符合TSG07-2019 B級鍋爐制造質量手冊首版

HFGL

B級鍋爐制造質量手

冊首版發(fā)行

XX鍋爐制造有限公司

文件編號:HF/QM-A-2022

版次/修訂：A/0

受控狀態(tài)：受控非受控

發(fā)放編號：HF-003

鍋爐制造質量手冊

編制：______________

審核:______________

批準：______________

2022年11月16日發(fā)布2022年12月16日實施

XX華飛鍋爐制造有限公司

章號：0.0

XX華飛福明司造有限公司質量手冊

版本：A/0

主題目錄文件編號HF/QM-A-2022頁碼：2/84

目錄

0.1頒布令.............................................................................4

0.2任命文件.........................................................................5

0.3適應范圍.........................................................................6

0.3術語和縮寫.......................................................................7

0.4質量手冊的管理...................................................................9

0.5質量方針和目標..................................................................11

M1一般要求.........................................................................12

M2質量保證體系文件.................................................................28

M3.1文件和記錄控制.................................................................31

M3.2合同控制.......................................................................33

M3.3設計控制.......................................................................35

M3.4材料與零部件控制.............................................................38

M3.5作業(yè)（工藝）控制..............................................................41

工藝文件的實施表...................................................................44

M3.6焊接控制.......................................................................45

M3.7熱處理控制.....................................................................49

M3.8無損檢測控制...................................................................52

M3.9理化檢臉控制...................................................................55

M3.10檢驗與試驗控制..............................................................57

M3.11生產設備和檢驗與試驗裝置控制程序..........................................60

M3.12不合格品（項）控制...........................................................62

M3.13質量改進與服務...............................................................64

M3.14人員管理......................................................................67

M3.15執(zhí)行特種設備許可制度.........................................................69

M3.16其它過程控制..................................................................73

附錄一程序文件目錄...............................................................77

附錄二管理制度目錄...............................................................78

附錄三記錄表格目錄...............................................................79

章號：0.0

XX華飛鍋戶制造有限公司質量手冊

版本：A/0

主題目錄文件編號HF/QM-A-2022頁碼：3/84

附錄四鍋爐質量管理體系人員明細表...............................................81

焊接質控系統(tǒng).......................................................................82

鍋爐制造過程質量控制程序圖........................................................84

章號：0.1

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版本：A/0

主題撤布令文件編號HF/QM-A-2022頁碼：4/84

0.1頒布令

關于《鍋爐制造質量手冊》頒布的通知

本公司依據(jù)《鍋爐安全技術規(guī)程》TSG11-2020.《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》

TSG07-2019有關規(guī)定，結合公司實建，制定了公司第A版《質量手冊》，它是闡明本公司質

量方針、質量目標并對公司的質量體系提出具體要求。是本公司鍋爐制造質量管理的綱領性

文件，是質量體系運行的準則，是向顧客提供鍋爐產品制造質量管理的基本法規(guī)，也是公司

對顧客的承諾。

我批準《質量手冊》予以頒布，于2022年12月16日正式實施。公司全體員工必須嚴

格執(zhí)行手冊所規(guī)定的內容，實現(xiàn)公司質量方針和質量目標，滿足顧客需要。并委托質量保證

工程師XXX全權組織本手冊的貫徹執(zhí)行,鍋爐質量保證體系相關的部門及人員，必須遵照執(zhí)

行。

本手冊的支持性文件——程序文件（管理制度）、工藝守則，授權質量工程師批準發(fā)布，

一并實施。

（公章）

法人代表：XXX

日期：2022年11月16日

章號：0.2

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版本：A/0

主題任命文件文件編號HF/QM-A-2022頁碼：5/84

0.2任命文件

質量體系責任人員任命書

為使我公司鍋爐制造過程中質保體系得到有效控制，保證鍋爐產品質量，現(xiàn)決定各責任

人任命如下：

任命緡_我公司的質量保證工程師，履行質保工程師的職責，行使質保工程師的權力。

請公司有關人員服從協(xié)調，共同履行質量職能，以確保質量保證體系有效運行。

任命下述人員為質控系統(tǒng)責任人，協(xié)助質量保證工程師進行重點過程的控制：

設計責任人：XXX

工藝責任人：XXX

材料責任人：XXX

焊接責任人：XXX

熱處理責任人：

無損檢測責任人：XXX

理化檢險責任人：

檢險與試驗責任人：

上述被任命的人員在鍋爐制造質控系統(tǒng)中行使質量否決的權力及組織上不受任何干擾的獨立

性。各位質控系統(tǒng)責任人要盡職盡責、依法行事，以保證質量體系的正常運轉。

特此任命。

（公章）

法人代表：XXX

批準日期：2022年11月16日

章號：0.3

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版本：A/0

主題適應范圍文件編號HF/QM-A-2022頁碼：6/84

0.3適應范圍

1.適用范圍

本手冊闡述了公司的質量方針、質量目標，對質控系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了

公司鍋爐制造質量體系各要素的控制程序和質量控制方法、措施和資源，適用于公司適用于

B級鍋爐產品設計、工藝、制造、檢驗，使產品質量各環(huán)節(jié)得到有效的控制。

2.覆蓋產品

額定蒸汽壓力小于及等于2.5MPa的蒸汽鍋爐（指表壓表壓），熱水鍋爐，有機熱載體鍋爐等。

3.編制依據(jù)

1）《特種設備安全法》

2）《特種設備安仝監(jiān)察條例》

3）《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019

4）《鍋爐安全技術規(guī)程》TSG11-2022

5）《特種設備焊工考試細則》

6）《特種設備無損檢測人員考核規(guī)則》

3.說明

1）質量手冊的版本號為2022為年，弋號；A/0為版次及修改狀態(tài)；企業(yè)代號為HF；質量手冊

代號為QM；程序文件代號為QP；質量文件代號為QC;質量記錄代號為QR。

2）質量手冊的編制由管質量保證工程師負責組織、協(xié)調和安排工作。公司各職能部門負責

編寫各自相關的內容，編制完成后經質量保證工程師審核，由董事長批準發(fā)布、實施。為保

證質量手冊的適用性，手冊需要修改時，須經審核批準后由公司辦公室負責按“質量管理文

件控制程序”的要求實施更改。

3）本手冊適用于公司對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實公司鍋爐制造質量體系滿足有關安全管

理監(jiān)察規(guī)定、標準和合同要求的質量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗的

依據(jù)。

章號：0.3

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版本：A/0

主題木培和縮寫文件編號HF/QM-A-2022頁碼：7/84

0.3術語和縮寫

1.術語

1.1法規(guī)：指國家頒發(fā)的《特種設備安全法》和國務院發(fā)布的《特種設備安全監(jiān)察條例》；

1.2規(guī)程：指市場局頒發(fā)的《鍋爐安全技術規(guī)程》；

1.3標準：指鍋爐設計、制造相關的國、部頒發(fā)的標準；

1.4規(guī)范：指上述的法規(guī)、規(guī)程和標準；

1.5監(jiān)檢：指“***市特種設備檢測院”派駐我廠的監(jiān)檢員，對我廠鍋爐產品制造過程進行監(jiān)

督檢查；

1.6《許可規(guī)則》：指《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》的簡稱；

1.7焊工考規(guī)：指《特種設備焊工考試細則》的簡稱；

1.8《手冊》：指本單位編制的《鍋爐質量手冊》的簡稱。

2.產品專業(yè)標準術語

2.1質量：一組固有特性滿足要求的程度。

2.2組織：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。

2.3體系：相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。

2.4質量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。

2.5質量目標：在質量方面所追求的目的。

2.6管理體系：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。

2.7質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。

2.8質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源

以實現(xiàn)質量目標。

2.9質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。

2.10質量控制：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。

2.11合格（符合）：滿足要求。

2.12不合格（不符合）：未滿足要求。

2.13返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。

2.14報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施。

2.15讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。

2.16糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

章號：0.3

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版本：A/0

主題木培和縮寫文件編號HF/QM-A-2022頁碼：8/84

2.17降級：為使不合格產品符合不同于原有要求而對其等級的改變。

2.18WPS：焊接工藝指導書。

2.19PQR:焊接工藝評定報告。

2.20SMAW：焊條電弧焊。

2.21SAW：埋弧焊。

2.22GTAW：鴇極氣體保護焊。

2.23GMAW：熔化極氣體保護焊（含藥芯焊絲電弧焊FCAW）。

2.24HAZ:熱影響區(qū)。

2.25PWHT：焊后熱處理（焊后消氫熱處理和焊接中間熱處理）。

2.26NDE（NDI）;無損檢測。

2.27RT:射線無損檢測

2.28UT:超聲波無損檢測。

2.29MT:磁粉無損檢測。

2.30PT:表面無損檢測。

2.31三按：按設計圖紙、按工藝文件、按技術標準.

2.32三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢

2.35三不：不合格材料不投產、不合格工件不轉序、不合格產品不出廠。

章號：0.4

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版本：A/0

主題質量手冊的管理文件編號HF/QM-A-2022頁碼：9/84

0.4質量手冊的管理

1.總則

本章規(guī)定了《手冊》的編制、批準、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。

2.職責

2.1辦公室負責責手冊的發(fā)放、更改、換版和保管；

2.2質量保證工程師負責協(xié)調組織編制、審核質量保證手冊并貫徹實施；

2.3公司法定代表人負責批準質量保證手冊。

3.質量保證手冊的管理

3.1質量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填

寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。

3.2受控手冊發(fā)至部門經理以上干部和職能部門的人員，非受控手班經質量保證工程師批準、

辦公室登記后，可向重要顧客和有關部門發(fā)放。向特種設備行政許可鑒定評審機構發(fā)放的質

量保證手冊必須是受控版本。

4.質量保證手冊的修訂和換版

4.1質量保證手冊的更改應經質量保證工程師審核，法定代表人批準。辦公室負責將質量保

證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/

收回登記表》上相關持有者的手冊二要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質量保證手

冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。

4.2凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在《質量保證手冊修改一覽表》中作好記錄，更改應在相

應更改處填寫1、2、3、…n次更改序號。未修改過的為0次標示，第一次修改為1次標示，第

二次修改為2次標示，1、2、3…以此類推。

4.3如經過五次以上更改、更改內容很多而影響版面時、質量保證體系標準變更時、公司的

組織機構或產品發(fā)生重大變化時，應予以換版。換版后，其版本號由第A版變?yōu)榈贐版，依此

類推。本質量保證手冊經改版，所以定為質量保證手冊2022年第A版。

4.4手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其

余經質量保證工程師書面批準后，可集中銷毀。

5.質量保證手冊的使用和保管

5.1質量保證手冊有效版本的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、去失，任何人不得擅自涂改或

復印，若損壞，應報辦公室以舊換新。若去失，應報質量保證工程師批準后，由辦公室補發(fā)，并

章號：0.4

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版本：A/0

主題質量手冊管理文件編號HF/QM-A-2022頁碼：10/84

追究有關人員責任。

5.2質量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。

章號：0.5

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版本：A/0

主題質量方針和目標文件編號HF/QM-A-2022頁碼：11/84

0.5質量方針和目標

0.5.1質量方針和目標

0.5.1.1質量方針

安全可靠、優(yōu)質高效、不斷提高、創(chuàng)造品牌。

質量方針內涵：公司以先進的生產設備、一流的生產工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員工隊

伍和科學的管理打造出優(yōu)質、安全、可靠的產品，滿足用戶的需求。

0.5.1.2質量目標

1）產品一次交檢合格率，95%,年提升0.5%;

2）顧客滿意率至95%,年提升0.5%;

3）合同履的率＞95%

4）產品重、特大質量事故為零。

公司的各部門、各車間和倉庫應根據(jù)公司的質量目標，分解為各自的分解質量的目標，并應

定期考核，提出定期考核辦法。

章號：1.0

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版本：A/0

主題M1一股要求文件編號HF/QM-A-2022頁碼：12/84

M1一般要求

1、總則

本章對鍋爐制造質量控制的機構和體系，質量控制的責任人員和相關人員的職責和權限做出

規(guī)定，以確保質量體系的有效運行。

1.1管理職責

1.2質量保證體系

1.2.1組織機構（見圖一）

1.2.2質量保證體系組織（見圖二）

1.3各部門及質保體系人員職責與權限

1.3.1法定代表人

1）負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；

2）對公司產品的質量安全負全責；

3）任命公司總經理、質量保證工程師；

4）批準質量保證手冊、公司質量方針和質量目標；

5）主持召開董事會，擬定公司管理機構；

6）支持總經理建立質量保證體系，為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。

1.3.2總經理

1）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；

2）對公司質量工作和產品質量負責；

3）負責公司質量保證體系的建立；

4）負責程序文件（管理制度）的批準；

5）負責各部門、各崗位人員的任免；

6）對公司的生產、經營全面負責；

7）主持管理評審；

8）為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源

9）支持質量保證工程師和各專業(yè)質控責任人開展工作，確保質量俁證體系運轉有效。

1.3.3常務副總經理的管理職責

a）負責組織公司員工貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律法規(guī)。

b）全面負賁公司的人事管理，對本公司培訓計劃和人員需求提供必要的資源。

章號：1.0

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版本：A/0

主題M1一股要求文件編號HF/QM-A-2022頁碼：13/84

c）負責全公司的檔案工作。

d）對合格供方進行有效控制，負責對合格供方的評價工作。

e）負責公司車輛管理。

1.3.4經營副總經理的管理職責

a）貫徹國家經濟政策和各項企業(yè)法規(guī)，負責以質量體系為核心的各項企業(yè)經營管理工作。

b）負責在其分管范圍內，貫徹本公司的質量方針、目標及質量體系的運行，組織解決合同執(zhí)

行中的重大問題，保證合同的履行。

c）負責主持重大合同及標書的評審審工作，參加重大項目的招投標工作。

d）向總經理提供企業(yè)經營決策，負責市場調研和市場預測的落實，用戶服務的管理工作。

e）對因工作失誤，影響企業(yè)工作和產品質量而造成的損失負責。

1.3.5生產副總經理管理職責

a）認真執(zhí)行產品質量的有關國家法規(guī)、質量標準。負責在其分管范圍內貫徹本公司的質量方

針、目標及質量體系的運行。

b）組織和領導生產部、車間按質量體系運行的各項要求、規(guī)定進行生產，把質量管理放在企

業(yè)管理的重要位置，為生產加工創(chuàng)造良好的環(huán)境。

c）為滿足質量保證的要求，搞好生產現(xiàn)場的質量控制，抓好工序控制和質量控制點的管理，

合理配置生產設備、人員，保證滿足生產的需求。

d）支持質量檢驗監(jiān)督工作，重視公司內質量信息，針對生產薄弱環(huán)節(jié)及時組織分析、研究采

取控制措施，保證產品質量穩(wěn)定提高。

e）負責批準生產計劃。對合理組織生產、合理安排工序產品交轉存儲，保證生產計劃按時完

成負責。

f）負責解決生產中存在的重大問題，對重大生產安全、質量事故造成的損失負責。

1.3.6總工程師管理職責

a）負責貫徹執(zhí)行國家有關技術、質量、產品的政策、法規(guī)和標準。

b）負責公司工藝、計量、技術革新、產品開發(fā)設備管理等方面的工作。

c）批準《焊接工藝評定報告》和超次焊縫返修。

d）批準公司的技術法規(guī)和技術標準、通用工藝守則。

e）批準鍋爐生產重大施工技術方案。

章號：1.0

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版本：A/0

主題M1一股要求文件編號HF/QM-A-2022頁碼:14/84

1.3.7辦公室主任的管理職責

a）負責組織對相關部門經濟責任制的制定、修訂、實施及考核。

b）負責制定和修訂公司各項管理制度并監(jiān)督實施。

c）負責對違章違紀的責任部門及人員提出處罰意見，同時對管理工作業(yè)績突出的部門及人員

給與獎勵的建議。

d）負責安全管理及監(jiān)督檢查工作。

e）負責公司信息網(wǎng)絡工作及公司車柄管理。

f）負責集團辦公室有關的接待、檔案、宣傳廣告工作。

g）完成總經理交辦的其它工作任務。

1.3.8人事部主任的管理職責

a）組織制訂公司長期人力資源發(fā)展計劃。負責人才引進、人力資源的管理。

b）負責管理人員、技術人員職稱評定工作。負責策劃組織機構調整、職能劃分及落實組織定

編、定員、定崗。

c）負費員工的養(yǎng)老保險及勞動合同管理。

d）負責職工的培訓。

1.3.9技術部主任的管理職責

a）負責將公司的質量目標分解到部門目標，并制定部門具體的質量目標。

b）負責技術文件編制組織和管理工作。

c）負責修改技術文件的審批工作.

d）負責組織技術標書的編制工作和技術協(xié)議的簽訂工作。

e）協(xié)助總工程師做好全廠的技術更新和技術引進工作。

f）負責組織制定工廠的技術規(guī)范和技術標準，并負責審核。

g）負責審核工藝技術文件。

1.3.10檢驗部主任的管理職責

a）貫徹執(zhí)行國家有關產品質量的政策、法規(guī)、標準，對產品質量實施管理和監(jiān)督。

b）嚴格執(zhí)行各項質量體系要求，確保其正常運轉，使各項質量指標達到標準要求。

c）負責產品的質量檢驗工作，按照技術標準，圖紙、工藝文件以及有關規(guī)定和要求，從原材

料到生產全過程的質量進行全面的檢驗和試瞼的管理工作。

章號：1.0

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主題M1一股要求文件編號HF/QM-A-2022頁碼：15/84

d）負責監(jiān)督檢查工藝紀律的執(zhí)行情況，對違反工藝紀律的現(xiàn)象應及時進行糾正。

e）配合上級主管部門實施對公司產品質量的監(jiān)督管理工作。

f）負責產品合格證的填寫與發(fā)放，對產品的驗證資料及試件做好控制和管理。

g）保證所用的檢測、試臉以及計量器具的有效完好。

h）搞好部門的支持與協(xié)作，完成好領導交辦的各項工作。

1.3.11經營部主任的管理職責

a）貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及公司制定的各項規(guī)章制度。

b）全面負責產品銷售、售后服務、應收賬款的清欠工作。

c）組織市場調研，搞好市場預測，組織策劃營銷戰(zhàn)略工作。

d）負責銷售合同的管理，對重大的銷售合同組織評審和簽批，跟蹤管理和檢杳合同履行的情

況。負責產品售后服務的管理工作。

e）定期組織召開銷售工作例會，分析市場動態(tài)，經營狀況，及時解決銷售中出現(xiàn)的問題。

f）領導和組織核算部的產品經濟核算工作。

g）監(jiān)督產品的交付、發(fā)運等管理工作。

1.3.12供應部主任的管理職責

a）認真貫徹執(zhí)行國家有關政策和法律法規(guī)及公司制定的各級管理制度。

b）負責按銷售合同和生產指令，組織在合格供方名錄中完成采購任務。

c）負責建立健全物資采購管理制度并組織實施，并組織實施，確保采購全過程達到受控狀態(tài)。

d）負責供方的調查和初選，收集供方相關資料，建立供方檔案，并對供方的供貨業(yè)績定期進

行評價和考核，實行動態(tài)管理。

e）掌握物質市場動態(tài)，參加物資訂貨會議和洽談，并負責物資合同的簽訂。

f）對購進的物資質量負有追溯責任。

1.3.13生產部主任的管理職責

a）貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及公司制定的各項規(guī)章制度。根據(jù)經營部銷售計劃，合理組織完成

生產任務，并對產品的制造質量負責。

b）負責對各車間生產過程的組織、協(xié)調工作及產供關系，定期召開生產調度會議。

c）負責組織制定有關管理的規(guī)章制度并監(jiān)督和檢查。執(zhí)行并檢查工藝紀律的執(zhí)行情況。

d）搞好安全生產，組織生產員工搞好安全教育和文明生產教育，嚴防人身事故、設備事故的

章號：1.0

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版本：A/0

主題M1一股要求文件編號HF/QM-A-2022頁碼:16/84

發(fā)生。確保生產設備符合工藝要求。

e）有效實施對生產車間檢查考核并推動各項責任指標的完成。

1.3.14設備管理部主任的職責

a）負責設備的管理工作。

b）負責設備及工裝設備的管理，編制年度大、中修計劃。

c）負責車間安全管理工作。

1.3.15綜合管理部長的職責

a）負責原材料（包括大五金庫、小五金庫、焊才庫）的儲存和防護并保持適宜的儲存環(huán)境。

b）負責外協(xié)件的管理。

c）負賁建立產品臺帳，嚴格產品入庫和發(fā)放手續(xù)，確保帳、卡、物相符。負責按合同要求，

及時組織按期交貨，并對交付的質量負責。負責在交付中有關技術資料的統(tǒng)一發(fā)放和管理。

d）負責完成外購物資，顧客提供產品，公司產品包裝、裝卸、搬倒等工作。

e）負責車間現(xiàn)場管理工作。負責生產統(tǒng)計工作。

f）負責職工食堂、生活班車等后勤管理工作。

1.3.16各車間主任管理職責

a）按下達的生產指令負責組織完成生產任務。

b）負責抓好本車間生產過程的質量控制，嚴格工藝紀律，堅持“三按“生產，確保產品質量。

c）負費對生產中出現(xiàn)的不合格品實施糾正和預防，達到持續(xù)的改進。

d）負責生產設備、工裝設備、計量設備的日常維護和保養(yǎng)，確保其精度慢走質量要求。

e）負責本車間現(xiàn)場及安全生產的管理。開展質量與專業(yè)知識的教育，搞好崗位技能培訓。

1.3.17包裝發(fā)運部主任管理職責

a）負責成品的包裝、儲存、防護的管理。

b）負責在交付中有關技術資料的統(tǒng)一發(fā)放和管理。

c）負責按合同要求，及時組織按期交貨，并對交付的質量負責。

e）完成領導交辦的其它工作。

1.3.18售后服務部主任管理職責

a）負責公司各類產品的售后服務工作。

b）負責接待和記錄顧客的來信、來電、來訪和各部門反饋的服務信息，并建立服務檔案。

章號：1.0

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主題M1一股要求文件編號HF/QM-A-2022頁碼：17/84

c）負責對維護過程中發(fā)現(xiàn)普遍性及重大質量問題的上報和統(tǒng)計工作。

d）負責與顧客聯(lián)絡妥善處理顧客投訴，保存相關服務紀錄。

1.3.19質保工程師職責

a）協(xié)助總經理制訂質量方針和質量目標，建立健全質量管理體系。

b）負責組織制訂質量手冊、質量管理標準等質量體系文件，對《質量手冊》

有最終解釋權，負責質保手冊的審核及其它質量體系文件的審批。

c）負責本單位質量體系各系統(tǒng)的指導和協(xié)調工作，對各系統(tǒng)的工作按照手冊的規(guī)定進行監(jiān)督

和檢查，正確處理質量和技術問題。

d）組織貫徹、實施有關鍋爐的法規(guī)、標準、技術規(guī)定。

e）嚴格不一致事項和不合格品的控制，建立和健全內部質量信息反饋和處理系統(tǒng)，做好為用

戶服務工作。

f）定期組織質量分析，質量審核，并協(xié)助法人進行管理評審工作。

g）堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量體系工作人員的工作，有越權

向市場管理如實反映質量問題的權力和義務。

1.3.20設計工藝責任人

a）在質量保證工程師的領導下，負貢編制修訂設計控制系統(tǒng)的相關程序及相關規(guī)定，監(jiān)督檢

查設計控制程序的執(zhí)行情況。

b）負責設計條件審查，對產品設計的可行性、經濟性、安全性和設計圖紙、資料的完整性和

正確性負責。

c）負責就審圖過程中出現(xiàn)的技術問題向設計單位進行聯(lián)系。

d）負責編制、修訂工藝質量控制系統(tǒng)的控制程序及相關規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質量控制程序的

執(zhí)行情況，對工藝質量控制負責。

e）組織鍋爐制造重要圖紙會審工作。

f）審核施工工藝及其它工藝文件、報告，對工藝文件的發(fā)放控制負責。

g）監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行。

h）組織編制并審核鍋爐制造通用工藝守則。

g）負責最新的制造、檢臉和試驗標準、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。

1.3.21工藝員

章號：1.0

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主題M1一股要求文件編號HF/QM-A-2022頁碼：18/84

a）編制產品的工藝文件并對其正確性、工藝可行性、經濟性負責。

b）匯總整理主管產品的各專業(yè)工藝文件，對其完整性負責，經設計工藝責任人審核后方可發(fā)

放主管產品工藝文件。

c）負責工裝設計任務書的提供。

d）處理產品施工中出現(xiàn)的工藝問題，進行工藝修改和工藝攻關。

1.3.22材料責任人

a）在質量保證工程師的領導下，負賁編制、修訂材料質量控制系統(tǒng)的控制程序，對鍋爐材料

的采購、保管、發(fā)放的質量控制負責。

b）審核材料的質量證明文件、確定復檢、補項內容、評審復臉及補項試驗報告，作出可用、

另行處理或退貨的明確決定和處理。

c）負責監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質量控制活動。（如訂貨標準、采購、復驗、標記編號保管、發(fā)放

和標記移植等活動內容）

d）對材料供方（分包方）進行評價，選擇合格的供方。

e）負責組織材料不合格品評審。

1.3.23（材料）計劃員

a）認真貫徹執(zhí)行國家有關物資管理政策、鍋爐的有關規(guī)定和公司有關規(guī)章制度。

b）根據(jù)材料采購單，綜合平衡庫存編制采購計劃并下放到材料員。

c）負費采購合同管理，處理合同糾紛。

d）負責采購進度，指導并監(jiān)督采購員按期完成采購計劃。

e）負責編制材料的儲備定額、消耗定額，并嚴格執(zhí)行。

f）經常深入車間、班組和倉庫，了解物資供應情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調解決。

1.3.24（材料）采購員

a）認真貫徹執(zhí)行國家有關物資管理政策和公司的各項規(guī)章制度。

b）按計劃組織貨源（并執(zhí)行合格分承包方采購要求，進行必要的）詢價、比價、合同的簽約

等全過程。

c）負責組織貨物提運；提貨時應向運輸裝卸人員交待清楚，提出明確要求，監(jiān)督執(zhí)行，嚴禁

亂扔、亂摔，保證貨物完好。發(fā)現(xiàn)短缺、損壞，要負責追查處理。

d）材料進廠前，要通知庫房做好接貨準備。進庫材料要按指定地點擺放并交庫管員驗收數(shù)量

章號：1.0

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主題M1一股要求文件編號HF/QM-A-2022頁碼：19/84

及有關支持性文件。

e）按管理制度要求及時組織有關人員進行驗收。并對采購材料的正確性負責。

f）對經驗收合格材料，及時辦理入庫手續(xù)，并準確移交相關文件。不合格材料按合同要求進

行退貨、換貨、索賠等相關工作。

1.3.25庫管員

a）嚴格執(zhí)行倉庫管理制度及其它規(guī)宣制度，負責材料的接收、報臉、保管、發(fā)放等全過程，

對材料保管質量負責。

b）物資接收及臉收入庫：

1）根據(jù)到貨預報，做好進庫存物資的接收準備工作并及時接收。

2）參照到貨清單嚴格檢查品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質量的驗收，并做好到貨原始記錄。

3）進庫物資應核對采購計劃和庫存，對于無計劃采購或庫存已為積壓物資庫管員有權拒絕進

庫。

4）接收中發(fā)現(xiàn)多、少、質差、損壞或與到貨清單不符等情況在到貨記錄上予以反映。

5）填寫報驗申請單，通知并組織材料檢驗員及有關人員對進廠物資驗收。

材料驗收合格后，接到材料驗收報告與采購員的入庫單時，認真核對無誤后，辦理入庫手續(xù)。

c）物資保管：

1）凡經驗收入庫的物資，要按不同類別、規(guī)格、在指定區(qū)域分別存放。

2）凡是待驗收的物資需要做標記或存在待驗區(qū)處。

3）庫管員要對材料及存放的庫區(qū)經常認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重大問題及時上報。

d）物資出庫:

1）審核材料單內容要求與實物是否相符，相符時予以發(fā)放，否則不予以發(fā)料。

2）出庫物資本著“先進先發(fā)”的原則，保證材料使用的合理性。

1.3.26焊材管理員

a）嚴格執(zhí)行焊材管理制度及其它有關規(guī)章制度，負責焊材的烘焙、保溫、發(fā)放、回收全過程

控制，對焊材的烘焙質量負責。

b）根據(jù)用戶提供的焊材用量，提前烘焙焊材。

c）焊材在烘干及保溫過程中應按照焊材牌號、規(guī)格分類擺放，并填寫焊材烘焙記錄。

d）焊材管理員根據(jù)焊接工藝首頁、焊材領用卡發(fā)放焊條，并填寫焊材發(fā)放記錄。

章號：1.0

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e）焊材管理員負責剩余焊材的回收，并將回收的焊材放在指定地點以便識別烘干次數(shù)，填寫

二次烘焙記錄。

f）焊材管理員負責焊條頭的回收。

1.3.27焊接責任人

a）在質量保證工程師的領導下，負賁編制修訂焊接質量控制系統(tǒng)的控制程序及相關規(guī)定，監(jiān)

督檢查焊接質量控制程序執(zhí)行情況，對焊接質量控制負責。

b）審批焊接工藝評定任務書及焊接二藝卡，組織進行焊接工藝試臉及焊接工藝評定、審核焊

接工藝試臉及焊接工藝評定報告。

c）提出焊材訂貨要求，評審焊材質量證明書，審核焊材復驗報告。對焊材質量控制負責。

d）批準一、二次返修方案，制定超次返修方案，對焊縫返修程序控制和返修質量控制負貢。

e）負責焊接材料代用批準及其它材料代用的會簽工作。

f）指導焊接設備的管理工作。

1.3.28焊接工藝員

a）根據(jù)需要提出并編制焊接工藝評定任務書。

b）整理焊接工藝評定全部資料，《焊接工藝評定報告書》。

c）負責編制焊接工藝文件。包括焊接工藝首頁、焊接工藝指導書（工藝卡），并貫徹執(zhí)行。

d）負責編制焊縫一、二次返修工藝。對焊縫超次返修進行現(xiàn)場服務。

e）負費處理焊接施工中一般的焊接技術問題。

f）組織并參加新工藝、新材料、新技術的開發(fā)與攻關工作。

g）參加焊接性試驗、焊接工藝評定工作。且對其技術性工作質量負責。

h）負責處理和解決工藝部門下達的其它的焊接技術性工作。

1.3.29熱處理責任人

a）在質量保證工程師的領導下，負賁熱處理質量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，

定期向質量保證工程師匯報工作，并對其負責。

b）參加編制、修訂、貫徹《質量手冊》熱處理系統(tǒng)的有關內容及制度，保證本系統(tǒng)質量控制

正常運轉。

c）負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質量控制。

d）負責校核或編制熱處理工藝文件，對文件的正確、統(tǒng)一、完整性負責。

章號：1.0

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主題M1一股要求文件編號HF/QM-A-2022頁碼：21/84

e）負費審查分包單位熱處理檢臉報告及熱處理記錄曲線圖

1.3.30熱處理工藝員

a）負責編制熱處理工藝文件，對其可行性、經濟性及完整性負責。經熱處理責任人批準后執(zhí)

行。

b）解決熱處理中的技術問題，對產品熱處理缺陷進行分析，并提出改進措施。

1.3.31熱處理試驗員

a）負責對有熱處理要求的容器和部件進行熱處理工序的操作。

b）接受熱處理責任人工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督。

c）嚴格按《熱處理工藝卡》中規(guī)范的要求進行操作。

d）待熱處理完工后，按實際數(shù)據(jù)填寫《熱處理報告書》。

1.3.32檢驗責任人

a）在質量保證工程師的領導下，負貢編制、修訂檢臉質量控制系統(tǒng)的控制程序及相關規(guī)定，

監(jiān)督檢查、檢驗質量控制程序的執(zhí)行情況，對檢臉質量系統(tǒng)控制負責。

b）對檢驗中所采用的檢測手段和檢驗方法以及各種檢驗報告，檢驗數(shù)據(jù)的正確性、完整性負

責，建立和完善質量檔案，對產品質量證明書和合格書的正確性、完整性負責。

c）負責處理質量反饋和質量事故。

d）審核質量控制記錄。嚴格執(zhí)行上述各專業(yè)責任人的共同職責。

1.3.33檢驗員

1.3.33.1產品檢驗員

a）嚴格執(zhí)行《鍋爐安全技術規(guī)程》和標準及公司規(guī)定的有關質量管理制度。

b）監(jiān)督檢查操作者是否嚴格執(zhí)行工藝、標準及圖紙要求，對違反者有權制止并及時向有關技

術人員和責任人反映，并將其記入檢驗記錄中。

c）負責按規(guī)定的項目逐項進行檢驗，未經檢臉不得轉入下道工序或出公司。

d）檢臉中發(fā)現(xiàn)一般質量問題時應及葉向操作者提出處理意見，對較大質量問題要及時填寫不

一致品報告，報送相關責任人研究處理。

e）負責填寫檢驗方面的有關記錄，其內容真實準確，不得涂改，如涂改要有標記，并簽字或

蓋章。

f）負責填寫相關的檢驗記錄，并整理有關資料歸檔。

章號：1.0

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1.3.33.2材料檢驗員

a）材料進廠后按有關標準、制度和技術文件進行材料檢驗、驗收，對材料入庫簽署意見報材

料責任人，出具驗收報告并對材料駿收質量負責。

b）如需材料復驗，則按規(guī)定進行復臉委托。

c）根據(jù)有關標準和技術文件，入庫材料（包括焊材）的材質證明書、表面質量、爐批號、規(guī)

格、牌號進行嚴格檢查核對。

d）負責出庫原材料的檢查核對，對需要標記轉移的材料，待標記移植后打上確認的鋼印。

e）負責外購件的質量檢險并檢查外購技術文件是否齊全。

1.3.33.3熱處理檢驗員

a）嚴格執(zhí)行《輛爐安全技術規(guī)程》及公司的甫關管理制度。

b）嚴格執(zhí)行《熱處理管理制度》并嚴格按照工藝要求進行熱處理的質量檢驗工作，發(fā)現(xiàn)問題

及時向有關技術人員或檢驗責任人反映、處理。

c）監(jiān)督檢查熱處理工藝執(zhí)行情況。

d）收集熱處理各項工藝文件和試驗資料的整理和保存。

1.3.33.4外購件、外協(xié)件檢驗員

a）認真貫徹執(zhí)行國家有關產品質量方面的方針政策，嚴格執(zhí)行公司有關質量管理的規(guī)章制度。

b）對質量證明文件不齊全，未做標記移植的外協(xié)、外購件不予臉收。

c）熟悉受檢的圖樣資料和標準，嚴格掌握質量標準，確保無誤。

d）會同供應部外協(xié)人員進行質量檢查，并向有關部門提供外協(xié)件質量復查的證明材料。

e）執(zhí)行外協(xié)件、外購件管理制度。

1.3.33.5焊接試驗員

a）負責焊接工藝評定試驗的正確操作，并協(xié)助焊接工藝員作好試驗數(shù)據(jù)的記錄。

b）根據(jù)焊工培訓和考試計劃，組織并指導焊工培訓和考試。

c）負責試件的下料、切割、坡口機加工、焊接、試樣的加工，標記移植，試驗聯(lián)絡。

d）負責管理、保養(yǎng)焊接試臉室儀器、設備，使儀器和設備處于良好狀態(tài)。

1.3.34無損責任人

a）在質量保證工程師的領導下，負貢編制、修訂無損檢測質量控制系統(tǒng)的控制程序及相關規(guī)

定，監(jiān)督無損檢測質量控制程序的執(zhí)行情況，對無損檢測質量控制負責。

章號：1.0

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b）負責無損檢測分包方的評價和無損檢測分包項目的質量控制。

c）審批無損檢測報告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴探率、評片準確率負責。

d）對無損檢測記錄、報告及底片的保管質量控制負責。

e）對探傷發(fā)現(xiàn)的質量問題，有權停止操作工序的流轉，并及時審核，焊縫返修通知單的準確

性，對本專業(yè)質保系統(tǒng)失控所造成的重大質量事故負責。負責培養(yǎng)本單位無損檢測人員。

1.3.35探傷檢驗員

a）接受探傷責任人的監(jiān)督與管理，按圖紙技術條件規(guī)程、技術標準和工藝要求對產品進行無

損探傷。

b）按探傷申請單的內容保質、保量、按時完成探傷任務。

c）負賁填寫并簽發(fā)無損探傷檢臉報告及探傷結果通知單井對探傷結果的真實性、正確性負賁。

d）根據(jù)生產需要開展新方法的試臉工作、編制及修訂探傷工藝。

e）做好檢驗設備的維護保養(yǎng)工作。

1.3.36理化責任人

a）在質量保證工程師的領導下，負貢編制、修訂理化質量控制系統(tǒng)的控制程序及相關規(guī)定，

監(jiān)督理化和質量控制程序的執(zhí)行情況，對理化質量控制負責。

b）負責理化側檢驗分包方的評價和理化檢驗分包項目的質量控制。

c）審批理化檢驗報告。

1.3.37理化試驗員

a）接受理化責任人的管理與監(jiān)督。

b）準確掌握理化試驗的有關標準，嚴格按標準規(guī)定進行試駿。及時出具試驗報告，并對試臉

結果的正確性、真實性負責。

c）負責理化試臉設備的日常保養(yǎng)工作。

1.3.38壓力試驗責任人

a）在質量保證工程師的領導下，負責編制、修訂壓力試驗質控系統(tǒng)的控制程序及相關規(guī)定，

監(jiān)督壓力試臉質量控制程序的執(zhí)行情況，對產品壓力試臉質量控制負責。

b）組織制定壓力試臉工藝規(guī)程。

c）負責壓力試驗過程的監(jiān)督檢查工作。

d）審核簽發(fā)壓力試驗報告。

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1.3.39設備管理責任人

a）在質量保證工程師的領導下，負責編制設備管理系統(tǒng)的控制程序及相關規(guī)定，監(jiān)督、檢查

設備管理控制程序的執(zhí)行情況，對計量、設備系統(tǒng)管理質量控制負責。

b）負責公司計量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。

c）負責指導設備動力管理工作，組織對設備事故的分析和處理。

d）審查設備年度修理計劃，負責設備安裝維修和臉收監(jiān)督工作。

e）對計量質量控制負責。

1.3.40車間主任

a）貫徹執(zhí)行工藝文件，嚴格執(zhí)行焊接工藝的有關規(guī)定，接受檢臉人員的監(jiān)督與管理。

b）負責分派焊工，進行與之資格相一致的焊接工作。組織、監(jiān)督施工人員作好各項施工記錄、

質量自檢記錄。對生產施工重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。

C）負責組織分析本車間出現(xiàn)的焊接質量問題，制定整改措施，有權對造成質量事故的直接責

任者提出處理意見。

1.3.41計量員

a）接受設備管理負責人的管理與監(jiān)督。建立設備計量管理臺帳。

b）組織設備器具的周期計量的送檢工作。確保在用計量器具檢定合格，并在有效期內使用。

1.3.42設備管理員

a）接受設備管理負責人的管理與監(jiān)督。

b）負責設備的日常使用管理，指導設備的使用與操作。

1.3.43檔案員

a）按照公司有關規(guī)定進行歸檔文件的接受工作。

b）負責產品檔案的管理與借閱。

c）負責標準的借閱管理及標準信息的跟蹤與采購等。

1.4管理評審

每年至少應當對特種設備制造質量保證體系進行一次管理評審，確保質量管理體系的適應性、

充分性和有效性，滿足質量方針和目標的要求，并保存管理評審記錄。

1.4.1評審輸入

管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：

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1）內部審核結果（質保工程師）；

2）顧客反饋和服務的效果（經營部）；

3）過程的業(yè)績和產品的符合性（技術部、生產部、質量部）；

4）糾正和預防措施的狀況（質保工程師）；

5）以往管理評審的跟蹤措施（質保工程師）；

6）改進的建議（質保工程師和各專業(yè)質控負責人）；

1.4.2評審輸出

管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：

1）質量管理體系及其過程有效性的改進；

2）與顧客要求布關的產品的改進；

3）資源的需求。

管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質保工程師應制定和實施相關的措施，并進行

跟蹤，確保體系的持續(xù)改進。

1.5相關程序文件

《管理評審控制程序》

章號：1.0

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圖一

組織機構圖

章號：1.0

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