網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計管理制度

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了加強企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理，確保信息資產(chǎn)的安全與保密，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的使用行為，提高系統(tǒng)的運行效率和穩(wěn)定性，訂立本制度。本制度依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、國家標準和企業(yè)內(nèi)部管理制度，明確了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計的目的、范圍、責任、權(quán)限和流程等，并供應(yīng)了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計的基本原則和要求。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的審計管理工作，包含但不限于服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序等。第三條定義網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：指企業(yè)內(nèi)全部計算機網(wǎng)絡(luò)、硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)，以及與之相關(guān)的全部信息資產(chǎn)。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計：指對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行定期或不定期的安全審計，包含網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描、事件日志監(jiān)控、訪問掌控審計等。第二章基本原則第四條合法性原則在進行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計工作時，必需嚴格依法操作，確保合法合規(guī)。未經(jīng)授權(quán)的攻擊行為、破壞行為等將被追究法律責任。第五條公正性原則網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計工作必需公正、客觀、公平、權(quán)威，結(jié)果和結(jié)論必需真實可信。第六條保密性原則網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計工作必需保守秘密，未經(jīng)授權(quán)不得泄露審計過程和結(jié)果。第七條綜合性原則網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計工作既要考慮系統(tǒng)安全性，也要兼顧業(yè)務(wù)運行的需要，綜合權(quán)衡，采取適當措施。第三章責任和權(quán)限第八條團隊成員職責網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計團隊負責組織和實施網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的審計工作。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員負責搭配審計團隊的工作，供應(yīng)相關(guān)系統(tǒng)信息和數(shù)據(jù)。審計結(jié)果報告編制人員負責整理和撰寫審計報告，確保報告的真實性和準確性。第九條信息安全管理部門職責負責訂立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計的相關(guān)制度和規(guī)范。負責組織和協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全審計工作。監(jiān)督和檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。第十條審計權(quán)限審計團隊具備對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行全面審計的權(quán)限，包含系統(tǒng)配置、漏洞掃描、日志審計等操作。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員搭配審計團隊工作，并供應(yīng)所需的操作權(quán)限。第四章審計流程第十一條審計計劃訂立依照企業(yè)內(nèi)部要求，訂立年度網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計計劃。審計計劃應(yīng)包含審計范圍、審計目標、審計周期等內(nèi)容，并報告信息安全管理部門審批。第十二條審計準備工作審計團隊成員收集相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)信息、配置文件、運行日志等。對將要審計的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行預審，確定審計的重點和難點。第十三條實施審計工作審計團隊依據(jù)審計計劃，進行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全審計工作。審計工作應(yīng)認真記錄審計過程、操作方法、發(fā)現(xiàn)問題等，并保管相關(guān)證據(jù)。第十四條審計結(jié)果分析審計團隊對審計結(jié)果進行綜合分析，識別系統(tǒng)存在的安全隱患和風險。提出改進建議，訂立改進措施，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性和可靠性。第十五條編寫審計報告審計結(jié)果報告應(yīng)準確、完整地呈現(xiàn)審計結(jié)果和評價。審計報告中應(yīng)包含網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、改進建議等內(nèi)容。審計報告由審計結(jié)果報告編制人員負責撰寫，并報告信息安全管理部門備案。第十六條審計結(jié)果反饋和整改將審計報告反饋給網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員，要求其針對問題進行整改，并報告整改進展情況。審計團隊負責跟蹤整改情況，確保問題得到解決。第十七條審計結(jié)果備案審計結(jié)果報告及整改情況報告應(yīng)歸檔保管，作為下次審計的緊要參考。第五章審計監(jiān)督和評估第十八條審計監(jiān)督信息安全管理部門對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計工作進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。監(jiān)督結(jié)果應(yīng)及時報告企業(yè)管理層，并定期通報給相關(guān)部門和人員。第十九條審計評估定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)審計工作進行評估，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進看法。評估結(jié)果應(yīng)報告企業(yè)管理層，作為后續(xù)的決策依據(jù)。第六章附則第二十條效力和修訂本制度自頒布之日起生效。如有需要，經(jīng)企業(yè)管理層批準可以進行修訂。第二十一條解釋權(quán)本制度解釋權(quán)歸企業(yè)管理層全部。第二十二條附加條款本制度未盡事宜，由信息安全管理部門進行具體解釋和規(guī)定。本制度自上述