消防工程管理制度

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序協(xié)控

制度文件名稱制度文件編號主控部門對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款

號部門

1文件管理制度P/NXXF-01管理部各部

2記錄管理制度P/NXXF-02管理部各部

3管理評審管理制度P/NXXF-03管理部各部5.6

4人力資源管理制度P/NXXF-04管理部各部6.2

根底設(shè)施和工作環(huán)境

5P/NXXF-05管理部各部63/6.4

管理制度

施工工程實(shí)施

6P/NXXF-06工程部各部7.1

籌劃控制制度

與顧客有關(guān)的

7P/NXXF-07管理部各部7.2

過程控制制度

8采購管理制度P/NXXF-08管理部各部7.4

施工工程實(shí)現(xiàn)與效勞

9P/NXXF-09工程部各部7.5

提供管理制度

10內(nèi)部審核管理制度P/NXXF-10管理部各部

過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和管理

11P/NXXF-11工程部

測量管理制度部

12不合格品管理制度P/NXXF-12工程部各部8.3

改良控制制度

13P/NXXF-13管理部各部8.5

（含糾正和預(yù)防措施）

14勞務(wù)管理制度P/NXXF-14管理部各部7.4

15工程質(zhì)量管理制度P/NXXF-15工程部各部

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X質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-01

第1版第0次修改文件管理制度頁碼：第1頁共5頁

1目的

對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保各場所使用的文件為

有效版本。

2適用范圍

適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制和管理。

3職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制，負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件

的定期評審；

2）各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管工作；

3）管理部負(fù)責(zé)本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。

4工作制度

4.1文件的分類

本公司質(zhì)量管理體系文件分為三級，包括：

第一級文件：

a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b.質(zhì)量管理手冊。

4.1.2第二級文件：

a.制度文件。

4.1.3第三級文件：

a.為確保過程的籌劃、運(yùn)行和控制所需的管理制度、部門工作手冊、

作業(yè)指導(dǎo)書、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位任職要求等）；外來文件（相關(guān)的法律

法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-01

工程

第1版第0次修改文件管理制度頁碼：第2頁共5頁

b.其它文件：如針對特定產(chǎn)品、工程或合同編制的質(zhì)量方案、專項(xiàng)工作方

案等；

C.質(zhì)量管理體系要求的記錄及其它管理文件。

4.2文件的編號

4.2.1質(zhì)量手冊編號方法

Q/NXXF—XXXX

年代|號I|________

企垂褊------------

質(zhì)量手冊代號（一階文件）

4.2.2制度文件編號方法

P/NXXF—XX

|編號

企業(yè)名縮著___________

-----------------制度文件的代號（二階文件）

4.2.3管理性文件（作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）編號方法

NXXF—WI—XX

I|_____文件編號

三階*件__________

I____企業(yè)名縮寫

4.2.4記錄表格標(biāo)識編號方法

NXXF—QRT—XX

表格編號

記錄表格縮寫

-------------企業(yè)名縮寫

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-01

工程

第1版第0次修改文件管理制度頁碼：第3頁共5頁

管理部負(fù)責(zé)備案保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，建立《受控文件清單》,

各部門工作使用的文件由使用人妥善保管。

管理部每月定期負(fù)責(zé)備份保存各部門重要的電子文檔，建立《電子文檔備

份表》，由各部門文檔使用人簽字確認(rèn)。

文件的作廢和銷毀

1）所有失效或作廢的文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，

加蓋“作廢”印章，交管理部，由管理部負(fù)責(zé)對作廢文件進(jìn)行清理，報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀；

2）各部門因任何原因而需保存作廢文件時(shí)，應(yīng)由管理部對這些文件加蓋

“作廢保存”章進(jìn)行標(biāo)識和管理。

4.7外來文件的控制

1）管理部會同相關(guān)部門收集有關(guān)的國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

與標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，確認(rèn)其適用性和分發(fā)范圍，加蓋受控印章，統(tǒng)一編號，分

發(fā)到相關(guān)部門使用，收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確

保其有效，同時(shí)收回原有的舊標(biāo)準(zhǔn)；

2）管理部應(yīng)把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《外部函、電、來文

登記表》，對于其他文件可建立收發(fā)記錄備查。

4.8文件的存檔管理

本公司的文件存檔以書面形式為主，局部文件也可存在于電子媒體或其它

媒介中；管理部的檔案管理員定期整理、收集應(yīng)存檔的文件，分類保

管，確保存檔文件的狀態(tài)完好；受控文件以《受控文件清單》為檢索依據(jù)，

非受控文件以收發(fā)記錄為檢索依據(jù)；

4.9作為記錄的文件應(yīng)予以控制，執(zhí)行《記錄控制制度》。

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-01

工程

第1版第0次修改文件管理制度頁碼：第5頁共5頁

5相關(guān)文件

《記錄控制制度》P/NXXF-02

6質(zhì)量記錄

1）《受控文件清單》NXXF-QRT-01

2）《外來文件登記表》NXXF-QRT-04

3）《文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表》NXXF-QRT-03

4）《文件更改申請表》NXXF-QRT-05

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-02

工程

第1版第0次修改記錄管理制度頁碼：第1頁共2頁

1目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制，以提供所工程工程施工管理、管

理過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2適用范圍

適用于公司各種管理制度和作業(yè)文件要求的各類記錄的控制。

3職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的總控制工作；

2）各部門實(shí)施本制度。

4工作制度

4.1記錄的控制范圍

1）與施工工程、各管理過程符合性有關(guān)的記錄；

2）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。

4.2記錄的管理

1）記錄的表格由主管部門負(fù)責(zé)編制，管理部按編號并負(fù)責(zé)印制與發(fā)放，

具體執(zhí)行《文件控制制度》的要求，應(yīng)確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格：

2）管理部負(fù)責(zé)建立公司總的《記錄清單》，并根據(jù)具體情況及時(shí)對清單進(jìn)

行修訂和補(bǔ)充。

4.3記錄的標(biāo)識與編號

1）記錄表格用編號和（或）名稱進(jìn)行標(biāo)識。

2）工程工程施工過程管理所使用的記錄的“使用編號”可注明工程工程名

稱。

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-02

工程

第1版第0次修改記錄管理制度頁碼：第2頁共2頁

3）其它記錄的標(biāo)識也可執(zhí)行行業(yè)相關(guān)規(guī)定。

4.4記錄的填寫

1）記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種

原因不能填寫的工程，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，但有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的欄目不允許

空白；

2）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上

方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4.5記錄的貯存和保護(hù)

質(zhì)量記錄保存期限一般為三年，重要的記錄為長期保存。各部門要按規(guī)定

把本部門保存期限內(nèi)的所有記錄分類，依日期順序整理好。所有的記錄應(yīng)保持

清潔、字跡清晰。對于保存期滿后的記錄，應(yīng)及時(shí)移交管理部保存。

4.6記錄借閱

質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由檔案管理員登

記備案。

4.7記錄的銷毀處理

記錄如超過保存期或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由主管人員報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

5相關(guān)文件

《文件控制制度》P/NXXF-01

6質(zhì)量記錄

《記錄清單》NXXF-QRT-09

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-03

工程

第1版第0次修改管理評審管理制度頁碼：第1頁共4頁

1目的

對公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性以及是否滿足公司的管理

方針、管理目標(biāo)進(jìn)行評審，從而不斷地完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系

的持續(xù)改良。

2適用范圍

適應(yīng)于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。

3職責(zé)

1）總經(jīng)理主持管理評審活動；

2）管理部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改良建議，組

織編制管理評審方案和報(bào)告；

3）管理部籌劃管理評審，制訂評審方案，編制評審報(bào)告，對評審后的糾正、

預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；

4）各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的數(shù)據(jù)，實(shí)施管理評

審中提出的相關(guān)的改良、糾正和預(yù)防措施。

4工作制度

4.1評審方案

管理評審在質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行時(shí)，每年進(jìn)行一次，一般二次不超過十二個(gè)

月。

如發(fā)生以下情況時(shí)，由總經(jīng)理決定增加管理評審的次數(shù)。

a）市場發(fā)生重大變化；

b）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整；

c）開發(fā)的工程發(fā)生重大質(zhì)量問題或發(fā)生重大顧客投訴時(shí);

d）管理方針、目標(biāo)調(diào)整時(shí)；

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-03

工程

第1版第0次修改管理評審管理制度頁碼：第2頁共4頁

e）國家法律、法規(guī)的變化，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化;

f）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。

4.2管理評審輸入

在管理評審中各部門應(yīng)提供以下內(nèi)容材料：

1）管理部提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性和有效性的情況，以及經(jīng)籌劃可

能影響質(zhì)量管理體系的變更；

2）提供內(nèi)、外審結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以往管理評審的跟

蹤措施的結(jié)果；

3）各部門主管領(lǐng)導(dǎo)提供管轄范圍內(nèi)的過程的運(yùn)行結(jié)果；

4）管理部提供顧客滿意程度的測量結(jié)果、與用戶溝通的結(jié)果；

5）工程部提供施工工程管理情況及施工質(zhì)量監(jiān)督的結(jié)果；

6）管理部提供人力資源管理情況；

7）各部門提供的改良建議。

4.3管理評審的形式以會議形式進(jìn)行。

4.4管理評審參與人：總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。

4.5管理評審的實(shí)施

管理評審準(zhǔn)備

1）總經(jīng)理確定評審具體日期，并提前一周通知管理部進(jìn)行評審準(zhǔn)備；

2）管理部負(fù)責(zé)編制《管理評審記錄》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在評審前一周發(fā)給

各部門負(fù)責(zé)人，準(zhǔn)備提供參加評審的相關(guān)資料和管理評審輸入信息；

3）總經(jīng)理根據(jù)評審內(nèi)容，確定參加評審成員，由管理部通知參加評審

會議成員；

4）追加管理評審由管理部組織有關(guān)單位提供專題資料或報(bào)告。

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-03

工程

第1版第0次修改管理評審管理制度頁碼：第3頁共4頁

評審實(shí)施

1）由總經(jīng)理主持召開管理評審會議；

2）管理部報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；

3）管理部報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出需改良和變動的事項(xiàng)；

4）各主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)部門體系運(yùn)行情況和需提出的建議；

5）總經(jīng)理在評審會議上做總結(jié)性發(fā)言，并發(fā)布評審結(jié)果及改良指令。

4.6管理評審輸出

1）施工工程管理、為顧客提供效勞質(zhì)量的符合性評價(jià)；

2）質(zhì)量管理體系有效性及其過程的改良措施；

3）與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品即施工工程工程與效勞質(zhì)量的改良措施；

4）資源的需求；

5）質(zhì)量方針和目標(biāo)的評價(jià)結(jié)論。

4.7評審報(bào)告

會議結(jié)束后，由管理部根據(jù)管理評審的輸出進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審記錄》,

交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)的部門。本次管理評審的輸出可作為下次管理

評審的輸入。

4.8糾正、預(yù)防和改良措施的實(shí)施和驗(yàn)證

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-03

工程

第1版第0次修改管理評審管理制度頁碼：第4頁共4頁

各部門負(fù)責(zé)對糾正、預(yù)防和改良措施的實(shí)施，管理部負(fù)責(zé)對糾正、預(yù)防

和改良措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，具體執(zhí)行《改良控制制度》。

5相關(guān)文件

1）《文件控制制度》P/NXXF-01

2）《記錄控制制度》P/NXXF-02

3）《改良控制制度》P/NXXF-13

6質(zhì)量記錄

《管理評審方案》NXXF-QRT-14

《管理評審?fù)ㄖ獑巍種XXF-QRT-15

《管理評審報(bào)告》NXXF-QRT-16

《糾正/預(yù)防措施方案表》NXXF-QRT-17

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-04

工程

第1版第0次修改人力資源管理制度頁碼：第1頁共3頁

1目的

對所有從事與質(zhì)量T作有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，以促進(jìn)全體

職工質(zhì)量意識的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任工作。

2適用范圍

適用于公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的員工的管理。

3職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求，建立員

工檔案；

2）根據(jù)公司施工工程與經(jīng)營管理的需要，管理部負(fù)責(zé)編制半年度培訓(xùn)方

案或臨時(shí)培訓(xùn)方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，完成培訓(xùn)工作的組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效

果進(jìn)行評估，以確保公司各崗位員工具備必要完成具體工作的條件；

3）各部門負(fù)責(zé)配合管理部做好培訓(xùn)工作。

4工作制度

4.1人力資源配置

1）各部門負(fù)責(zé)人按本部門的工作需要提出人員需求，交管理部備案。

2）管理部根據(jù)公司施工工程與日常管理需要，編制各崗位工作人員職責(zé)

分配以及任職資格要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，做好人員的崗位調(diào)配或組織臨時(shí)外聘，

以保證公司施工工程與管理的需要。

4.2培訓(xùn)內(nèi)容及要求

管理部應(yīng)及時(shí)掌握在公司施工工程、工程施工管理與其他日常管理過程中的人

員能力需求，根據(jù)崗位責(zé)任的要求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、

內(nèi)審員等組織培訓(xùn)工作。

新員工培訓(xùn)新員工進(jìn)入公司后應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-04

工程

第1版第0次修改人力資源管理制度頁碼：第2頁共3頁

1）公司根底教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意

識、平安意識、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)根底知識等的培訓(xùn)，由

管理部組織進(jìn)行；

2）部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門的管理制度與根本工作要求，由所在部門負(fù)責(zé)

人組織進(jìn)行。

在崗人員的技能培訓(xùn)，按培訓(xùn)方案實(shí)施。

特殊崗位工作人員的培訓(xùn)

特殊崗位工作人員包括會計(jì)、駕駛員等，應(yīng)參加由國家行業(yè)主管部門組織

的執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)，考核合格并取得相應(yīng)的資格證書。

4.2.4質(zhì)量管理體系內(nèi)審員參加認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，考核合格后取得內(nèi)

審員資格證書。

4.2.5專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)

各類專業(yè)技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，

公司可根據(jù)需要組織委外培訓(xùn)。

4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)見中第2條。

4.3培訓(xùn)方案制定和審批

1）各部門根據(jù)實(shí)際需要向管理部提出年度或臨時(shí)培訓(xùn)需求；

2）管理部根據(jù)公司的開展需要、根本培訓(xùn)需求以及各部門提交的培訓(xùn)申

請，制定半年度培訓(xùn)方案或臨時(shí)方案（包括培訓(xùn)對象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教

材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，催促各部門按方案進(jìn)行。

4.4培訓(xùn)的實(shí)施

每次培訓(xùn)均由管理部建立《培訓(xùn)實(shí)施及效果評價(jià)表》，記錄內(nèi)容包括培訓(xùn)

時(shí)間、地點(diǎn)、

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-04

工程

第1版第0次修改人力資源管理制度頁碼：第3頁共3頁

教師、內(nèi)容等，將相應(yīng)的書面材料存入個(gè)人檔案。

4.5培訓(xùn)效果評估

管理部負(fù)責(zé)配合公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織各部門負(fù)責(zé)人，結(jié)合各崗位工作績效統(tǒng)

計(jì)與考核結(jié)果，評估培訓(xùn)效果，征求改良培訓(xùn)工作的意見和建議。

4.6員工管理

管理部建立公司員工檔案，結(jié)合對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)視與測量活動，

對各類員工的工作質(zhì)量制定考核標(biāo)準(zhǔn)與考核方法，配合公司各部門完成對員

工的考核與獎罰。

4.7有關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱的晉升問題具體執(zhí)行國家和本地區(qū)政府管理部主管部

門的相關(guān)規(guī)定，公司負(fù)責(zé)組織或聯(lián)系辦理。

5相關(guān)文件

公司各崗位任職要求

6質(zhì)量記錄

1）《年度培訓(xùn)方案》NXXF-QRT-18

2）《員工培訓(xùn)臺帳》NXXF-QRT-19

3）《外出培訓(xùn)審批表》NXXF-QRT-20

4）《培訓(xùn)實(shí)施及效果評價(jià)表》NXXF-QRT-21

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-05

工程

根底設(shè)施和工

頁碼：第1頁共2頁

第1版第0次修改作環(huán)境管理制度

1目的

對根底設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行合理的配置，有效的管理和維護(hù)，使施工工

程/效勞質(zhì)量符合籌劃的要求。

2適用范圍

適用于為確保施工工程與效勞質(zhì)量符合要求，以及確保質(zhì)量管理體系的

符合性所需的根底設(shè)施與工作環(huán)境的控制。

3職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)辦公和效勞設(shè)備采購、驗(yàn)收、調(diào)配、建帳、組織維修與保養(yǎng)

以及報(bào)廢的具體管理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。

2）工程部負(fù)責(zé)工程工程施工環(huán)境的管理。

3）各部門負(fù)責(zé)管理/效勞設(shè)備、設(shè)施使用過程中的維護(hù)與保養(yǎng)。

4工作制度

4.1新購置設(shè)備的提供

4.1.1當(dāng)需要購置新設(shè)備時(shí)，設(shè)備需求部門確定需求的設(shè)備，填寫《物品申購

單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員負(fù)責(zé)購置。

4.1.2采購設(shè)備到達(dá)后，由主管部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員和供方共同完成設(shè)備的

安裝、調(diào)試與驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后投入使用。管理人員將購入設(shè)備的出廠合

格證、使用說明書、保修單等相關(guān)資料作為設(shè)備檔案存檔。

4.2設(shè)備的檢修

本公司對在用設(shè)備根據(jù)使用情況，由主管部門負(fù)責(zé)人組織檢修，以保證其

使用過程中處于完好狀態(tài)。

4.3設(shè)備的使用、維護(hù)

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-05

工程

根底設(shè)施和工

頁碼：

第1版第0次修改作環(huán)境管理制度22

設(shè)備使用者應(yīng)該嚴(yán)格按照設(shè)備操作要求的內(nèi)容正確使用設(shè)備；設(shè)備使用者

負(fù)責(zé)設(shè)備使用中的日常維護(hù)保養(yǎng)。

4.4設(shè)備的報(bào)廢

對不能滿足產(chǎn)品符合性要求且又無修理改造價(jià)值的設(shè)備，管理部門提出報(bào)

廢申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢處理。

4.5工作環(huán)境的控制

管理部和工程部負(fù)責(zé)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和體系運(yùn)行符合性所需的辦公環(huán)

境和生產(chǎn)環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的

工作氣氛，更好地發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到：

1）配置適用的辦公場所，適時(shí)修繕，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；

2）配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保證適宜的溫度、濕度、采光和職

業(yè)平安、衛(wèi)生；

3）確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求。

4.6對于工程施工/效勞外包方所使用的設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境，工程部與監(jiān)理

工程師負(fù)責(zé)監(jiān)控檢查其管理制度、制度的執(zhí)行情況，具體檢查結(jié)果記錄

在工作日志中。

5相關(guān)文件無

6質(zhì)量記錄

《施工設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)記錄表》NXXF-QRT-25

《設(shè)備檢查整改記錄》NXXF-QRT-26

《設(shè)備臺賬》NXXF-QRT-28

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-06

工程

施工工程實(shí)施籌劃

第版第次修改頁碼：

10控制制度13

1目的

對特定施工工程工程的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的籌劃進(jìn)行控制，以確保工程施工順利

進(jìn)行。

2適用范圍

適用于特定施工工程工程各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的籌劃。

3職責(zé)

3.1管理部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度的籌劃。

3.2各部門負(fù)責(zé)組織完本錢部門相關(guān)的籌劃工作及落實(shí)相應(yīng)的籌劃輸出文

件。

4工作制度

4.1對于施工工程實(shí)現(xiàn)的各個(gè)重要過程都應(yīng)進(jìn)行籌劃。

4.2常見的籌劃工作包括：

a）施工工程的先期總體籌劃工作；

b）施工工程在各施工過程的籌劃等；

c）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

4.3籌劃內(nèi)容一般要求包括:

a）特定施工工程工程有關(guān)活動的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量及其他要求。

b）有關(guān)活動所需的過程、文件和資源要求。應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程

包括識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程和涉及到的活動

規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；確認(rèn)所需的資源，包

括人力、物力、財(cái)力和信息等。

c）運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系;

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-06

工程

施工工程實(shí)施籌劃

第版第次修改頁碼：第2頁共3頁

10控制制度

d）確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)那

么；

e）確定為實(shí)現(xiàn)過程符合性提供證據(jù)所需的記錄。

4.4籌劃的輸出

籌劃的輸出形式將因活動內(nèi)容的特點(diǎn)不同而不同，可以是口頭形式、文件

或?qū)嵨锏男问健；顒臃桨富蚍桨傅刃问健?/p>

4.41工程施工工程前期市場調(diào)研及先期總體籌劃的輸出

管理部負(fù)責(zé)調(diào)查，內(nèi)容一般包括：

a）相關(guān)法律法規(guī)，包括建筑與環(huán)保的法律法規(guī)；

b）同行業(yè)市場情況；

c）市場定位；

d）價(jià)格定位等；

4.5施工技術(shù)方案的編制原那么

a）方案的內(nèi)容要根據(jù)籌劃內(nèi)容來確定；

b）應(yīng)參照管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的管理方針、管理目標(biāo)；

c）可引用已有的文件中的相關(guān)內(nèi)容；

d）根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體方案，也可編制單項(xiàng)方案；

e）方案可作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如工程方案）的

一局部。

4.6工程方案的編制、審批和發(fā)放

施工技術(shù)方案由各主管部門的負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)公司工程部審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到使用以及其他相關(guān)部門，報(bào)辦公

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-06

工程

施工工程實(shí)施籌劃

第1版第0次修改頁碼：第3頁共3頁

控制制度

室備案。

技術(shù)方案的應(yīng)寫明工程名稱、施工技術(shù)方案編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人和

發(fā)布日期。

4.7技術(shù)方案的實(shí)施、監(jiān)督和修改

各工程部在技術(shù)方案的執(zhí)行中應(yīng)按方案的規(guī)定要求進(jìn)行施工和控制，并將技術(shù)

方案的執(zhí)行情況及時(shí)反應(yīng)到責(zé)任/主管部門和管理部。

責(zé)任/主管部門和管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門技術(shù)方案的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)

部門之間的接口和資源配置，保存技術(shù)方案實(shí)施情況檢查記錄并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)

理。

當(dāng)施工技術(shù)方案需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，具體執(zhí)行《文件控制制度》。

4.8施工技術(shù)方案完成后，與技術(shù)方案有關(guān)的文件由各主管部門負(fù)責(zé)整理歸

檔。

5相關(guān)文件

《文件控制制度》P/NXXF-01

6質(zhì)量記錄

X質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-07

工程

第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制制度頁碼：第1頁共3頁

1目的

充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為公司對產(chǎn)品/工程工程的要求，從而確保滿

足顧客的要求和期望。

2適用范圍

適用于對工程工程施工與效勞有關(guān)要求確實(shí)定、評審及與顧客的溝通。

3職責(zé)

管理部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門和人員對產(chǎn)品/工程工

程要求進(jìn)行評審及與顧客的溝通。

4工作制度

4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定

管理部負(fù)責(zé)確定顧客對施工工程產(chǎn)品的需求與期望，具體應(yīng)包括：

a）顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)保與平安要求、價(jià)格與交付

后的活動（如保修）方面的要求；

b）顧客沒有明示，但規(guī)定的或預(yù)期的用途所必需的要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括在環(huán)保、平安、健康等方面與產(chǎn)品

及產(chǎn)品生產(chǎn)過程有關(guān)的要求；

d）公司規(guī)定的附加要求，這是公司自己主動承諾實(shí)現(xiàn)的要求。

4.2對產(chǎn)品要求的評審

在公司向顧客做出提供產(chǎn)品之前（如提交標(biāo)書、接收合同或接收合同的更改），

應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。

評審要求

產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求得到確定；

X質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-07

工程

第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制制度頁碼：第2頁共3頁

b）本公司所有產(chǎn)品要求必須以書面文件形式提出;

c）與以前表述不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；

d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

常見合同及產(chǎn)品要求文件的分類

a）施工工程合同或協(xié)議；

b）公司公開承諾。

產(chǎn)品要求的評審

管理部根據(jù)不同的產(chǎn)品要求，組織相關(guān)部門與人員進(jìn)行評審，并保存評審

記錄。

4.3與顧客的溝通

4.3.1在施工籌劃期間，管理部負(fù)責(zé)通過不同方式及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。

答復(fù)顧客的咨詢，應(yīng)保存與顧客溝通情況記錄。

在施工過程中，由工程部（工程部）及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)施工中需要解

決進(jìn)度、質(zhì)量、平安等問題，保證施工順利完成和質(zhì)量到達(dá)要求。

4.3.3售后與顧客的溝通

a）公司建立一套完整售后效勞體系，對顧客、工程質(zhì)量等方面問題及時(shí)反

應(yīng)和解決，到達(dá)顧客滿足目的。

b）應(yīng)建立顧客檔案，定期搜集顧客的反應(yīng)信息并填寫與顧客溝通情況記

錄，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。

5.相關(guān)文件

1）《文件控制制度》P/NXXF-01

2）《記錄控制制度》P/NXXF-02

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-07

工程

第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制制度頁碼：第3頁共3頁

6質(zhì)量記錄

《合同意向記錄》NXXF-QRT-40

《招標(biāo)文件評審簽表》NXXF-QRT-41

《投標(biāo)文件評審簽表》NXXF-QRT-42

《合同評審簽表》NXXF-QRT-43

《建設(shè)工程施工合同臺帳》NXXF-QRT-44

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-08

工程

第1版第0次修改采購控制制度頁碼：第1頁共3頁

1目的

通過對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求。

2適用范圍

適用于本公司施工工程所需的甲供物資的采購過程控制。

3職責(zé)

1）管理部負(fù)責(zé)物資采購和對供方能力評價(jià)的控制，并對所采購物資的進(jìn)

貨檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2）其他部門配合管理部做好對供方的評價(jià)和控制工作。

4工作制度

4.1供方評價(jià)

對物資供方評價(jià)，按其對施工工程的影響程度分為以下兩類：

1）A類，重要原材料、物資。對A類物資的供方必須進(jìn)行評價(jià)。

2）B類，一般物資包括公司用于施工工程配套的局部物資。

4.1.2選擇與評價(jià)供方的方法可以是以下一種或幾種：

1）取得質(zhì)量管理體系的認(rèn)證證書；

2）對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核;

3）對首批供貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證：

4）其他使用者經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績證明；

5）供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證；

6）本公司以往使用情況。

4.L3根據(jù)物資種類的不同，向供方收集資料的范圍如下（假設(shè)有必要，須核

對原件）：

1）經(jīng)過當(dāng)?shù)卣鞴懿块T認(rèn)定或核準(zhǔn)的文件；

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-08

工程

第1版第0次修改采購控制制度頁碼：第2頁共3頁

2）營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)/經(jīng)營許可證；

3）商品質(zhì)量認(rèn)可證書；

4）檢驗(yàn)報(bào)告；

5）質(zhì)量體系認(rèn)證證書；

6）企業(yè)主要產(chǎn)品目錄、價(jià)格。

4.1.4對供方評價(jià)過程

4.1.4.1對重要原材料、物資供方的評價(jià)

1）對新增供方的評價(jià)，由主管人員收集供方相應(yīng)資料，對每個(gè)供方

進(jìn)行資格審核，必要時(shí)到供方現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查，審查合格后，由主管領(lǐng)導(dǎo)組

織有關(guān)部門進(jìn)行評定，評定合格的，編入《合格供給商名單》，報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

2）對《合格供給商名單》中的所有供方，每年進(jìn)行一次再確認(rèn)，供方提

供必要的資料，各有關(guān)部門提供相應(yīng)的證明材料，由主管人員組織有關(guān)部門進(jìn)

行評價(jià)，填出《合格供給商名單》，及時(shí)去除不合格的供方。

4.1.4.2對一般物資供方的評價(jià)

對于一般物資（公司用于工程配套的局部物資）不用專門收集相關(guān)資料,

購置時(shí)認(rèn)準(zhǔn)品牌和檢查合格證明確認(rèn)與實(shí)物無誤，符合使用要求即可以購置。

4.2采購信息

采購申請

申請管理部門提出采購申請，填單時(shí)型號、規(guī)格、數(shù)量等描述必須清楚，

由部門主管審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

采購合同（協(xié)議）

采購人員對物資采購申請分類匯總，制定采購方案。與合格供方簽訂供貨

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-08

工程

第1版第0次修改采購控制制度頁碼：第3頁共3頁

合同（供貨協(xié)議），合同條款中應(yīng)明確物資的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、

質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保條件、交貨方式、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、期限、

違約責(zé)任的處理方法等，具體實(shí)施時(shí)可根據(jù)情況增減合同（協(xié)議）內(nèi)容。

4.3采購物資的驗(yàn)證

.采購物資到貨后要是直接送送到施工現(xiàn)場，由工程部進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收記

錄反應(yīng)到公司管理部。

4.3.2.對甲方供給的材料，工程部或倉庫做好驗(yàn)收、檢驗(yàn)并做好驗(yàn)收記錄，做

為工程做結(jié)算的依據(jù)。

4.3.3.采購人員憑進(jìn)貨檢驗(yàn)合格憑證及請款單到財(cái)務(wù)報(bào)賬。

4.3.4對進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格的物資，庫管員或使用部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收，具體

執(zhí)行《不合格品控制制度》。

5相關(guān)文件

1）《過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制制度》

2）《不合格品控制制度》

6質(zhì)量記錄

1）《物資、工程/勞務(wù)供方調(diào)查表》NXXF-QRT-35

2）《物資、工程/勞務(wù)供方評審記錄》NXXF-QRT-36

3）《物資、工程/勞務(wù)供方評審記錄》NXXF-QRT-37

4）《物資、工程/勞務(wù)合格供方名單》NXXF-QRT-39

5）《采購方案》NXXF-QRT-45

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程實(shí)現(xiàn)

第版第次修改頁碼：

10與效勞提供控制制度17

1目的

籌劃并在受控的條件下完成施工工程工程，對工程的實(shí)現(xiàn)和效勞提供過程

進(jìn)行管理，以確保滿足顧客的需求和期望。

2適用范圍

適用于對施工工程管理和效勞提供過程的控制，包括標(biāo)識和可追溯性、顧

客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動的控制等。

3職責(zé)

1）工程部負(fù)責(zé)工程工程施工過程的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)與建設(shè)單位的工

作，參與工程竣工驗(yàn)收，做好工程工程的工程資料和竣工結(jié)算工程。

2）工程部是保證施工工程質(zhì)量、進(jìn)度、平安和人員管理、協(xié)調(diào)工作，保證

工程按質(zhì)量要求和目標(biāo)交付和完成。并對各種設(shè)備設(shè)施及監(jiān)視和測量設(shè)

備的控制。

3）管理部負(fù)責(zé)工程施工用物資的采購和對甲供材料的控制、協(xié)調(diào)工作。

4）管理部負(fù)責(zé)行政及后勤效勞工作，做好售后效勞工作，負(fù)責(zé)與顧客的溝

通，組織顧客滿意度調(diào)查，并做好工程檔案檢查和歸檔工程。

5）管理部負(fù)責(zé)向政府主管部門、建設(shè)單位等辦理工程施工前期協(xié)調(diào)工作；

負(fù)責(zé)和配合公司總經(jīng)理為開發(fā)工程的完成提供必要的資源，協(xié)調(diào)解決管

理過程中存在的問題，完成文件、記錄的管理工作。

4工作制度

4.1獲得施工過程與效勞的信息和文件

根據(jù)設(shè)計(jì)和顧客要求進(jìn)行施工工程的過程籌劃，分別執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程實(shí)現(xiàn)

第版第次修改頁碼：第2頁共7頁

10與效勞提供控制制度

表述產(chǎn)品特性的信息包括:

a）施工設(shè)計(jì)圖、顧客要求；

b）技術(shù)文件、要求、工藝等；

c）《工程合同》等。

4.2必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書

a）工程部負(fù)責(zé)對影響工程實(shí)施的關(guān)鍵過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，如對施工工程

與實(shí)現(xiàn)過程以流程圖的方式加以說明，其中可包括施工工程實(shí)現(xiàn)過程流程圖、

各部門主要管理工作流程圖及相關(guān)管理規(guī)定等。

b）工程部對施工工程編制的施工技術(shù)方案要進(jìn)行審核并監(jiān)督實(shí)施。

c）管理部部配合工程部，對施工工程的技術(shù)文件、平安實(shí)施及工程資料等

進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求施工工程的技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)施工圖紙和相應(yīng)施工標(biāo)準(zhǔn)，向

施工負(fù)責(zé)人員（班組長）進(jìn)行技術(shù)與平安交底，交底內(nèi)容要全面，交底人和被

交底人均應(yīng)簽字確認(rèn)。

4.3使用適宜的設(shè)備

a）工程部對施工工程所需的公司自有的各種設(shè)備設(shè)施進(jìn)行控制，執(zhí)行《根

底設(shè)施和工作環(huán)境控制制度》的有關(guān)規(guī)定。

b）工程部主管人員與工程經(jīng)理對施工現(xiàn)場設(shè)備、機(jī)具負(fù)責(zé)，（要求使用設(shè)

備班組對施工的設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)負(fù)責(zé)），并對操作人員的資格與

平安等方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)果記錄在工作日志上。

4.4獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備

a）管理部對施工工程所需的各種監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，包括建立臺

帳，定期完成校準(zhǔn)與檢定，作好維護(hù)與保養(yǎng)，按規(guī)定調(diào)整與使用等。

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程實(shí)現(xiàn)

第版第次修改頁碼：第3頁共7頁

10與效勞提供控制制度

b）工程部對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護(hù)與保養(yǎng)、操作人員的資格等方

面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)果記錄在工作日志上。

4.5實(shí)施監(jiān)視與測量

a）工程部催促工程部在分部、分項(xiàng)及單位工程進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，對關(guān)鍵的數(shù)

據(jù)進(jìn)行復(fù)檢，以確保施工質(zhì)量符合要求。復(fù)檢的結(jié)果應(yīng)填寫在單項(xiàng)、單位工程

驗(yàn)收報(bào)告上。

b）工程部工程管理人員與建設(shè)單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程部對本身施工質(zhì)量

的監(jiān)視和測量情況，看其是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，包括對采購原材料的進(jìn)貨檢

驗(yàn)、中間工序檢驗(yàn)（包括隱蔽工程檢驗(yàn)、預(yù)檢、自檢、專檢、中間檢查與交接

檢驗(yàn)等）及最終檢驗(yàn)。檢查工程部的檢驗(yàn)記錄在相關(guān)的檢查記錄中表達(dá)。

4.6放行、交付和交付后活動的實(shí)施

工程部工程管理人員與建設(shè)單位、工程經(jīng)理等（有時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)參加）對施工

工程放行有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程不得交付。

工程的竣工驗(yàn)收

工程竣工前，在自檢合格的根底上，工程部向公司提出竣工驗(yàn)收申請。工程部

組織本公司相關(guān)部門對竣工申請進(jìn)行嚴(yán)格審查，確認(rèn)滿足竣工驗(yàn)收條件時(shí)，再

向建設(shè)單位或部門提出驗(yàn)收申請。由建設(shè)單位組織工程竣工驗(yàn)收。

.1工程竣工驗(yàn)收應(yīng)滿足的條件

a）己按批準(zhǔn)的工程規(guī)劃和有關(guān)的技術(shù)、可以滿足施工技術(shù)要求；

b）施工工程全部驗(yàn)收合格，驗(yàn)收資料齊全；

c）施工設(shè)備、臨時(shí)建筑、建筑垃圾、剩余物資等已全部撤除清運(yùn)完畢，

X質(zhì)量管埋體系第二層次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程實(shí)現(xiàn)

第1版第0次修改頁碼：第4頁共7頁

與效勞提供控制制度

實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場干凈。

工程的交付

管理部按照與顧客簽訂的工程施工合同向顧客交付竣工工程，并向顧客提

供《質(zhì)量保證書》和《使用說明書》。具體執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。

工程交付后的活動

a）工程交付后，本公司應(yīng)嚴(yán)格按照《質(zhì)量保證書》規(guī)定的要求承當(dāng)保修

責(zé)任。

b）工程交付后，建設(shè)單位認(rèn)為工程存在不合格或缺陷等問題，公司可組

織相關(guān)工程技術(shù)專家對工程重新核驗(yàn)。經(jīng)核驗(yàn)確屬我方質(zhì)量不合格的，公司依

法承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任，工程經(jīng)理也要受直接責(zé)任的處置。

c）管理部要有效地與顧客進(jìn)行溝通，妥善處理顧客投訴，定期測量顧客

滿意度。

d）在公司為廣電工程提供維保效勞時(shí)，包括維修、維護(hù)、檢測、修理等

效勞，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，維保部應(yīng)不定期測量顧客滿意度。

4.7過程確認(rèn)

本公司在施工工程的施工過程中存在許多的關(guān)鍵過程，應(yīng)對施工的特關(guān)鍵過程

進(jìn)行有效的控制。在施工過程中無特殊過程。

a）施工過程中常見的關(guān)鍵過程包括：

b）頂管；

c）預(yù)埋等。

工程部工程主管人員和工程部應(yīng)該監(jiān)督檢查施工過程中對于關(guān)鍵過程確實(shí)認(rèn)

是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括：

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程實(shí)現(xiàn)

第版第次修改頁碼：第5頁共7頁

10與效勞提供控制制度

a）施工前必須有書面的技術(shù)交底或施工方案，明確規(guī)定施工方法和要

求；

b）所用的設(shè)備必須是狀態(tài)良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度并遵照執(zhí)行；

c）操作人員資格及設(shè)備狀態(tài)應(yīng)在施工前得到確定；

d）對這些過程的施工應(yīng)有完整的記錄要求，能證明產(chǎn)品的合格。

工程部工程主管人員應(yīng)催促工程經(jīng)理將檢查的結(jié)果記錄在工作日志上。在

適當(dāng)時(shí)間工程部主管人員進(jìn)行抽檢。

4.8標(biāo)識和可追溯性

管理部負(fù)責(zé)與工程部對相關(guān)標(biāo)識確實(shí)定和控制；管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域和效

勞有關(guān)的標(biāo)識；工程部負(fù)責(zé)施工工程工程有關(guān)標(biāo)識確實(shí)定和控制。

標(biāo)識的分類：

a）各類設(shè)施與物資、人員的工作與效勞標(biāo)識：對被標(biāo)識的對象這是唯一

的標(biāo)識；

b）各類設(shè)施與物資的狀態(tài)標(biāo)識：一般包括合格、不合格、待檢、待定四

種狀態(tài)。

本公司常用標(biāo)識

a）公司各部門工作時(shí)間統(tǒng)一著裝，佩帶統(tǒng)一標(biāo)志/標(biāo)牌；

b）工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工工程的相關(guān)工作，確保在施工過程中、竣工的工

程按設(shè)計(jì)要求和顧客要求所必須的產(chǎn)品標(biāo)識的正確與完整；

c）對用于工程配套的設(shè)備、設(shè)施、備件等由主管人員按要求進(jìn)行標(biāo)識管

理。

可追溯性控制

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-09

工程

第1版第0次修改施工工程工程實(shí)現(xiàn)頁碼：第6頁共7頁

與效勞提供控制制度

a）工作人員特別是維保效勞人員應(yīng)佩帶唯一性的工作牌號，當(dāng)涉及到

效勞質(zhì)量時(shí)，可通過工作牌號及相應(yīng)的效勞記錄追溯到具體工作人員的責(zé)任。

b）對影響質(zhì)量的工程材料可根據(jù)該物品的標(biāo)識和相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行追溯，

追查供貨來源，以采取必要的處理措施。

4.9顧客財(cái)產(chǎn)的控制

本公司的顧客，一般指在顧客提供的材料和圖紙。

顧客財(cái)產(chǎn)包括：

a）顧客在施工過程給本公司進(jìn)行施工材料等；

b）顧客在施工前提供給本公司的圖紙或技術(shù)文件和顧客個(gè)人信息；

對上述顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由接收部門（管理部、管理部）在相關(guān)的文件中予以

準(zhǔn)確記載。

顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證

a）對顧客提供的物資、資料或信息等，接收部門應(yīng)進(jìn)行必要的驗(yàn)證，出

具驗(yàn)證記錄并進(jìn)行登記；

b）在使用、儲存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并向

顧客反應(yīng)以協(xié)商處理；

c）顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客允許不得擅自挪做他用

或處理；

d）對于顧客的個(gè)人信息應(yīng)進(jìn)行保密控制。

4.10產(chǎn)品防護(hù)

對于用于工程施工工程或物資（包括配套用的物資），管理部（工程部）應(yīng)

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程實(shí)現(xiàn)

第1版第0次修改頁碼：第7頁共7頁

與效勞提供控制制度

針對物資的特性制定防護(hù)措施并監(jiān)督操作人員嚴(yán)格執(zhí)行，包括作好標(biāo)識、包裝、

規(guī)定并配備適宜的搬運(yùn)方法與工具、加強(qiáng)貯存管理等，以確保產(chǎn)品的符合性。

a）在施工過程中，施工工程（產(chǎn)品）進(jìn)行必要的防護(hù)，包括對易污染的

部位/產(chǎn)品采取護(hù)、包、蓋、封等保護(hù)措施；對易燃或損壞及貴重物品設(shè)專人

進(jìn)行監(jiān)護(hù)；對在建的單項(xiàng)工程對出入人員進(jìn)行控制。

b）對竣工工程的整體防護(hù)制定管理方法，認(rèn)真落實(shí)直到交付使用為止。

5相關(guān)文件

1）《施工工程實(shí)施籌劃控制制度》P/NXXF-06

2）《與顧客有關(guān)的過程控制制度》P/NXXF-07

3）《采購控制制度》P/NXXF-08

4）《過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制制度》P/NXXF-10

5）《不合格品控制制度》P/NXXF-11

6質(zhì)量記錄

《特殊過程控制記錄》NXXF-QRT-48

《關(guān)鍵工序施工記錄》NXXF-QRT-49

《顧客財(cái)產(chǎn)情況報(bào)告表》NXXF-QRT-55

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質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-10

工程

第1版第0次修改內(nèi)部審核控制制度頁碼：第1頁共2頁

1目的

驗(yàn)證公司的質(zhì)量管理體系是否符合管理和施工工程實(shí)現(xiàn)的籌劃，是否符合

標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等要求，確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的符合性和有效性，不

斷尋求改良的時(shí)機(jī)。

2適用范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。

3職責(zé)

1）管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的籌劃，任命審核組長，批準(zhǔn)審核方案和審

核報(bào)告。

2）管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的

實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。

3）其他部門積極配合，按方案接受審核，對出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定和實(shí)

施糾正和預(yù)防措施。

4工作制度

4.1編制年度內(nèi)部審核方案（例行審核）

管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進(jìn)行內(nèi)審籌劃，編制《審核實(shí)施方案》。

內(nèi)審方案包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核依據(jù)等。

4.1.3對本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內(nèi)

審間隔不超過12個(gè)月。

4.2審核組要求

審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)官員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。

審核員應(yīng)保持相對的獨(dú)立性和客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。

X

質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-10

工程

第1版第0次修改內(nèi)部審核控制制度頁碼：第1頁共2頁

4.3審核準(zhǔn)備

管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長及審核組成員。

4.3.2需要時(shí)，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即管理手冊、制度文件、管理或技術(shù)

文件等。

4.3.3管理部提前三天將審核方案下發(fā)到有關(guān)部門，以便確認(rèn)方案安排。

4.4實(shí)施審核

首次會議

a）審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加；

b）會議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和制度、確定末

次會議時(shí)間等；

C）首次會議要簽到：

d）審核組成員按審核方案和檢查表實(shí)施審核。

4.4.2現(xiàn)場審核

a）審核組成員按審核方案和檢查表實(shí)施審核；

b）審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、對結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)

證等方法收集客觀證據(jù),并做好記錄。

確定不合格項(xiàng)

評審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)。按不合格性質(zhì)分，不合格有三種類型：體

系性不合格、實(shí)施性不合格、效果性不合格。

編寫不合格報(bào)告

確定不合格項(xiàng)后，審核員填寫不合格報(bào)告。不合格報(bào)告內(nèi)容包括：審核員、

審核時(shí)間、受審核部門負(fù)責(zé)人、不合格事實(shí)描述、不合格類型、不符合條款等。

不合格事實(shí)描述要具體，并經(jīng)受審核方確認(rèn)。

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質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF-10

工程

第1版第0次修改內(nèi)部審核控制制度頁碼：第2頁共3頁

末次會議

1）審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核員參加；

2）末次會議的內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)、說明審核過程、

說明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結(jié)果、提出糾正要求等；

3）末次會議要簽到。

4.5編制審核報(bào)告

審核組長編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門。

內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容包括：

1）審核目的、