式）：砌體砂漿必須嵌填飽滿、密實；灰縫應整齊均勻，縫寬符合要求，勾縫不得有空鼓、脫落；砌體分層砌筑必須錯縫，其相交處的咬扣必須緊密；沉降縫必須直順貫通；干砌石不得有松動、疊砌和浮塞現(xiàn)象。未達到要求，扣2分。道路半成品●預制側石、緣石表面不得有蜂窩、露石、脫皮、裂縫等現(xiàn)象。未達到要求，扣2分?！耦A制道板（大方磚、小方磚）表面不得有蜂窩、露石、脫皮、裂縫等現(xiàn)象；彩色道板必須表面平整，色彩均勻，線路清晰和棱角整齊。未達到要求，扣2分。8市政橋梁樁基礎●成孔和清孔的方法和質量：鉆孔樁灌注水下混凝土前量測沉淀層的厚度應達到質量標準；清孔后的泥漿密度應小于1.15。未達到要求，扣2分?！皲摻罨\制作與吊放質量未達到設計規(guī)范要求，扣2分。●水下混凝土澆灌方法和浮樁長度未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！耖_挖后樁位偏差及破樁、錨固質量未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！駠澜捎每煊残退啵l(fā)現(xiàn)一次扣2分?！窕炷凉嘧r間不得長于首批混凝土初凝土初凝時間。未到達要求，扣2分。鋼筋砼結構（構件）●施工順序不符合施工方案及有關施工規(guī)范要求，扣2分?！衲０鍛纯p緊密，不得漏漿，模板內側必須清潔；模板與混凝土的接觸應涂隔離劑，清水墻面不得采用有色或污染混凝土表面的隔離劑；拼裝成整體大件模板或異形體模板，應豎立位置，嚴禁疊堆，未達到要求，扣2分?！皲摻钜?guī)格、數(shù)量、外觀質量、間距、形狀、連接質量、接頭位置、保護層厚度必須滿足圖紙和規(guī)范要求；鋼筋采用閃光接觸對焊之前，必須根據(jù)施工條件進行試焊，合格的方可正式施焊，焊工必須持考試合格證上崗，剛焊完的鋼筋在移動時，不得使鋼筋受彎，也不能在地上碰撞，不得將剛焊完的接頭與水接觸。達不到要求，扣2分?！衲翗嬛铮嫾┎鹉：蟮耐庥^質量未達到設計規(guī)范要求，扣2分。●必須準確控制用水量，砂石中的含量應仔細測定后從用水量中扣除，嚴禁在材料出機后再加水。未按要求實施，扣2分?！襁\輸混凝土所走的跳板或車道，嚴禁搭在鋼模板上。未達到要求，扣2分。●當混凝土超過初凝時間后，應作廢料處理。未按要求實施，扣2分?！癞敳捎酶咛巸A落的澆筑方式時，其自由卸落高度不得超過2m；傾落設計超過10m時，要設置減速裝置。未按要求實施，扣2分?！耦A制構件不得設置施工縫。未按要求實施，扣2分?！窳喊褰M合結構，采用預制梁和澆板時，混凝土齡期差不宜超過3個月。未達到要求，扣2分。預應力砼●張拉力設備的規(guī)格、設置不符合張拉要求，扣2分。●錨夾具的規(guī)格、外觀質量未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！耦A應力筋的規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、布置位置應符合要求，預應力筋宜有機用砂輪鋸或切割機切斷，不得采用電弧切割。未達到要求，扣2分?！耦A應力孔道的成形質量未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！駨埨F(xiàn)場的安全防護措施未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！駨埨僮髑闆r未達到設計規(guī)范要求，扣2分。●千斤頂支腿必須與梁端的錨錠板接觸穩(wěn)固，位置正直對稱，嚴禁多加墊鐵。未達到要求，扣2分?！癞敳捎孟龖μ妓劁摻z制作后張預應力筋時，鋼絲應是通長的，嚴禁有接頭。未達到要求，扣2分。●張拉完畢后，應隨即壓漿，以不超過24h為宜，最遲不得超過2d，以免預應力筋銹蝕或松弛。未按要求實施，扣2分。橋跨安裝●掛藍、吊機安裝的強度、剛度和穩(wěn)定性未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！耦A應力孔道的位置、數(shù)量、聯(lián)接情況及混凝土澆筑后的清孔質量未達到設計規(guī)范要求，扣2分。●塔柱、主梁等水泥混凝土構筑物的外觀質量和接縫質量未到設計規(guī)范要求，扣2分。●主梁懸澆筑、合龍的對稱性未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！袼魉Ъ芎筒僮髌脚_的安全性及防雷裝置未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！駝判怨羌芙痈撸ń娱L）的軸線對中情況未達到設計規(guī)范要求，扣2分。●斜纜鋼絲的外觀質量未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！駷榱舜_保施工中掛籃的安全，應驗算掛籃在空載行走狀態(tài)和澆筑混凝土時的傾覆穩(wěn)定，穩(wěn)定系數(shù)不應小于1.5。未達到要求，扣2分?！駪冶郜F(xiàn)澆箱梁橡膠止水帶不得用圓釘或打孔眼穿鐵絲作固定。未達到要求，扣2分。橋梁鋼結構●材料：鋼材切割面質量；構件組裝質量：位置、直線度、角尺度；鋼構件外觀質量：外形平直和順、無突變，焊縫無超標缺陷，涂層色澤均勻一致等；磨光頂緊質量；涂裝質量：除銹等級、分層膜厚、外表感觀。未達到設計規(guī)范要求，扣2分?！窈附樱汉缚p坡口的制作與組裝；焊接工藝技術條件：頂熱、層間溫度、后熱的控制與記錄各項焊接參數(shù)；焊縫外觀質量與焊縫無損檢測；栓釘?shù)暮附淤|