采購管理制度（19篇）

采購管理制度

采購管理制度（精選19篇）

在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度

泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊

含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么制度的格式，

你掌握了嗎？下面是小編精心整理的采購管理制度，希望能夠幫助到

大家。

采購管理制度篇1

一.制定目的及范圍

為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率,

明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的

正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購八

年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原

料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急

事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場

部、辦公室、財務(wù)部。

二.采購原則

1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人

必須高度重視。

2、采購必須堅持〃秉公辦事、維護公司利益〃的原則，并綜合考

慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)

開具發(fā)票。

4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

三.采購流程

1一般采購流程1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免

重復(fù)采購。

1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求

日期及注意事項填寫〃申購單〃。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，

按采購原則進行采購。

1.13緊急采購時，由申購人在“申購單〃上勾選〃緊急”選項，

以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購:

工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫"采

購物資流轉(zhuǎn)單〃，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫

〃采購物資流轉(zhuǎn)單〃。L3詢價

1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價

格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

13.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是

否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提

供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供

證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份

證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在〃采購物資流轉(zhuǎn)單〃上注明所采購物

資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進行核

價，填寫〃采購物資流轉(zhuǎn)單〃中的"核價結(jié)果、核價意見〃。

1.5審批：采購人將〃采購物資流轉(zhuǎn)單〃經(jīng)逐級審批，報公司各級

負(fù)責(zé)人審批后，方能進行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1〃采購物資流轉(zhuǎn)單〃經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案

后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。

1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的〃采購物資流轉(zhuǎn)單〃向供應(yīng)商訂貨，并以

電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合

同進行采購的物資，應(yīng)同E寸按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按

照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立

即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除

后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時

保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，

應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個

月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由

采購人承擔(dān)。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人

審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。166采購人應(yīng)將供應(yīng)商

的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)

交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)

在每月25日前將審批通過的〃采購物資流轉(zhuǎn)單〃交至辦公室，由辦公

室在月底統(tǒng)一購買。

2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購

（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中

因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金

額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求

本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持〃必需、質(zhì)量、價格〃的原

則進行采購。

2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購，采購時應(yīng)購買注有品

名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則

上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具

收款收據(jù)。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,

應(yīng)填寫〃物資采購流轉(zhuǎn)單〃，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將〃物

行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進行招標(biāo)。

2.4.3采購人詢價后，填寫〃年度采購物資流轉(zhuǎn)單〃，逐級審批后,

交予財務(wù)部備案。

2.4.4〃年度采購物資流轉(zhuǎn)單〃獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)

商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。

財務(wù)部按合同的約定支付價款。

2.4.5年度采購進行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供

應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終

止履行合同。

2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度

或按年度進行結(jié)算。

四.備案

1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)

票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)

印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交

予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，

按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

五、采購紀(jì)律

1采購人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進

行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購

資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進行批評教育，若再發(fā)生類

似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭

退。

2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因

嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損

失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處

理。

采購管理制度篇2

一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部

L負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名

錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。

2、負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。

4、負(fù)責(zé)對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二.采購物資分類

采購物資分為三類：

L重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最

終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級）

2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最

終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二

級）

3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般

包裝材料等。（三級）

三、對供方的評價

1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量價格、供貨日期

等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的

供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資

分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明

文件，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：

a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對

其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；

b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

c、供方顧客滿意程度;

d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件

供應(yīng)，維修服務(wù)等）；

e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況，價格和交付情況等

3、對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，

還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，

還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評價意見，廠

長批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)

部相關(guān)人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長

批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨

驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，各部門（單位）應(yīng)向供方發(fā)出

《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進

的，應(yīng)取消其供貨資格。

7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方年度業(yè)

績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,

其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分

低于48）,應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報廠長批準(zhǔn),

但應(yīng)加強其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分

仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

四、采購

L采購計劃

業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采

購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實施采購。

2、采購的實施

a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物

資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合

同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約

責(zé)任及供貨期限等。

五、采購產(chǎn)品的驗證

L如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識、通知供方、退貨、

更換等方法。

2、具體的采購作業(yè)，由采購員以〃采購單〃的形式執(zhí)行。

采購管理制度篇3

一.經(jīng)費的審批報銷

學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施，全體師

生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)

責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學(xué)校實行〃一支筆〃審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費

支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會

討論決定。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，

學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通

知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財務(wù)

管理規(guī)定及時報銷。

3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及

藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員

驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全

者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處

理。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財

經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失

職論處。

5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

二.財物（校產(chǎn)）管理制度為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到

計劃購置。

妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，

特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)

條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，

人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

L學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹〃統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，

管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用〃的原則，實行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管

理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落

實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，

經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相

符，物價一致。

5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)

一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一

項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須

經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報〃申報單〃報校長室審批，

總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主

任落實到人保管使用。

采購管理制度篇4

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效

率，特制定本制度。

一.加強領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、

財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)

導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需

要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部

門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責(zé)

采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

L主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫

存物資的質(zhì)量（有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商）、固

定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被

服的主管部門是行政部;醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用

耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資

的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存

物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物

資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的

〃三證〃，各主管部門負(fù)責(zé)〃三證”資料的保管。

4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批

的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、

設(shè)備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療

器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部

門是藥劑科-藥庫。

三、采購原則與方式

L采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須

堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合

考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員

（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延,影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。

在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、

質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物

資采購可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如

因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟責(zé)任。

四、采購方法：

L藥品耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價，由醫(yī)院采購委員會

組織實施。

2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大

的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織

實施，按審批權(quán)限予以審批。

3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實

施。股東會審批4、2萬元以上-20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價

方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組

織實施，由院長審批。

五.采購程序

L計劃和立項：

(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主

任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購

部按計劃采購。原則上每月采購二次。

(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括

品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽

署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過

分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3

天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請表。采購部在充

分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，

使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴(yán)格驗收、登記、

交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、

業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書

面考察報告，并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣

品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購

部進行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方

可生效。

六.驗收和入庫

L嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫

管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗收

（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、

進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可

入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、

消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入

庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥

品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同

驗收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢

局）。

6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽

名。

七.物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收入、采購部主任簽

字，報分管院長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付

款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

八.常規(guī)物資采購時限

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求

計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購計劃、價格、物

資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。對在采購

中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提

出糾正和處罰的權(quán)利。

采購管理制度篇5

一、藥劑科負(fù)責(zé)全院藥品的采購供應(yīng)（除放射性藥品、臨床檢驗試

劑外）。其他科室無權(quán)采購任何藥品。

二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會為藥品遴選與采購管理的

決策機構(gòu)。醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會聯(lián)

席會，負(fù)責(zé)對本院藥品采購制度的執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送

企業(yè)的信譽度進行討論與評估,并作相關(guān)的決定。

三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品，必須經(jīng)過招標(biāo)采購（除毒、麻、精、

放、解毒類藥品外），中標(biāo)藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原

則，在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下，兼顧不同的用藥層

次和藥品的質(zhì)量層次要求，保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄，優(yōu)先

選用國家基本藥物。制定醫(yī)院〃藥品處方集〃和〃藥品供應(yīng)目錄〃。

四、藥庫每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應(yīng)目錄制定采購計劃，經(jīng)藥劑科審

核、分管院長審批后執(zhí)行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會審核批準(zhǔn)的

配送企業(yè)采購供應(yīng)。

五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營許可證、GSP證書、工商營

業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書、業(yè)務(wù)員法人委托書、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)

資格證明（醫(yī)藥專業(yè)大專以上學(xué)歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理

局頒發(fā)的資格證書）等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進入

醫(yī)院的新品規(guī)藥品，必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書、

工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關(guān)物價證明等復(fù)印

件并加蓋企業(yè)紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗

報告書復(fù)印件，并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督

管理局〃批簽發(fā)”證。

六、對無審批報告自行采購的藥品，藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)

行醫(yī)院〃新藥臨床使用審批制度〃。特殊?？扑幤?、急救藥品經(jīng)主管

院長審批，可優(yōu)先采購，但配送企業(yè)如非指定公司，必須資證齊全。

七、嚴(yán)禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當(dāng)宣傳行為及藥劑科人

員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為，立即

終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來，不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為

及收受回扣行為，一經(jīng)落實，按醫(yī)院有關(guān)制度處理。

八、藥劑科主動做好新藥信息收集及I臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工

作，定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會討論，以提高我院用

藥水平，保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟、合理。

采購管理制度篇6

一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁

止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；

二、采購食品時應(yīng)向供貨方索取購貨憑證，并做好采購記錄；

三、向食品生產(chǎn)單位，批發(fā)市場等批量采購食品的，還應(yīng)索取食

品流通許可證、檢驗（檢疫）合格證明；

四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄制

度，如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、

數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添

加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄應(yīng)當(dāng)真實，保存期限不得少于二年；

五、保持食品倉庫房分開設(shè)置；

六、食品和非食品庫房分開設(shè)置；

七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放，需低溫存放的食品應(yīng)置于冷

藏設(shè)施存放；

八、入庫食品應(yīng)分類逐項登記，定期檢查核對；

九、庫房內(nèi)的食品遵循先進先出的原則，定期檢查庫房食品衛(wèi)生,

對無標(biāo)識、標(biāo)識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品

予以銷毀。

采購管理制度篇7

1、目的

加強食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，

確保員工身體健康和食品安全

2、適用范圍

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原

材料采購.

3.職責(zé)

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政

行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則

4.1采購招標(biāo)工作要遵循〃公開、公平、公正〃和〃聯(lián)合采供、動

態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比

相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，

力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。

主要原材料必須進行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上

供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一

次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著〃誠實、

信用、平等互利、協(xié)商一致〃的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害

關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，

可建議其回避。

5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進

行，堅持〃統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制〃的原則，

設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行

政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部

餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)

證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、

特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)

品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供

應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況

形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，

《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)

質(zhì)量保證金。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資

信材料，騙取合法供應(yīng)資

格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員

行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市

場價格報價的;采取其它不正當(dāng)手段的。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)

中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接

觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得

接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)

的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準(zhǔn)

確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別

供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.定標(biāo)

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo)。在

質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照〃少數(shù)服從

多數(shù)〃的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表

上簽名。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況

有責(zé)任進行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照〃誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)〃的

原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為〃認(rèn)同意見〃。

6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,

對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

7、驗收入庫

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使

用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供

產(chǎn)品進行檢驗。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出

索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更

換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供

貨質(zhì)量。

&費用結(jié)算

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

采購管理制度篇8

按照〃集中采購，各負(fù)其責(zé)〃和〃誰使用，誰采購〃的原則，實

行動態(tài)式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細(xì)算的原

則，節(jié)約每一分資金。

1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準(zhǔn)后再

由總務(wù)處匯總上報xx區(qū)教育體育局后勤服務(wù)中心批復(fù)。

2、批復(fù)后同意自行購置的由校委會組織相關(guān)人員成立考察小組對

所購固定資產(chǎn)進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然后進行

購置。

3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。

4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學(xué)校

物資采購提出合理化建議。

5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，貨比三家，力求價格合理，

質(zhì)量合格。

6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

7、嚴(yán)格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財經(jīng)紀(jì)律。

8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行

考察。將結(jié)果報請校委會，批準(zhǔn)后擇優(yōu)訂貨。

9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、

貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等;否則，造成的損失由采購

人員負(fù)責(zé)。

10、對于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備

標(biāo)準(zhǔn)》按計劃定購。

11、嚴(yán)格物品驗收、入庫手續(xù)。專人收發(fā)登記，實行領(lǐng)用制，任

何部門、個人不得自購自管自用。

采購管理制度篇9

一.物品采購程序

1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實施,

努力完成學(xué)校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)

校教育教學(xué)需求。

2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報送

區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。

3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯

總，具體流程為：處室填寫〃物品購置申請單〃一處室主任審批一總

務(wù)主任審批T分管副校長審批T常務(wù)副校長審批一校長審批（不能在

區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，

1000元以上由校長審批）。

4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員,嚴(yán)格按計劃要求進行物品采

購。

二、物品采購制度

1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)

發(fā)。

2、專業(yè)性較強的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)

處室專業(yè)人員進行采購；特殊情況下，還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)

人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登

記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

三.物品采購要求

1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，采取

校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定

要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

L采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

2、采購物品在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

五、說明：不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報

銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

采購管理制度篇10

為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟效益，特制度以

下采購管理制度：

一、適用范圍：

本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材

料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程

所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關(guān)規(guī)定。

二.采購管理制度：

1、廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請；

2、嚴(yán)格遵守采購工作流程，及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；

3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控

制和降低采購成本；

4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢驗，過磅時需由保管員及

其他部門員工兩人同時參與，并在過磅單簽字；

5、所有采購必須事先得到批準(zhǔn)，未報計劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的，除

急需物資外不得采購。

三.采購流程：

（-）采購計劃：

L生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末

提交下月采購計劃，報主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，并預(yù)計所需資金，以

便財務(wù)部妥善安排；

2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，

并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報主管副總

及總經(jīng)理審批；

（二）詢價比價：

1、負(fù)責(zé)采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商

進行價格、質(zhì)量對比，報主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價

廉的供應(yīng)商；

2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對市場行情進一步了解，并酌情確定

是否更換供應(yīng)商，并履行上報程序；

（三）簽訂合同：

1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴(yán)格按照合同法

相關(guān)規(guī)定；

2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財務(wù)部通知采購

部門；

3、簽訂合同時原則上不預(yù)付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時間

付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份。

（四）收貨入庫：

L貨物到廠后，應(yīng)及時組織檢驗人員嚴(yán)格檢驗，對不符合合同約

定的，不允許收貨，由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷合同，并追究其違約責(zé)任；

2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應(yīng)及時組織倉庫保管員

及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；

3、采購人員負(fù)責(zé)填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供

應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員

點收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；

4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或

主管副總簽字后，將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部；

5、采購員負(fù)責(zé)催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時交付財務(wù)部。

（五）付款：

L按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負(fù)責(zé)填寫《款項

支付申請表》，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字后交財務(wù)部審核，經(jīng)財務(wù)

部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；

2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財務(wù)部。

采購管理制度篇11

為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相

關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)

容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳

細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上

報局機關(guān)審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品

和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批

決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目

由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造

冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)

臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室

負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價

賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨臼行動，須3人以上集

體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心

中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，

發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)

辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度篇12

第一章總則

第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本

和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)

法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實際需要的工程項目、

生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

L同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招

標(biāo)一次。

2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標(biāo)。

3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行

競爭性談判采購。

4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招

標(biāo)。

第三章招標(biāo)采購原則

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競爭原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實力、

信譽和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，

提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供

貨時間等。

第四章組織實施

第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進行，并由辦公室和

監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。

第八條在實施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬

草有關(guān)招標(biāo)文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科

室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價機制，確保招標(biāo)工作的實施。

第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)商，

必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對多次

參加投標(biāo)，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代

參與投標(biāo)競價。

第十一條委托招標(biāo)公司進行具體招標(biāo)事項，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室

負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評標(biāo)工作。

第五章招標(biāo)采購形式

第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、

資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報請公司董事長或總經(jīng)

理批準(zhǔn)，可實施競爭性談判采購。

第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過

程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)

理、董事長審批后方可進行采購。

第六章招標(biāo)采購的工作程序

第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段

物資采購計劃。

2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報公司財務(wù)負(fù)

責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計劃。

3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實施計劃，明確招標(biāo)采購的具體形

式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。

4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)

量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫

存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。

第十四條：招標(biāo)實施工作

1、采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)形式采購。

1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對有意前來投標(biāo)報名的供應(yīng)商

進行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。

2）對擬邀請參加投標(biāo)的單位進行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ?/p>

進行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形

式（郵寄或傳真）邀請其投標(biāo)。

3）向接受邀請的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。

4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

5）按擬定的評標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。

6）按評標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)

商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

2、采用競爭性談判采購形式采購

1）對供應(yīng)商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預(yù)審，

確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。

2）按擬定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從

最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進行答疑，通

過供需雙方進一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。

第十五條：合同前評審

L為避免評標(biāo)過程中對投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時對合同條款

研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會同財務(wù)部門進行簽約

前的合同評審。

2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通

知書，同時應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或

招標(biāo)說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批

程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國

合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

第七章資料、樣品存檔及驗收

第十七條：對物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公

室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標(biāo)單位投標(biāo)時提供的樣品要做好

妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供

貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

第八章監(jiān)察與處罰

第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招

標(biāo)過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成

損失的事后監(jiān)督。對于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人

員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟

損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場或

作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

采購管理制度篇13

第一章總則

第一條為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高

資金使用效益，保障和促進學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行

辦法，制定本辦法。

第二條學(xué)校各單位使用財政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、

捐贈資金等財政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。

第三條本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購，是指學(xué)校各單位以購買、

委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。

第四條有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意

后，可以不適用本辦法：

（一）涉及國家安全和國家機密的；

（二）因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的；

（三）人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的；

（四）某些特定的其它情況。

第五條學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、

公平、高效和維護公共利益的原則。

第二章學(xué)校采購主體和供應(yīng)商

第六條儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機構(gòu)和非集中采購機構(gòu)。

第七條成立“中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組”，作為學(xué)

校的集中采購機構(gòu)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作，并負(fù)責(zé)下列采購

事務(wù)：負(fù)責(zé)全校單價20萬元及以上（包括批量）儀器設(shè)備的招標(biāo)采購工

作，審定招標(biāo)、采購管理文件（含制度、辦法），審定招標(biāo)項目，主持采

購項目招、投標(biāo)的全過程。

第八條非集中采購機構(gòu)（各院系、各單位）負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：單

價2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價在2

萬元以上（包括批量）的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處，與

供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

第九條供應(yīng)商是指具備向采購機構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法

人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。

第十條中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

（一）具有中國法人資格，能獨立承擔(dān)民事責(zé)任；

（二）遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽；

（三）具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄；

（四）良好的資金、財務(wù)狀況；

（五）中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。

第H■一條外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

（-）經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進入我國市場的外國法人和其它組

織；

（二）根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國市

場的外國法人和其他組織；

（三）外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機構(gòu)或能有效提供技術(shù)

支持和售后服務(wù)。外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和

義務(wù)。

第三章學(xué)校采購方式

第十二條學(xué)校采購一般采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一

來源采購等方式，須公開招標(biāo)采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理

文件精神執(zhí)行。

邀請招標(biāo)采購，是指采購機構(gòu)以投標(biāo)邀請書的方式邀請三個或三

個以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。

競爭性談判采購，是指采購機構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)

商就采購事宜進行談判的采購方式。

詢價采購，是指采購機構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報價

進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

單一來源采購，是指采購機構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。

第十三條采購金額在10萬元以上時，一般應(yīng)實行邀請招標(biāo)采購的

方式，被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。

第十四條屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

（一）招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的；

（二）因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購，無法按招標(biāo)方式得到的；

（三）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時間才能完成的；

（四）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的；

（五）對高新技術(shù)含量有特別要求的；

（六）采購金額在10萬元以下的。

第十五條采購價格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時，

可以采用詢價采購方式。

第十六條屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：

（一）只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合

適替代的；

（二）原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充必須向原供應(yīng)商

采購的；

（三）在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，補充合同的價格不超過原合同價格的

50%,因而必須與原供應(yīng)商簽約的；

（四）預(yù)先聲明需對原有采購進行后繼擴充的；

（五）從殘疾人機構(gòu)，慈善機構(gòu)采購的。

第十七條購置單位采購進口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠

政策條件的形式進行采購。

第四章學(xué)校采購程序

第十八條購置單價為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請人應(yīng)填

寫”中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡，由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。

購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請人需填寫“中國地質(zhì)大學(xué)

申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告”，由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。

購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備，報主管校長審批?！敝袊?/p>

質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告”要求組織專家論證。

單價在5到20萬元之間（不含20萬元）的儀器設(shè)備,由各院系、

各單位自行組織專家論證。

單價在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處

共同組織專家論證。

單價40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組

組織論證。

第十九條購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品，各院系、各

單位必須書面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門審批后方可購

買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報學(xué)校用電主管部門審

批。

第二十條重點建設(shè)項目均實行項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，各項目領(lǐng)導(dǎo)

小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人。各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審

核同意下達的每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全

年儀器設(shè)備購置清單，報項目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項目儀器設(shè)

備購置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備

處提供有關(guān)材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

第二十一條學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下：

（一）采用邀請招標(biāo)采購方式的，應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商

發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)文件書應(yīng)當(dāng)包括所購儀器設(shè)售的要求和條件以

及擬訂合同的主要條款；

（二）招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排

斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容；

（三）招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、

人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況；

（四）開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點和程序，由招標(biāo)人以公

開方式進行。開標(biāo)時應(yīng)當(dāng)眾驗明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞；

（五）采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組

成評標(biāo)小組進行評標(biāo)。采購金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)

導(dǎo)小組進行評標(biāo)。

第二十二條非招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，

招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。

第二十三條采用招、投標(biāo)方式時，由資產(chǎn)處和采購機構(gòu)共同編制

招標(biāo)文件，文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。

第二十四條學(xué)校采購合同需要變更時，購置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)

容以書面形式報告資產(chǎn)處。

第五章學(xué)校采購監(jiān)督

第二十五條學(xué)校采購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)

督。

第二十六條采用招、投標(biāo)方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機

構(gòu)共同開標(biāo)。第二十七條學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組

有權(quán)從下列方面對合同文件進行審查：

（一）是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求；

（二）是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求；

（三）合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求；

（四）合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

第二十八條采購機構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為

采購行為無效，學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進行整

改;對直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)

定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任：

（一）應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購方式而未采用的；

（二）擅自改動采購標(biāo)準(zhǔn)的；

（三）與供應(yīng)商違規(guī)串通的；

（四）開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購合同的；

（五）拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關(guān)材

料的；

（六）其他違紀(jì)違規(guī)的行為。

第二十九條供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)

責(zé)令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟責(zé)任：

（一）提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的；

（二）提供虛假投標(biāo)材料的；

（三）采用不正當(dāng)手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的；

（四）與采購機構(gòu)違規(guī)串通的；

（五）中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購機構(gòu)簽定采購合同的；

（六）向采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當(dāng)

利益的；

（七）其它違紀(jì)違規(guī)的行為。

第三十條學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購工作人員，不履行本

辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定

處理。

第三H—條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列

違規(guī)情況，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第六章附則

第三十二條本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十三條本辦法由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第三十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。

采購管理制度篇14

一■目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和

控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

二.工作程序

（-）采購原則

1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必

須高度重視。

2、采購必須堅持〃秉公辦事、維護公司利益〃的原則，并綜合考

慮〃質(zhì)量、價格"的競爭，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，

需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時

填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門

對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行

采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。

（二）采購申請

L需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、

數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公

室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上

注明〃緊急采購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不

必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購

物品和數(shù)量進行估算價格。

2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采

購定單》交到財務(wù)部進行審核，審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,

方能給采購人員進行采購。

3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總

經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審。

（六）采購實施

L《物品申請表》批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金

額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請表》或《采購定單》〃向供應(yīng)商

下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設(shè)備由進料檢驗部門或設(shè)備申請部門驗收后合格，才

能辦理