風(fēng)險分級管控及隱患排查治理機制

風(fēng)險分級管控及隱患排查治理機制一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，建立和完善風(fēng)險分級管控及隱患排查治理機制，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工的生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行。通過本制度，明確各相關(guān)部門和人員的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)等活動。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的隱患排查治理工作。

3.本制度適用于企業(yè)外部相關(guān)單位在開展與企業(yè)有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)等活動時的隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對企業(yè)安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)，組織制定并實施安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（2）組織制定隱患排查治理方案，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次等；

（3）組織對企業(yè)安全生產(chǎn)狀況進行定期評估，確保企業(yè)安全生產(chǎn)水平不斷提高；

（4）對重大事故隱患的治理負(fù)總責(zé)，確保治理措施得到有效落實。

2.企業(yè)安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程；

（2）負(fù)責(zé)對企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的隱患排查治理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督；

（3）負(fù)責(zé)對企業(yè)外部相關(guān)單位的隱患排查治理工作進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督；

（4）負(fù)責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)狀況進行統(tǒng)計分析，為決策提供依據(jù)。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)工作的組織實施，確保本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)實現(xiàn)；

（2）組織本部門員工開展隱患排查治理工作，落實治理措施；

（3）對本部門安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；

（4）向上級報告本部門安全生產(chǎn)情況，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。

4.員工：

（1）遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，積極參與隱患排查治理工作；

（2）發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告，積極參與治理；

（3）掌握本崗位安全生產(chǎn)知識和技能，提高安全生產(chǎn)意識；

（4）自覺接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，不斷提高安全生產(chǎn)能力。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于機械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備、壓力容器等，檢查其運行狀態(tài)、安全防護裝置、維護保養(yǎng)情況等；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施：包括建筑結(jié)構(gòu)、供水供電系統(tǒng)、消防設(shè)施、通訊系統(tǒng)等，檢查其安全性能、老化損壞情況、運行穩(wěn)定性等；

（3）安全防護設(shè)施：包括防護欄桿、安全標(biāo)識、警示燈、防護罩等，檢查其完好性、有效性、設(shè)置合理性等。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：

（1）生產(chǎn)工藝流程：檢查流程的科學(xué)性、合理性，是否存在可能導(dǎo)致事故的環(huán)節(jié)；

（2）操作規(guī)程：檢查操作規(guī)程的完整性、實用性，操作人員是否嚴(yán)格按照規(guī)程操作；

（3）生產(chǎn)環(huán)境：檢查作業(yè)環(huán)境是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在高溫、高壓、腐蝕性、易燃易爆等危險因素。

3.作業(yè)行為隱患排查：

（1）員工操作：檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)作業(yè)行為；

（2）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的安全通道、緊急出口是否暢通，作業(yè)場所的照明、通風(fēng)是否滿足要求；

（3）個人防護：檢查員工是否正確佩戴個人防護裝備，如安全帽、防護眼鏡、耳塞、防護手套等。

4.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任是否明確到人，是否落實到位；

（2）安全培訓(xùn)與教育：檢查員工的安全培訓(xùn)是否及時、全面，安全意識是否提高；

（3）應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂、演練情況，確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和實用性。

5.環(huán)境保護隱患排查：

（1）污染物排放：檢查污染物排放是否符合國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，排放設(shè)施是否正常運行；

（2）危險廢物處理：檢查危險廢物的收集、儲存、運輸、處理是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求；

（3）環(huán)境監(jiān)測：檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)施是否正常運行，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否真實可靠。

6.節(jié)假日及特殊時期隱患排查：

（1）節(jié)假日前后的安全檢查：檢查節(jié)假日前后設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)，員工的精神狀態(tài)，以及應(yīng)急準(zhǔn)備情況；

（2）特殊時期的安全管理：如高溫季節(jié)、雨季、冬季等，檢查是否采取了相應(yīng)的安全防護措施。

7.其他隱患排查：

根據(jù)企業(yè)實際情況，對可能存在的其他安全風(fēng)險進行排查，如信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、職業(yè)健康等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展：企業(yè)應(yīng)每季度至少組織一次綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、管理等各方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容：包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、員工安全培訓(xùn)及意識等。

3.檢查流程：由企業(yè)安全管理部門組織，相關(guān)職能部門參與，形成檢查小組，制定詳細(xì)的檢查計劃，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果：檢查結(jié)束后，應(yīng)及時匯總分析檢查結(jié)果，形成綜合檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、定級，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.定期與不定期結(jié)合：根據(jù)企業(yè)特點和設(shè)備設(shè)施的特性，定期組織專業(yè)檢查，同時針對特定問題進行不定期專業(yè)檢查。

2.檢查內(nèi)容：針對特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣安全、機械安全、化學(xué)品管理等，進行深入細(xì)致的檢查。

3.檢查人員：由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員擔(dān)任，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

4.檢查結(jié)果：專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)性的整改建議，并跟蹤整改進展。

（三）季節(jié)性檢查

1.按季節(jié)特點：根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和安全風(fēng)險，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.檢查內(nèi)容：如夏季高溫天氣下的防暑降溫措施、雨季的防洪防澇措施、冬季的防寒保暖措施等。

3.檢查頻率：每個季節(jié)至少開展一次季節(jié)性檢查，特殊情況可根據(jù)需要增加檢查頻率。

4.檢查結(jié)果：季節(jié)性檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并確保整改措施的實施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前后的檢查：在法定節(jié)假日前后，對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、安全防護措施等進行全面檢查。

2.檢查內(nèi)容：重點關(guān)注節(jié)假日期間可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)漏洞，如員工精神狀態(tài)、設(shè)備設(shè)施的運行狀況等。

3.檢查流程：由企業(yè)安全管理部門組織，相關(guān)職能部門配合，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果：節(jié)假日檢查結(jié)果應(yīng)形成專門報告，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查：各生產(chǎn)部門應(yīng)每天開展日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

2.定期檢查：企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況，制定定期檢查計劃，對關(guān)鍵設(shè)備、重點部位進行定期檢查。

3.檢查內(nèi)容：日常檢查重點關(guān)注設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境安全、員工操作規(guī)范性等；定期檢查則針對設(shè)備設(shè)施的周期性維護和檢修。

4.檢查記錄：日常檢查和定期檢查應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保問題得到及時解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.檢查計劃：長假前，企業(yè)應(yīng)制定詳細(xì)的安全檢查計劃，明確檢查時間、檢查范圍、檢查內(nèi)容、檢查人員及責(zé)任分工。

2.檢查重點：

（1）設(shè)備設(shè)施：對關(guān)鍵設(shè)備進行全面檢查，包括但不限于設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護裝置、電氣線路、管道閥門等；

（2）生產(chǎn)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、通道、緊急出口等是否滿足安全生產(chǎn)要求；

（3）安全標(biāo)識：確保所有安全標(biāo)識清晰可見，無損壞或缺失；

（4）應(yīng)急預(yù)案：檢查長假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急物資是否充足，應(yīng)急隊伍是否隨時待命。

3.檢查流程：

（1）自查：各部門在長假前進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；

（2）互查：相鄰部門或相同崗位的員工進行互查，互相監(jiān)督，確保安全生產(chǎn)；

（3）專查：由企業(yè)安全管理部門組織專業(yè)檢查，對重點部位和關(guān)鍵設(shè)備進行深入檢查。

4.檢查結(jié)果：

（1）對檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，立即進行整改；

（2）對重大安全隱患，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施，確保安全；

（3）檢查結(jié)束后，形成書面報告，對檢查情況進行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改進展。

5.檢查記錄：長假期間的安全檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢查時間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施，作為安全生產(chǎn)的重要資料保存。

6.安全培訓(xùn)與提示：長假期間，企業(yè)應(yīng)加強對員工的安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識，并通過各種渠道（如會議、公告、短信等）對員工進行安全提示，確保員工在長假期間能夠保持高度的安全警惕性。

（二）交通安全

1.檢查計劃：長假期間，企業(yè)應(yīng)針對交通安全制定專門的檢查計劃，包括對內(nèi)部車輛、駕駛員及外部運輸合作單位的檢查。

2.檢查重點：

（1）車輛狀況：檢查車輛是否進行了全面的維護和檢修，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件是否正常；

（2）駕駛員資質(zhì)：確認(rèn)駕駛員的駕駛資格是否有效，是否進行了交通安全培訓(xùn)；

（3）運輸安全：檢查運輸途中的安全措施，如貨物固定、防滑措施、緊急停車標(biāo)志等；

（4）交通規(guī)則遵守：確保駕駛員了解并遵守交通法規(guī)，特別是長途駕駛的疲勞駕駛規(guī)定。

3.檢查流程：

（1）車輛檢查：由企業(yè)安全管理部門或委托專業(yè)機構(gòu)對車輛進行全面檢查，確保車輛符合安全標(biāo)準(zhǔn)；

（2）駕駛員審查：由人力資源部門或安全管理部門對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保其符合駕駛要求；

（3）安全教育：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)長假期間的安全駕駛注意事項；

（4）運輸途中監(jiān)控：通過GPS或其他監(jiān)控手段，對在途車輛進行實時監(jiān)控，確保安全。

4.檢查結(jié)果：

（1）對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，立即采取措施進行整改，必要時暫停車輛使用；

（2）對存在嚴(yán)重安全隱患的車輛或駕駛員，立即禁止其上路行駛；

（3）檢查結(jié)束后，形成交通安全檢查報告，詳細(xì)記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改進展。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：確保車輛配備了必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、反光背心等，并制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

6.記錄與反饋：對交通安全檢查的所有過程和結(jié)果進行詳細(xì)記錄，并及時向相關(guān)部門和人員反饋，確保信息暢通和問題得到及時解決。

（三）環(huán)境保護安全

1.檢查計劃：長假期間，企業(yè)應(yīng)針對環(huán)境保護安全制定詳細(xì)的檢查計劃，涵蓋污染源管理、廢物處理、應(yīng)急響應(yīng)等方面。

2.檢查重點：

（1）污染源控制：檢查生產(chǎn)過程中的污染物排放是否達(dá)標(biāo)，排放設(shè)施是否正常運行；

（2）廢物管理：檢查危險廢物的收集、儲存、運輸和處理是否符合環(huán)保法規(guī)要求；

（3）應(yīng)急設(shè)施：檢查應(yīng)急設(shè)施如事故池、防泄漏措施、應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備等是否處于良好狀態(tài)；

（4）環(huán)境監(jiān)測：檢查環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)是否正常運行，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠。

3.檢查流程：

（1）污染源檢查：由環(huán)保部門或第三方專業(yè)機構(gòu)對污染源進行監(jiān)測和評估；

（2）廢物處理檢查：由廢物處理部門對廢物處理設(shè)施進行檢查，確保處理過程符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；

（3）應(yīng)急演練：進行環(huán)境保護應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)調(diào)機制；

（4）環(huán)境監(jiān)測檢查：由環(huán)境監(jiān)測部門對監(jiān)測設(shè)備進行檢查，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。

4.檢查結(jié)果：

（1）對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，立即采取措施進行整改；

（2）對不符合環(huán)保要求的情況，立即啟動整改程序，必要時暫停相關(guān)作業(yè)；

（3）檢查結(jié)束后，形成環(huán)境保護安全檢查報告，詳細(xì)記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改進展。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：確保環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的完整性和實用性，檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的充足性，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

6.環(huán)保意識提升：長假期間，通過內(nèi)部培訓(xùn)、宣傳等方式，提高員工的環(huán)境保護意識，確保員工在生產(chǎn)和日常生活中能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

7.記錄與反饋：對環(huán)境保護安全檢查的所有過程和結(jié)果進行詳細(xì)記錄，并及時向相關(guān)部門和人員反饋，確保問題得到有效解決和跟蹤監(jiān)控。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成嚴(yán)重污染的隱患；

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成較大污染的隱患；

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成一定污染的隱患；

（4）較小隱患：可能導(dǎo)致較小人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成輕微污染的隱患。

2.隱患等級判定：由專業(yè)人員進行隱患等級的判定，必要時可邀請外部專家進行評估。

3.隱患等級標(biāo)識：對確定的隱患等級進行標(biāo)識，并在企業(yè)內(nèi)部安全信息系統(tǒng)中進行記錄。

八、隱患排查管理

1.隱患排查組織：企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查組織機構(gòu)，明確隱患排查的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理部門和具體實施部門。

2.隱患排查計劃：根據(jù)企業(yè)特點和安全生產(chǎn)要求，制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人員。

3.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關(guān)人員開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

4.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患，按照隱患等級制定整改措施，明確整改期限和責(zé)任人，并跟蹤整改進展情況。

5.隱患排查記錄：建立健全隱患排查記錄制度，記錄隱患排查的時間、地點、人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。

6.隱患排查獎勵與處罰：對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，對未按期完成整改或整改不到位的部門或個人進行處罰。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的工作效率和數(shù)據(jù)分析能力。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和整改隱患的能力。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

（1）報告制度：企業(yè)應(yīng)建立隱患排查報告制度，明確報告的流程、時限和責(zé)任人；

（2）報告內(nèi)容：隱患排查報告應(yīng)包含隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能造成的后果、臨時控制措施和整改建議；

（3）報告方式：鼓勵采用電子化報告方式，確保報告的及時性和準(zhǔn)確性；

（4）報告處理：安全管理部門應(yīng)對報告的隱患進行分類、評估，并根據(jù)隱患等級及時采取相應(yīng)措施。

2.隱患建檔：

（1）檔案建立：對排查出的隱患進行詳細(xì)記錄，建立隱患檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、復(fù)查等信息；

（2）檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和可追溯；

（3）檔案更新：隨著隱患整改的進展，及時更新隱患檔案信息，確保檔案的時效性。

3.隱患監(jiān)控：

（1）監(jiān)控機制：建立隱患監(jiān)控機制，對重大隱患和較大隱患進行重點監(jiān)控，確保整改措施的有效實施；

（2）監(jiān)控手段：利用自動化監(jiān)測系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、定期巡檢等手段，對關(guān)鍵部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控；

（3）監(jiān)控記錄：對隱患監(jiān)控過程進行詳細(xì)記錄，包括監(jiān)控數(shù)據(jù)、異常情況、處理措施等；

（4）監(jiān)控反饋：對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給相關(guān)部門和人員，確保問題得到迅速處理。

4.隱患整改與復(fù)查：

（1）整改措施：根據(jù)隱患等級制定整改措施，明確整改期限、責(zé)任人及所需資源；

（2）整改實施：責(zé)任部門應(yīng)按照整改措施進行整改，確保整改效果符合安全要求；

（3）復(fù)查驗收：整改完成后，由安全管理部門組織復(fù)查驗收，確保隱患得到有效解決；

（4）復(fù)查記錄：對復(fù)查過程和結(jié)果進行記錄，作為隱患整