有限空間安全隱患排查表

有限空間安全隱患排查表一、目的

制定《有限空間安全隱患排查表》的目的是為了加強(qiáng)有限空間的安全管理，確保作業(yè)人員的人身安全，預(yù)防安全事故的發(fā)生。通過本制度的實(shí)施，可以規(guī)范有限空間的安全排查工作，提高安全隱患的發(fā)現(xiàn)和治理能力，保障企業(yè)安全生產(chǎn)的穩(wěn)定進(jìn)行。

本制度旨在：

1.建立健全有限空間安全隱患排查體系，提高安全生產(chǎn)水平；

2.明確各部門和人員在有限空間安全隱患排查工作中的職責(zé)，確保工作落實(shí)到位；

3.規(guī)范有限空間安全隱患排查流程，提高排查效果；

4.強(qiáng)化有限空間安全隱患治理，預(yù)防安全事故的發(fā)生。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位的有限空間安全隱患排查工作；

2.本制度適用于有限空間作業(yè)人員、安全生產(chǎn)管理人員及相關(guān)職能部門；

3.本制度適用于有限空間安全隱患的排查、治理、監(jiān)控等環(huán)節(jié)。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定有限空間安全隱患排查制度，明確各部門和人員的職責(zé)，確保有限空間安全隱患排查工作的實(shí)施。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)組織有限空間安全隱患排查工作的具體實(shí)施，對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行分析、總結(jié)，制定整改措施，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督促。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門有限空間安全隱患排查工作的組織實(shí)施，確保排查工作落到實(shí)處。

4.有限空間作業(yè)人員：負(fù)責(zé)本崗位的有限空間安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，并按照規(guī)定采取安全措施。

5.安全生產(chǎn)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)有限空間安全隱患進(jìn)行技術(shù)分析，提供技術(shù)支持，協(xié)助排查工作的開展。

6.安全生產(chǎn)監(jiān)督部門：負(fù)責(zé)對(duì)有限空間安全隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)排查不力的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，督促整改。

7.其他相關(guān)部門：按照各自職責(zé)，配合做好有限空間安全隱患排查工作。

四、隱患排查范圍

有限空間安全隱患排查范圍主要包括以下幾個(gè)方面：

1.有限空間作業(yè)環(huán)境：包括但不限于地下管道、儲(chǔ)罐、反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、電纜溝、地下室、窨井、化糞池等封閉或半封閉空間，以及可能產(chǎn)生有害氣體、高溫、潮濕、缺氧等危險(xiǎn)環(huán)境的場(chǎng)所。

2.作業(yè)設(shè)備設(shè)施：對(duì)有限空間內(nèi)使用的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行排查，包括但不限于通風(fēng)設(shè)備、防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、照明設(shè)備、防護(hù)裝備、檢測(cè)儀器等。

3.安全防護(hù)措施：檢查有限空間作業(yè)場(chǎng)所的安全防護(hù)措施是否到位，包括但不限于緊急救援設(shè)備、通訊設(shè)備、報(bào)警裝置、安全通道、逃生設(shè)施等。

4.作業(yè)人員健康管理：對(duì)從事有限空間作業(yè)的人員進(jìn)行健康管理，包括但不限于健康檢查、職業(yè)病的預(yù)防與控制、個(gè)體防護(hù)裝備的正確使用等。

5.作業(yè)流程與操作規(guī)程：檢查有限空間作業(yè)流程是否合理，操作規(guī)程是否完善，包括作業(yè)前的準(zhǔn)備工作、作業(yè)中的安全操作、作業(yè)結(jié)束后的清理與恢復(fù)等。

6.應(yīng)急預(yù)案與救援能力：評(píng)估有限空間應(yīng)急預(yù)案的制定與實(shí)施情況，包括預(yù)案的完整性、救援隊(duì)伍的培訓(xùn)與演練、救援物資的配備等。

7.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的有毒有害氣體、氧氣濃度、溫濕度等環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保作業(yè)環(huán)境的安全。

8.作業(yè)人員培訓(xùn)與教育：檢查有限空間作業(yè)人員的培訓(xùn)情況，包括安全意識(shí)、操作技能、緊急救援知識(shí)的掌握等。

9.相關(guān)法律法規(guī)遵守情況：排查有限空間作業(yè)是否遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)章制度。

10.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)因素：針對(duì)有限空間作業(yè)的特殊性，識(shí)別和評(píng)估其他可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，如電氣安全、火災(zāi)爆炸、機(jī)械傷害等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行全面、系統(tǒng)的安全檢查。檢查內(nèi)容包括但不限于作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的安全性、作業(yè)人員的操作規(guī)范性、安全防護(hù)措施的完善性以及應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性。綜合檢查通常由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織，相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員、作業(yè)人員共同參與，每季度至少進(jìn)行一次。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所的特定設(shè)備設(shè)施或特定風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行的深入檢查。此類檢查由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，如機(jī)械工程師、電氣工程師、環(huán)境監(jiān)測(cè)專家等。專業(yè)檢查的頻率根據(jù)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)周期和風(fēng)險(xiǎn)程度確定，至少每年一次。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行的檢查，以應(yīng)對(duì)不同季節(jié)可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。例如，雨季前應(yīng)對(duì)地下室、窨井等容易積水的區(qū)域進(jìn)行檢查，冬季則需關(guān)注管道凍裂等風(fēng)險(xiǎn)。季節(jié)性檢查通常在季節(jié)交替時(shí)期進(jìn)行，由安全生產(chǎn)管理部門組織。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行的檢查，以確保節(jié)假日期間作業(yè)場(chǎng)所的安全。檢查內(nèi)容主要包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和隔離情況、應(yīng)急措施的完備性以及節(jié)假日值班安排。節(jié)假日檢查由安全生產(chǎn)管理部門組織，確保在節(jié)假日前后進(jìn)行。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指有限空間作業(yè)人員每天進(jìn)行的自查，以及安全生產(chǎn)管理人員對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的隨機(jī)巡查。日常檢查側(cè)重于發(fā)現(xiàn)和糾正日常作業(yè)中的安全隱患。定期檢查則是指按照既定的時(shí)間表進(jìn)行的檢查，頻率可視作業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)程度而定，至少每月一次。定期檢查由安全生產(chǎn)管理部門組織，作業(yè)人員和安全生產(chǎn)技術(shù)人員參與。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長(zhǎng)假期間，由于部分員工休假，生產(chǎn)線可能減產(chǎn)或停工，但工業(yè)安全仍不容忽視。以下為長(zhǎng)假期間工業(yè)安全檢查的主要內(nèi)容：

1.設(shè)備安全：檢查所有設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)，確保長(zhǎng)假期間停機(jī)設(shè)備在重新啟動(dòng)前能夠安全運(yùn)行，以及運(yùn)行設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否有效。

2.電氣安全：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行徹底檢查，包括配電柜、電纜、插座等，確保無裸露電線、短路等安全隱患。

3.爆炸和火災(zāi)預(yù)防：對(duì)易燃易爆物品的儲(chǔ)存和使用進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保儲(chǔ)存條件符合要求，消防設(shè)施齊全并處于良好狀態(tài)。

4.檢測(cè)和監(jiān)控：確保所有監(jiān)測(cè)設(shè)備（如有毒氣體檢測(cè)儀、溫濕度控制器等）正常工作，能夠及時(shí)發(fā)出警報(bào)。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備（如滅火器、急救箱、逃生設(shè)備等）是否易于獲取并處于可使用狀態(tài)，以及應(yīng)急通道是否暢通。

6.休假員工安全意識(shí)：對(duì)休假員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，確保他們?cè)诩倨谥心軌蜃袷匕踩?guī)定，尤其是對(duì)于可能進(jìn)入有限空間的作業(yè)人員。

7.值班安排：檢查長(zhǎng)假期間的值班安排是否合理，值班人員是否了解應(yīng)急預(yù)案和緊急聯(lián)系方式。

8.安全記錄和報(bào)告：確保長(zhǎng)假期間的安全記錄和報(bào)告機(jī)制正常運(yùn)行，任何安全事故和異常情況都能得到及時(shí)記錄和報(bào)告。

9.安全培訓(xùn)：對(duì)長(zhǎng)假期間需要工作的員工進(jìn)行必要的安全培訓(xùn)，特別是對(duì)于新員工和臨時(shí)替代員工。

10.長(zhǎng)假后重啟檢查：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)生產(chǎn)線重啟前的安全進(jìn)行檢查，確保所有設(shè)備和工作環(huán)境都符合安全生產(chǎn)要求。

（二）交通安全

長(zhǎng)假期間，由于員工休假和出行增多，交通安全尤為重要。以下是長(zhǎng)假期間交通安全檢查的主要內(nèi)容：

1.車輛安全檢查：對(duì)企業(yè)的運(yùn)輸車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：檢查駕駛員的駕駛證是否有效，是否符合駕駛相應(yīng)車型資質(zhì)，是否存在疲勞駕駛或酒后駕駛的風(fēng)險(xiǎn)。

3.行車路線規(guī)劃：對(duì)車輛的行車路線進(jìn)行合理規(guī)劃，避免高峰期和危險(xiǎn)路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

4.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，加強(qiáng)他們對(duì)交通法規(guī)和安全駕駛知識(shí)的掌握，提高安全意識(shí)。

5.應(yīng)急物資配備：確保車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、警示標(biāo)志等。

6.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄：檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)周期合理，保養(yǎng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

7.車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控：利用GPS等設(shè)備對(duì)車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保車輛行駛安全，及時(shí)處理異常情況。

8.貨物安全運(yùn)輸：對(duì)運(yùn)輸?shù)呢浳镞M(jìn)行固定和包裝，確保在運(yùn)輸過程中不會(huì)滑動(dòng)、散落或泄漏，避免造成交通事故。

9.天氣預(yù)警和應(yīng)對(duì)：根據(jù)天氣變化及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，指導(dǎo)駕駛員采取相應(yīng)的安全措施，如遇惡劣天氣應(yīng)避免或減少出行。

10.事故處理預(yù)案：制定交通事故處理預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處置，減少事故造成的損失和影響。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長(zhǎng)假期間，環(huán)境保護(hù)安全同樣不容忽視，以下為長(zhǎng)假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的主要內(nèi)容：

1.污染物排放控制：檢查企業(yè)生產(chǎn)過程中污染物排放是否達(dá)標(biāo)，尤其是廢水、廢氣和固體廢物的處理與排放是否符合國家環(huán)保法規(guī)要求。

2.廢水處理設(shè)施：確保廢水處理設(shè)施正常運(yùn)行，廢水排放指標(biāo)符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，無偷排、漏排現(xiàn)象發(fā)生。

3.廢氣處理設(shè)施：檢查廢氣處理設(shè)施的工作狀態(tài)，包括凈化效率、排放濃度等，確保廢氣排放不超標(biāo)。

4.固廢處理與儲(chǔ)存：檢查固體廢物的分類、儲(chǔ)存和處理是否符合規(guī)定，避免造成環(huán)境污染或安全事故。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)：確保環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正常工作，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控企業(yè)的污染物排放情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。

6.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并檢查長(zhǎng)假期間的應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)和處理。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行，避免因設(shè)備故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

8.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批等。

9.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)，通過內(nèi)部宣傳提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)。

10.環(huán)保記錄和報(bào)告：確保長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)記錄和報(bào)告機(jī)制正常運(yùn)行，對(duì)任何環(huán)保事件進(jìn)行及時(shí)記錄和報(bào)告，便于追蹤和改進(jìn)。

七、隱患排查分級(jí)

隱患排查分級(jí)是為了更有效地識(shí)別和管理有限空間作業(yè)中的安全風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的后果，隱患排查分為以下三個(gè)級(jí)別：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患需要立即上報(bào)并迅速采取措施予以解決。

-例如：嚴(yán)重的通風(fēng)不良導(dǎo)致的缺氧環(huán)境、易燃易爆氣體泄漏、設(shè)備缺陷可能導(dǎo)致的大型機(jī)械傷害等。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患需在短期內(nèi)進(jìn)行整改，并制定相應(yīng)的安全措施。

-例如：部分安全防護(hù)設(shè)施的缺失、不完善的應(yīng)急預(yù)案、部分設(shè)備的老化等。

3.一般隱患：對(duì)人身安全、財(cái)產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響，但仍然需要關(guān)注和整改的隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。

-例如：安全警示標(biāo)志不醒目、部分防護(hù)裝備的損壞、輕微的設(shè)備磨損等。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對(duì)有限空間作業(yè)中的安全隱患進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估和控制的過程。以下為隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.隱患識(shí)別：通過綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和定期檢查等方式，全面識(shí)別有限空間作業(yè)中的安全隱患。

2.隱患評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定隱患的級(jí)別，評(píng)估其可能造成的后果和發(fā)生概率。

3.隱患整改：根據(jù)隱患的級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定整改措施和時(shí)間表，對(duì)重大隱患立即整改，對(duì)較大隱患和一般隱患在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。

4.整改跟蹤：對(duì)隱患整改過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到有效實(shí)施，并記錄整改結(jié)果。

5.隱患復(fù)查：整改完成后，對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患得到徹底解決。

6.隱患報(bào)告：對(duì)排查出的隱患及其整改情況進(jìn)行記錄和報(bào)告，為安全生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。

7.隱患培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患識(shí)別和整改的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和技能。

8.隱患信息化管理：建立隱患排查信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患信息的實(shí)時(shí)記錄、跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析，提高隱患管理的效率。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控是確保有限空間安全隱患得到及時(shí)處理和持續(xù)改進(jìn)的重要環(huán)節(jié)。以下是具體內(nèi)容：

1.事故隱患排查報(bào)告

-排查記錄：每次隱患排查后，應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題以及初步評(píng)估。

-報(bào)告流程：對(duì)于發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)按照企業(yè)內(nèi)部報(bào)告流程及時(shí)上報(bào)，重大隱患需立即上報(bào)至企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

-報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的描述、可能造成的后果、臨時(shí)安全措施、整改建議和整改期限。

-跟蹤反饋：對(duì)于上報(bào)的隱患，應(yīng)跟蹤整改進(jìn)展，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。

2.隱患建檔監(jiān)控

-建檔：對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行分類建檔，記錄隱患的詳細(xì)信息，包括隱患級(jí)別、排查時(shí)間、整改措施、整改責(zé)任人等。

-監(jiān)控：通過定期或不定期的檢查，監(jiān)控隱患整改的進(jìn)度和質(zhì)量，確保整改措施得到有效實(shí)施。

-分析：對(duì)隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

-更新：隨著隱患的整改和新的隱患的識(shí)別，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，保持檔案的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

-資料共享：確保隱患檔案的資料能夠在企業(yè)內(nèi)部共享，便于各部門及時(shí)了解隱患情況，協(xié)同進(jìn)行安全管理。

-檔案管理：建立嚴(yán)格的檔案管理制度，確保隱患檔案的完整性、安全性和可追溯性。

十、考核

考核是確保有限空間安全隱患排查制度得到有效執(zhí)行的重要手段。以下為考核的主要內(nèi)容和方法：

1.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、有限空間作業(yè)人員及相關(guān)職能部門。

2.考核內(nèi)容：

-隱患排查制度的執(zhí)行情況：包括隱患排查的頻率、范圍、方法的遵守程度。

-隱患整改的及時(shí)性和有效性：考核隱患整改的進(jìn)度和整改后是否達(dá)到了安全標(biāo)準(zhǔn)。

-隱患檔案的管理情況：包括隱患檔案的完整性、更新及時(shí)性和資料共享情況。

-安全教育和培訓(xùn)的開展情況：考核安全教育和培訓(xùn)的覆蓋率、效果和員工的安全意識(shí)。

-應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況：考核應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性、演練的頻率和效果。

3.考核方法：

-定期考核：每半年或每年對(duì)安全隱患排查工作進(jìn)行一次全面考核。