2015-06-12程序文件流程圖

程序文件流程圖文件控制流程圖文件編制/修改《文件申請(qǐng)表》(會(huì)簽)、審核、批準(zhǔn)文件準(zhǔn)備文件發(fā)放與回收《文件發(fā)放收回記錄》文件使用和保管文件登錄與歸檔NY文件作廢與銷毀《銷毀申請(qǐng)表》《銷毀清單》確定分發(fā)范圍是否適用?文件更改申請(qǐng)NY外來文件控制流程圖Y收集/接受《外來文件清單》確定分發(fā)范圍文件準(zhǔn)備文件發(fā)放與回收《文件發(fā)放回收記錄》歸檔與保存使用與保管換版否？N文件作廢與銷毀《銷毀申請(qǐng)表》《銷毀清單》記錄控制流程圖Y歸檔、保存是否超期？N收集、整理使用（填寫要求）準(zhǔn)備登記至清單《質(zhì)量記錄清單》編號(hào)審批YN記錄格式設(shè)計(jì)/更改超期處理是否適用？質(zhì)量方針控制流程圖Y方針制訂/修改發(fā)布理解實(shí)施是否適宜?N審批否?NY質(zhì)量目標(biāo)控制流程圖適宜否？N定期考核實(shí)施目標(biāo)分解發(fā)布審批YNY目標(biāo)制訂/更改溝通管理流程圖？確定溝通方式和要求溝通實(shí)施記錄歸檔管理評(píng)審流程圖制訂年度評(píng)審計(jì)劃《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)告分發(fā)/保存制定管理評(píng)審報(bào)告《管理評(píng)審報(bào)告》N審批發(fā)放制訂實(shí)施計(jì)劃審批實(shí)施評(píng)審《管理評(píng)審會(huì)議記錄》發(fā)放評(píng)審準(zhǔn)備YY制訂/實(shí)施/驗(yàn)證改進(jìn)措施N崗位職責(zé)流程圖？制訂部門組織機(jī)構(gòu)圖制訂崗位職務(wù)說明書分發(fā)、實(shí)施和考核審核、批準(zhǔn)N制訂公司組織機(jī)構(gòu)圖審核、批準(zhǔn)NYY規(guī)定部門職責(zé)、權(quán)限審核、批準(zhǔn)N審核、批準(zhǔn)N是否適宜？N人力資源（培訓(xùn)）控制流程圖？測(cè)定培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃《年度培訓(xùn)計(jì)劃》制訂月度實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施、記錄《培訓(xùn)簽到表》培訓(xùn)效果評(píng)估《培訓(xùn)效果評(píng)估表》建立培訓(xùn)檔案臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)審核、批準(zhǔn)NY培訓(xùn)準(zhǔn)備審核、批準(zhǔn)取消YN基礎(chǔ)設(shè)施控制流程圖購(gòu)置移交建立設(shè)備標(biāo)識(shí)卡制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計(jì)劃N批準(zhǔn)開箱驗(yàn)收安裝、調(diào)試建立《設(shè)施臺(tái)帳》《設(shè)備檔案》制定設(shè)備操作規(guī)程使用“設(shè)備使用記錄”維護(hù)《設(shè)備儀器維護(hù)記錄》故障維修Y取消處置處置NNNYYY設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)?jiān)u估《設(shè)備確認(rèn)表DQ》處置/報(bào)廢《設(shè)備維修/報(bào)廢單》NYY產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程圖？客戶要求接受信息審核擬定合同審查簽訂合同合同實(shí)施條款修改、變更資料存檔NN批準(zhǔn)YNYY顧客要求確認(rèn)和評(píng)審流程圖？客戶要求接受信息審核擬定合同審查簽訂合同合同實(shí)施條款修改、變更資料存檔NN批準(zhǔn)Y服務(wù)控制流程圖？顧客服務(wù)需求識(shí)別審批收集信息分析處理服務(wù)計(jì)劃制訂NY服務(wù)實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果NY產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制流程圖？供應(yīng)商選擇和評(píng)定流程圖YY供應(yīng)商初選基本情況了解通知送樣或《采購(gòu)申請(qǐng)單》試樣《樣品試制單》樣品測(cè)試《合格供方評(píng)價(jià)表》列入《合格供方名錄》采購(gòu)管理N《年度供方評(píng)價(jià)》N結(jié)束取消資格限期整改NYN列入新合格供應(yīng)商名單Y采購(gòu)控制流程圖年度銷售預(yù)測(cè)制訂月度采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)(合同/訂單/電話等)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)審核、批準(zhǔn)NY審核、批準(zhǔn)取消YN采購(gòu)物品驗(yàn)收NY制訂年度采購(gòu)計(jì)劃審核、批準(zhǔn)NY是否讓步退貨NY依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存量、采購(gòu)周期入庫(kù)采購(gòu)跟催/報(bào)檢生產(chǎn)過程控制流程圖(123)銷售訂單制訂《生產(chǎn)計(jì)劃》組織實(shí)施《生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)記錄》等交付使用審批審批檢查驗(yàn)證NYNNYY服務(wù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制流程圖產(chǎn)品過程識(shí)別審批原輔料/在制品/過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)制訂NY實(shí)施檢查糾正NY保存歸檔質(zhì)量追溯顧客財(cái)產(chǎn)控制流程圖顧客財(cái)產(chǎn)接受《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》標(biāo)識(shí)處理Y儲(chǔ)存維護(hù)和使用N產(chǎn)品防護(hù)控制流程圖(123)識(shí)別防護(hù)要求制定防護(hù)方法實(shí)施防護(hù)措施驗(yàn)證防護(hù)效果YN監(jiān)控和測(cè)量裝置控制流程圖購(gòu)置申請(qǐng)采購(gòu)批準(zhǔn)建立《生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備清單》

驗(yàn)收校準(zhǔn)制訂《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》處理維修報(bào)廢標(biāo)識(shí)、使用追溯、評(píng)定YYYNNN取消N入庫(kù)領(lǐng)用顧客滿意度管理流程圖?設(shè)計(jì)調(diào)查表制定糾正預(yù)防措施回收調(diào)查表匯總分析發(fā)放調(diào)查表跟蹤驗(yàn)證有效性原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件檢驗(yàn)?分類檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施處置及標(biāo)識(shí)記錄試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖任命組長(zhǎng)分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審《內(nèi)部審核檢查記錄》開不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》批準(zhǔn)NY審核準(zhǔn)備制訂《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》審核、批準(zhǔn)NY制定、實(shí)施糾正措施制訂《內(nèi)部審核報(bào)告》審核、批準(zhǔn)N分發(fā)內(nèi)審報(bào)告Y在制品檢驗(yàn)和試驗(yàn)分類檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施處置及標(biāo)識(shí)記錄試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制分類檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施處置及標(biāo)識(shí)記錄試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求不合格品控制流程圖Y原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、在制品、成品評(píng)審標(biāo)識(shí)與隔離記錄《不合格品報(bào)告》檢驗(yàn)處置【退貨/返工/接受/銷毀】N入庫(kù)或流轉(zhuǎn)持續(xù)改進(jìn)管理流程圖N改進(jìn)建議實(shí)施確定改進(jìn)責(zé)任人制訂改進(jìn)計(jì)劃評(píng)估