安全風險識別及隱患排查制度

安全風險識別及隱患排查制度一、目的

本制度旨在規(guī)范安全風險識別及隱患排查工作，強化安全風險管理，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預防事故的發(fā)生。通過建立健全的安全風險識別及隱患排查體系，提高員工安全意識，降低安全風險，保障企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程中進行的安全風險識別及隱患排查工作。

2.本制度規(guī)定了安全風險識別及隱患排查的基本原則、方法、程序和要求，適用于各行業(yè)、各領(lǐng)域安全風險識別及隱患排查的具體實施。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各級管理人員、安全管理人員、技術(shù)人員和全體員工。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）是企業(yè)安全風險識別及隱患排查工作的第一責任人，對企業(yè)的安全風險識別及隱患排查工作全面負責。

（2）負責組織制定企業(yè)安全風險識別及隱患排查制度，明確各部門、各崗位的職責。

（3）負責組織企業(yè)安全風險識別及隱患排查工作的實施，確保各項工作落實到位。

2.安全管理部門：

（1）負責組織企業(yè)安全風險識別及隱患排查工作的具體實施。

（2）負責對企業(yè)安全風險識別及隱患排查工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

（3）負責建立健全企業(yè)安全風險識別及隱患排查檔案，對隱患整改情況進行跟蹤管理。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門安全風險識別及隱患排查工作的實施。

（2）負責組織本部門員工進行安全風險識別及隱患排查培訓。

（3）負責對部門內(nèi)存在的安全風險及隱患進行整改，并及時報告安全管理部門。

4.員工：

（1）積極參與企業(yè)安全風險識別及隱患排查工作。

（2）發(fā)現(xiàn)安全風險及隱患及時報告，并按照規(guī)定程序進行整改。

（3）嚴格遵守企業(yè)安全規(guī)定，提高自身安全意識，預防事故的發(fā)生。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：

（1）機械設(shè)備：檢查設(shè)備是否按照操作規(guī)程運行，設(shè)備保護裝置是否完好，緊急停機裝置是否可靠，設(shè)備維護保養(yǎng)是否及時。

（2）電氣設(shè)備：檢查電氣線路是否老化、破損，電氣設(shè)備是否有過載保護，絕緣是否良好，防雷接地裝置是否有效。

（3）特種設(shè)備：檢查特種設(shè)備是否定期進行檢驗，操作人員是否持證上崗，設(shè)備運行記錄是否完整。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所是否保持清潔、整齊，安全通道是否暢通，警示標識是否醒目，應(yīng)急設(shè)施是否完善。

（2）倉儲環(huán)境：檢查倉儲區(qū)域是否合理規(guī)劃，物品堆放是否規(guī)范，防火、防爆、防潮措施是否到位。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全規(guī)章制度：檢查企業(yè)是否建立健全安全管理制度，制度是否得到有效執(zhí)行。

（2）安全教育及培訓：檢查員工安全教育培訓是否到位，安全意識是否提高。

（3）應(yīng)急預案：檢查企業(yè)是否制定應(yīng)急預案，應(yīng)急預案是否經(jīng)過實戰(zhàn)演練。

4.人為因素隱患排查：

（1）操作人員：檢查操作人員是否遵守操作規(guī)程，是否存在違章操作行為。

（2）管理人員：檢查管理人員是否履行安全職責，是否存在管理漏洞。

5.職業(yè)健康隱患排查：

（1）有害因素：檢查工作場所是否存在有害因素，如粉塵、噪音、有害氣體等，是否采取有效防護措施。

（2）職業(yè)健康監(jiān)測：檢查企業(yè)是否定期對員工進行職業(yè)健康檢查，對患有職業(yè)病的員工是否及時進行治療和安置。

6.環(huán)境保護隱患排查：

（1）污染物排放：檢查企業(yè)污染物排放是否達標，是否采取有效治理措施。

（2）環(huán)保設(shè)施：檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運行，是否定期進行維護保養(yǎng)。

7.交通安全隱患排查：

（1）車輛狀況：檢查企業(yè)車輛是否定期進行維護保養(yǎng)，是否存在安全隱患。

（2）駕駛員管理：檢查駕駛員是否具備駕駛資格，是否存在疲勞駕駛、酒后駕車等違法行為。

8.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急物資：檢查企業(yè)是否儲備足夠的應(yīng)急物資，應(yīng)急物資是否處于良好狀態(tài)。

（2）應(yīng)急演練：檢查企業(yè)是否定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織企業(yè)內(nèi)部的綜合檢查，全面評估企業(yè)安全風險和隱患狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理、人為因素、職業(yè)健康、環(huán)境保護、交通安全等多個方面。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)部門負責人和專業(yè)人士參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、定級，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對企業(yè)特定的生產(chǎn)工藝、設(shè)備或環(huán)境，定期進行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負責，確保檢查的深度和專業(yè)性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋專業(yè)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、安全防護設(shè)施的可靠性、操作規(guī)程的遵守情況等。

4.檢查后應(yīng)提供詳細的檢查報告，對存在的問題提出專業(yè)的整改意見和建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風險，進行針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查設(shè)備啟動、復工安全；夏季關(guān)注防暑降溫、防洪防汛；秋季檢查防火安全；冬季關(guān)注防凍保暖、防滑防凍。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，對可能出現(xiàn)的隱患進行預判和排查。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對企業(yè)的安全狀況進行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查重點包括生產(chǎn)設(shè)備的停機狀態(tài)、安全防護設(shè)施的可靠性、值班安排的合理性等。

3.節(jié)假日期間應(yīng)安排必要的值班人員，確保能夠及時處理突發(fā)事件。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中進行的日常性安全檢查，由班組長或安全員負責。

2.定期檢查是指按照既定的周期進行的檢查，如周檢、月檢、季檢等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，制定詳細的檢查計劃和檢查表。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤整改，確保隱患得到及時排除。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和維修，確保設(shè)備在長假期間停機狀態(tài)下不會發(fā)生自燃、泄漏等安全事故。

2.安全防護設(shè)施檢查：檢查所有安全防護設(shè)施的完整性、可靠性，包括但不限于防護罩、限位器、緊急停機按鈕等，確保長假期間設(shè)施處于良好狀態(tài)。

3.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、插座、配電箱等，確保無裸露電線、無短路和漏電現(xiàn)象。

4.爆炸和火災危險檢查：對于易燃易爆區(qū)域，應(yīng)特別加強檢查，確保所有防火防爆措施得到有效執(zhí)行，如通風系統(tǒng)、滅火設(shè)備等。

5.應(yīng)急準備檢查：確保所有應(yīng)急設(shè)施如消防器材、急救箱、疏散指示標志等處于可用狀態(tài)，并檢查應(yīng)急預案的完整性和實用性。

6.停工前安全措施：在長假停工前，應(yīng)確保所有設(shè)備已經(jīng)按照操作規(guī)程安全關(guān)閉，能源供應(yīng)（如電力、蒸汽、燃氣等）已經(jīng)切斷，并設(shè)置必要的警示標志。

7.值班安排：長假期間應(yīng)安排責任心強的員工進行值班，值班人員應(yīng)接受過應(yīng)急處理培訓，確保能夠及時響應(yīng)和處理可能的突發(fā)事件。

8.安全教育和提醒：在長假前對全體員工進行安全教育，提醒員工在長假期間注意個人安全，并在工作區(qū)域張貼安全提示。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對所有企業(yè)車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的駕駛資格進行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，并對駕駛員的駕駛行為進行安全培訓。

3.行車安全規(guī)定：制定并更新行車安全規(guī)定，包括行車路線、速度限制、車輛維護保養(yǎng)周期等，確保駕駛員遵守規(guī)定。

4.貨物安全檢查：對運輸?shù)呢浳镞M行安全檢查，確保貨物綁扎牢固，防止運輸過程中貨物滑落或散落。

5.應(yīng)急裝備配備：確保所有車輛配備必要的應(yīng)急裝備，如急救包、滅火器、拖車繩、反光背心等。

6.路途安全監(jiān)控：對長途行駛的車輛進行實時監(jiān)控，通過GPS或其他跟蹤系統(tǒng)了解車輛位置和行駛狀態(tài)。

7.天氣預報和路況信息：及時提供天氣預報和路況信息，指導駕駛員選擇安全的行車路線和時間。

8.應(yīng)急預案和救援計劃：制定詳細的應(yīng)急預案和救援計劃，確保在交通事故發(fā)生時能夠迅速有效地進行救援和處理。

9.長假期間值班制度：建立長假期間的交通安全值班制度，確保有專人負責處理交通安全相關(guān)的緊急情況。

10.安全宣傳和教育：在長假前加強對駕駛員的安全宣傳和教育，提高他們的安全意識和應(yīng)急處置能力。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：長假前對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施，確保其正常運行并符合環(huán)保標準。

2.環(huán)保設(shè)施維護：對環(huán)保設(shè)施進行定期維護和保養(yǎng)，保證其在長假期間能夠穩(wěn)定運行，避免突發(fā)性環(huán)境污染事故。

3.應(yīng)急處理能力評估：評估企業(yè)在面對環(huán)境污染事故時的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急物資的儲備、應(yīng)急人員的培訓和應(yīng)急響應(yīng)計劃的完善。

4.環(huán)境監(jiān)測：加強對環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等指標的監(jiān)測，確保環(huán)境安全。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法規(guī)，包括排放標準、廢物處理規(guī)定等。

6.環(huán)保意識教育：對員工進行環(huán)保意識教育，提高他們對環(huán)境保護重要性的認識，鼓勵員工參與環(huán)保活動。

7.環(huán)境風險評估：對企業(yè)的環(huán)境風險進行評估，識別可能的環(huán)境安全隱患，并制定相應(yīng)的預防措施。

8.長假期間環(huán)保值班：安排環(huán)保值班人員，確保長假期間能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理環(huán)境安全問題。

9.環(huán)保事故應(yīng)急預案：制定和更新環(huán)保事故應(yīng)急預案，確保在發(fā)生環(huán)境事故時能夠迅速采取有效措施，減少對環(huán)境的影響。

10.環(huán)保信息記錄和報告：確保長假期間對環(huán)保相關(guān)的數(shù)據(jù)和事件進行準確記錄，并及時向環(huán)保部門報告。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需要立即采取措施進行整改。

3.較大隱患：指可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)完成整改。

4.一般隱患：指可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢。

5.輕微隱患：指可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，應(yīng)盡快整改，不影響正常生產(chǎn)。

6.隱患等級判定：由安全管理部門組織專業(yè)人員對隱患進行等級判定，必要時可邀請外部專家參與。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和新的安全信息，及時調(diào)整隱患等級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細致。

3.隱患整改責任：明確隱患整改的責任部門和個人，對整改情況進行跟蹤管理，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改驗收：對整改完畢的隱患進行驗收，確保整改措施達到預期效果，隱患得到有效消除。

5.隱患排查記錄：記錄隱患排查的全過程，包括排查時間、排查人員、排查結(jié)果、整改措施等，形成完整的排查檔案。

6.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患排查的信息化管理。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查培訓，提高員工的隱患識別能力和排查技能。

8.隱患排查獎勵與處罰：建立隱患排查獎勵與處罰制度，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對未履行職責的部門和人員進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，規(guī)定員工發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)立即報告的方式和程序。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果以及臨時采取的措施。

3.隱患報告處理：安全管理部門應(yīng)對報告的隱患進行及時處理，組織專業(yè)人員進行分析和評估，提出整改措施。

4.隱患排查報告：定期編寫隱患排查報告，總結(jié)排查工作情況，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進建議。

5.隱患檔案建立：對排查出的隱患進行建檔，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗收等信息，形成完整的隱患檔案。

6.隱患檔案管理：指定專人負責隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準確和更新。

7.隱患監(jiān)控預警：對重大隱患和較大隱患進行監(jiān)控，建立預警機制，一旦發(fā)現(xiàn)隱患惡化或整改不力，立即采取應(yīng)急措施。

8.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進行持續(xù)跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并及時更新隱患檔案。

9.隱患排查效果評價：定期對隱患排查效果進行評價，分析排查工作的有效性，不斷優(yōu)化排查方法和管理流程。

10.隱患信息共享：將隱患排查結(jié)果和整改情況在企業(yè)內(nèi)部進行共享，提高全體員工的安全意識，促進安全文化的建設(shè)。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)安全風險識別及隱患排查制度的執(zhí)行情況，確保各項安全措施的落實，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

2.考核對象：考核對象包括企業(yè)主要負責人、安全管理部門、各部門負責人及全體員工。

3.考核內(nèi)容：

（1）企業(yè)主要負責人的考核：重點考核企業(yè)主要負責人對安全風險識別及隱患排查工作的重視程度、組織協(xié)調(diào)能力和整改效果的落實情況。

（2）安全管理部門的考核：重點考核安全管理部門的組織管理能力、隱患排查工作的實施效果、隱患整改的跟蹤落實情況。

（3）各部門負責人的考核：重點考核各部門負責人對安全風險識別及隱患排查工作的支持力度、本部門隱患整改的執(zhí)行情況。

（4）員工的考核：重點考核員工的安全意識、隱患報告的積極性、參與隱患排查和整改的實際情況。

4.考核標準：根據(jù)企業(yè)安全風險識別及隱患排查制度的要求，制定具體的考核標準，包