SC食品安全管理制度

sc食品安全管理制度（范本）

目錄

序號(hào)名稱編號(hào)頁碼

1進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度

2生產(chǎn)過程控制管理制度

3出廠檢驗(yàn)記錄管理制度

4食品安全自查管理制度

5從業(yè)人員健康管理制度

6不安全食品召回管理制度

7食品安全事故處置管理制度

8安全生產(chǎn)管理制度

9衛(wèi)生管理制度

10產(chǎn)品留樣管理制度

11廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法

12監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度

13庫房管理制度

14清洗消毒制度

15洗手消毒程序

16化學(xué)品使用制度

17企業(yè)誠信制度

18蟲鼠害控制程序

19食品安全應(yīng)急預(yù)案

20食品添加劑使用及管理制度

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21消費(fèi)者投訴處理制度

22產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯管理制度

23不合格管理制度

24員工培訓(xùn)管理制度

25食品安全知識(shí)培訓(xùn)

26廢棄物管理制度

27產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸管理制度

28設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度

29食品安全防護(hù)控制制度

1進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度

1、目的

為了確保進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原輔料、包裝物符合《食品安全法》、食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)

等法律法規(guī)的要求；避免未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原料、食品添加劑、包裝物非預(yù)期

使用，把好食品安全的第一關(guān)。

2、范圍

本制度適用于本公司與生產(chǎn)有關(guān)的所有原料（含食品添加劑）、包裝物驗(yàn)收過程。

3、職責(zé)

3.1供應(yīng)部：負(fù)責(zé)在采購前向供應(yīng)商索證并存檔，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（具有所

提供原料的許可單元）、第三方檢驗(yàn)報(bào)告，并確保在有效期內(nèi)。

3.2品控部：負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定是否合格，并對不

合格物料進(jìn)行處理。

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3.3生產(chǎn)中心原料庫管員：負(fù)責(zé)貨物的接收，并區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。

4、流程

4.1供應(yīng)部對供應(yīng)商三證（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、第三方檢驗(yàn)報(bào)告）查驗(yàn)無誤后，下

訂單訂貨。

4.2原料到貨后庫管員負(fù)責(zé)安排卸貨事宜，將未經(jīng)過檢驗(yàn)的原輔料加“待檢”標(biāo)識(shí)；同

時(shí)通知化驗(yàn)室取樣。

4.3化驗(yàn)員接到取樣通知后，立即到現(xiàn)場，根據(jù)《原輔料進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)范》的有關(guān)要求，

以每次進(jìn)貨每個(gè)生產(chǎn)日期為一個(gè)批次取樣檢驗(yàn)，同時(shí)提供到貨批號(hào)給供應(yīng)部，由供應(yīng)

部向供應(yīng)商索要批次檢驗(yàn)報(bào)告，交由化驗(yàn)室存檔。

4.4檢驗(yàn)完畢后，簽發(fā)《原料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告單》或填寫《包裝物檢驗(yàn)記錄》，同時(shí)在《原

料檢驗(yàn)驗(yàn)收單》或《包裝物檢驗(yàn)驗(yàn)收單》上填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)卻檢驗(yàn)結(jié)果，轉(zhuǎn)給品控經(jīng)理

審批。

4.5檢驗(yàn)結(jié)果完全符合要求時(shí)，品控經(jīng)理直接簽字放行；檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，品控經(jīng)理

對不合格結(jié)果進(jìn)行分析，以決定退貨或讓步使用。讓步使用時(shí)需說明理由，必要時(shí)報(bào)

總經(jīng)理簽字審批。

5、記錄保存職責(zé)

5.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)三證存檔，三證保存期限為2年。

5.2品控部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單，以及讓步使用記錄的存檔，保存期限為2年。

5.3生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)原料驗(yàn)收單、包裝物驗(yàn)收單的存檔，保存期限為2年。

6^相關(guān)記錄

《原料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告單》

《包裝物檢驗(yàn)記錄》

《原料檢驗(yàn)驗(yàn)收單》

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2生產(chǎn)過程控制管理制度

1目的

為使直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要

求，必須對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制。

2范圍

本規(guī)定適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程中在工藝、設(shè)備、質(zhì)量、計(jì)量、半成品流轉(zhuǎn)、安全

生產(chǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境方面的管理控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理的協(xié)調(diào)、安排及布置工作以及生產(chǎn)現(xiàn)場管理中各工段的相

關(guān)工作。

3.2辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)現(xiàn)場管理中道路的施工、車間周圍清潔等相關(guān)工作。

3.3車間、班組負(fù)責(zé)工作區(qū)域的現(xiàn)場管理工作。

4控制程序

4.1工藝管理

4.1.1關(guān)鍵部位、關(guān)鍵設(shè)備、重要工序要做到定人、定機(jī)、定責(zé)。

4.1.2嚴(yán)格做到按工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，操作工要會(huì)看懂工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件，發(fā)現(xiàn)問題和疑

問及時(shí)處理，生產(chǎn)前對設(shè)備進(jìn)行檢查，必要時(shí)進(jìn)行重新清洗，合格后方能投入生產(chǎn)。

4.1.3合理使用設(shè)備，保持良好的精度和技術(shù)狀態(tài)。

4.1.4嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定程序，更改手續(xù)必須齊全，任何人不得擅自更改。

4.1.5車間內(nèi)工器具按規(guī)定區(qū)域擺放整齊，不同清潔程度的工器具分開擺放，工具與量

具分開擺放。

4.1.6實(shí)施定置管理，在制品按各自定位分類擺放，不得將工作場地作堆放區(qū)域。

4.2設(shè)備管理

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4.2.1要遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，做到〃三好〃（管好、用好、修好）”四

會(huì)〃（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障）。

4.2.2操作工要做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作，認(rèn)真檢查、擦拭設(shè)備各個(gè)部位、保持設(shè)備和電

器控制裝置內(nèi)外整潔、設(shè)備各表面、內(nèi)外滑動(dòng)面無漏水、漏油現(xiàn)象。

4.2.3凡生產(chǎn)設(shè)備和電器控制裝置內(nèi)外整潔、設(shè)備各運(yùn)動(dòng)面、內(nèi)外滑動(dòng)面無漏水、漏油

現(xiàn)象，按設(shè)備規(guī)定要求，及時(shí)加注潤滑油。

4.2.4凡一班制生產(chǎn)的設(shè)備實(shí)行專人專機(jī)制，做好設(shè)備運(yùn)行記錄，二班制生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行

交接班制度，做好交接班記錄。

4.2.5做好設(shè)備的日常檢查工作，使操作者都明了和做到“三好〃"四會(huì)〃。

4.3質(zhì)量管理

4.3.1嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“三檢一隔離〃，三檢：即首檢、巡檢、完檢。一隔離：即對不合格

品、半成品實(shí)行隔離。

4.3.2關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序，應(yīng)嚴(yán)格按關(guān)鍵控制點(diǎn)文件的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并認(rèn)真填寫

好《關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控記錄》，使產(chǎn)品加工始終處于受控狀態(tài)。

4.3.3對各工序在生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時(shí)處理，對產(chǎn)品加工質(zhì)量問題和

質(zhì)量事故處理要有原始記錄。

4.3.4生產(chǎn)過程中各工序的合格品、廢次品、返工品、報(bào)廢品要分開堆放，并給予明

顯的標(biāo)識(shí)，返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)序。

4.4計(jì)量管理

4.4.1生產(chǎn)過程中所需量具必須保持完好，量具使用應(yīng)在有效檢定時(shí)間范圍內(nèi)。禁止使

用已超過檢定時(shí)間的量具。

4.4.2操作工使用量具，應(yīng)經(jīng)常校對零位，量具不能與其它工件混放在一起。

4.4.3檢驗(yàn)員操作工所使用量具應(yīng)按規(guī)定周期送檢，并有合格證明，無合格證不得使用。

4.4.4檢驗(yàn)員和操作工的量具不能共用、混用。

4.5生產(chǎn)管理

4.5.1生產(chǎn)過程中，操作工每天的產(chǎn)量要有專人核實(shí)，不得有誤。

4.5.2車間內(nèi)部應(yīng)建立臺(tái)賬，對操作工每天的生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行日報(bào)。

4.5.3半成品、在制品轉(zhuǎn)序必須注意轉(zhuǎn)序標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不得將不合格品進(jìn)行轉(zhuǎn)

序加工。

4.5.4在制品加工過程中，按照各工序規(guī)定的工位器具存放區(qū)域進(jìn)行存放及堆放。存放

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區(qū)域要有明顯的標(biāo)志，流轉(zhuǎn)搬運(yùn)周轉(zhuǎn)時(shí)防止跌落、混雜等。

4.5.5在車間內(nèi)流轉(zhuǎn)的在制品，應(yīng)做到賬物一致，準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)到95%以上，并做好月報(bào)

報(bào)送相關(guān)部門。

4.6安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理

4.6.1生產(chǎn)過程中必須貫徹以預(yù)防為主的原則，嚴(yán)格遵守安全守則，操作規(guī)程和勞動(dòng)防

護(hù)的各項(xiàng)制度。

4.6.2生產(chǎn)操作現(xiàn)場嚴(yán)禁違章指揮、違章操作。員工須穿制定工作服上崗，不準(zhǔn)穿拖鞋、

裙子、短褲、赤膊進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，無關(guān)人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入車間。

4.6.3生產(chǎn)操作人員在操作設(shè)備機(jī)器時(shí)，注意力要集中，專心致志。

4.6.4生產(chǎn)作業(yè)完畢，應(yīng)將電源、火源、水源切斷后，方可離開。

4.7生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理

4.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持環(huán)境清潔，做到無垃圾、無積水、無煙頭、無雜物等要求。

4.7.2生產(chǎn)車間現(xiàn)場通道標(biāo)志要明顯、車間道路要暢通、整潔，材料在制品要定位擺放

整齊，不得占道。

4.7.2生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場嚴(yán)禁私自存放個(gè)人物品。

5相關(guān)記錄

《糾正與舉證措施處置單》

《蒸煮滅菌記錄》

《監(jiān)控記錄》

《衛(wèi)生檢查記錄》

《消毒檢查記錄》

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3出廠檢驗(yàn)記錄管理制度

1、目的：

出廠檢驗(yàn)是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。企

業(yè)作為食品安全的第一責(zé)任人，有責(zé)任、有義務(wù)對自己生產(chǎn)的食品檢驗(yàn)，確保出廠食

品合格、安全。

2、職責(zé)：

品控部化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。

3、工作程序：

3.1最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求重要手段，必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

3.2化驗(yàn)員對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。

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3.3與最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗(yàn)未完成或未通過時(shí)，不能進(jìn)行產(chǎn)品的最終放行。

3.4如有合同要求時(shí)，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過程中發(fā)生的質(zhì)量

問題必須得到解決后才能發(fā)貨。

3.5當(dāng)某些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目本單位不能進(jìn)行時(shí)，由品控部負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢

驗(yàn)。

3.6每次檢驗(yàn)，化驗(yàn)員都應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完整、清晰，應(yīng)能準(zhǔn)確

地反映出最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。

3.7化驗(yàn)員應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗(yàn)范圍內(nèi)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。

4、出廠檢驗(yàn)記錄

4.1分類：出廠檢驗(yàn)記錄由《出廠檢驗(yàn)原始記錄》和《出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》組成。

4.2《出廠檢驗(yàn)原始記錄》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、

所有檢驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)及過程記錄，以及檢驗(yàn)人、復(fù)核人簽字。

4.3《出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢

驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果判定，檢驗(yàn)人、復(fù)核人簽字，以及授權(quán)放行人簽字。

5、放行

5.1檢驗(yàn)結(jié)果顯示合格的產(chǎn)品，由授權(quán)放行人簽字直接放行。

5.2檢驗(yàn)結(jié)果顯示不合格的產(chǎn)品

5.2.1微生物指標(biāo)不合格的，判定為不合格品，不得復(fù)檢。

5.2.2理化指標(biāo)不合格的產(chǎn)品，可按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)大抽樣，進(jìn)行復(fù)測。

5.2.3對于其他方面的不合格（如外觀、標(biāo)簽不合格等），不屬于產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量缺陷的，

可以通過與顧客溝通決定是否可讓步放行。

5.3不合格品處置

531微生物指標(biāo)不合格的產(chǎn)品，不得放行。

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5.3.2所有不合格品的特殊放行均需要經(jīng)過授權(quán)人的批準(zhǔn)，必要時(shí)需經(jīng)過顧客的批準(zhǔn)方

可特殊放行，同時(shí)需要保留相應(yīng)的放行證據(jù)。

533不符合特殊放行標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，在進(jìn)行處置時(shí)，需要保留相應(yīng)的銷毀證據(jù)。

6、記錄保存期限

所有記錄需保存2年。

7、相關(guān)記錄

《出廠檢驗(yàn)原始記錄》

《出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》

《不合格處置單》

《糾正和糾正措施記錄》

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4食品安全自查管理制度

1、目的：

為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求，提高公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平,

落實(shí)食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任，根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)加工企

業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。

2、范圍：

食品生產(chǎn)安全自查范圍包括生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄自查。

3、職責(zé)：

3.1品控部負(fù)責(zé)《食品安全自查管理制度》及《食品安全自查表》等相關(guān)文件的編制、

修改、更新。

3.2公司成立食品安全自查小組，總經(jīng)理擔(dān)任食品安全自查小組組長，生產(chǎn)部經(jīng)理、品

控部經(jīng)理擔(dān)任副組長，各車間班長、品控員擔(dān)任組員。

3.3每半年對公司食品安全總體狀況評價(jià)一次，并提交自查報(bào)告，并向公司提交《食品

安全自查報(bào)告》。

4、內(nèi)容：

4.1自查小組定期對食品安全狀況進(jìn)行檢查評價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食

品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即

停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并向當(dāng)?shù)貐^(qū)縣食藥局報(bào)告。

4.2正常生產(chǎn)時(shí)，每半年對公司食品安全總體情況評價(jià)一次，有下列情況之一時(shí)必須進(jìn)

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行：

一一出廠檢驗(yàn)結(jié)果與平時(shí)檢驗(yàn)結(jié)果或上次型式檢驗(yàn)有較大差異；

——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)；

一一停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；

——監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出要求企業(yè)進(jìn)行自查時(shí)；

一一產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）

4.3自查內(nèi)容：

4.3.1企業(yè)資質(zhì)變化情況：工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；

4.3.2采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有

合法資格的企業(yè)采購，購進(jìn)時(shí)是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明及檢驗(yàn)報(bào)告。

是否有詳細(xì)的采購驗(yàn)證記錄；生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了GB2760

的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單

獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。

4.3.3生產(chǎn)過程控制情況：是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干

凈；是否定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品

接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施,

每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；生產(chǎn)人員的

個(gè)人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗手消毒、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用

人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間，驗(yàn)收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；從原料

到成品及成品庫是否有防護(hù)措施，是否存在交叉污染。

4.3.4食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：檢驗(yàn)儀器、設(shè)備，計(jì)量檢驗(yàn)儀器、設(shè)備是否檢定并在檢

定有效期內(nèi)；檢驗(yàn)輔助設(shè)備利化學(xué)試劑是否齊備，實(shí)驗(yàn)室測量比對情況是否符合相關(guān)

規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，具有檢驗(yàn)資格和能力；是否按照國

家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，是否將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出

廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋欠駥Τ鰪S的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

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4.3.5不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、

不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否

按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。

4.3.6食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、

規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC

編號(hào)（或QS編號(hào)和標(biāo)識(shí)），以及使用的食品添加劑的名稱、貯臧方式和保質(zhì)期等相關(guān)

信息。

4.3.7食品銷售臺(tái)賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、

生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者

的名字，地址、銷貨場所等。

4.3.8產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有效。

5.自查結(jié)果

自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實(shí)反映情況，不得隱瞞，對自查

發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。并將自查情況書面報(bào)告總經(jīng)理。品管部負(fù)責(zé)

對自查不符合項(xiàng)整改情況復(fù)查確認(rèn)。

6、相關(guān)記錄

《食品安全自查檢查表》

《食品安全自查報(bào)告》

《糾正和糾正措施處置單》

13

5從業(yè)人員健康管理制度

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1、目的

加強(qiáng)本公司員工個(gè)人衛(wèi)生及健康程度（是否攜帶傳染疾?。?，向消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、

安全、健康的食品。

2、適用范圍

本制度適用于本公司全體員工。

3、要求：

本公司全體工作員工每年至少一次體格檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格

證者，方可從事食品生產(chǎn)工作；新員工在上崗前進(jìn)行體檢，取得體檢合格證這方可從

事食品生產(chǎn)工作。。

4、內(nèi)容

4.1凡體檢確認(rèn)有以下疾病或疾患的人員，本公司將按規(guī)定予以辭退：

4.1.1肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）；

4.1.2活動(dòng)性肺結(jié)核；

4.1.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者；

4.1.4細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；

4.1.5化膿性、滲出性或脫屑性皮膚??；

4.1.6其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患。

4.2人員上崗前，要先經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)教育，方可上崗。

4.3車間工作人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長指甲和涂指

甲油。上崗時(shí)，要做好個(gè)人衛(wèi)生，防止污染食品。

43.1進(jìn)車間前，必須穿戴整齊統(tǒng)一的工作服、帽，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于

帽外，并要按規(guī)程洗手消毒。工作服應(yīng)保持清潔。凡直接接觸食品的工作人員必須每

15

日更換，其他人員應(yīng)每星期至少更換一次，保持清潔。

4.3.2直接與原輔料、半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)帶耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表,

不準(zhǔn)濃妝艷抹、染指甲、噴香水進(jìn)入車間，不準(zhǔn)留長指甲。

3.3手接臟物、進(jìn)廁所、吸煙、用餐后，都必須把手洗凈才能進(jìn)行工作。在從事操作期

間也應(yīng)勤洗手。

3.4上班前不許酗酒，工作期間不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)。

3.5操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)包扎治療戴上防護(hù)手套后，方可

參加不直接接觸食品的工作。

3.6生產(chǎn)人員離開車間時(shí)，必須脫掉工作服、帽、口罩、手套，不準(zhǔn)穿戴工作服、帽、

鞋、口罩、手套等離開生產(chǎn)加工場所。

3.7生產(chǎn)車間不得帶入或存放個(gè)人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。

3.8進(jìn)入生產(chǎn)加工車間的其他員工（包括參觀人員）均應(yīng)遵循本規(guī)范的規(guī)定。未經(jīng)允許

非加工人員不得進(jìn)入加工車間；經(jīng)有關(guān)部門同意后，必須達(dá)到加工人員的要求后方可

進(jìn)入。

3.9生料加工區(qū)和熟料加工區(qū)的工作人員要分別使用各自專用的入口、更衣室和洗手消

毒設(shè)施，不得混用，嚴(yán)禁串崗。

4、相關(guān)記錄：

《員工花名冊》

《人員健康檢查記錄》

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6不安全食品召回管理制度

1.目的

規(guī)范銷售后的食品存在不合格或不安全時(shí)必須的召回，包括自主召回、被責(zé)令召

回，避免食品安全危害繼續(xù)擴(kuò)大。

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2范圍

適用于已銷售并確定為不安全批次的食品的自主召回、被責(zé)令召回工作。

3職責(zé)

3.1食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品召回及處理的統(tǒng)一指揮調(diào)度，包括通知召回、實(shí)施召

回、對召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀、制定和落實(shí)整改措施、向當(dāng)?shù)卣O(jiān)

管部門報(bào)告召回及處理情況。

3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對食品安全不合格信息進(jìn)行分析評估，并適時(shí)提出產(chǎn)品召回建議，負(fù)責(zé)

召回產(chǎn)品的驗(yàn)證。

3.3采購銷售部負(fù)責(zé)向顧客發(fā)出產(chǎn)品召回通知并組織做好產(chǎn)品的召回工作。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的處理。

3.5廠長負(fù)責(zé)對產(chǎn)品召回方案的批準(zhǔn)，確保產(chǎn)品召回過程所須資金和資源的供應(yīng)。

4.工作程序

4.1產(chǎn)品召回的時(shí)機(jī)

當(dāng)不安全批次食品已經(jīng)銷售出去，應(yīng)啟動(dòng)召回程序，包括自主召回、被責(zé)令召回。

以下情形會(huì)觸發(fā)召回程序：

4.1.1、顧客的投訴；

4.1.2、監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)不安全產(chǎn)品，責(zé)令召回；

4.1.3、媒體曝光的不安全食品或事件；

4.1.4、本企業(yè)內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)不安全批次的產(chǎn)品已經(jīng)交付；

4.1.5、其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安

全。

4.2食品召回級(jí)別的確認(rèn)

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421、一級(jí)召回：食用后已經(jīng)或者可能導(dǎo)致嚴(yán)重健康損害甚至死亡的；

4.2.2、二級(jí)召回：食用后己經(jīng)或者可能導(dǎo)致一般健康損害；

423、三級(jí)召回：標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)存在虛假標(biāo)注的食品。

4.3食品召回機(jī)制的建立

4.3.1、成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組

1）需要召回產(chǎn)品時(shí)，食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人牽頭成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組，明確產(chǎn)品召回

應(yīng)急小組成員的職責(zé)，包括通告、回收、運(yùn)輸、防護(hù)、驗(yàn)證、處理等。小組成員來自

質(zhì)檢部、倉庫、辦公室、生產(chǎn)部。

2）產(chǎn)品召回應(yīng)急小組按職責(zé)的規(guī)定迅速開展工作。

3）立即停止不安全食品的生產(chǎn)。

4.4信息反饋與分析

4.4.1、信息反饋

1）辦公室將顧客反饋的食品質(zhì)量、安全問題，填寫在《食品安全信息收集處理記錄表》

上，連同顧客的書面投訴一起報(bào)交食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。

2）本企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)食品安全事故或嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)以《食品安全信息收集

處理記錄表》的形式及時(shí)向食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告。

3）對國家抽檢發(fā)現(xiàn)本企業(yè)產(chǎn)品不安全、國家責(zé)令召回產(chǎn)品、媒體對本企業(yè)產(chǎn)品的負(fù)面

報(bào)道等信息，發(fā)現(xiàn)者或接收者應(yīng)及時(shí)以《食品安全信息收集處理記錄表》的形式向食

品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.4.2、信息分析

食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人對收到的信息進(jìn)行分析，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不召回就會(huì)對消費(fèi)者

造成傷害時(shí)，應(yīng)組織產(chǎn)品召回；對政府監(jiān)管部門責(zé)令召回的，應(yīng)無條件立即組織召回，

并向廠長報(bào)告。

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4.5產(chǎn)品召回的實(shí)施

4.5.1、一級(jí)召回：在知悉食品安全風(fēng)險(xiǎn)后24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)召回，并向縣級(jí)以上地方食品

藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告召回計(jì)劃，自公告發(fā)布之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成召回工作。

二級(jí)召回：在知悉食品安全風(fēng)險(xiǎn)后48小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)召回，并向縣級(jí)以上地方食品藥

品監(jiān)督管理部門報(bào)告召回計(jì)劃，自公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日內(nèi)完成召回工作。

三級(jí)召回：在知悉食品安全風(fēng)險(xiǎn)后72小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)召回，并向縣級(jí)以上地方食品藥

品監(jiān)督管理部門報(bào)告召回計(jì)劃，自公告發(fā)布之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成召回工作。

4.5.2、產(chǎn)品召回應(yīng)急小組成立后，應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工，由指定人員立即查閱《產(chǎn)品銷售

登記臺(tái)賬》，追溯產(chǎn)品去向，擬定發(fā)給經(jīng)銷商的《產(chǎn)品召回通知單》或通告公眾的公告

文，通知單或公告文上應(yīng)寫明召回產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、出現(xiàn)的問題及嚴(yán)重程度。

如果產(chǎn)品不安全與原料有關(guān)，則還需擬定《產(chǎn)品不安全問題緊急報(bào)告》，通知原輔材料

供應(yīng)商原料可能存在的問題，并要求其暫停供應(yīng)相關(guān)原料，并查找原因予以答復(fù)。食

品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《產(chǎn)品不安全問題緊急報(bào)告》，提交當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門。

4.5.3、產(chǎn)品召回應(yīng)急小組根據(jù)發(fā)貨記錄將《產(chǎn)品召回通知單》發(fā)給需召回產(chǎn)品區(qū)域的

經(jīng)銷商，要求經(jīng)銷商停止銷售需召回的產(chǎn)品，并將這些產(chǎn)品下架、封存，盡快運(yùn)回本

企業(yè)。對運(yùn)回本企業(yè)的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)做好隔離、封存和標(biāo)識(shí)。

4.5.4、如產(chǎn)品已流入消費(fèi)者手中，此時(shí)本企業(yè)應(yīng)通過媒體及網(wǎng)絡(luò)向消費(fèi)者公告需召回

產(chǎn)品的相關(guān)信息（如生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、不合格原因等），以及產(chǎn)品召回的網(wǎng)

點(diǎn)、途徑，同時(shí)向消費(fèi)者申明不要再使用該批次產(chǎn)品。

4.5.5、倉庫應(yīng)停止發(fā)出與召回產(chǎn)品同一批次的庫存產(chǎn)品，對這些產(chǎn)品做好隔離、封存

和標(biāo)識(shí)，等待處理。

456、廠長應(yīng)確保產(chǎn)品召回過程所須資金和資源的供應(yīng)。

4.6召回產(chǎn)品的處理

461、產(chǎn)品召回后，產(chǎn)品召回應(yīng)急小組應(yīng)對召回產(chǎn)品及相關(guān)庫存產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)并提出

處理意見，以《產(chǎn)品召回記錄表》的形式上報(bào)食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

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462、相關(guān)部門按《產(chǎn)品召回記錄表》上的處理決定對召回產(chǎn)品及相關(guān)庫存產(chǎn)品進(jìn)行

處理，包括對召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀等方式。

4.7糾正和完善

4.7.1、產(chǎn)品召回完成后，食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)組織產(chǎn)品召回應(yīng)急小組和有關(guān)部門對

產(chǎn)品召回的情況進(jìn)行總結(jié)。在總結(jié)中，應(yīng)查明事故發(fā)生的原因，明確產(chǎn)品召回涉及的

銷售區(qū)域及產(chǎn)品種類、數(shù)量，召回產(chǎn)品的處理結(jié)果，召回對企業(yè)信譽(yù)的影響，召回給

公司造成的經(jīng)濟(jì)損失等情況，同時(shí)提出處理意見和防范措施建議，形成《產(chǎn)品召回記

錄表》?？偨Y(jié)的結(jié)論應(yīng)上報(bào)廠長及當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門。

4.7.2、質(zhì)檢部依據(jù)總結(jié)的結(jié)論向各部門發(fā)出《糾正措施記錄表》，對糾正措施的實(shí)施效

果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。

4.7.3、食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)適時(shí)組織進(jìn)行產(chǎn)品召回演習(xí)c通知相關(guān)方的方式、召回

工作的各項(xiàng)措施（包括產(chǎn)品追溯）、受影響產(chǎn)品的處置等應(yīng)在實(shí)施演習(xí)時(shí)使有關(guān)人員掌

握。演習(xí)后應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并將這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)作出記錄以便對相關(guān)文件進(jìn)行必要的

修改。。

5、相關(guān)文件記錄

《不合格品控制程序》

《糾正預(yù)防措施控制程序》

《質(zhì)量信息反饋單》

《產(chǎn)品召回演練記錄》

《產(chǎn)品召回通知書》

《召回公告》

《不合格處理單》

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7食品安全事故處置管理制度

1、目的

為有效預(yù)防、及時(shí)控制和減少食品安全事故的發(fā)生及危害，保障消費(fèi)者的身體健

康與生命安全，特制定本制度。

2、基本原則

2.1預(yù)防為主，常抓不懈。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組、公司各部門要在各自的職責(zé)范

圍內(nèi)，對可能發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行分析、預(yù)測，要把好生產(chǎn)加工源頭。

2.2統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)食品安全事故應(yīng)急處理

工作，公司各部門按各自職能負(fù)責(zé)應(yīng)急處理各項(xiàng)工作。

2.3反應(yīng)及時(shí)、措施果斷。食品安全事故發(fā)生后，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組要立即作

出反應(yīng)，迅速制定及采取有效控制措施。

2.4依靠科學(xué)、加強(qiáng)協(xié)作。要依靠科學(xué)妥善處理食品安全事故，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)

小組要協(xié)調(diào)好公司各部門各司其責(zé)、通力協(xié)作，必要的時(shí)候要及時(shí)尋求市場局、市疾

控中心、醫(yī)療單位等部門的協(xié)助。

3、組織管理

3.1確保包裝袋上的聯(lián)系方式暢通無阻，專人負(fù)責(zé)相關(guān)投訴信息的收集和處理，歡迎廣

大消費(fèi)者和政府職能部門、新聞媒體進(jìn)行社會(huì)監(jiān)督。

3.2企業(yè)自覺接受各級(jí)政府職能部門的定期或不定期檢查（抽檢），做到積極配合，實(shí)

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事求是，決不弄虛作假欺騙檢查，對檢查中提出的問題，及時(shí)認(rèn)真整改。

3.3公司成立公司質(zhì)量和食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組

3.3.1負(fù)責(zé)檢查企業(yè)嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)和社會(huì)公德，依照法律、法規(guī)和社會(huì)公德

組織生產(chǎn)，合法經(jīng)營，做到企業(yè)誠信、自律，不違法、不違規(guī)、不制假、不售假。

332負(fù)責(zé)教育企業(yè)全體員工，樹立”以人為本，顧客第一，安全第一，質(zhì)量第一，誠信

第一”的企業(yè)文化理念和良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合格、優(yōu)質(zhì)調(diào)味品。

3.3.3提升企業(yè)整體素質(zhì)和產(chǎn)業(yè)化水平，為生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)調(diào)味品打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.3.4負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的持續(xù)運(yùn)行。從調(diào)味品生產(chǎn)的源頭（原輔材

料采購）到生產(chǎn)加工（加工設(shè)備、工藝流程、成品檢驗(yàn)）直至市場營銷終端（產(chǎn)品運(yùn)

輸、銷售網(wǎng)點(diǎn)），嚴(yán)格按規(guī)范操作，實(shí)行全程質(zhì)量監(jiān)控，做到環(huán)環(huán)扣緊，層層把關(guān)，凡

不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠，不準(zhǔn)流入市場。

3.3.5負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)嚴(yán)格遵守國家食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和廣告法規(guī)，把產(chǎn)品的真實(shí)屬性、

營養(yǎng)成份、生產(chǎn)日期與保質(zhì)期、貯存方法與使用方法等，全面如實(shí)的告知消費(fèi)者，不

做任何夸大、虛假的企業(yè)產(chǎn)品宣傳，自覺維護(hù)消費(fèi)者的知情權(quán)和公正、健康的市場經(jīng)

營秩序。

3.3.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全質(zhì)量自查。發(fā)現(xiàn)問題，立即采取措施，消除各種不安全隱患。

3.3.7負(fù)責(zé)制定和實(shí)施企業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急處理機(jī)制和預(yù)案，做到防患于未然，有效預(yù)

防、控制和消除各種突發(fā)事件的危害，竭力杜絕各種食品安全事故的發(fā)生。

3.3.8負(fù)責(zé)對突發(fā)事件的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮工作，研究制定相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處理措施；

指揮和協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門做好突發(fā)事件應(yīng)急處理工作。

4、突發(fā)食品安全事件

4.1定義：突發(fā)食品安全事件，是指重大食物中毒，食用染疫動(dòng)植物及其產(chǎn)品引發(fā)或可

能引發(fā)重大食源性疾患，食用被污染食品引發(fā)或可能引發(fā)嚴(yán)重的傳染病暴發(fā)與流行，

食品含有有毒、有害物質(zhì)或食品在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等過程中被有毒、有害物質(zhì)污染,

引發(fā)或可能引發(fā)嚴(yán)重食源性疾患等其他事件。

24

4.2食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組接到食品質(zhì)量突發(fā)事件報(bào)告后，應(yīng)按照以下分類采取相應(yīng)措施：

4.2.1單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴、人數(shù)在1一2人，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即派相關(guān)人員

到現(xiàn)場調(diào)查事故情況、分析事故確切原因。

4.2.2單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴，人數(shù)在3人以上或兩起及以上食品質(zhì)量突發(fā)事件投

訴，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即派相關(guān)人員到現(xiàn)場調(diào)查事故情況、分析事故確切原因，并

及時(shí)尋求市場局、市疾控中心、醫(yī)療單位的協(xié)助。

4.2.3以上食品質(zhì)量突發(fā)事件如經(jīng)分析、排查，如確為公司產(chǎn)品引發(fā)的，應(yīng)立即通知同

批產(chǎn)品的相關(guān)客戶并組織同批產(chǎn)品的緊急召回等，同時(shí)要聯(lián)系好醫(yī)療單位作好對已食

用本批產(chǎn)品的、可能發(fā)病的顧客的相關(guān)醫(yī)療措施。并且向行政主管部門書面報(bào)告，請

主管部門協(xié)助解決。

4.2.4出現(xiàn)下列情況的重大食品安全事故，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時(shí)間向行政主管

部門書面報(bào)告，由行政主管部門采取事故應(yīng)急措施，同時(shí)公司調(diào)動(dòng)一切可用力量進(jìn)行

應(yīng)急處理。

⑴一次出現(xiàn)由于食品質(zhì)量問題引發(fā)的發(fā)病人數(shù)在50人以上；

⑵發(fā)生群體性食用食品發(fā)病事故，并有人員死亡的；

⑶引發(fā)發(fā)病的食品擴(kuò)散未得到控制，死亡人數(shù)在繼續(xù)增加的；

(4)其它可能造成嚴(yán)重社會(huì)影響的食品安全事故

5、事故報(bào)告

根據(jù)食品安全事故的發(fā)生、發(fā)展、處理進(jìn)程等，每一起食品安全事故都必須有初次報(bào)

告、進(jìn)展報(bào)告和總結(jié)報(bào)告，以便于公司在相關(guān)方面改進(jìn)及借鑒、總結(jié)。

5.1初次報(bào)告內(nèi)容：發(fā)生事故的單位、地址；受害者的發(fā)病時(shí)間、發(fā)病人數(shù)、臨床癥狀

及體癥；醫(yī)療單位、地址，搶救醫(yī)療的基本情況；事故現(xiàn)場采取的措施和調(diào)查處理的

工作進(jìn)度；事故原因、性質(zhì)的初步判斷；需相關(guān)部門協(xié)助事故救援和處理的有關(guān)事宜;

事故的報(bào)送單位、簽發(fā)人和聯(lián)系電話及報(bào)送時(shí)間。初次報(bào)告應(yīng)在知悉事故后立即報(bào)告。

25

5.2進(jìn)展報(bào)告的內(nèi)容：事故的發(fā)展與變化、處理進(jìn)程、事故原因等，在進(jìn)展報(bào)告中既要

報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正。

5.3總結(jié)報(bào)告：事故鑒定結(jié)論、對事故的發(fā)生和處理進(jìn)行總結(jié)，分析其中原因和影響因

素，提出今后對類似事件的防范和處理建議?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)在事故處理結(jié)束后7個(gè)工作

日內(nèi)上報(bào)。

6、應(yīng)急保障

6.1人員保障

6.1.1食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組可根據(jù)應(yīng)急處理工作需要，組織公司有關(guān)部門人員參加事故應(yīng)

急的各方面工作。

6.1.2食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在日常加強(qiáng)應(yīng)急處理相關(guān)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和組織應(yīng)急

事故處理的演練。

6.2物資保障

綜合部應(yīng)及時(shí)提供食品安全事故應(yīng)急處理所需的一切設(shè)施、設(shè)備和物資。

6.3信息保障

在事故處理期間，安全領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員應(yīng)確保24小時(shí)信息通訊暢通。

7、其它事項(xiàng)

7.1在事故處理過程中，未能履行職責(zé)的，要對主要負(fù)責(zé)人及其他直接責(zé)任人予以行政

處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

7.2食品安全事故應(yīng)急處理工作結(jié)束后，由食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組宣布解除應(yīng)急程序。

8、相關(guān)記錄

《顧客意見反饋表》

《食品安全事故報(bào)告》

26

8安全生產(chǎn)管理制度

1目的

為了質(zhì)量和食品安全管理體系能得以有效運(yùn)行，保證企業(yè)安全生產(chǎn)，做到責(zé)任到

人、明確分工，確保員工的人身安全與健康，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，特定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門全體員工。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。

3.2生產(chǎn)部為安全生產(chǎn)職能部門，負(fù)責(zé)按照安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)

規(guī)程。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)的檢查，負(fù)責(zé)職工安全操作的培訓(xùn)和考核工作。

3.4綜合部負(fù)責(zé)設(shè)備、傷亡事故的調(diào)查和處理，并負(fù)責(zé)工傷事故的鑒定工作。

4管理制度

4.1學(xué)習(xí)貫徹并執(zhí)行國家頒布的《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)法》、《消防法》等法律法規(guī)，的

經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。

4.2建立公司、部門、車間、班組及職工安全責(zé)任制，把安全生產(chǎn)落實(shí)到實(shí)處，公司生

產(chǎn)部為安全生產(chǎn)職能部門。

4.3生產(chǎn)部按照安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)，制定或修訂安全生產(chǎn)規(guī)程，并負(fù)責(zé)督促

有關(guān)部門切實(shí)執(zhí)行。

4.4生產(chǎn)部定期或不定期組織對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、電器動(dòng)力線路，易燃、易爆危險(xiǎn)品進(jìn)

行安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題限期解決并跟蹤驗(yàn)證，保留相應(yīng)的檢查記錄。

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遇有不安全情況，有權(quán)叫停生產(chǎn)并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，做到安全沒保障，生產(chǎn)不

開工。

4.5堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、先期控制”安全方針，制定各生產(chǎn)工種的安全操作規(guī)

程，定期對新進(jìn)員工和在崗員工進(jìn)行勞動(dòng)防護(hù)知識(shí)技能的培訓(xùn)并進(jìn)行考核，特殊工種

持證上崗，為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。

4.6對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)裝有安全防護(hù)裝置，對易燃、易爆物品以及其他危

險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離存放，并有防護(hù)設(shè)施；車間、庫房必須配備在有效期內(nèi)的消防器材，

并進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)和檢查。

4.7工作期間不得隨意接觸各帶電部位，各種設(shè)備要按操作規(guī)程操作，場外使用要安裝

電閘箱，不準(zhǔn)擅自接電線使用動(dòng)力和照明。工作當(dāng)中若發(fā)現(xiàn)機(jī)器及電器設(shè)備有異常現(xiàn)

象要及時(shí)關(guān)機(jī)處理，及時(shí)匯報(bào)。

4.8要做好每日的“三檢”工作，也就是操作前、操作中和操作結(jié)束對機(jī)器各潤滑部位、

管線及電動(dòng)各部位的檢查，若有問題及時(shí)修復(fù)，減少安全事故的發(fā)生。同時(shí)要做好對

機(jī)器的定期保養(yǎng)。

4.9車間內(nèi)每個(gè)操作人員要懂得防火操作要點(diǎn)，消除火災(zāi)的隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)警，

并及時(shí)采取措施減少事故的發(fā)生。

4.10發(fā)生安全事故做到三不放過，即事故的原因責(zé)任，整改措施未經(jīng)落實(shí)不放過，并

按事故的輕重，上報(bào)主管部門。綜合部負(fù)責(zé)設(shè)備、傷亡事故原因的調(diào)查和處理，并負(fù)

責(zé)工傷事故的鑒定工作。

4.11公司每月召開一次安全生產(chǎn)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)部門有關(guān)安全生產(chǎn)文件、精神，

檢查企業(yè)落實(shí)情況存在問題，制定整改措施，每月進(jìn)行一次安全檢查。

5記錄

《培訓(xùn)記錄》

《安全教育記錄》

28

29

9衛(wèi)生管理制度

1控制目標(biāo)

在加工過程中，所有食品接觸面必須使用有效清潔劑，消毒劑或酒精等進(jìn)行清洗消

毒，符合相關(guān)衛(wèi)生指標(biāo)后方可與產(chǎn)品接觸。

注：與產(chǎn)品接觸的表面是指：

——加工設(shè)備、操作臺(tái)和工器具；

—加工人員的工作服、帽、手或手套；

一一車間空氣。

2職責(zé)

2.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品接觸面的清潔和消毒；

2.2品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品接觸面衛(wèi)生條件滿足狀況的監(jiān)督檢查；

23責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正及糾正措施。

3設(shè)備、操作臺(tái)、工器具等產(chǎn)品接觸面的清潔控制

3.1衛(wèi)生條件

a）操作臺(tái)、工器具等產(chǎn)品接觸面由無毒、無味，不吸水、耐腐蝕，耐熱，不生銹，不變

形、表面光滑易清洗的無毒的食品級(jí)的不銹鋼或食品級(jí)的PVC材料制成；

b）設(shè)備、操作臺(tái)、工器具制作精細(xì)，無粗糙焊縫、凹陷、破裂等缺陷；

c）設(shè)備、操作臺(tái)的安裝與墻面保持適當(dāng)距離；

d）設(shè)備、操作臺(tái)、工器具處于完好狀態(tài)；

e）設(shè)備、操作臺(tái)和工器具等產(chǎn)品接觸面不得有消毒劑殘留；

f）設(shè)備、操作臺(tái)和工器具等產(chǎn)品接觸面的病原微生物殘存符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

30

g）所使用的清潔劑、消毒劑符合相關(guān)要求；

h）潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具分開使用。

3.2衛(wèi)生預(yù)防措施

a）確保設(shè)備、操作臺(tái)和工器具等產(chǎn)品接觸面采用符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的材料制作，并滿足制作、

安裝、維護(hù)和便于衛(wèi)生處理的要求。

b）使用符合要求的清潔劑、消毒劑進(jìn)行清洗消毒，清洗消毒過程遵循由清潔區(qū)至非清潔

區(qū)、由上至下、由內(nèi)向外的原則，并避免因飛濺造成二次污染。

。操作臺(tái)的清洗消毒：

——每班生產(chǎn)后對操作臺(tái)進(jìn)行清洗消毒；

一一用刷子、掃帚清掃操作臺(tái)表面的殘留物和污物；

——用潔凈的水沖洗操作臺(tái)表面，除去清掃后遺留的微小顆粒；

一一用清潔劑清洗操作臺(tái)表面；

——用潔凈的水沖洗操作臺(tái)表面，沖去清潔劑和污物；

一一應(yīng)用允許使用的消毒劑對操作臺(tái)表面進(jìn)行噴灑消毒，殺死和清除操作臺(tái)表面存在

的病原微生物；

——使用潔凈的水對操作臺(tái)進(jìn)行清洗，清除消毒劑殘留。

d）工器具及周轉(zhuǎn)容器的清洗消毒

——每班生產(chǎn)后對所使用的工器具及周轉(zhuǎn)容器進(jìn)行清洗消毒；

一一設(shè)有隔離的工器具及周轉(zhuǎn)容器洗滌消毒間，不同清潔區(qū)的工器具及周轉(zhuǎn)容器分開

進(jìn)行清洗消毒；

——先用泡有清潔劑的濕毛巾擦洗掉（或用刷子洗掉）表面污物；

—用干凈的濕毛巾擦洗掉清潔劑;

31

——用泡有消毒劑的濕毛巾擦洗消毒（或在消毒池里浸泡消毒），消毒劑維持10分鐘

以上；

——用干凈的濕毛巾擦洗掉消毒劑（或在清水池洗掉清潔劑）；

一一工器具用清水沖洗干凈，用干凈的干毛巾擦干水。

e）收集廢棄物的容器在廠區(qū)的隔離區(qū)進(jìn)行清洗和消毒，以防造成污染。

f）抹布、毛巾每天應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清洗、消毒。

抹布的清洗消毒過程是：

——用加洗潔劑的水洗凈。

一一反復(fù)的刷洗。

---迅速晾干。

一一保潔存放。

3.3監(jiān)視

每次使用新的設(shè)備、操作臺(tái)、工器具時(shí)，檢查其產(chǎn)品接觸面的材料、制作、安裝符合

相應(yīng)衛(wèi)生條件的狀況。

每月檢查一次設(shè)備、操作臺(tái)、工器具表面的完好程度。

每周檢查一次潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具隔離使用狀況。

在消毒劑使用前檢查其符合規(guī)定要求的狀況。

每班生產(chǎn)前用視覺檢查產(chǎn)品接觸面的清潔及殘留物狀況。

在生產(chǎn)過程中由品控部品控員對車間衛(wèi)生進(jìn)行巡回檢查。

3.4糾正和糾正措施

a）當(dāng)監(jiān)視發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品接觸面的材料、制作、安裝不符合衛(wèi)生條件時(shí)，采取更換材料、重

新制作或安裝等糾正和糾正措施，直至滿足衛(wèi)生條件。

32

b）當(dāng)設(shè)備、操作臺(tái)、工器具表面出現(xiàn)生銹等現(xiàn)象時(shí)，采取除銹等適當(dāng)?shù)募m正措施，直

至達(dá)到完好狀態(tài)。

c）當(dāng)發(fā)現(xiàn)潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具混用時(shí)，立即予以糾正，并查找原因采取糾正措

施，杜絕混用。

d）當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)消毒劑不符合消毒要求時(shí)，立即予以糾正，直至符合要求。

e）當(dāng)生產(chǎn)前和清洗消毒后對設(shè)備、操作臺(tái)、工器具表面清洗消毒結(jié)果及消毒劑殘留濃度

的檢查不合格時(shí)，由品控部監(jiān)督車間重新進(jìn)行清洗消毒直至合格為止，并查找原因采

取相應(yīng)糾正措施，避免不合格再次發(fā)生。

f）當(dāng)對設(shè)備、操作臺(tái)和工器具等產(chǎn)品接觸面的病原微生物進(jìn)行的抽樣檢查不合格時(shí)，查

找消毒劑消毒能力、清洗消毒過程等方面的原因，采取相應(yīng)糾正措施，直至檢驗(yàn)合格。

g）必要時(shí)，品控部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間員工進(jìn)行清洗消毒知識(shí)和技能的培訓(xùn)。

4工作服、帽、手套和車間空氣的清潔控制

4.1衛(wèi)生條件

a）工作服、帽、手套符合相關(guān)的衛(wèi)生要求。

b）車間空氣符合各自區(qū)域的空氣清潔度要求。

4.2衛(wèi)生預(yù)防措施

a）工作帽和手套為員工防護(hù)用品，符合安全衛(wèi)生要求；

b）工作服定期進(jìn)行清洗消毒；

c）不同清潔區(qū)域的工作服分別清洗消毒，清潔工作服與臟工作服分區(qū)域放置；

d）存放工作服的房間設(shè)有紫外燈等殺菌設(shè)備，保持房間干凈、干燥和清潔。

e）使用紫外線照射法進(jìn)行車間空氣消毒，消毒時(shí)間不少于30分鐘，在溫度低于2OC,

高于40℃,濕度大于60%時(shí)，要延長消毒時(shí)間。紫外線照射消毒也適用于更衣室、廁

所。

33

4.3監(jiān)視

由品控部對工作服、帽、手套和車間空氣的衛(wèi)生狀況進(jìn)行每周1次的抽樣檢測。

4.4糾正和糾正措施

當(dāng)檢測發(fā)現(xiàn)不符合衛(wèi)生條件的情況時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)糾正，并制定

和實(shí)施糾正措施，如調(diào)整消毒劑濃度、延長空氣消毒時(shí)間等。

5記錄

設(shè)備日常檢查記錄表

《空氣落菌記錄》

《涂抹實(shí)驗(yàn)記錄》

《糾正和糾正措施處理單》

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10.產(chǎn)品留樣管理制度

1、目的

為保證公司各種產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，公司指定特定的留樣室進(jìn)行留樣。公司留

樣工作由品控部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2、分類

2.1成品

1）品控員每天在做現(xiàn)場監(jiān)控的同時(shí)，按照以下規(guī)則對成品進(jìn)行取樣，保存于樣品室，

并填寫好留樣記錄。固體和半固體產(chǎn)品，每批次留樣6包；生產(chǎn)大包裝產(chǎn)品，如2.5kg

燒烤蒜蓉辣醬和6kg燒烤蒜蓉辣醬時(shí)，相應(yīng)大包裝留1袋樣品，同批次小包裝留樣。

2）留存樣品保質(zhì)期少于兩年的，留樣保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品保質(zhì)期超

過兩年的，留樣保存期限不得少于兩年。然后由公司進(jìn)行統(tǒng)一的處理。在樣品的保質(zhì)

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期限內(nèi)，公司內(nèi)部發(fā)生任何與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測有關(guān)的情況，可抽取留存樣品進(jìn)行檢測、

對比，同時(shí)要做好相應(yīng)樣品的出庫和用途記錄。

添加劑

2.2食品添加劑

1）化驗(yàn)室每天對購進(jìn)的各種食品添加劑進(jìn)行檢測，對檢測合格正常收購的添加劑要進(jìn)

行留樣。具體要求如下：每種產(chǎn)品、每個(gè)批次留樣500g,用專用留樣瓶盛裝好，并密

封，放在留樣室專屬區(qū)域，貼好標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好留樣記錄。

2）視每種產(chǎn)品每次購進(jìn)的每個(gè)批號(hào)為一個(gè)批次，一次購進(jìn)同種食品添加劑多個(gè)批號(hào)的

要分批次留樣。

3）添加劑留樣期限截止于該種添加劑生產(chǎn)的產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束。

2.3沒有異常情況發(fā)生時(shí)，不允許以任何理由、任何用途動(dòng)用留存樣品。

3、相關(guān)記錄

《產(chǎn)品留樣記錄》

《食品添加劑留樣記錄》

11、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法

1、我廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生實(shí)行分區(qū)責(zé)任制

1.1衛(wèi)生清掃劃分責(zé)任區(qū)，各部門的責(zé)任區(qū)為：本部門所使用區(qū)域和與之相對應(yīng)的地面、

36

墻壁、天棚、及窗戶。公共區(qū)域由辦公室負(fù)責(zé)。每周六下午各部門對本負(fù)責(zé)區(qū)進(jìn)行徹

底清掃。

1.2廠區(qū)衛(wèi)生、樓道衛(wèi)生、衛(wèi)生間衛(wèi)生，由綜合部保潔員負(fù)責(zé)，每天清掃。

1.3廠區(qū)樹木、花草、盆栽的養(yǎng)護(hù)、殺蟲等工作由綜合部保潔員負(fù)責(zé)。

2、衛(wèi)生要求

2.1室內(nèi)環(huán)境要做到：

2.1.1室內(nèi)四墻和天棚、地面無塵土、無雜物、無污跡、無蜘蛛網(wǎng)、無痰跡、無斑點(diǎn)、

窗明幾亮。

2.1.2各種設(shè)備經(jīng)常保持清潔，后背無塵土，擺放美觀大方，電器燈具、開關(guān)、插座等

物品清潔光亮。

2.1.3衛(wèi)生間各種設(shè)備清潔無異味。

2.1.4下班前應(yīng)將本部門的門窗關(guān)好、關(guān)閉照明燈及用電設(shè)備。

2.1.5不準(zhǔn)從窗戶往外吐痰、扔煙蒂等雜物。各部門的雜物放置到指定的垃圾箱內(nèi)，定

期收取。出入洗手間應(yīng)自覺將門關(guān)好。

2.2室外環(huán)境要做到：

2.2.1臨近道路及廠內(nèi)道路，應(yīng)隨時(shí)保持清潔。

2.2.2廠區(qū)不必要之器材、物品禁止堆放，以防止有害動(dòng)物孳生。

2.2.3下水道應(yīng)隨時(shí)保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應(yīng)作妥善處理。

2.2.4應(yīng)避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生，以致形成公害問題。

2.2.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄原料、廢棄輔料、廢棄半成品等應(yīng)做相應(yīng)的記錄。

2.2.6本公司各種機(jī)動(dòng)車輛一律停放在規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，整齊停放。廠內(nèi)職工的自行車一律

停放在指定地點(diǎn)，停放整齊。

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2.2.7嚴(yán)禁在標(biāo)有嚴(yán)禁煙火的物品附近吸煙或明火，整個(gè)廠區(qū)為禁煙區(qū)，嚴(yán)禁吸煙或明

火。

2.3樹木、花草、盆栽要做到：

231樹木、花草、盆栽按規(guī)定進(jìn)行抗病除蟲，要求無病害、蟲害。

2.3.2如有死掉植物，及時(shí)處理重新栽種，廠區(qū)內(nèi)不得有裸露的地面。

3、檢查和考核

廠環(huán)境衛(wèi)生由辦公室定期或不定期組織檢查和進(jìn)行量化考核。輕微問題（如衛(wèi)生

責(zé)任區(qū)內(nèi)有輕微灰塵、微小雜物等），予以告誡；嚴(yán)重違規(guī)者（如亂扔雜物、下班后不

關(guān)門窗、燈等），將按有關(guān)規(guī)定予以處罰。

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12、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度

1、目的：對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足規(guī)定要求。

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2、適用范圍：適用于本公司使用的所有監(jiān)視和測量設(shè)備。

3、職責(zé)

3.1品控部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理。

3.2使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。

4、采購

4.1使用部門需增添監(jiān)視和測量設(shè)備時(shí)，填寫申購單，交設(shè)備部核查后。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2監(jiān)視和測量設(shè)備由供應(yīng)部統(tǒng)一進(jìn)行采購。

4.3監(jiān)視和測量設(shè)備購入后，供應(yīng)部組織設(shè)備部和使用部門等有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

4.4開箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容：

4.4.1包裝物是否完好無損；

4.4.2整機(jī)完整性與外觀檢查；

4.4.3主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；

4.4.4使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。

5、質(zhì)量驗(yàn)收

5.1根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書等，對監(jiān)視

和測量設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。計(jì)量器具須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)。

5.2驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，方可報(bào)銷入庫；驗(yàn)收不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由供

應(yīng)部負(fù)責(zé)向供方退貨、換貨或索賠。

6、登記

財(cái)務(wù)部和設(shè)備部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行登記，建立設(shè)備管理臺(tái)賬，設(shè)備部同時(shí)

填寫設(shè)備檔案。

7、發(fā)放

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使用部門到機(jī)物料庫部辦理領(lǐng)用監(jiān)視和測量設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點(diǎn)。保

管人因人事變動(dòng)重新確定的、放置地點(diǎn)有變化的，使用部門應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備部進(jìn)行變

更。

8、使用

8.1使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，必須檢查是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。

8.2使用人員必須按監(jiān)視和測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。

8.3主要監(jiān)視和測量和設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。

9、檢定/校準(zhǔn)

9.1品控部在每年年初制定監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組

織實(shí)施。

9.2當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，品控部對周期檢

定/校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行變更改。

9.3監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)法律法規(guī)、計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制

造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測量準(zhǔn)確度要求等由品控部

確定。

9.4檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。使用部門因工作需要確需修改周期的,

由使用部門說明變更理由，品控部修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。

9.5對于因特殊情況不能按計(jì)劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量和試驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)品控部同

意，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)檢定、校準(zhǔn)

結(jié)果對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。

9.6品控部根據(jù)周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，提前一個(gè)月把即將到期的監(jiān)視和測量和試驗(yàn)設(shè)備

送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。

9.7檢定、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書由品控部歸檔。

10、標(biāo)識(shí)管理

41

本公司對監(jiān)視和測量設(shè)備實(shí)行標(biāo)識(shí)管理，凡經(jīng)過法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政

部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)合格的設(shè)備加貼合格標(biāo)識(shí)。

11、維護(hù)保養(yǎng)

11.1使用人員對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。

11.2用于出廠檢驗(yàn)、貿(mào)易結(jié)算，以及與生命財(cái)產(chǎn)有關(guān)的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保

養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。

12、停用

暫不使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用部門通知品控部貼停用標(biāo)志。

13、不合格處理

13.1監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時(shí)有誤操作、顯示的結(jié)果可疑、通過檢定、校準(zhǔn)或其他方

式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并立即通知品控部。

13.2對由于監(jiān)視和測量和試驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進(jìn)行的檢測所造

成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。

14、維修

14.1經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)

告設(shè)備部組織維修；本公司不能維修的，由供應(yīng)部聯(lián)系送外部維修。

14.2維修完畢的監(jiān)視和測量設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投

入使用。

15、報(bào)廢

監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無法

修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向設(shè)備部提出申請，經(jīng)設(shè)備部檢定后，

報(bào)請總經(jīng)理后，可給予報(bào)廢。

16、技術(shù)檔案

42

16.1品控部建立并保存主要監(jiān)視和測量設(shè)備的技術(shù)檔案。

16.2技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：

16.2.1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱；

16.2.2制造廠名稱、型號(hào)和編號(hào)，或其他唯一性標(biāo)識(shí)；

16.3.3接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；

16.4.4目前存放地點(diǎn)；

16.5.5制造廠提供的資料或使用說明書；

16.6.6歷次的檢定或校準(zhǔn)證書和調(diào)試報(bào)告；

1677設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。

17相關(guān)記錄

《設(shè)備臺(tái)賬》

《計(jì)量器具清單》

《設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄》

《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄（小修記錄）》

《設(shè)備大修記錄》

13、庫房管理制度

1、概述：庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必要條件，本公司建立滿足要求的庫房，進(jìn)行嚴(yán)格管理,

確保其處于完好狀態(tài)。

43

2、職責(zé)：庫管員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。

3要求

3.1庫房要整潔，墻面干凈整潔無污物，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、

防蟲、防塵等設(shè)施。

3.2成品庫房和原（輔）材料庫房所存放物品要嚴(yán)格區(qū)分。

3.3庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原（輔）材料、成品及其它物品的存放要求。

3.4庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)離地、離墻與屋頂保持一定距離，庫房應(yīng)設(shè)有各類產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌

（卡），用以區(qū)分不同產(chǎn)品的類別。

3.5按先進(jìn)先出的原則入庫、出庫，避免發(fā)生過期變質(zhì)的現(xiàn)象。

3.6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及化學(xué)品。

3.7庫管人員應(yīng)認(rèn)真做好出入庫記錄。

4、庫房管理制度

4.1原（輔）料庫管理制度

4.1.1原（輔）材料庫房有專人負(fù)責(zé)，不準(zhǔn)閑人進(jìn)入，鑰匙由專人負(fù)責(zé)。

4.1.2認(rèn)真履行入庫驗(yàn)收手續(xù)，對原（輔）材料入庫要加強(qiáng)質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收，不符合相

關(guān)規(guī)定的原（輔）材料不得入庫。

4.13每天上班后對庫房進(jìn)行全面檢查，不得存放不安全隱患，對可能存在影響產(chǎn)品質(zhì)

量安全的因素，要及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以確保生產(chǎn)供應(yīng)。

4.1.4先進(jìn)先出，及時(shí)剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料，防上污染。

4.1.5定期清掃、消毒、通風(fēng)換氣，定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮

設(shè)施等是否良好。

4.1.6庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)所用原（輔）料無關(guān)的物品。

44

4.1.7每批原材料應(yīng)有明顯標(biāo)志并定期對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.1.8物品堆放整齊，并于人員通行、取用物品，離地10cm,離墻20cm,離頂50cm0

4.2成品庫管理制度

4.2.1成品入庫后，按品種、批次分類存放，防止相互混雜。

4.2.2庫房應(yīng)保持清潔，不準(zhǔn)堆放成品庫不得貯存與產(chǎn)品無關(guān)的物品，嚴(yán)禁存放有毒、

有害、易腐、易燃物品，杜絕不安全隱患。

4.23成品庫內(nèi)各種規(guī)格的成品碼放時(shí)，必須設(shè)有墊倉板，按規(guī)定堆放，同時(shí)要留出通

道，便于人員、車輛（或手動(dòng)叉車）通行。

4.2.4堅(jiān)守崗位，履行職責(zé)、要做到先進(jìn)先出，防止成品積壓變質(zhì)，出入庫登記清楚、

并保存好相關(guān)記錄。

4.2.5庫存定期盤點(diǎn)，庫存物品要與出入庫記錄相符，如有不符應(yīng)向有關(guān)負(fù)責(zé)人如實(shí)匯

報(bào)，不得擅自處理。

4.2.6每天上班后對庫房進(jìn)行檢查，檢查存放的成品是否有異常跡象，如發(fā)現(xiàn)異常，產(chǎn)

品不得出庫，及時(shí)向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

4.2.7定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮設(shè)施等是否良好。

428要注意保持成品庫合適的溫濕度，并注意換氣通風(fēng)，定期打掃、消毒，保持良好

衛(wèi)生。

4.2.9庫內(nèi)產(chǎn)品出清后，要進(jìn)行徹底清掃、消毒，消滅霉菌。

5、相關(guān)記錄

《進(jìn)出庫臺(tái)賬》

《入庫單》

《出庫單》

《溫濕度控制記錄》

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14清洗消毒制度

1、目的：為了確保我公司生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，確保清洗消毒的效果，有效的控制產(chǎn)品中

的微生物含量在安全范圍內(nèi)。

2、內(nèi)容

2.1清洗

2.1.1每天生產(chǎn)結(jié)束后，使用高壓水槍用少量清水沖洗2樓貯存罐、2樓通一樓下料管

道，在管道排地口接出有水料，繼續(xù)是用高壓水槍將貯存罐沖洗干凈。（注意：每個(gè)貯

存罐都要清洗）

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2.1.2繼續(xù)用大量水沖洗下料管道，至排地口處有清水流出，關(guān)閉排地閥門，準(zhǔn)備清洗

灌裝機(jī)。

2.1.3生產(chǎn)結(jié)束后，灌裝機(jī)操倫員負(fù)責(zé)排盡灌裝機(jī)內(nèi)余料，待灌裝班長通知點(diǎn)水，放滿

一料桶水，用手動(dòng)排出。

2.1.4灌裝機(jī)操作員在料桶中加清水做最后清潔后關(guān)閉灌裝機(jī)。

2.1.5灌裝機(jī)清洗結(jié)束后打開下料管道排地閥門，排空管道內(nèi)清水。

2.2消毒

2.2.1在2樓2#貯存罐，配制濃度為100-200PPM的次氯酸鈉溶液約1000kg（試行）。

清洗結(jié)束后，關(guān)閉灌裝機(jī)進(jìn)料閥門、管道排地閥門；開啟二樓各貯存罐、管道所有其

它閥門，配制好的消毒液將各貯存罐、管道灌滿。

222開啟各灌裝機(jī)進(jìn)料閥門，使消毒液進(jìn)入灌裝機(jī)（液面在椎體以上10cm）,