某公司精細化管理手冊

,攀;中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

精細化管理手冊

（第一期）

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

二O一四年十二月

精細化管理表格目錄

1.合同評審表..............................................1

2.生產任務單..............................................2

3.材料配件申請單..........................................3

4.機械設備修理成本核算及材料配件消耗清單..................4

5.機械設備竣工驗收單......................................5

6.價格比選表..............................................6

7.合格供應方評價表........................................7

8.顧客調查表..............................................8

9.技術服務派遣單..........................................9

10.租賃服務評價表...........................................10

11.工作檢查記錄.............................................11

12.報銷清單.................................................12

13.用款申請表...............................................13

14.差費報銷單...............................................14

15.乘機申請單...............................................15

16.差費及預支結算單.........................................16

17.簽認單...................................................17

18.安全技術交底.............................................18

19.機械設備月度定期檢查表

1）塔式起重機檢查表......................................19

2）汽車起重機檢查表.....................................22

3）履帶起重機檢查表.....................................24

4）門式起重機檢查表.....................................26

5）桅桿起重機檢查表.....................................29

6）全回轉架梁起重機檢查表...............................32

7）纜載起重機檢查表......................................35

8）混凝土泵車檢查表......................................38

20.塔式起重機交接清單......................................40

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

合同評審記錄表

編號：R/MBEC-1-2014

報審部門經辦人

合同名稱合同號

合同對方單位簽訂日期

參評人（評審會）：

序號參評部門評審意見簽名H期

1.合約財務部

2.經營管理部

關聯部門

3.

（自填）

合同責任部門負責人：

評審年月日

結論

法定代表人或授權人：

年月日

1

編號：R/MBEC-2-2014

任務單編號：

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

生產任務單

日期：__

申請部門修理級別、類型

設備名稱主辦部門

型號規(guī)格完成時間

管理編號部門負責人

事由：

審核部門分管領導審批

注：“任務單編號”由審核部門填

2

編號：R/MDEC32014

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

材料配件申請單

申請單編號：_______________

申申請部

請名稱項目分管領導

門負責公司

部

人審核審批

門經辦人類別總經理

附注：本單共________頁，共_________項，預計本單總費用________元，預算人：

型號規(guī)單參考單

分關名稱數量預計轉用備注

號格位價

3

編號:R/MBEC-4-2014

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

機械設備修理成本核算及材料配件消耗清單

日期：_____________

設備名稱、型號申請單編號

設備管理號竣工時間

修理工時：工天核算人：

委外項目費用：元責任人：

材料配件費用：元核算人：

修理直接費用總計：元

材料配件費用統計：附頁，共_____頁_____項

序號分類名稱型號規(guī)格單位數量單價金額

4

編號：R/MBEC-5-2014

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

機械設備竣工驗收單

日期：_

設備名稱/型號申請單編號

設備管理號修理類別

竣工日期報驗部門

主修負責人

機構件液壓件鋼結構件電氣件委外項目

竣工試驗狀況摘要：

整改意見：復檢意見：

驗收人：修理費合計

（萬元）

年月日

復檢驗收人：修理費審核（蓋章）

簽認部門

年月日

5

編弓：R/MBEC-6-2014

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

價格比選表

部門：編號:

臺同事項規(guī)格參數數量

評價內容

序號入國供應商規(guī)格型號

技術性能|安全可靠性

價格服務能力

1.

2.

3

評價結果

分管領導

審核意見

編刊部門：編制人：日期：年月日

6

編號:R/MBEC-7-2014

《施工設備優(yōu)質供應商評價表》

單位：（蓋章）

生產廠家聯系人

地址聯系電話

產品名稱規(guī)格型號

1、質量穩(wěn)定性（完好率）

―優(yōu)秀（285%）——般（275%）—較差（W75%）

2、價格優(yōu)惠情況（相比市場平均價格）

評―優(yōu)秀（24%）—一般（21%）—較差（W1%）

3、交貨及時性（與合同約定的交貨時間相比）

價

―優(yōu)秀（準時）—一般（偶爾不準時）—較差（不準時）

4、售后服務情況（相應時間、服務態(tài)度、職業(yè)技能）

內

―優(yōu)秀—一般—較差

5、配件供應情況（儲備情況、價格優(yōu)惠）

容

―優(yōu)秀—一般—較差

6、產品整體評價（根據前5項情況對產品進行整體評價）

—優(yōu)秀一般較差

結論—合格的優(yōu)質供應商—不合格的供應商

不合格供應

商理由

設備管理部

門意見

設備部門分

管領導審批

備注：1、填表時在線上劃“J”，凡有2項及以上判定較差則結論為不合格。

2、評審對象只補對本單位已有設備。

7

R/MBEC-8-2011

顧客調查表

調查特性被調查方

調查范圍：

被調查方評價：

調查或記錄人負責人

日期E期

8

編號:R/MBEC-9-2014

技術服務工作任務派遣單

管理號名彳爾

名稱地點

型號規(guī)格聯系人姓名

要求出發(fā)時間電話

服務小組組長：成員：

任務簽派分公司領導簽批

主

要

任

務

用

要

求

9

R/MBEC-10-2011

機械租賃服務工作評價表

管理號名稱

租賃租用

名稱地點及電話

機械單位

型號規(guī)格聯系人及電話

服務時間自年月日到達工地至年月日離開工地

完

(

篇

成

幅

任

較

務

大

時

情

可

況

加

附

記

頁

載)

評價項目用戶意見或建議

服務態(tài)度

是否違章作業(yè)

堅守崗位情況

是否積極配合

租用單位簽章：

聯系電話：

是否有不良操作

10

R/MBEC-11-2011

工作檢查記錄

編號：

項目名稱時間

參加部門及人員：

檢查內容:

結果和處理意見:

檢查負責人:記錄人:

11

編號：R/MBEC-12-2014

中鐵大橋局機械租賃分公司

報銷清單

部門：年月日

一

一

票

序

於

號摘要報銷金額備注報銷人

經辦人

收款人全稱

收款人開戶行

收款人賬號

報銷部門負責人

財務部復核人

財務部負責人

報銷業(yè)務是否付現

合計分管領導

金額大寫佰拾萬仟佰拾元角分

單位負責人黨政聯簽

12

中鐵大橋局機械租賃分公司編號：R/MBEC-13-2014

用款申請審批單

年月日

經辦部門經辦人

款項用途

申請金額大寫：幣仟佰拾萬仟佰拾元角分小寫：￥

收款單位（或個人）全稱

開戶銀行

銀行帳號及行號

申請部門負責人意見：財務部意見：

分管領導意見：

單位負責人意見：黨政聯簽意見：

實際核批付款

大耳：幣仟佰拾萬仟佰拾元角分小字￥

金額

13

中鐵大橋局編號：R/MBEC-14-2014

機械租賃分公司職工出差證明及差旅費報銷單

部門部門負責人

姓名出差任務

職務經辦人

伙食票據

出發(fā)到達公雜費項目金額

天費張數

補助標金額

時月時數補助

月日車次'航班地點地點準出差津貼

間日間標準

臥鋪補助

交通費

住花費

訂票費

合計

復核人單位負

分管領導

財務部責人市金額大寫：拾萬仟隹拾元角分

審批

負責人批

14

乘機申請單編號：R/MBEC-15-2011

單位姓名

職務時間

乘機理由：

部門意見領導批示

15

中鐵大橋局機械租賃分公司編號:R/MBEC-16-2014

差旅費及其他預支款結算單

年月日

轉帳憑證號

借支人姓名所在部門收款憑證號

付款憑證號

上期累計本人收付

大寫：幣拾萬仟佰拾元角分小寫：￥

結欠備用金款簽字

本次報銷

大寫：幣拾萬仟佰拾元角分小寫；Y

沖賬金額

本次收回

大寫：幣拾萬仟佰拾元角分小寫：￥

備用金

本次支付

大寫：幣拾萬仟佰拾元角分小寫：￥

備用金

本期累計

大寫：幣拾萬仟佰拾元角分小寫：￥

結欠備用金

主管:旦核：經辦人:

16

中鐵大橋局集團核對簽認記錄R/MBI-C-17-2C14

年月至月.我單位費單位內部俵權債務余犯i.發(fā)生如下內部附岱采購.內部燙金往來.造子以核對經”.以資證明.弗里反快網券.或提臣比?

傳真話：027-8459770981597715

立記錄單位簡稱：中鐵大橋局機蛾租賃公司簽認記錄單位:

我方金額貴方金額入賬科目/現金

滴要業(yè)務性質備注

借方金額貸方金額借方金額貸方金額流量表項目

內榻往來——

借（貨）差——

應收（付）票據——

內部債權債務余額合計

內部關聯采購——

內新關聯待售——

租賃

內部銷售采購合計

資金流入——

...

資金流出——

內部黃金往來合計

其他（請注明）

簽認記錄單位（公章）:立記錄單位（公章）：

財務主管:財務主管:

編號：

時間:2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第18頁共123頁

安全技術交底R/MBEC-18-2014

安全技術交底表編號

工程名稱

施工單位交底部位工種

安全技術交底內容

一、工程概況

二、本工作范圍的工作特點

三、本施工作業(yè)的危險源

四、具體防范措施

五、施工中應注意的安全操作事項

六、

針對性交底：

交底人簽名交底時間

接收交底人簽名(

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第19頁共123頁

R/MBEC-19-1-2014

?中鐵大橋局集團

施工現場機械設備月度檢查表

塔式起重機

項目名稱：操作司機：

設備名稱：設備管理號：規(guī)格型號：

使用地點：生產廠家：檢查日期:

序號槍杳項目技術要求椅杳情況

1.主要技術性能指標達到起重機設計的額定指標。

起重機的任何部位與架空輸電線的距離應符合規(guī)定。

兩臺塔機之間的垂直和水平距離22m。

塔機的尾部與周圍建筑物及其外闈施工設施之間的安

2.作業(yè)環(huán)境/安裝狀態(tài)全距離不小于0.6m。

塔身高度超過允許自由高度時，應按說明書規(guī)定進行

錨固附著。超長錨固應有單獨錨固方案。

壓重、配重的重量與位置符合使用說明書的要求。

3.基礎與軌道

基礎承載能力、抗傾翻穩(wěn)定性應符合說明書規(guī)定（應

有設計、制作、驗收等資料）。預埋件安裝垂直度、平

3.1固定式基礎面度符合說明書規(guī)定。

基礎連接件制作符合設計要求，無損傷、脫焊和銹蝕，

地腳螺栓應緊固無松動。

軌道基礎應按規(guī)定壓實，碎石整平搗實，滿足承載要

求。路基應設排水溝，不應有積水。

3.2行走式基礎

軌枕、鋼軌、軌距拉桿鋪設安裝精度和要求符合規(guī)定c

軌道兩端按規(guī)定設置軌道止擋裝置。

4.結構部分

塔身、起重臂等主承載構件無變形損傷、焊縫無裂紋、

4.1主構件

腐蝕不超標。連接螺栓無缺失和松動。

各部件、附屬裝置、連接件安裝齊全，位置正確。

4.2附屬結構

螺栓擰緊力矩達到技術要求，開口銷完全撬開。

安裝到設計規(guī)定的基本高度，塔身軸心線對支承面的

4.3塔身與地面垂直度側向垂直度偏差W0.4%；附著后，最高附著點以下的

垂直度偏差WO.2%o

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第20頁共123頁

欄桿、爬梯、護圈和走臺等應設置規(guī)范，無缺失和損

4.4欄桿、梯子、平臺等

壞。

附墻結構無變形、焊縫開裂，連接螺栓、銷軸無缺失

5.附墻裝置

和松動現象。

司機室應門、窗、門鎖完好，室內整潔無雜物，視野

良好，并配備滅火器。

應在室內明顯部位張貼操作司機操作證、安全檢驗合

格證等證件（也可在塔身下部懸掛）和起重特性曲線

6.司機室等標牌。

力矩限制器應調整完好，靈敏可靠。

各操作手柄、按鈕、儀表、顯示器、座椅、電鈴、警

示燈等正常。起吊高度高時，司機應配備對講機。

吊鉤無變形，設有防脫鉤裝置。

卷筒無裂紋、破損或過度磨損。

鋼絲繩纏繞整齊，繩端固定應牢固、可靠，無斷股、

彎折等變形并潤滑良好，磨損、斷絲數不超過相關規(guī)

范要求。

卷揚機制動器動作靈活可靠，聯軸節(jié)連接良好，運轉

7.機構及零部件時無異響。

減速齒輪箱運轉無異響和漏油現象，齒輪油油位適當。

卷揚機底座連接螺栓無缺失和松動。

各滑輪轉動靈活，防跳槽裝置齊備，無裂紋、破損等

缺陷，潤滑正常，磨損不超標。

變幅小車側掛輪磨損量在規(guī)定范圍。

回轉機構運行平穩(wěn)，無異響，回轉支承潤滑良好。

液壓頂升系統過載的安全裝置正常。

頂升油缸應有可靠的平衡閥或液R鎖；平衡閥或液壓

鎖與油缸之間不應用軟管連接。油缸固定銷軸應安裝

8.液壓頂升系統

到位，不應有磨損：油缸不應有內泄和外漏現象。

頂升橫梁不應有變形，掛靴不應有磨損，安全銷（楔）

應齊全、有效。

起重量限制器靈敏可靠，其綜合誤差不大于額定值的

±5%o

力矩限制器靈敏可靠，其綜合誤差不大于額定值的土

5%>

回轉限制器靈敏可靠。

行走限制器靈敏可靠。

9.安全裝置

變幅限制器靈敏可靠。

超高限制器靈敏可靠。

頂升橫梁防脫裝置完好可靠。

吊鉤上的鋼絲繩防脫鉤裝置完好可靠。

滑輪、轉筒的鋼絲繩防脫鉤裝置完好可靠。

小車斷繩、斷軸保護裝置靈敏可靠。

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第21頁共123頁

風速儀工作正常。

駕駛室防墜保險裝置和避震器齊全可靠。

設置專用配電箱，實行一機一閘一漏，并加門鎖。供

電電壓在380V±5%范圍內。

電控柜固定牢靠，能有效防雨雪，嚴禁電氣線路受潮，

10.電氣系統柜門應加鎖。電氣線路上的各種保護齊全，工作正常。

絕緣電阻不應小于1MQ0

電纜電線應排列有序，不應有損傷、老化和裸露。

塔機金屬結構、軌道及所有電氣設備的金屬外殼應可

靠接地，接地電阻不大于4。。

儀表、照明、報警系統完好、可靠。

各運動件之間的潤滑應良好，潤滑油（脂）型號、油

11.潤滑

質、油量應符合規(guī)定。

整機外觀應清潔，不能漏油、銹蝕。

爬梯、護圈、休息平臺、護欄安裝應符合規(guī)定，不應

12.整機外觀

缺省變形。

未經檢算，塔身不得附著混凝土輸送管道等附著物。

13.取證

13.1安全檢驗合格證安全檢驗合格證有效。

13.2操作證司機應經過專業(yè)培訓，持有有效操作證。

口檢查符合要求，繼續(xù)使用。

檢查意見口檢查基本符合要求，存在問題整改后，繼續(xù)使用。

口檢查不符合要求，停止使用，存在問題整改后，經復查符合要求，方可使用。

備注

檢查人員

說明：

1.各檢查項目正常時，在檢查情況欄劃勾；存在問題時應在檢查情況欄中記錄，井及時安啡處理。

2.檢查中需要說明的情況和問題，在備注欄中說明。

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第22頁共123頁

R/MBEC-19-2-2014

@中鐵大橋局集團

施工現場機械設備月度檢查表

汽車起重機

項目名稱：操作司機：

設備名稱：設備管理號：規(guī)格型號：

使用地點：生產廠家：檢杳日期:

序號檢查項目技術要求檢查情況

1.主要技術性能達到起重機設計的額定指標。

臂桿無變形、裂紋。支腿、車架結構無變形、裂紋。

伸縮起重臂側向間隙不大于2.5mn）,伸縮工作時不得有

2.主構件異常現象。

結構焊縫無缺陷和裂紋。

螺栓或銷軸等聯接無松動、缺件、損壞等缺陷。

司機室應門、窗、門鎖完好，室內整潔無雜物，視野

良好，并配備滅火器。

應在室內明顯部位張貼操作司機操作證、安全檢驗合

3.司機室

格證等證件和起重特性曲線等標牌。

各操作手柄、按鈕、儀表、顯示器、座椅、電鈴、警

示燈等正常。

4.主要機構和部件

4.1吊鉤吊鉤無變形、過度磨損、補焊，設有防脫鉤裝置。

卷筒無裂紋、破損或過度磨損。

鋼絲繩纏繞整齊，繩端固定應牢固、可靠，無斷股、

各卷揚機彎折等變形并潤滑良好，磨損、斷絲數不超過相關規(guī)

4.2

（主鉤、副鉤）范要求。

制動器制動平穩(wěn)、可靠，摩擦襯墊磨損不超標，制動

器推動器無漏油現象。

滑輪轉動靈活，防跳槽裝置齊備，尢裂紋、破損等缺

4.3動、定滑輪

陷，潤滑正常，磨損不超標。

回轉運行平穩(wěn)，無異響、振動，制動可靠。

4.4回轉機構回轉驅動齒輪嚙合正常，無啃齒、干涉現象，潤滑良

好。

液壓系統壓力設定符合規(guī)定。

主副卷揚機升降動作正常。

5.液壓系統臂桿伸縮、變幅、回轉動作正常。

支腿伸縮、頂升動作正常.

各液壓元件、管路、儀表完好,功能正常，系統整潔，

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共123頁

無漏油現象。

按使用說明書要求選用適當牌號液壓油，液壓油油位