企業(yè)標準化管理手冊

企業(yè)標準化管理手冊

1

范圍

本手冊規(guī)定了企業(yè)標準體系建立以及開展標準化工作的基本

要求、標準化方針、目標、標準化管理機構(gòu)以及職責、企業(yè)標準的

制定，標準的實施與監(jiān)督檢查，標準化信息、培訓、標準化規(guī)劃、

計劃，自我評價和管理評審的要求，以及采用國際標準的要求。

本手冊適用于公司的標準化管理工作。

2

規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用

文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,

其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB/T13016標準體系表編制原則和要求

GB/T13017企業(yè)標準體系表編制指南

GB/T15496企業(yè)標準體系要求

GB/T15497企業(yè)標準體系技術(shù)標準體系

GB/T15498企業(yè)標準體系管理標準和工作標準體系

GB/T19273企業(yè)標準體系評價與改進

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求

GB/T28001-2004職業(yè)健康和安全管埋體系要求

《管理手冊》

《企業(yè)標準化管理辦法》

Q/JD-J001-2011企業(yè)標準編寫規(guī)則

Q/JD-G003企業(yè)標準編制、審批和發(fā)布程序

Q/JD-G008人力資源控制程序

Q/JD-G009內(nèi)部審核控制程序

Q/JD-G011信息管理和交流控制程序

Q/JD-G012糾正和預防措施控制程序

3

術(shù)語和定義

GB/T15496界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。為了便

于使用，以下重復列出了GB/T15496中的一些術(shù)語和定義。

3.1

標準化standardization

為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對現(xiàn)實問題或潛在問題制定共

同使用和重復使用的條款的活動。

注1：上述活動主要包括編制、發(fā)布和實施標準的過程。

注2：標準化的主要作用在于為了其預期目的改進產(chǎn)品、過程

和服務的適用性，防止技術(shù)壁壘，并便利技術(shù)合作。

3.2

企業(yè)標準化enterprisestandardization

為在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對實際的

或潛在的問題制定共同的和重復使用的規(guī)則的活動。

注1：上述活動尤其要包括建立和實施企業(yè)標準體系，制定、

發(fā)布企業(yè)標準和貫徹實施各級標準的過程。

注3：標準化的顯著好處是改進產(chǎn)品、過程和服務的適用性，

使企業(yè)獲得更大的成功。

3.3

體系（系統(tǒng)）system

相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。

[GB/T19000—2000,定義3.2.1]

00001注：系統(tǒng)可以指整個實體。系統(tǒng)的組件也可能是一個系

統(tǒng)，此組件可稱為子系統(tǒng)。

3.4

標準體系standardsystem

一定范圍內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。

3.5

標準體系表diagramofstandardsystem

一定范圍內(nèi)的標準體系內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系排列起來的圖

表。

00002注：標準體系表用以表達標準體系的構(gòu)思、設想、整體

規(guī)劃，是表達標準體系概念的模型。

3.6

企業(yè)標準體系enterprisestandardsystem

企業(yè)內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。

3.7

企業(yè)標準體系表diagramofenterprisestandardsystem

企業(yè)標準體系內(nèi)的標準按一定形式排列起來的圖表。

00003注：企業(yè)標準體系表應包括標準體系結(jié)構(gòu)圖和標準體系

明細表，是表達企業(yè)標準體系概念的模型，是策劃、分析、設計、

建立、實施、評估企業(yè)標準體系的重要方法和工具，企業(yè)標準體系

表的編制是建立企業(yè)標準體系的基礎工作。

3.8

標準化良好行為企業(yè)enterpriseofgoodpracticefor

standardization

按照《企業(yè)標準體系》系列國家標準的要求，運用標準化原理

和方法，建立健全以技術(shù)標準為主體，包括管理標準和工作標準在

內(nèi)的企業(yè)標準體系，并有效運作；生產(chǎn)、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)已實行標

準化管理，并取得了良好的經(jīng)濟效益和未二會效益的企業(yè)。

4

企業(yè)標準化工作的基本任務

4.1貫徹執(zhí)行國家和地方有關標準化的法律、法規(guī)、方針政

策。

4.2建立并實施企業(yè)標準體系。

4.3實施國家標準、行業(yè)標準和地方標準。

4.4制定和實施企業(yè)標準。

4.5對標準的實施進行監(jiān)督檢查。

4.6采用國際標準和國外先進標準，

4.7參加國內(nèi)、國際有關標準化活動。

5

企業(yè)標準化方針與目標

5.1

標準化方針

樹立標準意識，遵守標準要求；搞好標準管理，促進企業(yè)發(fā)展。

5.2

標準化目標

5.2.1建立完善的企業(yè)標準體系；

5.2.2創(chuàng)建標準化良好行為，半年內(nèi)達到AAA,并持續(xù)改進,

一年后達到AAAAo

5.2.3一年完善主導產(chǎn)品內(nèi)控標準，出口產(chǎn)品采標率達到80%o

6

標準化組織機構(gòu)、職責

6.1

組織機構(gòu)和人員

6.1.1公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)和銷售等管理活動的要求設置企

業(yè)的標準化委員會。規(guī)定綜合部為公司標準化歸口管理部門，設一

名專職標準化人員和一名標準化信息網(wǎng)絡管理員，公司各部門和各

生產(chǎn)單位均應設有標準化兼職人員。

6.1.2標準化委員會由公司總經(jīng)理、公司管理者代表及各部

門負責人組成，公司總經(jīng)理擔任標準化管理委員會主任，公司管理

者代表任副主任。

6.1.3公司標準化機構(gòu)圖見附錄A。

6.2

職責

6.2.1標準化委員會及總經(jīng)理

公司標準化委員會及總經(jīng)理標準化職責如下：

a）貫徹執(zhí)行國家標準化工作的法律、法規(guī)、方針、政策而有

關強制性標準；

b）確定與本公司方針、目標相適應的標準化工作任務和目標；

c）確定公司標準化管理機構(gòu)、人員及其職責；

d）審批標準化工作規(guī)劃，計劃；

e）組織建立公司標準體系，審批公司標準和公司標準體系；

f）表彰為公司標準化工作做出貢獻的部門和個人，對不認真

實施標準，造成損失的責任者進行處罰。

6.2.2管理者代表

由公司總經(jīng)理任命并授權(quán)管理者代表，其職責如下：

a）負責組織建立和實施企業(yè)標準體系；

b）組織對企業(yè)標準體系的自我評價和改進；

c）批準發(fā)布企業(yè)標準；

d）完成總經(jīng)理授權(quán)的其他標準化委員會的工作。

6.2.3標準質(zhì)量部及專職標準化員

標準質(zhì)量部作為公司標準化歸口管理部門，具體主管為專職標

準化員，其職責如下：

e）確定并落實標準化法律、法規(guī)以及強制性標準中與本公司

相關的要求；

f）組織制定并落實本公司標準化工作任務和指標，編制公司

標準化規(guī)劃，計劃；

g）建立和實施公司標準體系，編制公司標準體系表；

h）組織制/修訂公司（企業(yè)）標準，作好公司產(chǎn)品標準的備案

工作；

i）組織實施納入公司標準體系的有關國家標準、行業(yè)標準和

企業(yè)標準；

j）對標準的實施組織進行監(jiān)督檢查，并組織企業(yè)標準的復審；

g）制定公司標準化管理標準或制度，負責公司綜合管理知后

勤保障標準的制定和實主施。

h）負責公司產(chǎn)品和原材料質(zhì)量的檢驗與監(jiān)督管理標準的制定

與實施；

i）負責檢驗設備與設施管理標準的制定與實施；

j）提出標準化培訓計劃，并綜合部協(xié)助其組織培訓；

k）收集標準化信息，并及時提供給使用部門；

1）參加國家或行業(yè)有關標準的制定前審定工作，參加各類標準

化活動；

6.2.4各部門及其標準化兼職人員職責

6.2.4.1銷售部

銷售部職責如下：

k）負責協(xié)助公司標準體系建立和有效實施；

1）負責市場策劃，產(chǎn)品銷售以及售后服務等專賣內(nèi)管管標準

的制定與實施；

m）負責公司產(chǎn)品和原材料的物流（交付、搬運、貯存、包裝）

標準的制定和實施；

n）負責加工業(yè)務接洽，下達生產(chǎn)計劃，煙葉精選標準的制定

和實施；

。）負責客戶管理和服務標準的建立與實施；

p）組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務；

q）負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。

6.2.4.2生產(chǎn)技術(shù)部

生產(chǎn)技術(shù)部職責如下：

6.2.4.2.1負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施；

6.2.4.2.2負責公司產(chǎn)品工藝技術(shù)和技術(shù)管理標準的制定；

6.2.4.2.3組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務；

6.2.4.2.4負責生產(chǎn)管理、過程控制標準的制定與實施；

6.2.4.2.5負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理和安全管理標準的實施；

6.2.4.2.6負責生產(chǎn)工藝標準的實施；

6.2.4.2.7負責公司生產(chǎn)設施，設備正常運行維護標準的制

定與實施；

6.2.4.2.8負責設備管理和技術(shù)標準的制定與實施；

6.2.4.2.9負責技術(shù)改造、設施外協(xié)維修標準的實施；

6.2.4.2.10負責節(jié)能減排標準的制定和實施；

6.2.4.2.11負責公司消防安全標沱的建立與實施；

6.2.4.2.12負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。

6.2.4.3綜合部

綜合部職責如下：

6.2.4.3.1負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施；

6.2.4.3.2負責公司人力資源管理標準的建立和實施，作好標

準化人員的配備和調(diào)劑工作；

6.2.4.3.3負責建立完善公司全員的崗位職務說明書，為建立

工作標準體系提供依據(jù)；

6.2.4.3.4負責安全環(huán)保管理標準的建立與實施；

6.2.4.3.5負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障；

6.2.4.3.6負責安全保衛(wèi)、職業(yè)健康管理標準的的制定與實

施；

6.2.4.3.7負責公司行政管理標準的建立與實施；

6.2.4.3.8負責公司后勤管理標準的建立與實施；

6.2.4.3.9負責標準實施的宣傳教育工作；

6.2.4.3.10組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務;

6.2.4.3.11負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。

6.2.4.4采購部

采購部職責如下：

6.2.4.4.1組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務；

6.2.4.4.2負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施；

6.2.4.4.3負責實施與本部門有關的標準；

6.2.4.4.4負責生產(chǎn)所需原材料的采購與驗收標準的制定與

實施；

6.2.4.4.5負責物資采購管理標準的制定與實施；

6.2.4.4.6負責供應商管理和評定標準的建立與實施；

6.2.4.4.7負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。

6.2.4.5財務部

財務部職責如下：

6.2.4.5.1組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務；

6.2.4.5.2負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施；

6.2.4.5.3負責實施與本部門有關妁標準；

6.2.4.5.4負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。

6.2.4.5.5負責公司日常的財務管理、成本核算、會計檔案

標準的制定與實施工作；

6.2.4.5.6負責公司勞動定額標準的制定；

6.2.4.5.7組織實施公司標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務；

6.2.4.5.8負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。

7

標準體系的建立

7.1

建立企業(yè)標準體系的要求

7.1.1公司按GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498和GB/T

19273的要求建立企業(yè)標準體系，加以實施并自我評價與持續(xù)改進

其有效性。建立公司的標準體系應符合以下要求：

7.1.1.1企業(yè)標準體系應以技術(shù)標準體系為主體，以管理標

準體系和工作標準體系相配套；

7.1.1.2應符合國家有關法律、法規(guī)、實施有關國家標準、

行業(yè)標準和地方標準；

7.1.1.3企業(yè)標準體系內(nèi)的標準應能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和

經(jīng)營管理的需要；

7.1.1.4企業(yè)標準體系應在企業(yè)標準體系表的框架下制定，

標準之間應相互協(xié)調(diào)；

7.1.1.5管理標準體系、工作標準體系應能保證技術(shù)標準體

系的實施；

7.1.1.6企業(yè)標準體系應與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持。

7.1.2企業(yè)標準體系應滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需求c企

業(yè)標準體系是企業(yè)其他各管理體系的基礎，應將公司其他管理體系

的文件納入標準體系中，形成有機的一體化管理，促進企業(yè)形成一

套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的標準化管理和運行機制。

7.1.3企業(yè)標準體系內(nèi)所有標準都要在企業(yè)經(jīng)營總方針目標

和標準化法律法規(guī)指導下形成。包括企業(yè)貫徹，采用上級標準和本

企業(yè)制定的標準。

7.2

企業(yè)標準體系表

7.2.1標準體系表的組成

7.2.1.1建立企業(yè)標準體系應編制標準體系表；標準體系表

由以下四個文件組成：

a）結(jié)構(gòu)圖；

b）標準明細表；

c）標準統(tǒng)計表（匯總表）；

d）標準體系表編制說明。

7.2.1.2編制標準體系表可參照GB/T13016和GB/T13017

所規(guī)定的原理、要求和方法進行。

7.3

標準體系表結(jié)構(gòu)圖

標準體系總結(jié)構(gòu)及體系內(nèi)各分標準體系結(jié)構(gòu)圖見附錄B。

7.4

標準明細表

7.4.1標準質(zhì)量部將已收集或計劃收集并經(jīng)過標準有效性確

認的有效版本標準，按標準體系中標準代碼列入標準明細表。標準

體系中標準代碼編寫規(guī)則見本標準7.6的規(guī)定。

7.4.2各標準使用單位負責每年6月底和12月底通過網(wǎng)上查

詢進行標準版本有效性確認，確保使用的標準為有效版本。

7.4.3標準明細表的格式見表lo

表1

企業(yè)標準明細表格式

序號

代碼

性質(zhì)

標準號

標準名稱

與國際標準一致性程度

適用體系

實施日期

備注

Q

E

0

C

其它

注2：對正在制訂中的標準只標出標準代碼和標準名稱；

注4：與國際標準的一致性程度標識符號有以下3種：

r）等同的符號為TDT

s）修改的符號為MOD

t）非等效的符號為NEQ

注5：適用體系代號

00001——Q質(zhì)量管理體系

00002——E環(huán)境管理體系

00003——0職業(yè)健康安全管理體系

00004——C計量管理體系

7.5

企業(yè)標準體系統(tǒng)計表

企業(yè)標準體系統(tǒng)計表格式見表2

7.6

標準體系代碼

7.6.1標準體系代碼用于標識和識別標準在體系中的位置，

標在標準封面的左上角。在按標準明細表中按體系代碼的順序列入

各標準。

7.6.2標準體系代碼由5位數(shù)組成，編寫規(guī)則如下：

標準性質(zhì)碼：1代表技術(shù)標準；2代表管理標準；3代表工作標

準

標準體系結(jié)構(gòu)叁中標的巳位碼的后兩位為標準分類碼。

8

企業(yè)標準化人員及培訓

8.1

企業(yè)標準化人員應具備的知識和能力

8.1.1企業(yè)標準化人員應具備與所從事標準化工作相適應的

專業(yè)知識、標準化知識和工作技能，經(jīng)過培訓取得標準化管理的上

崗資格；

8.1.2熟悉并能執(zhí)行國家有關標準化法律、法規(guī)、方針而政

策；

’8.1.3熟悉本企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營及管理現(xiàn)狀，具備一定

的企業(yè)管理知識；

8.1.4具備一定的組織協(xié)調(diào)能力、計算機應用及文字表達能

力

8.2

企業(yè)標準化培訓

8.2.1培訓對象和要求

標準化培訓教育的對象和要求如下：

u）各級負責人應熟悉國家有關標準化法律、法規(guī)、方針、政

策，了解標準化基本知識，熟悉并掌握管理范圍內(nèi)的各類標準；

v）專、兼職標準化人員的培訓，應達到本標準8.1的要求。

8.2.2標準化培訓程序和組織實施

公司員工標準化培訓計劃由標準質(zhì)量部負責制訂，交公司辦列

入公司培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合部組織實施。培訓實施

程序按Q/JD-G***《人力資源控制程序》執(zhí)行。

9

標準化工作的規(guī)劃和計劃

9.1公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理對標準化工作的需要，

有計劃地開展標準化活動。規(guī)劃和計劃的內(nèi)容如下：

w）制定、修廠企業(yè)標準體系和企業(yè)標準的規(guī)劃、計劃；

x）采用國際標準的規(guī)劃、計劃；

y）標準化科研的規(guī)劃、計劃；

z）實施標準計劃；

aa）標準化培訓計劃；

ab）標準文本有效性檢查計劃。

9.2公司管理者代表組織編制公司三年以上的標準化規(guī)劃，

其結(jié)構(gòu)包括：前言、標準化工作現(xiàn)狀分析、規(guī)劃的依據(jù)、今后幾年

企業(yè)標準化工作發(fā)展目標、完成目標的保障措施。

9.3由標準質(zhì)量部每年年初制訂當年的標準化工作計劃。

10

標準及標準信息的搜集、管理和使用

10.1

標準化信息的范圍

標準化信息的范圍包括：

ac）國家和地方有關標準化的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；

ad）公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面有效的各種標準文本；

ae）有關的國家標準、行業(yè)標準、國際標準、國外先進標準、

地方標準、技術(shù)法規(guī)的中、外文本；

af）其他與本企業(yè)有關的標準化信息。

10.2

標準化信息管理

10.2.1技術(shù)標準信息由技術(shù)中心負責，管理和工作標準信息

由綜合部負責。

10.2.2公司應按以下要求搜集、整理、保管和使用標準化信

息：

ag）由各相關部門通過網(wǎng)絡、有關標準化刊物和職能部門搜集

標準化信息；

ah）由標準質(zhì)量部對收集到的信息進行整理、分類、登記、編

目和借閱，及時傳遞到使用部門；收藏的標準信息應及時進行更替、

更改，保持良好的時效性；

ai）標準質(zhì)量部負責建立標準電子文檔信息庫；

aj）在局域網(wǎng)內(nèi)開通法律法規(guī)和標準的查詢窗口。

10.2.3信息管理辦法按Q/JD-G***《信息管理交流控制程序》

的要求實施。

11

標準制定、修訂工作

11.1

標準的制定

11.1.1標準的制定范圍

公司企業(yè)標準的制定范圍包括：

ak）企業(yè)作為交貨依據(jù)的產(chǎn)品標準和內(nèi)控的產(chǎn)品標準；

al）生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理活動所需的技術(shù)標準、管理標準

和工作標準；

m）設計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務的技術(shù)標準。

11.1.2標準制定、修訂原則

企業(yè)標準制定、修訂應遵循以下原貝1：

am）貫徹執(zhí)行國家和地方有關的法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標

準；

an）充分考慮顧客和市場需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保護消費者利

益；

ao）積極采用國際標準和國外先進標準；

ap）有利于新技術(shù)的發(fā)展和推廣；

aq）公司內(nèi)的標準之間、公司標準與國家標準或行業(yè)標準、地

方標準之間應協(xié)調(diào)一致。

11.1.3標準的制定、審批、發(fā)布

企業(yè)標準應按照Q/JD-J001-2010的要求制定和編號。企業(yè)標

準制定、審核、批準、發(fā)布、修訂程序按Q/JD-G003-2010的要求

實施。

11.2

公司產(chǎn)品標準備案

公司開發(fā)新的產(chǎn)品如暫無相應的國家標準、行業(yè)標準和地方標

準時，應制訂企業(yè)產(chǎn)品標準，經(jīng)專家審查后，由公司主管副總經(jīng)理

批準發(fā)布。標準在發(fā)布后30日內(nèi)，由綜合部報當?shù)卣畼藴驶?/p>

政主管部門和有關行政主管部門備案。具體備案要求按各省、自治

區(qū)、直轄市人民政府標準化行政主管部門的規(guī)定辦理。

11.3

標準的復審

公司各項標準一般三年進行一次全面的復審。復審工作由公司

標準質(zhì)量部負責組織。復審后的產(chǎn)品標沱應重新備案。

12

標準的實施

12.1

基本原則

實施標準的基本原則包括：

ar）實施標準必須符合國家法律、法規(guī)的有關規(guī)定；

as）國家標準、行業(yè)標準、地方標準中有關強制性標準，必須

嚴格執(zhí)行；

at）不符合強制性標準的產(chǎn)品，禁止出廠、銷售和進口；

au）納入企業(yè)標準體系的標準都應嚴格執(zhí)行；

av）出口產(chǎn)品的技術(shù)要求，依照進口國法律、法規(guī)、技術(shù)標準

或合同約定執(zhí)行。

12.2

實施標準的程序

12.2.1制定實施標準計劃

公司在發(fā)布新標準時，應制訂標準化實施計劃，規(guī)定有關部門

應承擔的任務和完成時間。實施標準的計劃包括：實施標準的方式、

內(nèi)容、步驟、負責人員、起止時間、應達到的要求。

12.2.2實施標準的準備

實施標準化的準備工作包括：

aw）標準質(zhì)量部負責實施標準的組織協(xié)調(diào)；

ax）標準質(zhì)量部協(xié)同公司辦組織實施標準的培訓和培訓后的考

核；

ay）生產(chǎn)技術(shù)部進行技術(shù)準備，必要時進行技術(shù)攻關或技術(shù)改

造；

az）采購部進行物資準備，為實施標準提供必要的資源。

12.2.3實施標準

依據(jù)技術(shù)標準、管理標準、工作標準的不同要求和特點，在做

好準備工作的基礎上，由各部門分別組織實施有關標準。企業(yè)各有

關部門應嚴格實施標準。企業(yè)在貫徹實施國家標準、行業(yè)標準和地

方標準中遇到的問題，應及時與標準批準發(fā)布部門或標準起草單位

溝通。

13

標準實施的監(jiān)督檢查

13.1

總則

實施標準的監(jiān)督檢查是指對標準貫徹執(zhí)行情況進行督促、檢查

和處理的活動。通過監(jiān)督檢查，可促進標準的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標

準本身存在的問題，以采取改進措施。

13.2

監(jiān)督檢查內(nèi)容

對標準實施進行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：

ba）已實施標準的執(zhí)行情況：

bb）技術(shù)標準、管理標準和工作標準貫徹執(zhí)行情況：

be）公司設計開發(fā)的新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品，技術(shù)改造、引進技術(shù)

和設備是否符合有關標準化法律、法規(guī)，規(guī)章和強制性標準要求。

13.3

監(jiān)督檢查的方式

檢查分自查、互查、監(jiān)查，主要方式為日常檢查、季度考核和

年度內(nèi)審和自我評價、外部的監(jiān)督審核，由公司標準質(zhì)量部統(tǒng)一組

織、協(xié)調(diào)、考核，各有關部門按專業(yè)分工對有關標準的實施情況進

行監(jiān)督檢查。具體監(jiān)督檢查辦法按本標準13.5和Q/JDG***《內(nèi)部

審核控制程序》實施。

bd）技術(shù)標準的實施由生產(chǎn)技術(shù)部組織進行監(jiān)督檢查：其中產(chǎn)

品標準的實施情況由標準質(zhì)量部檢驗室按相關標準、試驗方法和驗

收規(guī)則進行監(jiān)督和處理；

be）管理標準實施情況，由標準質(zhì)量部組織檢查考核；

bf）各類崗位人員工作標準由所屬部門負責組織考核；

bg）公司在設計開發(fā)新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進技術(shù)

和設備時應其符合有關標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準的情

況進行監(jiān)督，應在科研、設計、生產(chǎn)以及技術(shù)引進、設備引進的各

個階段由公司專兼職標準化人員負責對有關部門圖樣和技術(shù)文件

進行標準化審查。

13.4

監(jiān)督檢查結(jié)果的處理

負責監(jiān)督檢查的部門人員，應確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性,

檢查結(jié)果應形成文件以作為改進的依據(jù)。對檢查進程中發(fā)現(xiàn)的不符

合項，應開出不符合報告，并按Q/JDG***《糾正和預防措施控制

程序》的要求進行改善。

13.5

標準體系的評價和改進

13.5.1自我評價的要求

為確保公司企業(yè)標準化體系的適宜性、充分性和有效性，企管

部每年組織一次自我評價。標準質(zhì)量部結(jié)合平時標準實施的監(jiān)督檢

查結(jié)果進行持續(xù)改進。持續(xù)改進應按照PDCA管理模式和方法進行，

按策劃、實施、檢查、處置、再策劃的管理模式周而復始地順序運

作，從而實現(xiàn)企業(yè)標準體系持續(xù)改進的目的。

13.5.2自我評價的組織和人員要求

由公司標準質(zhì)量部組織成立標準體系自我評價小組，并確定一

名組長，成員包括生產(chǎn)技術(shù)部、綜合負責人、公司標準化專職管理

人員。成員應經(jīng)過企業(yè)標準化培訓，具有相關專業(yè)技術(shù)知識，掌握

GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498、GB/T19273等系列標

準，熟悉公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況和企業(yè)標準體系文件。

13.5.3自我評價方法和程序

自我評價的方法和程序按GB/T19273中5.3的要求。

13.5.4自我評價的內(nèi)容和要求

自我評價的內(nèi)容和要求與標準化主管確認的評價機構(gòu)確認的

內(nèi)容和要求相同。

bh）標準化工作要求

bi）技術(shù)標準體系的編制要求

bj）管理標準體系和工作標準體系編制要求

bk）技術(shù)、管理和工作標準的實施、改進

bl）對評價確認結(jié)果的處置

具體評價內(nèi)容按GB/T19273《企業(yè)標準體系評價與改進》第7

章的要求進行。

13.5.5評價機構(gòu)的確認

為取得外部資源的有效支持，接受社會確認的監(jiān)督檢查，達到

國家標準化確認的適當水平，在完成公司自我評價并實行持續(xù)改進

的基礎上，經(jīng)公司標準化委員會審定，可以在適當時機向政府標準

化主管部門認可的評價機構(gòu)申請，進行“標準化良好行為企業(yè)”水

平的確認。

13.5.6標準體系的持續(xù)改進

企業(yè)標準化是一個制定標準一實施標準一合格評定一分析改

進，以及再修訂標準的動態(tài)過程，這個過程是通過持續(xù)改進來實現(xiàn)

的。

13.5.7日常改進

各級標準實施管理部門的日常改進包括收集有關不合格信息，

確定信息來源，分析不合格原因，制定糾正措施，對過程或管理機

構(gòu)進行調(diào)整，避免不合格再發(fā)生。

13.5.8評價后的改進

根據(jù)公司的自我評價或社會評價機構(gòu)的確認結(jié)果，公司各級標

準實施管理部門會同相關人員組織對不合格項進行分析和試驗，提

出改進和預防措施，并付諸實施。標準質(zhì)量部對改進過程的有效性

進行跟蹤評價。

14

采用國際標準

14.1

與國際標準一致性程度的劃分

國際標準與相應國際標準的一致性程序分為三種，即等同、修

改和非等效。其中：等同是指國家標準與相應國際標準技術(shù)內(nèi)容完

全相同，不作或稍作編輯性修改，其縮寫字母為“IDT”；修改采用

是指存在技術(shù)內(nèi)容差異，并對技術(shù)差異進行了清楚地標識和解釋。

在文本結(jié)構(gòu)上應相同，但如不影響內(nèi)容時可改變結(jié)構(gòu)。其縮寫字母

代號為“MOD”；國家標準與相應國際標準技術(shù)內(nèi)容和文本結(jié)構(gòu)上不

同，它們之間的差異也沒有被清楚的標識。這種一致性程度稱為“非

等效”，“非等效”程度不屬于采用國際標準，其縮寫字母代號為

“NEQ”。

14.2

采標原則