某電梯銷售程序控制文件

某電梯銷售程序控制文件

1.特殊特性

1.1在產(chǎn)品安裝、保護質(zhì)量前期策劃過程中，應(yīng)根據(jù)顧客的特殊特性

與對過程的分析，最終確定特殊特性，并在相應(yīng)的操縱文件中進行標(biāo)

識與操縱。標(biāo)識的方法有兩種，關(guān)于顧客提供的標(biāo)識符號，按顧客的

要求標(biāo)識；假如顧客沒有提供標(biāo)識，按公司規(guī)定的符號進行標(biāo)識。

2.可行性評審

2.1公司在簽訂產(chǎn)品合同之前，在產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量前期策劃時，應(yīng)

根據(jù)所需要的統(tǒng)計過程能力與規(guī)定的要求，對產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù)是

否符合所有要求的適用性進行評審，以確保產(chǎn)品對用戶使用的可行

性。

3.產(chǎn)品安全性

3.1公司在產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量前期策劃與過程操縱中，應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)?/p>

安全防護與產(chǎn)品安全性，并通過培訓(xùn)、操縱等方式熟悉產(chǎn)品的安全因

素。

4.產(chǎn)品適用性

4.1在產(chǎn)品銷售策劃過程中，對顧客的要求，應(yīng)進行多方論證，分析

論證結(jié)果并提交用戶批準。

5.過程跟蹤

5.1公司在產(chǎn)品銷售前期、安裝、售后服務(wù)等過程中建立過程跟蹤制

度，實現(xiàn)全過程操縱、反饋與追溯。

6.操縱計劃

6.1根據(jù)工程項目由工程部施工隊編制“施工方案”及進度計劃。當(dāng)

產(chǎn)品生產(chǎn)交付與過程與用戶要求存在明顯的差異時，務(wù)必修訂或者更

新操縱計劃。

7.修訂與更換

7.1當(dāng)發(fā)生下列任何一種情況以上時，應(yīng)對操縱計劃進行適當(dāng)?shù)脑u審

與修訂：

7.1.1對產(chǎn)品有特殊要求；

7.L2生產(chǎn)與安裝過程計劃更換；

7.1.3生產(chǎn)與安裝過程不穩(wěn)固；

7.1.4檢驗方法、頻次等修訂。

8.設(shè)施與工器具管理

8.1公司對安裝設(shè)施、設(shè)備、材料、工器具進行策劃，通過對施工現(xiàn)

場與現(xiàn)有操作及物流分析與設(shè)備的平衡分析等最大限度地減少設(shè)備、

材料的交轉(zhuǎn)與搬運，便于材料的同步流淌，最大限度消除浪費，減少

非增值勞動，達到精益的施工效率C

8.2工器具管理

公司建立與實施了工藝管理體系，包含對電梯安裝工藝保養(yǎng)、修理與

更換及設(shè)備專職的維修人員。提供必要的技術(shù)資源進行工藝、工具量

具檢驗。關(guān)于外委的工裝、工具的使用情況進行跟蹤、驗收。

8.3支持文件

《設(shè)備管理制度》

《計量器具保管使用制度》。

9.總則

9.1公司對所有的訂單進行評審，以確保顧客的要求已經(jīng)明確并懂得

且能夠滿足。

9.2評審

在投標(biāo)或者同意合同或者訂單之前，銷售部組織有關(guān)部門對標(biāo)書、合

同、或者訂單進行評審以確保：

a）各項要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭方式接訂單、而對

要求沒有書面說明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在被同意之

前得到同意；

b）任何與投標(biāo)不一致的合同或者訂單的要求已經(jīng)得到解決；

c）公司具有滿足合同或者訂單的要求的能力；

d）滿足所有顧客的要求，包含國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)

的《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)督》等要求。合同評審的方式根

據(jù)合同的不一致分為會議、會簽及專人評審。

9.3合同的修訂

合同的修訂由銷售部組織進行，不管公司或者顧客修改合同，都務(wù)必

通過雙方同意，并按該合同原評審程序進行評審，由銷售部將修改后

的合同復(fù)印件“合同修復(fù)記錄”及時傳遞到有關(guān)部門。

9.4記錄

銷售部儲存合同評審記錄。

9.5支持文件

《銷售合同評審程序》

《記錄操縱程序》O

10、文件與資料操縱

10?1總則

公司建立文件化的《文件與資料操縱程序》，用以操縱所有與公司質(zhì)

量體系要求有關(guān)的文件與資料，包含適當(dāng)范圍的外來文件與資料（如

標(biāo)準與顧客提供的圖樣）。

10.2文件與資料的批準與公布

公司各部門應(yīng)按《文件/技術(shù)資料保管使用制度》的要求，確保文件

在公布前由發(fā)放部門人員審批其適用性，并制定現(xiàn)行文件修訂狀態(tài)的

“文件與資料受控清單”及“文件與資料發(fā)放登記表”，以防止使用

失效與/作廢的文件。這種操縱確保：

a）在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應(yīng)的文

件的有效版本；

b）從所有發(fā)放或者使用場所及時撤出失效與/或者作廢的文件，或者

以其它方式確保防止誤用；

c）公司內(nèi)所有文件都有說明有效或者失效版本蓋紅色“受控”印章,

作廢版本應(yīng)蓋“作廢”印章，如作為法律與/或者積存知識的目的

保留的，應(yīng)蓋“作廢參考”印章。

10.2.1工程規(guī)范

工程部按技術(shù)監(jiān)督局的要求，進行顧客工程規(guī)范的操縱，確保顧客所

有的工程標(biāo)準/規(guī)范其更換的程序文件能夠在規(guī)定工作日內(nèi)得以評

審、分發(fā)、實施，并記錄在施工中實施更換的日期、儲存該記錄。

10.3文件與資料的更換

除非有特殊原因，任何文件與資料的更換務(wù)必由原批準部門與/或者

人員進行審批。若由其他部門與/或者人員進行審批時，務(wù)必獲得原

審批所根據(jù)的有關(guān)背景資料。

10.4支持文件:

《電梯銷售與建設(shè)單位銜接程序》

《施工方案設(shè)計過程操縱管理程序》

《施工方案設(shè)計編制/審核/批準程序》

《工程施工管理程序》

11、采購

公司確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

11.1現(xiàn)安裝用批準的材料

提供通過批準的供方名單，公司將從該名單上供方處采購有關(guān)材料。

11.2采購資料

需求計劃由工程部編制，采購計劃與資料由供應(yīng)部負責(zé)編制，采購資

料劃應(yīng)清晰地說明訂購產(chǎn)品的資料，包含：

a）類別、型式、等級或者其他準確標(biāo)識方法；

b）規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)格及其他有關(guān)技術(shù)資料（包含產(chǎn)

品、程序、過程設(shè)備與人員的認可或者鑒定要求）的名稱或者其

他明確標(biāo)識與適用版本；

C）適用于的質(zhì)量體系標(biāo)準名稱、編號與版本C

采購資料在發(fā)放前由工程部技術(shù)負責(zé)人對規(guī)定的要求是否適當(dāng)進行

審核。

11.3支持文件：

《采購工作程序》

《采購工作管理制度》

12、顧客提供產(chǎn)品的操縱

a）公司不存在顧客提供的產(chǎn)品，列出本條是為了與《特種設(shè)備質(zhì)量

監(jiān)督與安全監(jiān)督》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等質(zhì)量體系要求的

編號一致。

13、產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性

3.1產(chǎn)品標(biāo)識：

b）驗收移交單；

c）會議記錄；

d）安裝檢測報告。

質(zhì)量檢查組負責(zé)標(biāo)識的確定及標(biāo)識物保管的監(jiān)督殮查。

有關(guān)部門負責(zé)標(biāo)識的實施、標(biāo)識物的保管。

3.2可追溯性

在規(guī)定有關(guān)追溯性要求的場合，質(zhì)量檢查組組織對每個或者每批

產(chǎn)品安裝進行唯一性標(biāo)識并加以記錄，確保需要時能夠使產(chǎn)品的

可追溯性得到有效實施。

14、過程操縱

策劃直接影響安裝質(zhì)量與服務(wù)過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進

行。受控狀態(tài)包含：

為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司安裝與服務(wù)的方法制定了如下程序文件：

《過程操縱程序》

《售后服務(wù)管理程序》

《客戶投訴管理工作程序》

14.1安裝現(xiàn)場的清潔

公司按《工程施工管理細則》執(zhí)行，確保安裝現(xiàn)場設(shè)施處于清潔、

有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)場。

14.2應(yīng)急計劃

公司制訂了《電梯故障緊急處理制度》

14.3預(yù)防性保護

公司對安裝過程的電梯設(shè)備進行標(biāo)識，為機器/設(shè)備的保護提供適

當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計劃的全面預(yù)防性保護系統(tǒng)，這個系統(tǒng)

包含：保護保養(yǎng)周期、保護保養(yǎng)技術(shù)規(guī)范C

15、過程監(jiān)視與作業(yè)指導(dǎo)書

公司為所有負責(zé)過程操作的人員提供過程監(jiān)視與作業(yè)指導(dǎo)書，以便

正確的操作并確保在工作崗位易于得到。過程指導(dǎo)書由工程部負責(zé)編

制。其內(nèi)容見《電梯安裝工作指導(dǎo)規(guī)范》、《電梯保護保養(yǎng)工作指導(dǎo)

規(guī)范》、《電梯安裝調(diào)整調(diào)試指導(dǎo)規(guī)范》與《安全操作規(guī)程》。

15.1維持過程操縱

公司保證執(zhí)行電梯安裝保護技術(shù)標(biāo)準，有效實施操縱計劃與過程流

程圖。

除非顧客另有要求，現(xiàn)行過程能力應(yīng)符合電梯安裝保護標(biāo)準。

已在操縱計劃中確定的特性是不穩(wěn)固的或者能力不足時，應(yīng)增加

100%檢驗以操縱過程輸出，同時制定全面的糾正措施計劃，包含具

體的時間與規(guī)定的職責(zé)，以確保過程穩(wěn)固與有效。當(dāng)顧客要求時，

這些計劃應(yīng)由顧客評審與批準。

15.2更換的過程操縱要求

當(dāng)顧客對過程能力或者性能的要求不一致于上述規(guī)定時，操縱計劃

中應(yīng)加以注釋。

15.3作業(yè)準備驗證

當(dāng)進行作業(yè)準備（如作業(yè)的初步運行'材料的改變'作業(yè)更換'運行

時間過長的停頓）,均進行作業(yè)準備驗證。作業(yè)準備人員應(yīng)易于得到作

業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)準備驗證使用排列比較與操縱圖法。見《施工方案》。

15.4過程更換

工程部負責(zé)過程更換及儲存更換生效的日期與記錄，見《施工方

案》。

15.5外觀項目

公司產(chǎn)品被顧客確定為“外觀項目”,公司確保：

a）在檢驗區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鳎?/p>

b）保護與操縱標(biāo)準樣件與評價設(shè)備；

c）對電梯檢驗人員進行資格認可。

16、供方產(chǎn)品檢驗與試驗

16.1總則

電梯產(chǎn)品檢驗試驗由產(chǎn)品生產(chǎn)廠家按照《檢驗與試驗操縱程序》以

滿足規(guī)定要求。所需的檢驗與試驗及有關(guān)的記錄在相應(yīng)的程序或者工

藝規(guī)程中作了全面的規(guī)定。

16.2計數(shù)特性的接收準則

所有計數(shù)數(shù)據(jù)接收抽樣計劃的接收準則是零缺陷。見各類檢驗工藝

規(guī)程。

16.3進貨檢驗與試驗。

16.4公司確保未經(jīng)檢驗或者未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不及入使用。

16.5確定進貨檢驗的數(shù)量與性質(zhì)時，根據(jù)供方提供的合格證據(jù)，采

取抽檢、全檢、驗證的方法。

16.6如因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行時，需要通過總經(jīng)理批準，質(zhì)

量檢查組進行標(biāo)識與記錄并填寫“緊急放行申請單"，一旦發(fā)現(xiàn)不符

合規(guī)定要求時，由供應(yīng)部部負責(zé)收回。

16.7進貨產(chǎn)品的質(zhì)量

進貨產(chǎn)品的質(zhì)量，公司采取下列一種或者多種方法操縱：

a）統(tǒng)計數(shù)據(jù)記錄與評價；

b）進貨檢驗與/或者試驗；

c）當(dāng)有可同意質(zhì)量性能的記錄時，對供方現(xiàn)場進行第二或者第三

方評定或者審核；

d）由認可的實驗室進行的零件評價。

17、過程檢驗與試驗

a）質(zhì)量檢查組按檢驗工藝規(guī)程或者有關(guān)工藝規(guī)程規(guī)定檢驗內(nèi)容

對供方產(chǎn)品進行檢驗；在所有要求的檢驗與試驗或者務(wù)必的報

告收到與驗證前，不得將產(chǎn)品放行；來不及檢驗例外。

b）放行時務(wù)必通過總經(jīng)理批準后才可放行，并在產(chǎn)品最終檢驗之

前完成檢驗；

c）使用統(tǒng)計過程操縱或者防錯或者目視操縱方法防止缺陷的發(fā)

生。

17.1最終檢驗與試驗

a）公司按技術(shù)監(jiān)督局檢驗驗收報告為最終檢驗與試驗，且要求所

有的檢驗與試驗?zāi)軌蜃鳛樽罱K檢驗與試驗的一部分，但應(yīng)無后

續(xù)操作影響該特性值；

b）只有按要求的檢驗與試驗活動已經(jīng)完成，有關(guān)數(shù)據(jù)與文件齊備

認可后，電梯才能夠交付使用。

17.2檢驗與試驗記錄

質(zhì)量檢查組負責(zé)記錄與儲存檢驗與/或者試驗記錄，這些記錄清晰

的說明供方產(chǎn)品按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準通過了檢驗與/或者試驗。當(dāng)

產(chǎn)品沒能通過某種檢驗與/或者試驗時，應(yīng)有相應(yīng)記錄。

18、檢驗、測量與試驗設(shè)備操縱

18.1總則

檢驗、測量與試驗設(shè)備在使用前由質(zhì)量檢查組對其進行檢定與校

準，確保其測量準確度，并與要求的測量能力一致C

檢驗、測量與試驗設(shè)備的技術(shù)資料按要求能夠提供的場合，當(dāng)顧

客或者其代表要求時，公司提出供這些資料，以證實檢驗、測量與實

驗設(shè)備的功能是適宜的。

18.2操縱程序

a）工程部確定測量任務(wù)及所要求準確度與精密度的檢驗、測量與

試驗設(shè)備；

b）工程部負責(zé)根據(jù)國際或者國家承認的有關(guān)基準有已知關(guān)系的鑒

定合格的設(shè)備進行外部委托校準與調(diào)整，外部委托校準調(diào)整時

負責(zé)收集該資料。確定檢驗、測量與試驗設(shè)備校準周期，并按

規(guī)定的校準周期對檢驗、測量與試驗設(shè)備進行校準與調(diào)整。

19、校準服務(wù)

工程部負責(zé)確認影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、測量與試驗，設(shè)備按規(guī)

定的周期或者使用前送到有資格的商業(yè)/獨立實驗室或者顧客認可

的政府機構(gòu)加以校準與調(diào)整，關(guān)于指定設(shè)備，若沒有有資格的實驗

室進行校準，校準服務(wù)能夠由設(shè)備原始制造者實施。

c）質(zhì)量檢驗組規(guī)定校準檢驗、測量與試驗準則與發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采

取的措施：

d）檢驗、測量與試驗設(shè)備的校準狀態(tài)的標(biāo)識與/或者記錄粘帖在設(shè)

備上或者儲存在工具盒內(nèi)；

e）質(zhì)量檢查組負責(zé)儲存檢驗，測量與試驗設(shè)備的校準記錄；

f）發(fā)現(xiàn)檢驗、測量與實驗設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，質(zhì)量檢查組負責(zé)

組織有關(guān)人員評定已檢驗與試驗結(jié)果的有效性并形成文件；

g）各負責(zé)部門確保校準、檢驗與試驗設(shè)備適宜的環(huán)境；

h）使用部門負責(zé)確保檢驗、測量與試驗設(shè)備在搬運、貯存與防護

期間其準確度與適用性保持完好；

i）使用部門負責(zé)按規(guī)定的操作、保養(yǎng)與調(diào)校要求進行使用，防止

檢驗、測量與試驗設(shè)備（包含試驗軟件與硬件）因調(diào)整不當(dāng)而

導(dǎo)致失效。

20、補充驗證

20.1當(dāng)顧客要求時，務(wù)必滿足附加的驗證/標(biāo)識要求。

21、不合格品操縱

21.1總則

公司制訂了《不合格施工工藝操縱程序》以操縱不合格工藝的記錄、

評審與處置，由工程部管理與實施。

21.2不合格工藝的評審與處置

公司規(guī)定了不合格工藝評審與處置的職責(zé)與權(quán)限，以便對不合格工藝

進行評審。供應(yīng)部、銷售部、工程部負責(zé)對不合格工藝進行處置的監(jiān)

督。

質(zhì)量檢查組對不合格項進行統(tǒng)計分析，建立優(yōu)先減少計劃，并跟蹤計

劃的進度情況。

22.糾正與預(yù)防措施

22.1總則

公司建立了分析內(nèi)部與外部顧客埋怨的實際或者潛在不合格原因，防

止不合格的再發(fā)生，制定了《糾正與預(yù)防措施操縱程序》。

任何糾正與預(yù)防措施，都要與問題的重要性與所承受的風(fēng)險程度相習(xí)

慣。

工程部負責(zé)由糾正或者預(yù)防措施引起的技術(shù)文件的更換，工程部負責(zé)

管理性文件更換。

22.1.1解決問題的方法

當(dāng)外部或者內(nèi)部出現(xiàn)與規(guī)范要求不符合時，公司采取有效的解決問題

方法。包含下列的步驟：

a）不合格描述；

b）原因分析；

c）糾下錯施

d）效果驗證

e）當(dāng)顧客明確規(guī)定方法時按顧客的規(guī)定作出反映。

22.1.2防錯

在糾正與預(yù)防措施的實施過程中公司使用防錯方法，其程度與問題

的重要性與所承受的風(fēng)險程度相習(xí)慣。

22.2糾正措施

各部門負責(zé)根據(jù)照《糾正與預(yù)防措施操縱程序》組織開展糾正措施

活動。包含：

a）有效地分析內(nèi)、外部顧客的埋怨與產(chǎn)品不合格報告；

b）組織有關(guān)部門對產(chǎn)品/過程/質(zhì)量體系有關(guān)的不合格項產(chǎn)

生的原因進行調(diào)查，并記錄調(diào)查結(jié)果；

c）各部門制訂糾正措施；

d）工程部跟蹤措施進展情況，確保糾正措施的執(zhí)行與有效

性。

22.2.1糾正措施影響

不合格項采取糾正措施時，心須考慮消除其他類似的進程與產(chǎn)品及

施工工藝中存在的不合格原因。

22.3預(yù)防措施

各部門負責(zé)組織開展預(yù)防措施活動。包含：

a）利用適當(dāng)?shù)男畔碓匆园l(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在的原因；

b）對任何要求預(yù)防措施的問題有關(guān)部門負責(zé)分析原因，質(zhì)量檢查組

制訂措施計劃；

c）責(zé)任部門負責(zé)按計劃實施，質(zhì)量檢查組負責(zé)跟蹤與驗證措施的有

效性；

d）將采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。

23.運輸、搬運、貯存、包裝、防護與交付

23.1總則

公司建立了《物料管理工作程序》與《物料儲存管理辦法》。

23.2搬運、運輸

供應(yīng)部負貢采購產(chǎn)品的搬運方法的制訂與搬運工作；工程部負責(zé)

制訂過程產(chǎn)品的搬運方法的制訂與搬運工作；銷售部負責(zé)成品運輸方

法的制訂與運輸工作。運輸搬運過程中應(yīng)防止產(chǎn)品損壞。

23.3貯存

供應(yīng)部負責(zé)成品的貯存。應(yīng)做到：使用指定的場地或者庫房防止產(chǎn)

品損壞；賬、物、卡相符；定期檢查庫存情況。

23.3.1庫存

使用先進的管理辦法，優(yōu)化庫存管理系統(tǒng)，縮短庫存周轉(zhuǎn)周期，減

少庫存量。

23.4包裝

產(chǎn)品的包裝按《產(chǎn)品包裝圖》進行，確保符合所有顧客的特殊包

裝標(biāo)準/指南，包含適用的維修零件包裝標(biāo)準。

23.4.1顧客包裝標(biāo)準

顧客有包裝要求時，應(yīng)符合所有顧客的特殊包裝要求。

23.4.2標(biāo)簽

公司保證所有發(fā)運產(chǎn)品都以合格證（包含：日期、檢驗員印章、產(chǎn)

品編號、公司名稱）進行標(biāo)識。當(dāng)顧客有要求時，按顧客要求進行。

23.5防護

公司對采購品、過程產(chǎn)品、安裝驗收前的產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)姆雷o措施

與隔離措施，確保產(chǎn)品處于完好狀態(tài)。

23.6交付

在產(chǎn)品最終檢驗與試驗合格后應(yīng)采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施。當(dāng)合同

要求時，這種保護措施持續(xù)到顧客目的地。

23.6.1交付能力的監(jiān)控

公司確保100%按合同或者訂單要求準時交付°包含使用顧客規(guī)定

的運輸方式與路線。銷售部確保100%按時交付的措施的實施與監(jiān)控。

一旦未能確保100%按時交付，銷售部、質(zhì)量檢查組負責(zé)分析原因并

采取措施以改進交付能力。并與顧客就交付問題進行溝通。銷售部負

責(zé)公司的超額運費的記錄。

公司不斷優(yōu)化開發(fā)評價與監(jiān)控方法以符合顧客對已設(shè)定的前期時

間的要求。

24.質(zhì)量記錄的操縱

公司編制了關(guān)于質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、

保管與處理的文件程序《記錄操縱程序》。各部門應(yīng)儲存好有關(guān)的記

錄，以證明符合顧客要求與質(zhì)量體系的有效運行，包含來自供方的質(zhì)

量記錄的操縱。

公司確定了記錄的儲存時間與處理權(quán)限。所有質(zhì)量記錄清晰，保管

方式便于檢索，同時提供適宜的保管環(huán)境。當(dāng)合同要求時，在商定期

內(nèi)質(zhì)量記錄提供顧客或者其代表評價時查閱。

24.1記錄儲存

管理評審記錄/內(nèi)部質(zhì)量審核報告與糾正與預(yù)防措施報告，由質(zhì)量

檢查組負責(zé)儲存三年。

設(shè)備及工裝檔案、施工批準文件、采購訂單及修改單由責(zé)任部門儲

存3年（顧客有特殊要求按顧客要求執(zhí)行）。

其余由責(zé)任部門儲存三年。

超過儲存期的記錄由責(zé)任部門按規(guī)定銷毀。

25、內(nèi)部質(zhì)量審核

公司建立了用于策劃與實施內(nèi)部質(zhì)量審核的文件《內(nèi)部審核操縱程

序》用以驗證質(zhì)量活動與有關(guān)結(jié)果符合計劃的安排，并確保質(zhì)量體系

的有效性。

內(nèi)部質(zhì)量審核分內(nèi)部質(zhì)量體系審核、內(nèi)部質(zhì)量審核與過程質(zhì)量審

核。

a）內(nèi)部質(zhì)量體系審核

內(nèi)部質(zhì)量體系審核通常每年至少一次，審核內(nèi)部與范圍覆蓋全部質(zhì)

量體系要素與班次、部門。根據(jù)審核活動的實際情況與重要性安排日

程，并由與所審核的活動無直接責(zé)任的內(nèi)部審核員進行。

b）內(nèi)部質(zhì)量審核每月一次，由質(zhì)量檢驗人員與有關(guān)人員（銷售部、

工程部）進行。

c）過程質(zhì)量審核

過程質(zhì)量審核每二個月進行一次，全年審核覆蓋公司所有的工序。

由工程部、質(zhì)量檢杳組等有關(guān)人員進行C

對所有內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果加以記錄并通報被審核區(qū)域的責(zé)任人

員。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，同有關(guān)部門負責(zé)人采取措施糾正。由審核

員負責(zé)驗證與記錄所采取的執(zhí)行情況與有效性。內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果提

交管理評審。

25.1內(nèi)部質(zhì)量審核計劃

質(zhì)量檢查組年初制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，總經(jīng)理批準。審核范圍覆

蓋所有的班次。當(dāng)發(fā)生內(nèi)/外部不合格或者顧客怨時，計劃的審核頻

次應(yīng)增加。

26、培訓(xùn)

公司建立了培訓(xùn)制度，以明確培訓(xùn)需求并對所有從事對質(zhì)量有影響

的工作的員工都進行培訓(xùn)。

工程部負責(zé)安排與協(xié)調(diào)公司內(nèi)、外部培訓(xùn)活動。這些活動包含：

a）確定培訓(xùn)需求；

b）制定培訓(xùn)計劃，實施培訓(xùn)；

c）對培訓(xùn)效果進行驗證；

d）培訓(xùn)記錄的存檔。

對從事特殊工作的人員，由工程部制定對其教育水平、培訓(xùn)與/或者

經(jīng)歷進行資格考核。這類人員包含：

a）內(nèi)部質(zhì)量審核員：

b）質(zhì)量檢驗人員；

c）關(guān)鍵崗位人員；

d）關(guān)鍵或者特殊過程操作人員；

e）試驗人員；

f）特殊工

I文件編號規(guī)則

為規(guī)范公司文件管理與文件可控，特制定本規(guī)則。

1、受控文件

1.1文件編號

LL1行政文件編號為:ZCGS/XZ-；

LL2管理文件編號為:ZCGS/GL-；

LL3表格文件編號為:ZCGS/BG-；

LL4資料文件編號為:ZCGS/ZL-o

1.2文件分號

1.2.1001—XXX

1.3范例

1.3.1ZCGS/XZ-001文件編號為眾誠公司行政文件，文件分號

001號。

1.3.2ZCGS/BG—016文件編號為眾誠公司表格文件，文件分號

016號表格。

2.非受控文件

2.1文件編號

2.L1行政文件編號為:ZCGS/XZ；

2.L2管理文件編號為：ZCGS/GL；

2.L3表格文件編號為:ZCGS/BG；

2.L4資料文件編號為:ZCGS/ZLo

3.文件修改標(biāo)識

3.1文件版本與文件修改狀態(tài)以“X/Y”Y方法標(biāo)識，其中“X”用

大寫英文字母A-Z書寫“Y”用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2……書寫。

3.2文件內(nèi)容發(fā)生更換修訂時，要在修改碼加1,如A/0變更為A/1,

A/1至A/2……o

3.3文件內(nèi)容有重大變更時，要更換文件版本，修改碼上A-B。

3.4文件變更內(nèi)容應(yīng)在“文件更換申請/通知單”中描述。

3.5發(fā)到部門的受控文件只作版本狀態(tài)登記及新版本取得后的更換，

不負責(zé)版本修訂。

文件操縱管理規(guī)則

1.目的

對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行操縱，確保質(zhì)量管理體系有

效運行的場所使用有效文件。

2.適用范圍

選用于與產(chǎn)品質(zhì)量（安裝保護質(zhì)量）與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)

的所有文件，包含與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件。

3.術(shù)語與定義

本程序使用GB/T19000-2000,《質(zhì)量體系基礎(chǔ)與術(shù)語》與《質(zhì)

量手冊》中規(guī)定的術(shù)語與定義。

4.職責(zé)

4.1公司總經(jīng)辦負責(zé)組織《質(zhì)量手冊》與《程序文件》的編寫,

制定《文件編號規(guī)則》，負責(zé)對質(zhì)量管理體系文件的管理與文件的發(fā)

放。

4.2總經(jīng)辦負責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的管理與其他部門使用文件

的管理

5.工作程序

5.1文件的分類

5.1.1文件的分類如下：

a）包含形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量手冊；

b）IS09001標(biāo)準要求與公司要求形成的程序文件；

c）公司為確保其過程的有效策化、運行與操縱所需的文件；

d）程序文件要求的所有記錄。

5.1.2文件分受控狀態(tài)與非受控狀態(tài)兩種。

5.1.3受控文件由文件管理部門提出，管理者代表批準后，歸

檔案。受控文件注明文件編號、分號；非受控文件只有文件編號。

5.1.4文件的編號

公司對文件的編號做出規(guī)定，具體編號方法根據(jù)檔案室制定的《文

件編號規(guī)則》。

5.2文件的版本修改狀態(tài)標(biāo)識

5.2.1文件版本與文件修改狀態(tài)以“X/Y”Y方法標(biāo)識，其中

“X”用大寫英文字母A-Z書寫“Y”用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2……書寫°

5.2.2文件內(nèi)容發(fā)生更換修訂時，要在修改碼加1,如A/0變

更為A/l,A/1至A/2……o

文件操縱程序

1、目的

對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行操縱，確保質(zhì)量管理體

系有效運行的場所使用有效文件。

2、適用范圍

選用于與產(chǎn)品質(zhì)量（安裝保護質(zhì)量）與質(zhì)量管理體系運行

有關(guān)的所有文件，包含與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件。

3、術(shù)語與定義

本程序使用GB/T19000-2000,《質(zhì)量體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

與《質(zhì)量手冊》中規(guī)定的術(shù)語與定義。

4、職責(zé)

4.1公司總經(jīng)辦負責(zé)組織《質(zhì)量手冊》與《程序文件》的編寫,

制定《文件編號規(guī)則》，負責(zé)對質(zhì)量管理體系文件的管理與文件

的發(fā)放。

4.2總經(jīng)辦負責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的管理與其他部門使用文件

的管理

5、工作程序

5.1文件的分類

5.1.1文件的分類如下：

e）包含形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量手冊；

f）IS09001標(biāo)準要求與公司要求形成的程序文件；

g）公司為確保其過程妁有效策化、運行與操縱所需的文件；

h）程序文件要求的所有記錄。

5.1.2文件分受控狀態(tài)與非受控狀態(tài)兩種。

5.1.3受控文件由文件管理部門提出，管理者代表批準后，歸

檔案。受控文件注明文件編號、分號；非受控文件只有文件編號。

5.1.4文件的編號

公司對文件的編號做出規(guī)定，具體編號方法根據(jù)檔案室制定的《文

件編號規(guī)則》。

5.2文件的版本修改狀態(tài)標(biāo)識

5.2.1文件版本與文件修改狀態(tài)以“X/Y”Y方法標(biāo)識，其中

“X”用大寫英文字母A-Z書寫“Y”用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2……

書寫。

5.2.2文件內(nèi)容發(fā)生更換修訂時，要在修改碼加1,如A/0變

更為A/l,A/1至A/2……。

5.2.3文件內(nèi)容有重大變更時，要更換文件版本，修改碼上A-B。

5.2.4文件變更內(nèi)容應(yīng)在“文件更換申請/通知單”中描述。

5.2.5發(fā)到部門的受控文件只作版本狀態(tài)登記及新版本取得后的

更換，不負責(zé)版本修訂。

5.3文件的編寫。

5.3.1與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件，由公司組織有關(guān)職能部

門編寫。

5.3.2工程部負責(zé)編寫產(chǎn)品標(biāo)準、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程等文件。

5.3.3質(zhì)檢組負責(zé)編寫檢驗標(biāo)準、檢驗規(guī)程、計算管理等文件。

5.3.4各部門負責(zé)編寫本部門使用的文件、作業(yè)指導(dǎo)書。

5.4文件的審核與批準

5.4.1文件公布前應(yīng)得到批準，以確保其適宜性與充分性。

a）《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

b）程序文件由總經(jīng)辦負責(zé)組織審核，管理者代表批準。

c）工藝技術(shù)/質(zhì)量文件由技術(shù)負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準。

d）其他管理文件由總經(jīng)辦組織審核，總經(jīng)理批準。

5.4.2文件的評審與更新

a）在文件實施過程中，由于內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，如組織結(jié)構(gòu)、

產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，需對原文件進行

評審；

b）公司規(guī)定每年七月對公司現(xiàn)行使用文件進行評審。

c）評審的內(nèi)容為文件的適宜性與充分性，是否需要更新，若需

修改，修改后的文件須再次批準。

5.5文件的發(fā)放

5.5.1文件的發(fā)放由申請發(fā)文的部門填寫《發(fā)文申請》，經(jīng)文件

簽發(fā)人批準后，總經(jīng)辦負責(zé)按指定范圍發(fā)放。

5.5.2文件領(lǐng)用人在《文件收/發(fā)記錄本》上簽名領(lǐng)取。

5.6文件的補發(fā)

5.6.1需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意用他人的文件

復(fù)印，應(yīng)填寫《文件發(fā)放/領(lǐng)用審批表》，經(jīng)本部門負責(zé)人同意，總

經(jīng)理批準，在檔案室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

5.6.2文件破舊嚴重，影響使用，按5.6.1辦理領(lǐng)用手續(xù)，交回破

舊文件，補發(fā)文件，新文件的分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。

5.6.3文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按5.6.1辦理領(lǐng)用手續(xù)，檔案室

在補發(fā)新文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必

要時,將作廢文件的分發(fā)號碼通知各部門，防止誤用。

5.6.4文件需要轉(zhuǎn)發(fā)時，執(zhí)行本程序5.6.1與5.6.2中的規(guī)定。

5.7文件的更換與報廢

5.7.1文件需要更換時，文件更換提出人或者部門負責(zé)人填寫《文件

更換申請/通知單》，說明更換原因，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批

準。

5.7.2文件的更換經(jīng)批準后，由檔案室按《文件收/發(fā)記錄》填寫《文

件更換申請/通知單》，文件持有人實施更換。

a）更換時，更換人應(yīng)在更換處簽章，并注明更換幾處；

b）換頁時，要撤回舊版頁，換頁人簽章，更換日期為執(zhí)行日期；

c）不管是更換或者換頁，各單位文件管理人員都要認真填寫文件

的修改頁；

5.7.3作廢的文件由檔案室按《文件收/發(fā)記錄》收回并記錄，作廢

文件加蓋紅色“作廢”印章，檔案員填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)總

經(jīng)理審批，統(tǒng)一銷毀；

5.7.4需要保留的作廢文件，留用人/部門填寫《文件銷毀申請單》，

經(jīng)總經(jīng)理審批，加蓋：“留用”印章，方可留用。

5.8文件的管理

5.8.1文件經(jīng)編制、審批后，原版文件交檔案室，檔案室填寫《文

件歸檔登記簿》予以歸檔儲存。

5.8.2各部門領(lǐng)取文件后，應(yīng)在本部門的《文件收/發(fā)記錄》上說

明受控狀態(tài)。

5.8.3每年總經(jīng)辦應(yīng)總結(jié)文件公布、更換情況，向各部門公布《現(xiàn)

行有效文件夾目錄》。

5.8.4各部門文件管理人員按《現(xiàn)行有效文件目錄》進行自查；

在每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，

核查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

5.8.5外單位/部門需借閱/復(fù)制文件時，應(yīng)填寫《文件借閱/復(fù)制

記錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱/復(fù)制。原版文件一律不得外借。

5.8.6文件夾持有人換崗或者離開前，應(yīng)將所有文件夾交給檔案

室。

5.9外來文件夾的操縱

5.9.1直接引用的各類外來貨文件，保留原文件編號，管理者代

表負責(zé)識別其適用性，外來文件的發(fā)放與管理執(zhí)行本程序5.6條款。

5.9.2工程部定期檢查公司內(nèi)使用的有關(guān)國際標(biāo)準、國家標(biāo)準、行

業(yè)標(biāo)準等外來文件是否為有效版本，如變更并應(yīng)及時通知使用部門。

5.10文件操縱的有關(guān)記錄由各部門執(zhí)行《記錄操縱程序》的規(guī)定。

6.支持性文件

6.1《記錄操縱程序》

6.2《文件編號規(guī)則》

7.質(zhì)量記錄

7.1文件發(fā)放/領(lǐng)用審批表。

7.2文件收/發(fā)記錄。

7.3文件更換申請通知單。

7.4文件銷毀通知單。

7.5文件歸檔登記簿。

7.6發(fā)文稿紙。

7.7文件借閱/復(fù)制記錄。

7.8現(xiàn)行有效文件目錄。

記錄操縱程序

1.目的

對記錄進行操縱，以提供符合規(guī)定要求與質(zhì)量管理體系有效運

行的證據(jù)。

2.適用范圍

適用于提供產(chǎn)品（產(chǎn)品安裝保護）、過程與體系符合要求及體

系有效運行的記錄操縱。

3.術(shù)語與定義

本程序使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)與術(shù)語》與《質(zhì)量手冊》中規(guī)定的術(shù)語與定義。

4.職責(zé)

4.1各部門負責(zé)本部門使用的記錄格式并進行管理。

4.2總經(jīng)辦負責(zé)審核記錄格式，并對各部門記錄的使用情況進行檢

查。

5、工作程序

5.1記錄格式的制定與更換

5.1.1各部門根據(jù)質(zhì)量活動的實際情況與要求，設(shè)計適宜的記錄格

式，經(jīng)公司審核，報管理者代表批準后，正式使用。

5.1.2各部門根據(jù)質(zhì)量活動的要求，需要補充新的記錄或者修改原

有的記錄格式時，按照本程序5.L1條款。

5.2記錄的類型

5.2.1記錄的類型為：

證明產(chǎn)品（產(chǎn)品安裝保護）、過程與質(zhì)量管理體系與符合性有關(guān)的記

錄本；

證明質(zhì)量管理體系是否有效運行有關(guān)的記錄；

供方提供的記錄。

5.2.2記錄通常以書面形式，也可呈任何媒體形式，如硬拷貝或者

電子媒體。

5.3記錄的使用

記錄填寫人應(yīng)用鋼筆或者圓珠筆真實、完整、準確地填寫，字跡要清

晰，能正確辨認，不同意涂改。因筆誤需正時，填寫人簽章并注明日

期。

5.4記錄的管理

5.4.1記錄應(yīng)有編號與序號，易于識別與檢索，記錄的編號各部門

執(zhí)行《文件編號規(guī)則》。記錄的序號由記錄的產(chǎn)生部門按自然數(shù)排列。

5.4.2檔案室負責(zé)指導(dǎo)全公司的記錄管理工作，編制《記錄清單》,

清單上應(yīng)注明記錄名稱、編號、保管部門及儲存期。

5.4.3各部門收集本部門及本部門有關(guān)的來自供方的記錄，建立本

部門記錄清單，按記錄的名稱、施工的時間，儲存期限不得低于三年。

5.4.4記錄保管理部門應(yīng)按類別、時間須序把成冊的記錄貯存在文

件柜中，并建立《貯存清單》便于存取與檢索，存放設(shè)施要防盜、防

潮、防蛀等。

5.4.5需查閱人向記錄檔案室外說明理由，經(jīng)其同意后，查閱人在

記錄存放地點進行查閱，當(dāng)合同有要求時，記錄可提供給顧客及其代

表查閱。

5.4.6記錄超過儲存期限時，保管部門填寫《文件銷毀申請單》，

經(jīng)總經(jīng)理同意后，對其進行焚燒或者粉碎性銷毀。

5.4.7檔案室負責(zé)不定期地對各部門記錄使用情況進行檢查，并負

責(zé)修訂公司《記錄清單》。

5.5有關(guān)的記錄由各部門負責(zé)管理，并執(zhí)行本程序。

6.支持性文件

6.1文件編號規(guī)則

7,質(zhì)量記錄

7.1文件銷毀申請單

7.2記錄清單

7.3記錄貯存清單

I采購操縱程序

1目的

為對本公司起重設(shè)備安裝施工過程中的采購過程操縱，制定本制

度。

2范圍

本制度規(guī)定了公司起重設(shè)備安裝施工所需物資采購操縱及分供

方評定的職責(zé)、操縱內(nèi)容及報告與記錄。

本程序適用于本公司起重設(shè)備安裝施工生產(chǎn)所需物資采購的管

理。

3.術(shù)語

本程序使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》與

本公司《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。

4.職責(zé)

4.1工程部是物資采購的主管部門，其他各部門配合實施。

4.2質(zhì)保部負責(zé)對物資采購合格分供方評定管理及物資采購的驗證。

5.工作程序

5.1采購計劃

5.1.1工程部根據(jù)項目施工計劃、施工的實際情況及庫存情況，制訂

出所需施工項目的物資采購計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.1.2臨時性的采購任務(wù)，應(yīng)提出追加計劃，并說明追加原因（設(shè)計

變更，臨時追加任務(wù)等）。

5.1.3采購計劃由采購員、保管員分別保管，作為物資驗收的根據(jù)。

5.2采購物資的分供方評定與選擇

5.2.1分供方的基本條件

5.2.1.1經(jīng)國家有關(guān)部門批準成立，合法經(jīng)營的產(chǎn)品生產(chǎn)或者經(jīng)銷單

位。

5.2.1.2生產(chǎn)的產(chǎn)品符合相應(yīng)標(biāo)準，質(zhì)優(yōu)價廉。

5.2.2證明材料

采購人員應(yīng)根據(jù)實際情況收集下列資料之一，以證明分供方有生

產(chǎn)合格產(chǎn)品的經(jīng)歷與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量保證能力，并確保資料真實可

信。

5.2.2.1與產(chǎn)品質(zhì)量保證能力有關(guān)的質(zhì)量操縱文件（如質(zhì)量手冊、程

序文件、產(chǎn)品標(biāo)準等）。

5.2.2.2有令人滿意的相同或者類似產(chǎn)品經(jīng)歷與業(yè)績資料（如生產(chǎn)許

可證、質(zhì)量認證、企業(yè)榮譽證書等）。

5.2.2.3生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備水平、自然狀況等（如企業(yè)簡歷、報刊

的報導(dǎo)等）。

5.2.2.4產(chǎn)品價格目錄、產(chǎn)品說明書、合格證、檢驗報告單等。

5.2.3分承包評定

5.2.3.1分供方評定由工程部負責(zé)統(tǒng)一管理，工程部按工程的安排具

體實施。

5.2.3.2可選擇下列評定方法

a調(diào)查分供方質(zhì)量保證能力，參照產(chǎn)品標(biāo)準，審核其質(zhì)量操縱文件；

b評價分供方的產(chǎn)品樣品，對比類似產(chǎn)品的歷史情況，必要時可通過

檢測、試驗進行驗證。

c考核與評價分供方的生產(chǎn)能力及技術(shù)狀態(tài)；

d借鑒其他單位對分供方的評價及對其產(chǎn)品的使用效果；

e對距離較近的分供方可進行現(xiàn)場考察；

f根據(jù)產(chǎn)品價格目錄等資料或者貨比三家的辦法，分析對比產(chǎn)品的技

術(shù)經(jīng)濟性；

g使用分供方的產(chǎn)品。

5.2.3.3對分供方評定（包含考察、考核、操縱等活動）后應(yīng)做好評

定記錄，記錄需

載明評定時間、評定內(nèi)容、評定人、評定結(jié)論。評定記錄由評定單位

領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報工程部審批確認。分供方的評審資料由工程部審批

并儲存。

5.2.3.4工程部根據(jù)分供方的有關(guān)資料確定合格分供方名單，報公司

主管經(jīng)理批準后執(zhí)行。

5.2.4對合格分供方的操縱

5.2.4.1通過日常供貨的檢驗，包含質(zhì)量記錄（合格證、材質(zhì)單、說

明書等）的核對，對合格分供方進行考核與評價。

5.2.4.2當(dāng)分供方產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動或者出現(xiàn)特殊情況時，可根據(jù)

實際情況進行不定期的評審或者現(xiàn)場監(jiān)督，并將可能導(dǎo)致合格分供方

調(diào)整的結(jié)果反饋到工程部。

5.2.4.3根據(jù)操縱與評審結(jié)果，工程部調(diào)整合格分供方名單，報公司

主管經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。

5.2.5建立合格分供方檔案

工程部對合格分供方的評定資料要妥善保管，歸入合格分供方檔

案，檔案包含下列內(nèi)容：

1）分供方評定計劃

2）各類證明資料（包含來自分供方的資料）

3）考察評定記錄

4）其他記錄與資料等

5.3采購文件

5.3.1材料計劃表

5.3.2采購文件的管理

5.3.2.1采購文件要認真填寫、印章齊全、涂改處要加蓋名章。

5.3.2.2采購文件要妥善保管，儲存期不得低于二年。采購文件過期

銷毀要登記，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準，材料員、保管員共同進行。

5.3.2.3采購員向分供方提供的訂貨合同等采購文件，務(wù)必清晰明了，

避免出現(xiàn)懂得上的偏差。

5.3.2.4其余按《文件操縱程序》與《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

5.4采購的實施

5.4.1采購應(yīng)優(yōu)先在合格分供方中選擇合適的分供方。需要建立新的

合格分供方時，應(yīng)按5.2規(guī)定執(zhí)行。

5.4.2有特殊理由，需在合格分供方之外采購時需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，

報主管經(jīng)理批準。

5.4.3采購員必要時能夠去分供方處監(jiān)造、催貨。

5.4.4對用戶制訂的分供方，采購人員也不能放松操縱；對其供應(yīng)的

產(chǎn)品質(zhì)量與用戶有異議時，應(yīng)請用戶寫出書面意見。

5.4.5對采購實施情況要隨時記入采購臺賬，并按月報工程部備查。

5.5采購物資的搬運

采購物資的搬運由采購人員負責(zé)車輛及人員的準備，負責(zé)采購物

資搬運過程中的標(biāo)識及采取必要的防護措施，確保搬運過程的安全，

將物資保質(zhì)保量運抵需要的場所。

5.6采購物資的標(biāo)識

采購物資的標(biāo)識要緊是對精、稀、貴及易損、危險等物品的放置

方向、防雨、防曬等要求予以標(biāo)識。物資上原標(biāo)識齊全的，應(yīng)盡量用

原標(biāo)識；原標(biāo)識不齊全的，要標(biāo)識齊全，防止造成物資損壞人身傷害。

5.7采購物資的驗證

5.7.1物資到貨后，采購員、保管員按《進貨檢驗與試驗管理標(biāo)準》

的規(guī)定進行驗證。

5.7.2當(dāng)需要在分供方貨源處驗證時，采購人員派人前往實施。

5.7.3采購人員應(yīng)積極協(xié)助用戶在采購人員或者分供方貨源處對物資

進行驗證，驗證不能免除采購人員提供可接收物資的責(zé)任，也不能排

除其后用戶的拒收。

5.8采購中的不合格品處理

5.8.1在采購中發(fā)現(xiàn)不合格品，通常采取退貨的方式處理；對零星的

不合格物資，在沒有經(jīng)濟缺失的情況下，也可采取更換的方式處理。

退貨更換由采購人員負責(zé)。

5.8.2對不合格品的處理要在采購臺賬中記錄清晰，按年匯總上報工

程部，作為調(diào)整分供方名單的輸入。

6報告與記錄

6.1采購計劃

6.2合格供方評價審批表

6.3合格供方名冊

6.4物質(zhì)驗收單

I電梯安裝施工過程操縱程序I

1目的

電梯安裝施工過程操縱是工程質(zhì)量操縱的重點，工程部組織實

施，質(zhì)保部進行監(jiān)督、檢查。

2范圍

本程序規(guī)定了公司電梯安裝改造維修施工過程操縱內(nèi)容及方法。

3.術(shù)語

本程序使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》與

本公司《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。

4.職責(zé)

4.1工程部是電梯安裝施工過程操縱的主管部門，其他各部門配合實

施。

4.2質(zhì)保部負責(zé)對電梯安裝施工過程的驗證。

5.工作程序

5.1施工前準備

a在電梯安裝改造維修施工過程中，對直接影響質(zhì)量的過程（工

序），要通過編制工程項目質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）、質(zhì)量檢驗計劃、

作業(yè)指導(dǎo)書（施工技術(shù)方案或者技術(shù)交底）、進行必要的檢驗試驗、

嚴格工序質(zhì)量操縱、建立嚴格的簽證驗收制度、與設(shè)置質(zhì)量操縱點等

方法，使這些過程（工序）處于受控狀態(tài)；

b過程操縱的活動還應(yīng)包含：使用合適的機械設(shè)備，保持適宜的

工作環(huán)境，進行人員培訓(xùn)與考核。

c對過程按規(guī)定進行合格驗證，并儲存驗證合格記錄，若過程

未處于受控狀態(tài)，也應(yīng)進行記錄并采取相應(yīng)的措施。

5.1.1施工準備

5.1.1.1施工準備工作程序

電梯安裝維修的施工準備工作包含：施工計劃、施工圖審核、施工技

術(shù)方案編制與技術(shù)交底、材料派遣與土建工程驗收。

工程部負責(zé)編制施工計劃、組織施工圖審核、編制施工技術(shù)方案、

材料派遣與土建工程驗收。

5.1.1.2施工計劃

A.施工前務(wù)必有施工計劃或者施工準備計劃，嚴格限制無計劃施

工，亂開計劃外項目。

B.列入施工計劃的項目，材料、施工技術(shù)交底務(wù)必準備齊全，落

實資源。

5.L1.3施工準備

A.人員與安全

參加安裝電梯的技工應(yīng)持有監(jiān)檢機構(gòu)頒發(fā)的與操作相習(xí)慣的安

全操作資格證。施工小組中應(yīng)有廣2名具有五級以上的電梯安裝技工

負責(zé)主持安裝，施工小組中還應(yīng)配備有五級以上的起重工與其它具備

條件的施工人員配合。

該施工組中應(yīng)指定一名人員負責(zé)安全工作。

B.資料準備

施工前應(yīng)落實好相應(yīng)的各類施工技術(shù)資料如；施工圖、施工技術(shù)

方案，同時應(yīng)向甲方調(diào)閱所安裝電梯的井道、機房土建圖，電梯平面

布置圖，與電梯安裝使用保護說明書，電梯電氣操縱原理圖，電梯安

裝用圖冊等；同時安裝人員還應(yīng)熟知電梯安裝、驗收的國家標(biāo)準、法

規(guī)等。

C.工具與勞保用品

應(yīng)建立電梯安裝施工所需工具、設(shè)備的管理與保護保養(yǎng)制度；開

工前應(yīng)嚴格檢查施工所需各類工器具的完好與安全可靠性；

施工前應(yīng)準備好施工中所需的勞保用品與安全防護用品；

D.電梯設(shè)備的開箱驗收

為保證安裝工作正常進行，施工隊在進場開始安裝前，應(yīng)會同委托安

裝單位、制造單位的代表，一起開箱，查看裝箱單、產(chǎn)品合格證、說

明書及其它技術(shù)文件是否齊全；同時應(yīng)根據(jù)裝箱單逐件清查核對，是

否有缺損等，并作好記錄；

E.施工前還應(yīng)做好對施工現(xiàn)場機房與井道的勘察與清理；

5.2施工過程操縱

5.2.1施工過程包含：

1）電梯機房機械設(shè)備安裝；

2）電梯井道機械部件安裝；

3）層站機械部件安裝；

4）電器安裝；

5）電梯調(diào)試；

各施工過程應(yīng)嚴格按電梯安裝工藝要求及施工方案的規(guī)定執(zhí)行；

5.2.1.1電梯機房機械設(shè)備安裝

電梯機房機械設(shè)備安裝包含：

承重鋼梁就位，拽引機安裝，限速器安裝，選層器安裝。

5.2.2.2電梯井道機械部件安裝

電梯井道機械部件安裝包含：

導(dǎo)軌的安裝，轎廂安裝，對重的安裝，緩沖器的安裝，拽引鋼絲

繩的安裝，補償裝置的安裝。

5.2.2.3層站機械部件安裝

層站機械部件安裝包含：

層門的安裝，層門地坎的安裝，層門導(dǎo)軌的安裝，層門門扇的安

裝，層門門鎖的安裝。

5.2.2.4電梯電器的安裝

電梯電器的安裝包含：

電梯機房電器裝置的安裝，井道電器裝置的安裝，轎廂電器裝置

的安裝，層站電器裝置的安裝，電梯供電與操縱線路的安裝。

5.2.2.5電梯調(diào)試

電梯調(diào)試包含：

調(diào)試前的準備工作，調(diào)試前的電器檢查，調(diào)試前的機械部件檢查,

部件調(diào)試，電梯的整機運行調(diào)試，電梯的安裝運行試驗。

5.3電梯驗收

工程竣工驗收工作是安裝施工的最后階段，由建設(shè)單位、

施工單位、當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門及有關(guān)人員共同進行，所有安裝工程

項目都務(wù)必執(zhí)行電（扶）梯驗收規(guī)范與質(zhì)量檢驗標(biāo)準與辦理驗

收手續(xù)、歸檔技術(shù)檔案。不合格的工程不能驗收、不能交付使

用，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗收合格后的工程，建設(shè)單位在竣工驗

收的資料上簽署意見與蓋章。竣工驗收結(jié)束后安裝施工單位把

工程正式移交建設(shè)單位管理與使用。

6報告與記錄

6.1施工技術(shù)方案

6.2施工計劃

6.3施工記錄

6.4施工過程卡

6.5工程竣工驗收單

I電梯安全施工過程檢驗操縱程序

1目的

加強電梯安裝施工過程檢驗操縱，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的

質(zhì)量標(biāo)準，滿足用戶要求。

2范圍

本程序規(guī)定了電梯安裝改造維修施工質(zhì)量操縱內(nèi)容及方法。

3.術(shù)語

本程序使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》與

本公司《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部是電梯安裝施工過程檢驗操縱的主管部門，其他各部門配

合實施。

5.工作程序

5.1施工技術(shù)交底

電梯裝修施工前，應(yīng)由質(zhì)量工程師向施工人員進行書面技術(shù)交

底。書面文件能夠是裝修施工方案，《技術(shù)交底卡》或者《施工過程

卡》。

5.2施工前檢驗

5.2.1電梯開箱檢驗

施工前，由質(zhì)檢員、施工隊長、建設(shè)單位代表對電梯進行開箱檢

驗；檢驗要緊項目有：

產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證是否齊備；

逐一清點件數(shù)與外觀質(zhì)量檢查，做好檢驗記錄；如有缺件或者

損壞現(xiàn)象，參加檢驗各方應(yīng)簽字確認，由供貨方協(xié)調(diào)解決；

5.3施工工序檢驗

5.3.1電梯裝修施工前，必需同上道工序進行交接，包含：對施工資

料進行審查，并按程序?qū)σo項目如基礎(chǔ)標(biāo)高，井道垂直度、施工質(zhì)

量等進行復(fù)測。未經(jīng)工序交接簽證的上道工序不得轉(zhuǎn)入下道工序。

5.3.2在工序交接中，個別數(shù)據(jù)達不到標(biāo)準規(guī)定的問題，由技術(shù)負責(zé)

人根據(jù)具體情況決定。

5.4電梯試車

5.4.1試車前須具備下列條件：

1)電梯裝修全部結(jié)束，裝修調(diào)試記錄齊全，裝修質(zhì)量合格；

2)熟悉試車方案與設(shè)備操作規(guī)程；

3)已按規(guī)定對各部機構(gòu)系統(tǒng)檢查合格；

5.4.2裝修的電梯按GB0059-88〈電梯試驗方法〉要求進行試車；電

梯試車檢查也應(yīng)按〈電梯試車操作規(guī)程〉進行；

5.5電梯裝修的竣工驗收

5.5.1電梯試車結(jié)束且符合要求后，施工員應(yīng)收集整理所有技術(shù)資料、

檢驗記錄，應(yīng)保證須確認的項目簽字齊全。

5.5.2電梯裝修結(jié)束工程部負責(zé)與用戶辦理竣工驗收手續(xù)；

5.5.3電梯裝修技術(shù)文件的整理由技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織。

6報告與記錄

6.1電梯裝修檢驗記錄

6.2電梯裝修檢驗計劃

6.3電梯開箱檢驗記錄

6.4電梯裝修質(zhì)量報告

銷售業(yè)務(wù)管理程序

1.熟悉同行業(yè)各類產(chǎn)品市場占有率，開拓市場的新途徑。

2.熟悉用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，進

行反饋，滿足用戶要求的可行性。

3,掌握市場信息，加強信息聯(lián)絡(luò)渠道，向用戶宣傳產(chǎn)品，簽定意向

協(xié)議。

4.取得有關(guān)資料，進行產(chǎn)品報價。

5.與用戶簽定購貨合同。

6.執(zhí)行銷售合同，務(wù)必嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃。

7.確立為用戶服務(wù)的觀念，款到發(fā)貨應(yīng)及時辦理，用戶函電詢問，

三天內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)系，派人

前往。

8.每年組織一次較全面的用戶訪問，收集意見匯總、整理、反映，

由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。

9.負責(zé)產(chǎn)品銷售方面各類數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同

行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完

整地上報銷售報表。

電梯銷售與建設(shè)單位銜接程序

1.電梯銷售人員應(yīng)及時掌握電梯市場信息，并積極主動的與用戶溝

通，以利于推銷，同時要掌握井道測量技術(shù)。

2.鑒定協(xié)議或者合同，應(yīng)在施工前，在土建設(shè)計階段。如今簽約應(yīng)

將電梯有關(guān)有效圖紙資料交給建設(shè)單位，以便建設(shè)單位與設(shè)計單位進

行交底。在技術(shù)交底過程中最好我方技術(shù)部門參加，將交底的內(nèi)容確

定后，做好記錄，并三方簽字，一式三份，三方各執(zhí)一份。

3.如在土建已經(jīng)開工后簽定合同時，應(yīng)根據(jù)土建施工進度確定設(shè)計

圖紙是否與所要安裝的電梯井道與基礎(chǔ)是否相符，如不符合應(yīng)由工程

部向甲方或者建設(shè)單位提出整改措施，及時糾正，同時要有情況的全

面記錄，經(jīng)各方簽字后各執(zhí)一份備查。

4.在合同簽定、技術(shù)交底完成之后，原則上無需經(jīng)常到現(xiàn)場測量，

為了避免產(chǎn)生不必要的糾紛與缺失，應(yīng)根據(jù)土建施工進度，工程部定

期到現(xiàn)場調(diào)查，遇到問題及時向建設(shè)單位負責(zé)人提出整改意見，并做

好記錄，經(jīng)雙方簽字存檔備查。

5.在電梯銷售中出現(xiàn)的技術(shù)問題，如需要電梯廠家處理時，應(yīng)及時

與廠家有關(guān)部門取得聯(lián)系，及時解決。

6.舊電梯改造項目，則應(yīng)現(xiàn)場測量井道，并查看用戶存檔建筑圖紙,

以驗證測量的準確性，然后把測繪資料送交總公司，以利于投標(biāo)報價。

7.以上各項都應(yīng)在合同簽定未打款前落實，在合同簽定前應(yīng)拿土建

布置圖現(xiàn)場核對井道是否與土建布置圖有出入，無誤后，拿土建布置

圖到甲方確認，如有誤，應(yīng)趕快通知總公司做相應(yīng)的處理，并與甲方

溝通做相應(yīng)的處理，所有處理都應(yīng)有書面文件與簽字手續(xù)，并存檔備

查。

8.凡是電梯營銷過程中出現(xiàn)的問題，要認真對待，及時處理，并及

時向總經(jīng)理匯報，避免造成不良后果。

電梯安裝修理開工申報程序

1.電梯安裝修理開工申報應(yīng)具備下列條件：

1.1電梯安裝、修理前，其產(chǎn)權(quán)單位與安裝修理單位應(yīng)持《電梯安裝

修理開工申報表》與證明材料、技術(shù)資料到當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察機關(guān)辦理開

工手續(xù)，經(jīng)核準后，方可施工。

2.電梯安裝、修理以外的電梯修理工程，其產(chǎn)權(quán)單位與安裝修理單

位應(yīng)持《電梯安裝修理開工申報表》與證明材料、技術(shù)資料到所在區(qū)

縣安全監(jiān)察機關(guān)辦理開工手續(xù)。

3.證明材料

3.1國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局核發(fā)的《吉林省特種設(shè)備安裝維修許

可證》副本。

3.2工商行政管理部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》副本。

3.3施工人員持有效的《特種作業(yè)操作證》。

3.4產(chǎn)品質(zhì)量合格證。

4.技術(shù)資料

4.1技術(shù)負責(zé)人批準的施工方案，變更原設(shè)計應(yīng)有設(shè)計的證明文件。

4.2各工種安全操作規(guī)程，安全技術(shù)交底。

4.3施工記錄與自檢記錄（可為樣本）。

4.4電梯隨機文件，至少包含：井道及機房土建圖、部件安裝圖、電

氣原理圖、電氣敷設(shè)圖、電氣元件代號說明書、使用保護說明書、安

裝調(diào)試說明書與出廠清單（裝箱單）。

5.電梯安裝、修理工程完工后，其產(chǎn)權(quán)單位應(yīng)持《電梯安裝修理開

工申報表》到電梯安全技術(shù)檢驗機構(gòu)報檢，經(jīng)檢驗合格，核發(fā)《電梯

安全使用許可證》，方可運行。

售后服務(wù)管理工作程序

1.服務(wù)作業(yè)執(zhí)行程序如下：

1.1叫修登記，接到客戶叫修的電話或者函件時記錄。

1.2客戶商品領(lǐng)取收據(jù)，凡交本公司修理商品，憑此收據(jù)領(lǐng)取。

1.3修護卡，懸掛于待修的電梯上，以資識別。

1.4維保人員維修表，由維修人員定期填報每周一報公司工程部匯報

登記，并領(lǐng)取下周工作任務(wù)。

1.5工程部報表，由工程部維保主管填寫，送總監(jiān)核查。

2.維保服務(wù)組于接到客戶叫修電話或者文件時，該業(yè)務(wù)員應(yīng)馬上客

戶的名稱、地址、電話、商品型號等，登記于“叫修登記簿”上，請

維保服務(wù)隊主管派工。

3.維保人員前往客戶現(xiàn)場服務(wù)，處理完妥者即請客戶于“維修登記

表”上簽字，攜回歸檔。開具的材料、配件與人工賽清單，由用戶簽

字，開具發(fā)票，前往收費。

4.保養(yǎng)記錄每四個月轉(zhuǎn)送總公司售后服務(wù)部。

5.維保服務(wù)主管應(yīng)根據(jù)“叫修登記簿”核對“維修登記表二

6.保養(yǎng)合同期滿前一個月，應(yīng)填具保養(yǎng)到期通知書寄與用戶，并派

員前往爭取續(xù)約。

7.用戶意見分為用戶的建議或者埋怨及對維保人員的品評，定期走

訪登記。

8.凡屬加強服務(wù)及處理客戶的建議或者埋怨的有關(guān)事項，維保服務(wù)組

應(yīng)經(jīng)常與總公司服務(wù)中心保持密切的聯(lián)系，隨時予以催辦，并協(xié)助其

解決所有困難問題。

客戶投訴管理工作程序

1.按照客戶投訴表單編號原則，依次進行客戶投訴的調(diào)查處理、

追蹤改善、成品退貨、處理期限，核準權(quán)限及處理逾期反應(yīng)等工作。

2.客戶投訴分產(chǎn)品質(zhì)量特殊原因與維保服務(wù)投訴發(fā)生原因。

3.屬于產(chǎn)品質(zhì)量的，營銷部門應(yīng)詳查客戶投訴產(chǎn)品的訂單編號、

型號、規(guī)格、交運日期等熟悉客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認，

協(xié)助客戶解決疑難或者提供必要的參考資料，迅速傳達處理結(jié)果。

4.屬于維保質(zhì)量的，維保服務(wù)部應(yīng)管理客戶投訴案件的調(diào)查、

提報與責(zé)任人員的擬定，發(fā)生原因及處理、改善計策的檢查、執(zhí)行、

督促，客戶投訴質(zhì)量的檢驗確認。

5.總經(jīng)理委托總監(jiān)對客戶投訴案件登記，處理時效管理及逾期反

應(yīng)客戶投訴內(nèi)容的審核、調(diào)查、提報、處理方式的擬定及責(zé)任歸屬的

判定?？蛻敉对V改善方案的提出、洽辦、執(zhí)行成果的督促及效果確認,

協(xié)助有關(guān)部門與客戶接洽客戶投訴的調(diào)查及妥善處理，客戶投訴反應(yīng)

的意見追蹤改善。

6.“客戶埋怨處理表“處理期限自總經(jīng)理室受理起7天結(jié)案。

7.“客戶投訴”處理作業(yè)流程處理期限，業(yè)務(wù)部門3天結(jié)案。

8.總監(jiān)于客戶投訴案件處理過程中，關(guān)于逾期案件應(yīng)開立“催辦

單”催促有關(guān)部門處理，關(guān)于已結(jié)案的案件，應(yīng)查核各部門處理時效,

關(guān)于處理時效逾期案件，追查逾期原因。

項目施工方案編制/審核/批準管理程序

1.嚴格按照“電梯安裝規(guī)范”、“電梯安裝安全技術(shù)規(guī)范”等制定電

梯施工方案設(shè)計，根據(jù)不一致類型設(shè)備編制出工程項目形象進度計劃

與項目施工前期、施工中、后期的全過程方案。

2.制定完善的安全技術(shù)措施與安全組織措施，嚴格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)

范要求。

3.制定嚴格的工程項目施工的質(zhì)量保證措施，按照質(zhì)量體系要求與

規(guī)定制定方案，保證施工質(zhì)量。

4.按照安裝技術(shù)規(guī)范要求，制定完善的科學(xué)、合理的施工工序，根

據(jù)電梯安裝工藝要求編制方案，做到組織嚴密。

5.由專業(yè)工程技術(shù)人員與現(xiàn)場施工負責(zé)人、作業(yè)技術(shù)人員對方案的

初審，保證方案的可行性與可操作性。

6.提交公司技術(shù)負責(zé)人進行審核，對其方案的完整性、科學(xué)性、施

工進度安排、安全與質(zhì)量的保證措施、施工組織機構(gòu)、人力、物力、

財力等方面全面審核。

7.技術(shù)負責(zé)人召集專業(yè)技術(shù)人員與施工人員會議，討論與方案的論

證，使其更加完善。

8.審核后的方案，應(yīng)提交公司總經(jīng)理或者其委托的總監(jiān)審查、批準、

簽字蓋章生效。

施工方案設(shè)計編制、審核、批準程序

電梯安裝前期工作程序

內(nèi)部審核操縱程序I

1、目的

驗證質(zhì)量管理體系的有效性與符合性。

適用范圍

選用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作的操縱。

術(shù)語與定義

本程序使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》、《質(zhì)量手

冊》中規(guī)定的術(shù)語與定義。

4、職責(zé)

4.1管理者代表負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

4.2總經(jīng)辦負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案，組織實施內(nèi)部質(zhì)量管

理體系審核方案。

4.3各部門配合內(nèi)部管理體系審核方案的實施。

5、工作程序

5.1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案的編制。

5.1.1總經(jīng)辦在每年的年初負責(zé)策劃年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方

案，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

5.1.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次為內(nèi)部質(zhì)量管理審核最少一次。

5.1.3審核時機：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核通常安排在外部質(zhì)量管理

體系審核之前或者按年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案進行。

5.1.4審核的準則包含IS09001標(biāo)準的要求、質(zhì)量管理體系文件的

要求及與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求。

5.1.5內(nèi)審的范圍包含質(zhì)量管理體系涉及的單位、產(chǎn)品、工作場所。

5.1.6內(nèi)審的方法：隨機抽樣。

5.1.7審核員的選擇

審核人員應(yīng)通過培訓(xùn)與資格認可，并與受審核對象無直接責(zé)任與管理

關(guān)系，從而確保審核過程的公正性與客觀性。

5.1.8當(dāng)有下列情況時，管理者代表決定增加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審

核的頻次：

發(fā)生嚴重質(zhì)量事故；

顧客有重大投訴并被確認；

決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系方針與質(zhì)量目標(biāo)或者產(chǎn)品有較大變動時;

總經(jīng)理認為有必要時；

認證機構(gòu)提出監(jiān)督審核前。

5.2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的準備

5.2.1構(gòu)成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核組

5.2.2收集資料

a）質(zhì)量手冊

b）lS09001質(zhì)量管理體系標(biāo)準

c）程序文件

d）作業(yè)文件、操作規(guī)程

e）有關(guān)外來標(biāo)準質(zhì)量記錄，不合格品報告

f）內(nèi)審、外審報告與糾正/預(yù)防措施報告

5.2.3編寫檢查表

審核員根據(jù)分配的任務(wù)與審核方案編制《檢查表》，《檢查表》經(jīng)審核

組審批。

5.2.4審核組長在審核前5天將審核方案交受審核單位負責(zé)人，并

約定陪同人員。受審核單位根據(jù)審核方案安排工作。

5.3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的實施

5.3.1召開首次會議

會議由內(nèi)審組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負責(zé)人與陪同人員、審

核員參加；組長重點介紹本次審核的目的、范圍、根據(jù)、審核方法及

程序。

當(dāng)記錄太多無法全部檢查時。審核員應(yīng)選擇重點，采取隨機抽樣方法,

但務(wù)必保證抽樣有代表性。

審核員在審核時，應(yīng)確保審核過程的客觀性、公正性。

5.3.3確定不合格項與觀察項

每天任務(wù)完成后，應(yīng)召開審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果，審核員根

據(jù)記錄進行討論，組長確定不合格項數(shù)量，審核員填寫不合格報告。

不合格項分為三類：

體系性不合格。未按質(zhì)量管理體系文件與法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)

準、合同的要求不符。

實施性不合格。未按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定去實施。

效果性不合格。實施不真未達到效果。

觀察項指審核中發(fā)現(xiàn)問題屬于輕微的不合格或者者是證據(jù)暫不足。

在末次會議前，審核組召開時間較長的內(nèi)部會議，分析不合格報告類

型、數(shù)量，起草審核報告。

5.3.4召開末次會議

會議由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核工業(yè)單位負責(zé)人與陪同人員、

審核構(gòu)成員參加。組長介紹審核宣布不合格數(shù)量、類型，宣讀不合格

報告，就受審核單位實現(xiàn)本單位的質(zhì)量管理的有效性做出評價。

受審核部門負責(zé)人應(yīng)在不合格報告上簽字確認，審核組應(yīng)提請受審核

部門注意觀察項。

審核員作會議記錄，參加會議人員簽到。

5.4編寫內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

內(nèi)審結(jié)束后，審核組長負責(zé)編寫內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告，經(jīng)管理

理者代表批準后，總經(jīng)辦下發(fā)給予有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表

負責(zé)將此作為管理評審輸入之一。

5.5糾正措施

5.5.1不合格發(fā)生部門組織人員負責(zé)對不合格原因調(diào)查、分析，填

寫不合格報告中有關(guān)欄目，總經(jīng)辦負責(zé)判定原因分析正確與否。

5.5.2總經(jīng)辦根據(jù)針對不合格原因，確定制