TS16949質(zhì)量手冊(cè)資料

受控狀態(tài)

分發(fā)號(hào)XXXX科技

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

版本/修改碼：A/0Q/AJ.M01-2021

質(zhì)量手冊(cè)

依據(jù)ISO/TS16949:2021編制

2011-08-01發(fā)布2011-08-15實(shí)施

XXXX科技發(fā)布

目錄

I質(zhì)量手冊(cè)公布令...............................................3

II質(zhì)量方針發(fā)布令...............................................3

III管理者代表任命書...........................................4

IV顧客代表任命書...............................................4

0前言.........................................................5

0.1質(zhì)量手冊(cè)的編制...............................................5

0.2質(zhì)量手冊(cè)的管理...............................................5

0.3刪減說明.....................................................5

0.4TS16949和9001兩種質(zhì)量管理體系的整合........................5

1目的和范圍...................................................6

1.1目的........................................................6

1.2范圍........................................................6

2引用文件、術(shù)語與定義...........................................7

2.1引用文件.....................................................7

2.2術(shù)語與定義...................................................7

3公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能.........................................10

3.1公司概況....................................................10

3.2公司組織機(jī)構(gòu)（見附件4）............................................................................11

3.3質(zhì)量職能分配矩陣圖.........................................11

3.4各部門/人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限..................................15

4質(zhì)量管理體系.................................................20

4.1總要求.....................................................20

4.2文件要求...................................................21

5管理職責(zé).....................................................25

5.1管理承諾...................................................25

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)...........................................25

5.3質(zhì)量方針...................................................26

5.4籌劃.......................................................26

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通...........................................28

5.6管理評(píng)審...................................................29

6資源管理...................................................32

6.1資源提供...................................................32

6.2人力資源...................................................32

6.3根底設(shè)施...................................................33

6.4工作環(huán)境...................................................34

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).....................................................36

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃.............................................36

7.2與顧客有關(guān)的過程...........................................37

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).................................................39

7.4采購.......................................................45

7.5生產(chǎn)和效勞提供.............................................47

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制.......................................52

8測(cè)量、分析和改良.............................................56

8.1總那么

.......................................................56

8.2監(jiān)視和測(cè)量................................................56

顧客滿意.................................................56

內(nèi)部審核.................................................57

過程的監(jiān)視和測(cè)量.........................................58

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.........................................61

8.3不合格品控制...............................................60

8.4數(shù)據(jù)分析...................................................61

8.5改良.......................................................62

9顧客特殊要求.................................................65

附錄1顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程關(guān)聯(lián)圖...................66

附錄2顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程質(zhì)量職責(zé)矩陣圖...........67

附錄3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖.......................................68

附錄4公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能圖.................................69

附錄5程序文件清單.............................................70

附錄6質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表.......................................71

I質(zhì)量手冊(cè)頒布令

為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客要求，總結(jié)本公司9001質(zhì)

量管理體系運(yùn)行多年的新經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本公司的產(chǎn)品和過程特點(diǎn)，編制了符合

ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)說明了本公司的質(zhì)量方針和

質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系過程，是本公司全體人員開展質(zhì)量活動(dòng)的綱

領(lǐng)性、法規(guī)性文件，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。

全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解，全面掌握，在開發(fā)、生產(chǎn)和管理實(shí)

踐中嚴(yán)格遵照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施，以一流的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量贏得

顧客的信賴和滿意。

本手冊(cè)從2011年8月15日起正式實(shí)施。

總經(jīng)理：

簽字：

簽發(fā)日期:2011-08-01

II質(zhì)量方針頒布令

本公司質(zhì)量方針是：

精益求精，

質(zhì)量第一。

持續(xù)改良，

顧客滿意。

本公司質(zhì)量目標(biāo)是：

(1)產(chǎn)品出廠不合格率W200PPM；

⑵顧客滿意度285,每年遞增1；

(3)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%；

(4)每年完成2-3個(gè)持續(xù)改良工程。

為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，在公司的相關(guān)職能部門和不同崗位層次上，建

立了各部門的分目標(biāo)，具體見公司的?質(zhì)量目標(biāo)分解和考評(píng)?。

公司全體人員必須正確理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，全面掌握質(zhì)量目標(biāo)的要求,

以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

總經(jīng)理：XX

簽字：

簽發(fā)日期：2011-08-01

Ill管理者代表任命書

為使ISO/TS16949質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，特授權(quán)XX為我公司

管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：

一、確保按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，

協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中的各項(xiàng)活動(dòng)；

二、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和任何改良的需求；

三、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高人員滿足顧客要求的意識(shí)；

四、負(fù)責(zé)公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

望公司全體人員服從管理者代表的協(xié)調(diào)，履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理

體系有效運(yùn)行。

總經(jīng)理：XX

簽字：

簽發(fā)日期：2011-08-01

IV顧客代表任命書

為全面貫徹ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的要求，確保顧客滿意，特授XX

為我公司顧客代表，其職責(zé)和權(quán)限是：

一、在闡述ISO/TS16949要求時(shí)，諸如選擇特殊特性，制定質(zhì)量目標(biāo)和

相關(guān)的培訓(xùn)，采取糾正措施和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面，代表顧客

的需求。

二、向總經(jīng)理報(bào)告顧客的需求、投訴、抱怨和顧客滿意方面的問題。

三、在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員滿足顧客要

求意識(shí)的形成。

總經(jīng)理：XX

簽字：

簽發(fā)日期:2011-08-01

0前言

0.1質(zhì)量手冊(cè)的編制

本手冊(cè)根據(jù)ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)的要求編制。

本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

0.2質(zhì)量手冊(cè)的管理

本手冊(cè)按?文件控制程序?的要求管理。

XX負(fù)責(zé)本手冊(cè)的管理。

本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定都是強(qiáng)制性的，未經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)，任何人不得隨意更改、

刪減手冊(cè)的要求。

本手冊(cè)分“受控〃和“非受控〃兩種，受控文件在封面加蓋“受控〃印章，

只有受控手冊(cè)才被更改或換版。

本手冊(cè)是公司的內(nèi)部保密文件，持有者應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)送、拆散、

撕毀、污損、復(fù)印和隨意更改。

本手冊(cè)喪失時(shí)，責(zé)任人要及時(shí)報(bào)告公司XX說明情況，進(jìn)行妥善處理。

本手冊(cè)持有者如因工作變動(dòng)，需到公司人力資源部辦理移交手續(xù)。

0.3刪減說明

本手冊(cè)為保持體系文件的完整性，雖對(duì)標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)7.3條“產(chǎn)品

設(shè)計(jì)和開發(fā)〃的要求予以描述，但在目前顧客提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件

的情況下，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)局部的相關(guān)要求暫不執(zhí)行，僅執(zhí)行其中制造過程

設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)要求。

0.4TS16949和9001兩種質(zhì)量管理體系的整合

為便于使用和查閱，本手冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量管理體系描述的順序與

ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的條款編號(hào)相同。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)與公司覆蓋非汽車件產(chǎn)品

的IS09001質(zhì)量管理體系的整合，本手冊(cè)在闡述ISO/TS16949與IS09001的

共同要求時(shí)，使用宋體字，而在闡述如何滿足汽車制造商的特殊要求時(shí)，那

么使用仿宋字體。

1目的和范圍

1.1目的

本手冊(cè)按ISO/TS16949:2021?質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)效勞件

組織應(yīng)用1809001:2021的特別要求?標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的

要求，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及其相互作用。手冊(cè)說明本公司的質(zhì)

量方針、質(zhì)量目標(biāo)，旨在建立持續(xù)改良，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和浪費(fèi)的

質(zhì)量管理體系，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法

規(guī)要求的產(chǎn)品，通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改的過程以及保證符合

顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。

1.2范圍

本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系適用于汽車金屬?zèng)_壓件的生產(chǎn)與銷售，對(duì)內(nèi)

用于內(nèi)部質(zhì)量管理，對(duì)外（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）用于評(píng)定和證實(shí)本公司具有滿足

顧客要求與適用的法律法規(guī)要求的能力。

本手冊(cè)可作本公司與顧客之間的合同條件。

2標(biāo)準(zhǔn)性引用文件'術(shù)語與定義

2.1引用文件

質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)

a)1809000:2005質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語

b)ISO/TS16949:2021質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)效勞件組

織應(yīng)用1809001:2021的特別要求

五大核心工具

a)統(tǒng)計(jì)過程控制(StatisticalProcessControl,SPC)第二版2005

b)產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃和控制方案(AdvancedProductQualityPlanningand

ControlPlan,APQP)第二版2021

c)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(ProductionPartApprovalProcess,PPAP)第四版2006

d)潛在失效模式及后果分析(PotentialFailureModeandEffect

Analysis,FMEA)第四版2021

e)測(cè)量系統(tǒng)分析(MeasurementSystemAnalysis,MSA)第四版

2021.6

適用的法律法規(guī)

a)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法

b)中華人民共和國合同法

c)中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法

d)中華人民共和國平安生產(chǎn)法

適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

a)本公司產(chǎn)品所執(zhí)行的國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

b)本公司產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.2術(shù)語與定義

本手冊(cè)采用IS09000:2005?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語？及

ISO/TS16949:2021?質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)效勞件組織應(yīng)用

1809001:2021的特別要求?標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義。

為便于理解和執(zhí)行本手冊(cè)的要求，另對(duì)以下術(shù)語進(jìn)行定義：

.1本公司：指XXXX科技。

?2原材料：用于產(chǎn)品生產(chǎn)的金屬材料、非金屬材料和輔料的總稱。

.3外協(xié)件：本企業(yè)委托其它企業(yè)完成局部或全部制造工序的零件、部件或總

?4物資：指原材料、半成品、成品。

.5工裝：刀具、夾具、量具、模具和輔具。

.6作業(yè)指導(dǎo)書

規(guī)定產(chǎn)品或零部件制造工藝過程和操作方法的工藝文件和檢驗(yàn)文件。

?7工藝裝備

刀具、夾具、量具、模具和輔具等。

?8特殊過程

對(duì)生產(chǎn)或效勞提供過程的輸出不易或不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)

證，使問題在產(chǎn)品使用后或效勞交付后才顯現(xiàn)的過程。

?9標(biāo)識(shí)

在產(chǎn)品或工裝上做出規(guī)定的記號(hào)和標(biāo)志，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

和工裝狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

2.2.2.10物資

原材料、半成品、成品。

?11顧客

對(duì)外指購置或使用本公司產(chǎn)品的客戶/用戶，為外部顧客。

對(duì)內(nèi)指使用或繼續(xù)加工本工序所提供產(chǎn)品/效勞的下道工序，為內(nèi)部顧

客。

.12過程分析圖（烏龜圖）

IATF（國際汽車特別工作組）推薦的單一過程分析圖，因其形似烏龜而稱

為烏龜圖。過程的名稱填入中間的方框，過程所需的輸入填入左邊方框，過

程的輸出填入右邊方框。上方填入那些資源，左邊填入材料、設(shè)備，右邊填

入人力資源。下邊填入過程運(yùn)行的方法和準(zhǔn)那么，左邊是方法，右邊是準(zhǔn)那

么。見以下圖：

?13顧客導(dǎo)向過程（C0P）

公司直接與顧客要求有關(guān)的過程，即過程的輸入和輸出都在顧客處的過

程。如顧客要求確實(shí)定后評(píng)審、顧客投訴和顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)等過程。

.14支持過程（SP）

公司內(nèi)部支持和實(shí)施顧客導(dǎo)向過程的過程，如采購、根底設(shè)施控制、培

訓(xùn)、文件控制等過程。

.15管理過程（MP）

公司內(nèi)為管理和協(xié)調(diào)顧客導(dǎo)向過程和支持過程所進(jìn)行活動(dòng)的過程，如管

理評(píng)審、內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析等過程。

本公司顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）和管理過程（MP）關(guān)聯(lián)圖

見附錄1。

3公司組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量職能

3.1公司概況

3.2公司組織機(jī)構(gòu)〔見附件4〕

3.3質(zhì)量職能分配矩陣圖

人行

財(cái)

技

顧總品

總管力銷沖壓資

務(wù)

術(shù)

保

部門客經(jīng)資業(yè)/塑

經(jīng)材

源務(wù)

部

部

質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要代理部料事

理代部部部

表室業(yè)部

4.1總要求▲OOOOOOOOOO

4總那么▲★OOOOOOOOO

質(zhì)量

4.2質(zhì)量手冊(cè)▲OOO★OOOOOO

管理

文件要求文件控制O▲OOO★OOOOO

體系

記錄控制O▲OOO★OOOOO

5.1管理承諾▲OOOOOOOOOO

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲OOOOOOO★OO

5

5.3質(zhì)量方針▲OOO★OOOOOO

管理

5.4籌劃▲OOO★OOOOOO

職責(zé)

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲OOOOO★OOOO

5.6管理評(píng)審▲OOO★OOOOOO

6.1資源提供▲OOOO★OOOOO

6

6.2人力資源O▲OOOO★OOOO

資源

根底設(shè)施▲★

管理6.3OOOOOOOOO

6.4工作環(huán)境O▲OOOO★OOOO

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃O▲OOO★OOOOO

7.2與顧客有關(guān)的過程▲OOOOOO★OOO

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)▲OOO★OOOOO

7.4采購▲OOOOO★O

7

生產(chǎn)和效勞提供的控制O▲OOOOOO

產(chǎn)品

7.5生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)▲

實(shí)現(xiàn)OOOOOOO

生產(chǎn)和效標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)▲O★OO★O

勞提供顧客財(cái)產(chǎn)O▲OO★O★

產(chǎn)品防護(hù)O▲OOOO★O

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制O▲O★OOO

8.1總那么▲OOOOOOOOOO

顧客滿意

8.2▲OOOOO★OOO

內(nèi)部審核▲★

8監(jiān)視和測(cè)OOOOOOOOO

過程的監(jiān)視和測(cè)量▲★

測(cè)量、里OOOOOO

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量O▲O★OOOO

分析8.3不合格品控制O▲O★OOOO

和改8.4數(shù)據(jù)分析O▲OO★OOOOOO

良持續(xù)改良▲OOO★OOOOOO

8.5改良糾正措施O▲OO★OOOOOO

預(yù)防措施O▲OO★OOOOOO

說明：1）符號(hào)★為過程主管領(lǐng)導(dǎo)；▲為過程主管領(lǐng)導(dǎo)；。為過程相關(guān)部門。

2）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營方案，并負(fù)責(zé)方案執(zhí)行情況的考核。

3.4各部門/人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策；

(2)組織制定、評(píng)審和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的籌

劃、實(shí)施和持續(xù)改良負(fù)責(zé)；

(3)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量

職責(zé)；

(4)負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他相關(guān)信息，組織制定并批準(zhǔn)

公司年度經(jīng)營方案和中長期經(jīng)營方案。

(5)確保獲得必要的資源，鼓勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的內(nèi)部

工作環(huán)境。

(6)主持質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和持

續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性；

(7)決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施或改良措施，批準(zhǔn)改良質(zhì)量管

理體系和產(chǎn)品改良的措施；

(8)對(duì)本公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及質(zhì)量管理

和平安管理負(fù)總責(zé)；

(9)授權(quán)對(duì)體系、過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視的內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員、

實(shí)驗(yàn)室人員等人員和負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員行使崗位職能。

(10)對(duì)公司在質(zhì)量管理和持續(xù)改良、確保顧客滿意方面成績顯著的員

工或集體進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；

an所有班次要配備負(fù)責(zé)質(zhì)量或授權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

3.4.2管理者代表的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)履行管理者代表的職責(zé)和權(quán)限(見?管理者代表任命書？)。

(2)審核實(shí)施質(zhì)量管理體系形成文件的程序，協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能部門的

質(zhì)量職責(zé)。

(3)組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核和制造過程審核，搞

好質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作。(4)協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理

體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施或改

進(jìn)措施的貫徹情況組織監(jiān)督檢查。

(5)審批年度質(zhì)量工作方案，并組織進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.4.3顧客代表的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)站在滿足顧客需求、維護(hù)顧客權(quán)益的角度，在設(shè)計(jì)和開發(fā)、特殊特

性的選擇方面提出輸入要求。

(2)代表顧客，在制定質(zhì)量目標(biāo)方面提出建議。

(3)代表顧客，在培訓(xùn)課題方面提供建議和輸入。

(4)代表顧客，在制定和實(shí)施糾正/預(yù)防措施方面提出要求。

3.4.4XX的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

3.4.4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃，組織產(chǎn)品和制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)，負(fù)

責(zé)控制方案的編制，搞好新產(chǎn)品試制；編制工藝/檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)

技術(shù)文件、工藝文件及資料的統(tǒng)一性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；處理生產(chǎn)中的

相關(guān)技術(shù)問題；

(2)負(fù)責(zé)公司、設(shè)施/設(shè)備的籌劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃。

(3)組織對(duì)過制造程確認(rèn)和評(píng)審；當(dāng)作業(yè)初次運(yùn)行、材料更換、作業(yè)更

改時(shí)，組織作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。

(4)負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)的各項(xiàng)工作，確保PPAP

一次性成功；負(fù)責(zé)對(duì)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)；

3.4.4.2根底設(shè)施方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)負(fù)責(zé)根底設(shè)施(包括生產(chǎn)設(shè)備)的管理，不斷提高設(shè)備的生產(chǎn)效率;

建立并實(shí)施關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)；為總經(jīng)理合理配置根底設(shè)施提供可

靠依據(jù)；

(2)負(fù)責(zé)工裝控制，建立工裝管理系統(tǒng)。

(3)定期對(duì)各車間進(jìn)行設(shè)備平安檢查，落實(shí)事故隱患的整改，確保生產(chǎn)

設(shè)備、平安裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材等處于完好狀態(tài)，并培訓(xùn)員工正確使

用和維護(hù)。

3.4.4.3文件控制方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)負(fù)責(zé)定期組織對(duì)工藝文件、工藝紀(jì)律和工藝過程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

(2)負(fù)責(zé)公司的文件的控制；

(3)負(fù)責(zé)公司記錄控制，建立質(zhì)量檔案，負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的收集、保存。

3.4.4.4其他方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)負(fù)責(zé)本公司顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理。具體負(fù)責(zé)對(duì)顧客文件進(jìn)行控制，

對(duì)顧客提供的有保密要求的文件和樣件實(shí)施保密，對(duì)保密性負(fù)責(zé)。

(2)指導(dǎo)和催促?zèng)_壓事業(yè)部對(duì)顧客模具進(jìn)行控制，做好顧客模具的登錄、

驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。

3.4.5品保部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理，對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況實(shí)施控制，組

織實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，并按公司質(zhì)量方針和目標(biāo)組織制定公司各部門的

分目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)公司的總質(zhì)量目標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客

要求；負(fù)責(zé)定期對(duì)公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的考評(píng)；

(2)協(xié)助總經(jīng)理搞好公司管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作；

(3)協(xié)助管理者代表，組織質(zhì)量管理體系文件的編寫、實(shí)施、修改和定

期評(píng)審；

(4)負(fù)責(zé)公司的持續(xù)改良、糾正和預(yù)防措施的控制和質(zhì)量培訓(xùn)；制定并

組織實(shí)施公司年度質(zhì)量方案；

(5)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和過程的檢驗(yàn)，進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)；

(5)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；

(6)協(xié)助管理者代表，組織外質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核和制造過程

審核；

(7)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性，進(jìn)行歸口管理和控制；

(8)負(fù)責(zé)不合格品的控制，對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及交付中

發(fā)現(xiàn)的不合格情況，及時(shí)組織分析、評(píng)審和處置，并組織對(duì)重大質(zhì)量事故進(jìn)

行調(diào)查處理；

(9)代表顧客的需求和期望，對(duì)不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、完工產(chǎn)

品行使否決權(quán)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求；

(10)在生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和過程不符合規(guī)

定的要求時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題；

(H)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理；歸口內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的管理；組織

定期進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析WSA)；

(12)組織運(yùn)用統(tǒng)計(jì)過程控制(SPC)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性進(jìn)行監(jiān)控,

確保過程處于受控狀態(tài)，過程能力Cpk21.33；

(13)負(fù)責(zé)供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)，定期組織進(jìn)行供方現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核。

3.4.6資材部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

3.4.6.1生產(chǎn)方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)方案，合理有序地組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求

和準(zhǔn)時(shí)交付；

(2)確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，組織進(jìn)行，搞好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

和交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)、搬運(yùn)；

(3)優(yōu)化“人、機(jī)、料、法、環(huán)〃生產(chǎn)要素的組合配置，合理有序的組

織均衡生產(chǎn)，推進(jìn)定置管理；

(4)負(fù)責(zé)工公司應(yīng)急方案的制定和執(zhí)行。

3.4.6.2采購方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

〔1)負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方(包括外包過程供方)的評(píng)定、選擇和控制，

對(duì)合格供方進(jìn)行績效考核與動(dòng)態(tài)管理，建立互利的供方關(guān)系；

(2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購產(chǎn)品的采購，確保采購物料的及時(shí)供給和質(zhì)

量符合要求；

(3)負(fù)責(zé)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包活動(dòng)控制，將外包方作為供方，

納入供方管理范圍之內(nèi)；

(4)負(fù)責(zé)對(duì)供方績效的監(jiān)視，并促進(jìn)供方自己對(duì)其制造過程績效的監(jiān)視。

(5)負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系和處置采購的不合格產(chǎn)品。

3.4.6.3庫房管理方面的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

負(fù)責(zé)對(duì)各庫房的歸口管理，按時(shí)提供庫存周轉(zhuǎn)期報(bào)告，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期,

確保庫存產(chǎn)品及物資的周轉(zhuǎn)和庫房的平安。

3.4.7行銷業(yè)務(wù)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)組織商務(wù)洽談，組織對(duì)顧客要求確實(shí)定及評(píng)審工作；

(2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和交付，不斷開發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；

(3)組織售后效勞，及時(shí)將效勞質(zhì)量信息反響至質(zhì)量、工程和生產(chǎn)部；

開展市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，收集、反響顧客對(duì)產(chǎn)品的意見和需求，

為產(chǎn)品開發(fā)提供可靠信息。

(4)對(duì)外部顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，及時(shí)處理顧客投訴和抱怨，增

強(qiáng)顧客滿意度(CSI)。

(5)負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的績效(包括附加運(yùn)費(fèi)、交付產(chǎn)品的質(zhì)

量性能、顧客生產(chǎn)中斷和關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知)持續(xù)評(píng)價(jià)和監(jiān)視。

3.4.8人力資源部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，合理配置人力資源。

(2)組織對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的培訓(xùn)，對(duì)需持證上崗人員進(jìn)行考核并頒

發(fā)上崗證。建立員工檔案及教育培訓(xùn)檔案。

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部顧客滿意度和員工滿意度的調(diào)查與分析。

(4)負(fù)責(zé)工作環(huán)境和平安的管理，組織并監(jiān)督車間開展“5S〃活動(dòng)，進(jìn)

行平安和文明生產(chǎn)，確保能滿足生產(chǎn)需要。

3.4.9財(cái)務(wù)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)負(fù)責(zé)不良質(zhì)量本錢數(shù)據(jù)的收集、核算和分析，定期向總經(jīng)理和有關(guān)

部門提供不良質(zhì)量本錢報(bào)告。

(2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)資金的籌措，滿足生產(chǎn)和經(jīng)營的需要；

(3)在進(jìn)行產(chǎn)品的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)中進(jìn)行產(chǎn)品制造本錢目標(biāo)的核算；

(4)組織及時(shí)回籠公司的應(yīng)收款，及時(shí)支付供方的貨款。

3.4.10總經(jīng)理室部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營方案，對(duì)其經(jīng)營方案實(shí)施情況進(jìn)行考核。

1沖壓/注塑的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

〔1〕組織全面完成車間的日常生產(chǎn)方案和任務(wù)，確保本車間質(zhì)量管理體

系正常運(yùn)行；

(2)負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)員工按方案進(jìn)行生產(chǎn)和加工過程的控制；

(3)確保正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

(4)負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)，搞好車間日常生產(chǎn)/質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和記錄；

(5)搞好車間的平安生產(chǎn)，最大限度降低對(duì)員工平安的潛在風(fēng)險(xiǎn)；

(6)開展“5S〃活動(dòng)，教育員工遵守工藝紀(jì)律，搞好工作環(huán)境的控制；

(7)貫徹精益制造原那么，減少浪費(fèi)，好現(xiàn)場(chǎng)定置管理，提高生產(chǎn)效率;

(8)組織員工積極提持續(xù)改良的合理化建議，搞好QC小組活動(dòng)；

(9)對(duì)車間員工進(jìn)行增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，確立下道工序就是顧客的意識(shí);

(10)負(fù)責(zé)對(duì)顧客模具的控制，做好顧客模具的標(biāo)識(shí)、登錄和日常維護(hù)

保養(yǎng)。

2各倉庫的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

[1)負(fù)責(zé)物料的接收、保管、發(fā)放和平安防護(hù)。

(2)做好平安庫存量管理，統(tǒng)計(jì)庫存周轉(zhuǎn)期。

(3)做好入庫物料標(biāo)識(shí)，做到帳物卡三相符；對(duì)不合格品/廢品/可疑品

進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理；對(duì)有貯存期要求物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保“先進(jìn)先出〃，

并定期巡查和記錄。

(4)做好庫房的消防工作，確保庫房消防設(shè)施完好和消防通路暢通。

3生產(chǎn)員工的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針；

(2)負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)方案要求進(jìn)行生產(chǎn)和作業(yè)。

(3)負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行自檢并作好記錄。

(4)負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄。

(5)負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)及平安文明生產(chǎn)。

4內(nèi)審員的職責(zé)和權(quán)限

(1)貫徹公司質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。

(2)按管理者代表和審核組長要求開展內(nèi)部審核工作(包括質(zhì)量管理體

系審核、制過程審核和產(chǎn)品審核)。對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)的糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證；

(3)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品和過程時(shí)，有權(quán)提出停止生產(chǎn)以糾正

質(zhì)量問題。

(4)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不符合要求的過程或行為是，有權(quán)提

出提出停止運(yùn)行以糾正質(zhì)量問題。

5計(jì)量管理員的職責(zé)和權(quán)限

(1)貫徹公司質(zhì)量方針和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)驗(yàn)室

質(zhì)量目標(biāo)。

(2)負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，制定周期檢定方案，負(fù)責(zé)檢具的標(biāo)

識(shí)。

(3)負(fù)責(zé)自制檢具的計(jì)量檢定，按檢定方案將檢測(cè)裝置委外送檢。

(4)執(zhí)行?實(shí)驗(yàn)室控制手冊(cè)？的要求，負(fù)責(zé)試驗(yàn)樣品的接收、試驗(yàn)、保管

和處理。

6檢驗(yàn)員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

(1)貫徹公司質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。

(2)負(fù)責(zé)嚴(yán)格按指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并認(rèn)真進(jìn)行記錄。

(3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。

(4)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時(shí)隔離不合格品。

(5)當(dāng)生產(chǎn)過程不符合要求或有發(fā)生不合格趨勢(shì)時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)。

(6)負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品和包裝的檢查并按要求作好記錄。

(7)負(fù)責(zé)不合格品的控制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格情況及時(shí)組織分析、評(píng)

審和處置并驗(yàn)證。

7各質(zhì)量崗位人員的任職要求見?質(zhì)量崗位任職要求？(Q/AJ.G03-2021)。

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

為證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的

產(chǎn)品，且可有效應(yīng)用持續(xù)改良和預(yù)防不合格的過程而不斷增強(qiáng)顧客的滿意度,

公司按ISO/TS16949:2021的要求，建立了質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持。

公司建立、實(shí)施和保持ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量管理體系文

件，以及根據(jù)顧客的要求和本公司生產(chǎn)的實(shí)際所需要的其他文件。

公司以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原那么為準(zhǔn)那么，按如下思路對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理

體系進(jìn)行調(diào)整、充實(shí)和完善：

a)根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司生產(chǎn)的具體特點(diǎn)，運(yùn)用過程方法，確定

建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的全部過程及其在整個(gè)公司的應(yīng)用(包括與管

理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改良有關(guān)的過程)；

b)確定這些相互關(guān)聯(lián)的過程的順序和相互作用；

c)對(duì)過程的輸入、輸出及應(yīng)開展的活動(dòng)做出明確規(guī)定，給出過程控制的

準(zhǔn)那么和方法，以確保這些過程的有效運(yùn)作；

d)采用適宜的手段對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析；

e)當(dāng)通過對(duì)這些過程的監(jiān)視、測(cè)量和分析，發(fā)現(xiàn)其不符合籌劃的安排或

存在不合格的趨勢(shì)時(shí)，那么迅速采取必要的措施，對(duì)過程的運(yùn)行狀況加以矯

正，以確保過程籌劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改良。

本公司按ISO/TS16949:2021的要求，管理這些過程，并按質(zhì)量管理體系

程序文件的規(guī)定貫徹實(shí)施。按照過程方法和管理的系統(tǒng)方法對(duì)本公司的顧客

導(dǎo)向過程(C0P)、管理過程(MP)和支持過程(SP)進(jìn)行了確認(rèn)和管理，見附錄

1?顧客導(dǎo)向過程(COP)、支持過程(SP)、管理過程(MP)關(guān)聯(lián)圖？。圖4-1

表示了質(zhì)量管理體系過程模式。

本公司的外包過程是金屬件電鍍、噴涂、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具檢定效勞等，按?

供方控制程序?要求，根據(jù)這些過程對(duì)我公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛

在影響等因素，對(duì)外包過程進(jìn)行控制，以確保外包過程不會(huì)對(duì)本公司的產(chǎn)品

符合顧客要求造成負(fù)面影響。我公司對(duì)這些外包過程的控制，并不能免除其

對(duì)滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。

總要求——補(bǔ)充

公司對(duì)外包加工過程實(shí)施控制，由通過調(diào)查、評(píng)定合格的單位承當(dāng)外包

過程，并對(duì)其進(jìn)行定期考核，以確保符合顧客零件批準(zhǔn)程序（PPAP）的要求。

公司對(duì)外包過程的控制并不能免除或減輕本公司對(duì)符合所有顧客要求應(yīng)承當(dāng)

的責(zé)任。

4.2文件要求

總那么

公司在對(duì)如何建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃和設(shè)計(jì)后，以文件的形

式對(duì)體系中的重要活動(dòng)過程、程序、要求及控制方法作出規(guī)定，以便指導(dǎo)、

標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一人員的行為。

公司的質(zhì)量管理體系文件包括：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量手冊(cè)；

c）ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；

d）公司確定的為確保其過程的有效籌劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括

記錄。

公司質(zhì)量管理體系文件可以采用任何形式和類型的媒介。文件數(shù)量的多

少與詳略程度將視公司的規(guī)模、產(chǎn)品的特點(diǎn)、過程及其相互作用的復(fù)雜程度

和人員的能力而定。本公司對(duì)體系文件的追求是：全面、簡(jiǎn)潔、實(shí)用，可操

作性強(qiáng)。

質(zhì)量手冊(cè)

本公司以ISO/TS16949:2021為指南，編制質(zhì)量手冊(cè)，并按受控文件進(jìn)行

保持和管理。質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括：

a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)?shù)睦碛烧f明；

b）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

c）對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的引用；

d）對(duì)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述；

e）公司程序文件目錄等。

質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系最高層次的法規(guī)性文件，它不但綱領(lǐng)性地

描述了本公司的質(zhì)量管理體系，也向顧客昭示了公司對(duì)質(zhì)量的承諾。因此，

質(zhì)量手冊(cè)一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，就應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，公司所有人員都應(yīng)自覺地維護(hù)

質(zhì)量手冊(cè)的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。

質(zhì)量管理體系的改良

質(zhì)量方針

質(zhì)量籌劃,1管理承諾卜-"管理評(píng)審

髓螺門職責(zé)和權(quán)限區(qū)部當(dāng)

6資源管理8測(cè)量、分析和改良

人力資源與培訓(xùn)

持續(xù)改良

人員鼓勵(lì)和授權(quán)

設(shè)施/設(shè)備/工裝管理

顧顧客內(nèi)過程產(chǎn)品不合數(shù)據(jù)糾正J顧

工廠/設(shè)施/設(shè)備籌劃滿意的監(jiān)的監(jiān)格品分析措施?

視和視和與應(yīng)和預(yù)_」

度評(píng)部->的控

測(cè)量用防措

應(yīng)急方案測(cè)量制

價(jià)宙施.

客

客環(huán)境/平安/現(xiàn)場(chǎng)清潔

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

要

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制顧客財(cái)產(chǎn)管理

求

滿

-zfe.

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7?%

輸出

與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定與評(píng)審生產(chǎn)過程控制

輸入―>|產(chǎn)品

生產(chǎn)方案楚制

顧客溝通二:增值過程

t-信息流

設(shè)計(jì)和開發(fā)采購與外包J

圖4-1質(zhì)量管理體系過程模式

)

圖4-2文件層次和過程層次對(duì)應(yīng)關(guān)系圖

文件控制

文件是質(zhì)量管理體系籌劃結(jié)果的具體表達(dá)，是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系

的根底。XX負(fù)責(zé)文件歸口管理，編制?文件控制程序?，以對(duì)質(zhì)量管理體系所

要求的文件實(shí)施控制：

a）為使文件是充分和適宜的，文件的規(guī)定既符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要

求，又符合本公司的實(shí)際且具有可操作性，文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)；

b）為判斷文件對(duì)變化了的形勢(shì)的持續(xù)的適宜性，以及為防止相互關(guān)聯(lián)的

文件之間出現(xiàn)不協(xié)調(diào)甚至矛盾之處，必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，包括

工程標(biāo)準(zhǔn)，并再次得到批準(zhǔn)；

c）文件需要更改時(shí)，應(yīng)確保更改的事項(xiàng)、更改者、更改的標(biāo)識(shí)、更改的

生效日期、修訂狀態(tài)等都得到清楚地識(shí)別；

d）確保在使用文件的所有場(chǎng)所，都能方便地獲得適用文件的有關(guān)版本；

e）規(guī)定文件的使用、保管要求，確保文件始終保持清晰和易于識(shí)別；

f）確保公司所確定的籌劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、

法律、法規(guī)、書刊、信息資料、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、說明書、質(zhì)量證明書

等文件和資料得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；

g）將作廢的文件及時(shí)從所有的用場(chǎng)所收回并銷毀。如出于某種目的（如追

溯或參考）而需保存作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件做出醒目的標(biāo)識(shí)，并爭(zhēng)取單獨(dú)

存放。

文件中凝聚著公司多年來所積累的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)研發(fā)成果，公司內(nèi)每

一位人員都應(yīng)從維護(hù)本公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的角度，防止文件未經(jīng)批準(zhǔn)外流和復(fù)制。

記錄作為一種特殊類型的文件，應(yīng)依本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行控制。

.1工程標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)及其更改，由XX組織多方論證小組應(yīng)在兩周

內(nèi)完成對(duì)這些文件的評(píng)審，并及時(shí)分發(fā)和實(shí)施。對(duì)顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)及其更

改良行的評(píng)審，應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)過程中的問題，以及引起相應(yīng)更改的影響。對(duì)公

司應(yīng)保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，包括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。

注：假設(shè)更改涉及生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)有影響的相關(guān)文件（如FMEAs、

控制方案等）進(jìn)行更改。

記錄控制

“記錄〃是指“說明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件〃。

記錄幾乎存在于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中每一過程的之中和之后，齊全、清晰、

真實(shí)、準(zhǔn)確、易于識(shí)別和檢索的記錄（包括顧客指定的記錄〕可以提供符合

要求及質(zhì)量管理體有效運(yùn)行的證據(jù)。XX負(fù)責(zé)記錄的歸口控制，編制并執(zhí)行?

記錄控制程序?，以對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)（記錄的名稱、編號(hào)、序號(hào)）、貯存（防止

因火災(zāi)、水漬、潮濕、蟲蛀、鼠咬等原因造成記錄的毀損）、保護(hù)（防止喪失

或失密）、檢索（包括歸檔和查閱的要求）、保存（根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和壽命周

期確定保存期1和處置（對(duì)到達(dá)保存期或已失去保存價(jià)值的記錄予以去除或

銷毀，包括廢棄〕等項(xiàng)實(shí)施控制。記錄包括顧客指定的記錄。

.1記錄保存

對(duì)質(zhì)量記錄的控制還應(yīng)按以下要求執(zhí)行：

a）相關(guān)記錄的保存期不得少于國家法律法規(guī)和顧客的要求：

（1）對(duì)法定法規(guī)、平安件的保存期限按顧客要求執(zhí)行；

（2）生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購訂單和修改單的保存時(shí)間必須為零

件（或零件等系列〕在現(xiàn)行生產(chǎn)和效勞中規(guī)定的有效期再加上1個(gè)日歷年。

b）在合同規(guī)定的期限內(nèi)，質(zhì)量記錄應(yīng)能方便地提供給顧客或其代表查閱

和使用。

其他記錄，按?記錄控制程序？中規(guī)定的保存期要求進(jìn)行保存。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)本公司按ISO/TS16949:2021的要求建立、

實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性的承諾提供證據(jù)：

a）總經(jīng)理通過各種途徑和方式，向公司全體人員傳達(dá)滿足顧客要求和相

關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，不斷提高人員的質(zhì)量意識(shí)，為建立、實(shí)施、保持

和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系奠定堅(jiān)實(shí)的思想根底：

（1）公司年度培訓(xùn)方案，將此要求作為重要的培訓(xùn)內(nèi)容，召開專題會(huì)議、

利用各種媒體、舉辦培訓(xùn)班等；

（2）總經(jīng)理和公司主要領(lǐng)導(dǎo)參與產(chǎn)品質(zhì)量、顧客要求和期望、顧客滿意

度分析、質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)等活動(dòng)；

（3）召開公司大會(huì)，利用黑板報(bào)、白板及內(nèi)部文件等各種宣傳工具宣傳

相關(guān)內(nèi)容，鼓勵(lì)人員參加討論；

（4）表彰遵紀(jì)守法者，批評(píng)和處理未滿足法律法規(guī)和顧客要求的人和事。

b）總經(jīng)理制定并發(fā)布質(zhì)量方針，明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。

c）總經(jīng)理按質(zhì)量方針制定并發(fā)布了公司經(jīng)營方案（包括質(zhì)量目標(biāo)），以

鼓勵(lì)公司內(nèi)與產(chǎn)品符合性有關(guān)的人員朝著既定的方向努力，同時(shí)為評(píng)價(jià)公司

質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供基準(zhǔn)。將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，必要時(shí)直

至各作業(yè)班組。

d）總經(jīng)理定期進(jìn)行管理評(píng)審，詳見?管理評(píng)審控制程序？。

e）總經(jīng)理確保及時(shí)提供所需的資源，包括人力資源、財(cái)務(wù)資源、信息

資源、根底設(shè)施、適宜的工作環(huán)境等，為建立、實(shí)施和改良質(zhì)量管理體系奠

定物質(zhì)根底。

過程效率

公司在建立質(zhì)量管理體系的過程中，對(duì)顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理

過程進(jìn)行了識(shí)別，確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各過程，見附錄1?顧客導(dǎo)向過程

（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）關(guān)聯(lián)圖？。最高管理者和公司各層

次（包括部門、車間、工段、班組〕的管理者，應(yīng)關(guān)注并定期評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過程和支持過程，尋求和確定質(zhì)量和生產(chǎn)率改良的需求，并實(shí)施適當(dāng)?shù)母牧?/p>

方案，以確保這些過程的有效性和所期望的效率。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司依存于顧客，公司的生存與開展依賴于市場(chǎng)份額的保持和不斷擴(kuò)大,

離開了顧客的滿意與支持，公司的生存和開展將無從談起。因此，公司總經(jīng)

理將實(shí)現(xiàn)和不斷增強(qiáng)顧客滿意作為本公司不懈的追求，確保顧客的要求得到

識(shí)別和確定并千方百計(jì)地予以滿足，爭(zhēng)取超越顧客期望(見和821)。

5.3質(zhì)量方針

a)本公司質(zhì)量方針是：

精益求精，質(zhì)量第一。持續(xù)改良，顧客滿意。

b)公司質(zhì)量方針的含義：

(1)精益求精：生產(chǎn)中要貫徹精益制造原那么，狠抓細(xì)節(jié)，減少多余動(dòng)

作，節(jié)約一點(diǎn)一滴，提高勞動(dòng)效率，杜絕浪費(fèi)。

(2)質(zhì)量第一：質(zhì)量是企業(yè)的生命，只有產(chǎn)品質(zhì)量第一，企業(yè)才能生存,

才能開展；只有效勞要做到及時(shí)、熱情、周到、真誠、全心全意，取信于顧

客，使顧客無后顧之憂，才能留住老顧客，招徒新顧客；

(3)持續(xù)改良：國內(nèi)外技術(shù)突飛猛進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力迅速開展。我們只

有不斷加強(qiáng)管理，持續(xù)改良產(chǎn)品質(zhì)量和提高效勞水平，才能在劇烈競(jìng)爭(zhēng)中獲

勝，否那么就會(huì)被淘汰；

(4)顧客滿意：“顧客是我們的衣食父母〃。我們先使顧客滿意，顧客

才會(huì)使我們滿意。企業(yè)一切工作，都應(yīng)以滿足顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn)，千方百

計(jì)使顧客滿意。

c)公司總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針：

(1)充分表達(dá)公司最高管理層在質(zhì)量方面的宗旨、方向和追求；

(2)與公司總的宗旨和生產(chǎn)經(jīng)營方針相適應(yīng)；

(3)包括滿足顧客要求/法律法規(guī)要求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性

的承諾；

(4)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

(5)質(zhì)量方針是總經(jīng)理提出的，管理層通過后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并

在全公司中進(jìn)行宣傳，以促使全體人員理解并執(zhí)行公司的質(zhì)量方針。

(6)公司最高管理層將定期對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)

予以修訂，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和顧客需求的變化。

5.4籌劃

質(zhì)量目標(biāo)

量化的質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的細(xì)化和展開，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的具體表

達(dá)。公司規(guī)定由品保部根據(jù)公司的規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析、行業(yè)的整體水平、

顧客的需求和期望，制定具有挑戰(zhàn)性而又能到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)草案，經(jīng)總經(jīng)理

審查批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

公司總經(jīng)理要求公司各相關(guān)職能部門，都應(yīng)根據(jù)公司的總體質(zhì)量目標(biāo)，

分解制定各自的質(zhì)量目標(biāo)，為順利實(shí)現(xiàn)公司的總體質(zhì)量目標(biāo)提供保證。

.1質(zhì)量目標(biāo)——補(bǔ)充

公司最高管理者將質(zhì)量目標(biāo)作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的措施，并規(guī)定具體的目

標(biāo)和測(cè)量方法。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)源自于經(jīng)營方案，用于質(zhì)量方針的展開，并在規(guī)

定時(shí)間內(nèi)是可實(shí)現(xiàn)的。由生產(chǎn)部在年度經(jīng)營方案中表達(dá)，并通過統(tǒng)計(jì)核算數(shù)

據(jù)監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)(包括部門目標(biāo)〕在規(guī)定時(shí)間內(nèi)的實(shí)施情況。

a)本公司質(zhì)量目標(biāo)是：

(1)產(chǎn)品出廠不合格率W200PPM；

[2)顧客滿意度285,每年遞增1；

(3)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%；

(4)每年完成2-3個(gè)持續(xù)改良工程。

b)公司質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法：

交付的不合格產(chǎn)品數(shù)

U)產(chǎn)品出廠不合格率X106PPM

交付的產(chǎn)品總數(shù)

(2〕顧客滿意度的測(cè)量方法，具體見?顧客滿意度測(cè)量控制程序?

準(zhǔn)時(shí)交付的產(chǎn)品數(shù)

(3)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率Xioo%

合同規(guī)定的交付數(shù)

(4)持續(xù)改良工程：指技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、采用新工藝/新材料和采用新管理

方法等工程。