公路質(zhì)量管理手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：第0章

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：授權(quán)書頒布日期：2012-05-15

授權(quán)書

我作為XXXX公路工程有限企業(yè)的法定代表人，授權(quán)陳曉明為

XXXX公路工程有限企業(yè)中心試驗(yàn)室主任（行政負(fù)責(zé)人），代理行

使我對(duì)試驗(yàn)室日勺管理職權(quán)，負(fù)責(zé)建立試驗(yàn)室日勺管理體系，配置檢查

活動(dòng)的資源，維護(hù)試驗(yàn)室的檢查能力，按照承認(rèn)準(zhǔn)則的規(guī)定建設(shè)試

驗(yàn)室。在檢測(cè)活動(dòng)中，履行對(duì)應(yīng)的法律義務(wù)。我承諾我將按照《中

華人民共和國(guó)民法通則》的規(guī)定承擔(dān)對(duì)應(yīng)H勺民事法律責(zé)任。

企業(yè)法定代理人申明：不干涉企業(yè)日勺工作，不給企業(yè)行政和經(jīng)濟(jì)上施加

壓力，保證企業(yè)運(yùn)行的資源

此授權(quán)W、J有效期：在任職期內(nèi)

法定代理人（授權(quán)人）（簽字）：被授權(quán)代理人（簽字）:

授權(quán)日期：2012-05-15被授權(quán)日期：2012-05-15

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：第0章

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：頒布令頒布日期：2012-05-15

頒布令

XXXX公路工程有限企業(yè)中心試驗(yàn)室根據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《試驗(yàn)

室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》：結(jié)合了實(shí)際狀況，試驗(yàn)室編制了《質(zhì)量手冊(cè)》。該手

冊(cè)論述了試驗(yàn)室出J質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，描述兩了試驗(yàn)室的質(zhì)量體系，是試

驗(yàn)室質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的大綱文獻(xiàn)，同步對(duì)試驗(yàn)室所從事的各項(xiàng)

質(zhì)量和技活動(dòng)日勺管理體系提出了明確、詳細(xì)的規(guī)定，是服務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。

全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。

編寫人：

審核人：

同意人：

同意人:

同意日期：2012年04月01日

章節(jié)：第0章

質(zhì)量手冊(cè)

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：公正性申明頒布日期：2012-05-15

公正性申明

公正性申明

為維護(hù)試驗(yàn)檢測(cè)的公正性，保持檢測(cè)活動(dòng)的獨(dú)立性，本試驗(yàn)室申明:

1我司的檢測(cè)T作以國(guó)家、省、市有關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，以技術(shù)

原則為根據(jù)，檢查成果遵照以數(shù)據(jù)為準(zhǔn)日勺鑒定原則。

2我司全體工作人員要嚴(yán)格遵守《檢測(cè)人員行為準(zhǔn)則》，不從事與

檢測(cè)活動(dòng)存在利益關(guān)系的活動(dòng)；不參與任何有損于判斷檢測(cè)獨(dú)立性和

誠(chéng)信度的活動(dòng)；不參與和檢測(cè)項(xiàng)目有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生

產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)的活動(dòng)。

3企業(yè)制定有關(guān)措施保證其工作人員不受任何來(lái)自內(nèi)外部不合法W、J

商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面壓力的影響，并防止商業(yè)賄賂。

4企業(yè)全體員工必須嚴(yán)守紀(jì)律，積極進(jìn)取，不停提高檢測(cè)工作水平，

保證工作質(zhì)量。

XXXX公路工程有限企業(yè)董事長(zhǎng)：

2012年04月01日

節(jié)：第。章

質(zhì)量手冊(cè)

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0次：第1版第0次修改

主題：修改頁(yè)布日期：2012-05-15

修改頁(yè)

序修訂章、

日期修訂內(nèi)容修改人同意人

號(hào)節(jié)、頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)節(jié)：第0章

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0次：第I版第0次修改

主題：?jiǎn)T工守則布日期：2012-05-15

試驗(yàn)室員工守則

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹國(guó)家有關(guān)檢測(cè)活動(dòng)的法律和法規(guī)，自覺執(zhí)行試驗(yàn)

室的檢測(cè)程序和規(guī)章制度；

2.努力推進(jìn)試驗(yàn)室質(zhì)量方針的貫徹；

3.堅(jiān)持公正、誠(chéng)實(shí)、及時(shí)為委托方服務(wù)日勺宗旨；

5.刻苦鉆研技術(shù)，提高檢測(cè)質(zhì)量，做好本職工作；

6.不得從事有損試驗(yàn)室聲譽(yù)和利益的活動(dòng)。

7.抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)和壓力;

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：第1章

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：基本概況頒布日期：2012-05-15

第1章序言

1.1試驗(yàn)室概況

XXXX公路工程有限企業(yè)中心試驗(yàn)室（如下簡(jiǎn)稱“試驗(yàn)室”）是XXXX公路工程有限企業(yè)

時(shí)下設(shè)部門。試驗(yàn)室業(yè)務(wù)上接受大連市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站和大連市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的指

導(dǎo)。承擔(dān)大連地區(qū)公路建設(shè)工程和建筑材料的質(zhì)量檢測(cè)工作。試驗(yàn)室成立于2023年，

試驗(yàn)室成立以來(lái)，不停加強(qiáng)自身建設(shè)、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，為提高大連地區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量

作出了奉獻(xiàn)。

試驗(yàn)室位于普蘭店大譚鎮(zhèn)趙屯村瀝青拌合站院內(nèi)，以固定和可移動(dòng)日勺方式進(jìn)行檢測(cè)。

1.2資源

A中心試驗(yàn)室人員共12人，其中：高級(jí)工程師1人，工程師7人

B企業(yè)建筑面積639.6平方米，由辦公室、收樣室、資料室水泥室、力學(xué)室、混凝土室、

瀝青室、瀝青混合料室、電算室、土工室、集料室等間構(gòu)成。

C企業(yè)固定資產(chǎn)300萬(wàn)元，設(shè)備資產(chǎn)原值200萬(wàn)元，多種儀器設(shè)備80余臺(tái)套。

1.3職責(zé)、

Ai

B集料

C水泥

D水泥混凝土，砂漿，外加劑

E無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材

F瀝青

G瀝青拌合料

H鋼筋

T道路工程

J構(gòu)造混凝土

K公路幾何尺寸

1.4《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫

A編寫目日勺和意義

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：第1章

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文獻(xiàn)編號(hào):PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：基本概況頒布日期：2012-05-15

闡明企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的），規(guī)定企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)，展示企業(yè)日勺對(duì)外

服務(wù)能力和服務(wù)承諾；是企業(yè)制定H勺一部全面、有效地執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法

律、法規(guī)和規(guī)章日勺大綱性文獻(xiàn)；是企業(yè)從事各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)和服務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。

B編寫根據(jù)

《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》。

C合用范圍

合用于企業(yè)所從事公路工程質(zhì)量檢測(cè)工作波及的質(zhì)量、技術(shù)和服務(wù)活動(dòng)。

D編寫規(guī)定

⑴明確和規(guī)定檢測(cè)服務(wù)所到達(dá)歐I水平和質(zhì)量方針、目的，并向社會(huì)做出應(yīng)有日勺承諾。

⑵描述的管理體系滿足《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》所列要素H勺所有規(guī)定（分包除外）。

⑶明確和規(guī)定企業(yè)內(nèi)部各部門之間H勺互相關(guān)系、工作分工和質(zhì)量職責(zé)。

⑷展示和反應(yīng)企業(yè)口勺對(duì)外開展檢測(cè)口勺服務(wù)能力和資源配置。

1.5通訊資料

試驗(yàn)室名稱:xxxx公路工程有限企業(yè)中心試驗(yàn)室

通信地址:大連市普蘭店市大譚鎮(zhèn)

郵政編碼：116200

電話：

傳真：

電子信箱：

章節(jié)：第2章

質(zhì)量手冊(cè)

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：質(zhì)量方針、目日勺和承諾頒布日期：2012-05-15

第2章質(zhì)量方針、目的和承諾

1質(zhì)量方針

行為公正、措施科學(xué)、數(shù)據(jù)精確、誠(chéng)實(shí)守信。

2有關(guān)質(zhì)量方針

行為公正一一指檢測(cè)行為的公正性。認(rèn)真貫徹企業(yè)總經(jīng)剪公布的《公正

性申明》的承諾，嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)原則，不受任何來(lái)自行政、商業(yè)、財(cái)務(wù)和其

他方面壓力的影響，保持判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性，保證委托人日勺技術(shù)所有權(quán)。

措施科學(xué)一一指檢測(cè)措施日勺科學(xué)性。優(yōu)先使用國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、區(qū)域

公布的措施和其他被證明是科學(xué)可靠日勺措施：

數(shù)據(jù)精確一一指檢查數(shù)據(jù)口勺精確性。按照檢測(cè)規(guī)程規(guī)定，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?/p>

作風(fēng)進(jìn)行質(zhì)量管理和檢測(cè)工作，做到數(shù)據(jù)精確可靠。

誠(chéng)實(shí)守信一一指經(jīng)營(yíng)思想的誠(chéng)信性。以“委托人至上”為服務(wù)宗旨，嚴(yán)

格履行檢測(cè)協(xié)議，向委托人提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)，承擔(dān)對(duì)應(yīng)的法律責(zé)任和

義務(wù)。

3質(zhì)量宗旨

按照國(guó)標(biāo)、法律和法規(guī)，以造就高素質(zhì)人才和配置一流設(shè)備為基礎(chǔ)，以科學(xué)的管理為

手段，以誠(chéng)實(shí)守信為宗旨，創(chuàng)立當(dāng)?shù)貐^(qū)誠(chéng)信度高、專業(yè)性強(qiáng)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

4質(zhì)量目的

4.1貫徹質(zhì)量方針，牢記質(zhì)量宗旨，履行對(duì)外承諾，不停改善和完善管理體系；采用有效

措施，提高全員素質(zhì)，培養(yǎng)一流人才，配置先進(jìn)設(shè)備，營(yíng)造良好環(huán)境，創(chuàng)立當(dāng)?shù)貐^(qū)高度誠(chéng)

信、最強(qiáng)權(quán)威的檢測(cè)機(jī)構(gòu)C

4.2長(zhǎng)期目日勺：創(chuàng)立大連地區(qū)聲譽(yù)好、信譽(yù)高日勺檢測(cè)企業(yè)。

近期目的：出具日勺臉測(cè)匯報(bào)日勺合格率為100%

4.3將質(zhì)量目的納入部門管理體系責(zé)任目的中，實(shí)行跟蹤考核。

章節(jié)：第2章

質(zhì)量手冊(cè)

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：質(zhì)量方針、目日勺和承諾頒布日期：2012-05T5

5質(zhì)量承諾

5.1在檢測(cè)工作中全面貫徹“行為公正、措施科學(xué)、數(shù)據(jù)精確、誠(chéng)實(shí)守信。”

的質(zhì)量方針，向所有委托方提供同等的服務(wù)，把公正服務(wù)作為行為準(zhǔn)則，保

持獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性，不受來(lái)自行政、商業(yè)和財(cái)務(wù)等方面的干擾和壓力日勺影響。

5.2嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)協(xié)議，按規(guī)定日勺或與委托方約定的原則或措施檢測(cè)，按照檢

測(cè)成果真實(shí)、及時(shí)地提交檢測(cè)匯報(bào)。

5.3對(duì)受檢方或委托人的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論負(fù)有保守秘密口勺責(zé)任，任何人

未經(jīng)同意不得向外界公布和泄漏。

5.4對(duì)委托方提供H勺技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任，不準(zhǔn)運(yùn)用委托人H勺技術(shù)資料征

詢，也不容許提供應(yīng)第三方。

5.5不從事檢測(cè)范圍內(nèi)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)征詢和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

5.6遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，奉公遵法，秉公辦事，不徇私情。

5.7按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議約定合理收取檢測(cè)費(fèi)用。

5.8熱情接待委托方出J申訴和投訴，對(duì)每一例申訴和投訴都要在規(guī)定H勺時(shí)間內(nèi)

作出答復(fù)。

6工作人員行為準(zhǔn)則

6.1貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，遵紀(jì)遵法，秉公辦事，自覺抵

制來(lái)自行政干預(yù)、經(jīng)濟(jì)利益及其他外部不良原因的）影響和干擾，保持判斷的獨(dú)立性和運(yùn)作

日勺誠(chéng)實(shí)性。

6.2精確掌握和應(yīng)用現(xiàn)行有效日勺國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際和區(qū)域原則及先進(jìn)措施，提高專業(yè)技術(shù)

水平和業(yè)務(wù)能力，做到檢測(cè)活動(dòng)和檢測(cè)數(shù)據(jù)科學(xué)公正、精確有效。

6.3不從事檢測(cè)范圍內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)征詢等活動(dòng)，不在檢測(cè)范圍內(nèi)生

產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)單位兼職。

6.4不謀私利，不以任何方式和名義，接受被檢測(cè)單位贈(zèng)送的禮品、禮金或宴請(qǐng)。

章節(jié)：第3章

質(zhì)量手冊(cè)

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：質(zhì)量手冊(cè)管理頒布日期：2012-05-15

第三章質(zhì)量手冊(cè)H勺管理

3.0概述

為保證手冊(cè)日勺現(xiàn)行有效性，明確管理者和持有者日勺責(zé)任，對(duì)手冊(cè)的編寫與頒布，修訂及發(fā)

放等實(shí)行統(tǒng)一管理，從而保證質(zhì)量體系的持續(xù)合用性和有效性。

3.1職責(zé)

質(zhì)量手冊(cè)由資料員管理，負(fù)責(zé)組織其編制、發(fā)放、宣貫、借閱、回收、歸檔并監(jiān)督執(zhí)行。

質(zhì)量手冊(cè)由試驗(yàn)室主任同意和公布實(shí)行。

當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)編制或作出重大修訂后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)質(zhì)量手冊(cè)口勺現(xiàn)行有效。

3.2質(zhì)量手冊(cè)的版本和修訂

質(zhì)量手冊(cè)分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控。正本和副本，受控和非受控

均應(yīng)在首頁(yè)加注對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)。

受控副本編號(hào)登記發(fā)放，受控正本存檔。手冊(cè)內(nèi)容需作更改時(shí)，應(yīng)首先對(duì)受控正本進(jìn)行更

改，其后再對(duì)受控副本進(jìn)行跟蹤更換。更換下來(lái)日勺手冊(cè)或手冊(cè)插頁(yè)應(yīng)及時(shí)加注“作廢”標(biāo)

識(shí)，歸檔保留或者銷毀。

非受控手冊(cè)文本僅作發(fā)放登記，不作發(fā)放編號(hào)。

碰到下列狀況應(yīng)考慮對(duì)手冊(cè)進(jìn)行改版：

承認(rèn)準(zhǔn)則改版；

組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重人變化;

檢測(cè)原則和服務(wù)能力發(fā)生重大變化;

評(píng)審中出現(xiàn)較大管理體系問題；

法律法規(guī)變化。

遇有如下狀況，手冊(cè)應(yīng)予修訂：

實(shí)際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)條款不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)工作或有不完善之處；

組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊(cè)H勺執(zhí)行；

現(xiàn)行手冊(cè)的條款與有關(guān)原則和法律、法規(guī)有矛盾；

內(nèi)審和評(píng)審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改計(jì)劃報(bào)試驗(yàn)室主任同意后實(shí)行。修改向手冊(cè)報(bào)試驗(yàn)室主任同意公布實(shí)

行。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審核，對(duì)不適應(yīng)的部分進(jìn)行及時(shí)H勺修改和調(diào)整，當(dāng)修改

部分文字較少或需緊急修改時(shí)，可以進(jìn)行手寫修改。修改的部分應(yīng)由其簽字并注明修改日

期。

章

質(zhì)量手冊(cè)節(jié)：第3章

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：質(zhì)量手冊(cè)管理頒布日期：2012-05-15

3.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和回收

手冊(cè)發(fā)放由資料管理員負(fù)責(zé)。

受控副本上交承認(rèn)委，并發(fā)放至監(jiān)督員

非受控本可發(fā)給上級(jí)主管機(jī)關(guān)和委托方；

受控本發(fā)放時(shí)應(yīng)造冊(cè)登記，由領(lǐng)用人員簽名確認(rèn)。

領(lǐng)用人員在調(diào)離試驗(yàn)室時(shí)應(yīng)及時(shí)交回手冊(cè)。

受控本更換下來(lái)H勺舊版手冊(cè)應(yīng)及時(shí)回收，并加注“作廢”標(biāo)識(shí)。

3.4質(zhì)量手冊(cè)的借閱

受控手冊(cè)屬試驗(yàn)室內(nèi)部文獻(xiàn),不得外借和帶離試驗(yàn)室C

非受控手冊(cè)日勺借閱、發(fā)放和復(fù)印，應(yīng)得到試驗(yàn)室主任日勺同意。

管理規(guī)定

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：第4章4.1

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：組織頒布日期：2012-05-15

第4章組織

1概述

XXXX公路工程有限企業(yè)中心試驗(yàn)室是XXXX公路工程有限企業(yè)日勺下設(shè)部門，獨(dú)立對(duì)內(nèi)開展

業(yè)務(wù)檢測(cè)。試驗(yàn)室主任由XXXX公路工程有限企業(yè)董事長(zhǎng)任命授權(quán)和委托試驗(yàn)室主任全面

負(fù)責(zé)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作；試驗(yàn)室的技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人亦由董事任命，分管試驗(yàn)室的技

術(shù)和質(zhì)量管理工作。試驗(yàn)室以固定形態(tài)設(shè)置，各部門及崗位人員有明確的職責(zé)權(quán)限和互相

關(guān)系，保證了試驗(yàn)室日勺法律地位和檢測(cè)工作的法律效力，也為質(zhì)量管理活動(dòng)日勺實(shí)行奠定堅(jiān)

實(shí)的基礎(chǔ)。

3組織機(jī)構(gòu)圖

大連勒學(xué)公路工^有限公司

r物兩競(jìng)

程科務(wù)支

郛鄰邰鄰

大連磨1*公踮X?E有隆公用中心試驗(yàn)室

力

士

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赤

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學(xué)

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林主

福

明

廊

林

義

豉

國(guó)

禮

明

輝

章節(jié)：第4章4.1

質(zhì)量手冊(cè)

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：組織頒布日期：2012-05-15

4公正性措施

4.1企業(yè)通過《公正性申明》、《服務(wù)承諾》和《工作人員行為準(zhǔn)則》的貫徹和執(zhí)行，使員

工按照規(guī)定H勺程序進(jìn)行工作。

4.2企業(yè)制定《保證公正行為控制程序》，保證人員免受任何對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有不良影響的來(lái)

自內(nèi)部和外部的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面壓力和影響，保證判斷日勺獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。

4.3企業(yè)設(shè)置監(jiān)督人員，對(duì)管理體系運(yùn)行符合性、檢測(cè)人員行為的公正性、檢測(cè)人員技術(shù)

能力和操作規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督人員定期制定《監(jiān)督員活動(dòng)計(jì)劃》，提交《監(jiān)督人員監(jiān)

督匯報(bào)》。

5部門分工及職責(zé)

5.1綜合部

A受理檢測(cè)委托，協(xié)議評(píng)審簽訂檢測(cè)協(xié)議或協(xié)議書。

B負(fù)責(zé)檢測(cè)樣品日勺接受、登記和保管，下達(dá)檢測(cè)任務(wù)。

C檢測(cè)匯報(bào)的I印制、登記、發(fā)放和管理。

D負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的收發(fā)、歸檔和保管，原則的搜集、發(fā)放和檔案管理。

E負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)管理、人員的技術(shù)職稱評(píng)估和人員檔案管理。

F受理顧客舉報(bào)、投訴和糾正、防止措施日勺實(shí)行。

G負(fù)責(zé)收支管理、財(cái)務(wù)核算監(jiān)督及檢測(cè)收費(fèi)。

H負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和后勤保障工作。

I負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的監(jiān)督和檢查。

J負(fù)責(zé)儀器設(shè)備日勺檔案管理。

K完畢企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦日勺其他工作。

5.2檢測(cè)部

A按照管理體系文獻(xiàn)規(guī)定保證在本部門有效運(yùn)行，完畢管理體系運(yùn)行波及的本部門的各

項(xiàng)工作。

B按照企業(yè)的工作安排，及時(shí)成完承擔(dān)H勺建筑工程和工程材料檢測(cè)任務(wù)；做出客觀、精

確的評(píng)價(jià)。

C按照原則規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)，保證安全和規(guī)范操作，對(duì)出具日勺檢測(cè)成果負(fù)責(zé)，

D負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的|維護(hù)保養(yǎng)、量值溯源、自校、驗(yàn)證和期間核查

E負(fù)責(zé)本部門的人員、原則措施、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、檢測(cè)樣品、耗材等的管理

下：第AA-J早*

質(zhì)量手冊(cè)早44.1

頁(yè)次：第3頁(yè)共7頁(yè)

文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：組織頒布日期：2012-05-15

6關(guān)鍵人員、管理人員、支持服務(wù)人員和檢測(cè)人員的職責(zé)

企業(yè)對(duì)關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測(cè)和操作、抽

樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán)，以

保證檢測(cè)質(zhì)量。

6.1行政負(fù)責(zé)人

A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)職稱、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。

B實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作及資源調(diào)配。

C貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家口勺路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。

D負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)行和維持與企業(yè)活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并保證其持續(xù)適應(yīng)、

有效，提供管理體系運(yùn)行日勺必備資源。

E主持制定質(zhì)量方針和目的，同意頒布質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)。主持管理評(píng)審工作，保證

檢測(cè)工作的科學(xué)、公正、精確。

F按委托方規(guī)定完畢約定和承諾的檢測(cè)工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為顧客服務(wù)。

G組織職工參與有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸取新技術(shù)、新措施，不停提高檢測(cè)人員的自

身素質(zhì)，以保證檢測(cè)質(zhì)量。

H負(fù)責(zé)服務(wù)方和供應(yīng)商日勺控制。

I做好平常思想教育工作，組織全企業(yè)開展文明建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操

作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

K有人事任免權(quán)，對(duì)檢測(cè)人員有獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰權(quán)，對(duì)人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。

6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人

A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。

B建立、實(shí)行和維持與企業(yè)活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并保證其持續(xù)適應(yīng)和有效，全

面負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)工作C

C負(fù)責(zé)完畢管理體系運(yùn)行中日勺協(xié)議評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)措施和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和

原則物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)成果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢測(cè)人員能力、檢測(cè)

匯報(bào)等要素日勺技術(shù)管理工作和上述要素波及有關(guān)程序日勺實(shí)行和有效運(yùn)行。

D協(xié)辦管理體系運(yùn)行中的管理體系、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)、記錄控制、文獻(xiàn)控制、申訴和

投訴、不合格的控制、糾正和防止措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審要素及執(zhí)行上述要素波及

日勺有關(guān)程序。

章節(jié)：第4章4.1

質(zhì)量手冊(cè)

頁(yè)次：第4頁(yè)共7頁(yè)

文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：組織頒布日期：2012-05-15

E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中日勺有關(guān)職能人員選擇日勺提議。

F負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員的培訓(xùn)和考核。

6.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人

A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。

B負(fù)責(zé)建立、實(shí)行和維持與企業(yè)活動(dòng)范圍相適應(yīng)日勺管理體系，并保證其持續(xù)適應(yīng)和有效,

全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。

C負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中的管理體系、記錄控制、文獻(xiàn)控制、申訴和投訴、不合格「付控制、

糾正和防止措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審要素及執(zhí)行上述要素波及的有關(guān)程序C

D負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作，準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入信息、做管理評(píng)審會(huì)議記錄和總結(jié)，并對(duì)管理

評(píng)審提出日勺問題日勺糾正、糾正和防止措施日勺實(shí)行進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

E協(xié)辦管理體系運(yùn)行中的協(xié)議評(píng)審、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)措施和作業(yè)

指導(dǎo)書、設(shè)備和原則物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、成果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢測(cè)人員

能力、檢測(cè)匯報(bào)等要素的技術(shù)管理工作和上述要素波及有關(guān)程序的實(shí)行和有效運(yùn)行。

F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中日勺有關(guān)職能人員選擇的提議。

G負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行日勺考核工作。

6.4綜合部主任

A由具有大專及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握有關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。

B貫徹和執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針政策、管理體系文獻(xiàn)，全面完畢本室負(fù)責(zé)日勺各項(xiàng)工作及管理

體系運(yùn)行負(fù)責(zé)和波及日勺各項(xiàng)工作。

C完畢企業(yè)事務(wù)性工作，完畢經(jīng)理交給的臨時(shí)工作。

D有權(quán)對(duì)本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰。

6.5檢測(cè)部主任

A由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級(jí)及以上技術(shù)職稱、精通本專業(yè)檢測(cè)業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)

務(wù)管理、理解有關(guān)法律法規(guī)日勺人員擔(dān)任。

B貫徹執(zhí)行國(guó)家日勺法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本部門的工作范圍開展工作。

C負(fù)責(zé)對(duì)直接影響檢測(cè)成果日勺原因，按照有關(guān)的程序文獻(xiàn)進(jìn)行有效的控制：按照規(guī)定日勺

原則、措施和程序進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)檢測(cè)樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備；保證檢測(cè)人員持證上崗

并定期對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；保證儀器設(shè)備日勺正常使用和維護(hù)保養(yǎng)；檢查環(huán)境條件要

到達(dá)檢測(cè)原則和儀器設(shè)備使用規(guī)定。

D審核檢測(cè)原始記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的精確性、對(duì)的性和有效性負(fù)責(zé)。

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：第4章4.1

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文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：組織頒布日期:2012-05Tb

E負(fù)責(zé)對(duì)埋怨日勺處理及偏離的糾正、糾正措施和防止措施日勺貫徹和實(shí)行。

F負(fù)責(zé)組織編制檢測(cè)細(xì)則、驗(yàn)證措施和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，保管本部門管

理體系文獻(xiàn)和有關(guān)的原則、規(guī)程和細(xì)則。

G參與管理體系運(yùn)行和管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審，完畢管理體系運(yùn)行波及的本部門

口勺各項(xiàng)工作。

H參與能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)。

I做好本部門日勺內(nèi)務(wù)管理工作，保證安全檢測(cè)和規(guī)范操作。

J有權(quán)對(duì)本部門人員日勺工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰。

6.6監(jiān)督員

A具有大學(xué)及以上學(xué)歷，從本專業(yè)工作5年以上；由通過管理體系有關(guān)知識(shí)培訓(xùn)獲得資

格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉原則和措施，理解檢測(cè)過程和檢測(cè)目日勺，懂得評(píng)價(jià)檢測(cè)成果。

B負(fù)責(zé)檢測(cè)工作H勺平常監(jiān)督，對(duì)從檢測(cè)活動(dòng)開始至檢測(cè)成果匯報(bào)的整個(gè)活動(dòng)中各個(gè)環(huán)節(jié)

進(jìn)行有效日勺監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止，匯報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好記錄。

C對(duì)檢測(cè)活動(dòng)的有效性和檢測(cè)成果時(shí)對(duì)時(shí)性負(fù)責(zé)。

6.7內(nèi)審員

A具有大學(xué)及以上學(xué)歷，必須由通過管理體系有關(guān)知識(shí)培訓(xùn)獲得資格證書和經(jīng)理授權(quán);

熟悉工作程序和管理體系日勺規(guī)定，有能力鑒定管理體系各環(huán)節(jié)與否到達(dá)規(guī)定規(guī)定。

B審核員參與管理體系的審核工作，要尊重事實(shí)、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認(rèn)

真填寫不符合項(xiàng)匯報(bào)。

C對(duì)不符合的工作的糾正措施和防止措施口勺實(shí)行進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

6.8檢測(cè)人員

A檢測(cè)人員須具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷，通過檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，獲得上崗資格和持證上

崗，從事日勺工作必須與崗位培訓(xùn)項(xiàng)目相符。

B檢測(cè)人員應(yīng)熟悉檢測(cè)措施，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、《檢測(cè)工作管理程序》和《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)

管理程序》，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)精確可靠。

C認(rèn)真對(duì)的填寫原始記錄，按照規(guī)定對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運(yùn)算、修約和處理，檢測(cè)記

錄字跡清晰，數(shù)字精確無(wú)誤，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)H勺精確性和對(duì)的性負(fù)責(zé)。

D對(duì)的操作和使用儀器設(shè)備，純熟掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好歐I技術(shù)

狀態(tài)。儀相使用前后進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時(shí)報(bào)修。

E管理和維護(hù)檢測(cè)環(huán)境，使其到達(dá)原則的控制規(guī)定。

F參與管理體系要素在本部門日勺運(yùn)行，執(zhí)行要素波及有關(guān)程序。

章節(jié)：第4章4.1

質(zhì)量手冊(cè)

員次：第6頁(yè)共7頁(yè)

文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：組織頒布口期：2012-05-15

G有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格日勺儀器設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)。

6.9資料員

A按照《文獻(xiàn)控制程序》、《記錄控制程序》和《檢測(cè)匯報(bào)管理程序》對(duì)管理體系文獻(xiàn)進(jìn)

行控制、維護(hù)和管理.，保證文獻(xiàn)口勺現(xiàn)行有效。

B對(duì)外來(lái)技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放、控制和管理。

0管理檢測(cè)原則和措施檔案、檢測(cè)匯報(bào)和原始記錄檔案、質(zhì)量活動(dòng)中形成日勺各類檔案、

設(shè)備和原則物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。

D對(duì)企業(yè)使用文獻(xiàn)的有效性負(fù)責(zé)，做好文獻(xiàn)的保密工作。

E負(fù)責(zé)資料FJ清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲虹等工作。

6.10設(shè)備（計(jì)量）員

A執(zhí)行《儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序》和《量值溯源程序》。

B負(fù)貢新購(gòu)和修復(fù)后的儀器設(shè)備日勺驗(yàn)收，負(fù)貢儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級(jí)和報(bào)廢

及更新等工作，辦理有關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備臺(tái)帳和消耗品目錄及檔案。

C負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃并組織實(shí)行，對(duì)溯源成果進(jìn)行確認(rèn)和記錄，對(duì)

儀器設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理C

0有權(quán)制止違反《儀器設(shè)備口勺管理和維護(hù)程序》和《量值溯源程序》日勺行為，對(duì)儀器設(shè)

備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。

6.11樣品員

A執(zhí)行《樣品管理程序》，作好樣品管理工作。

B負(fù)責(zé)常規(guī)協(xié)議評(píng)審，確認(rèn)委托方的規(guī)定。

C負(fù)責(zé)樣品的檢查、接受、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，辦理有關(guān)手續(xù)。

D監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照檢測(cè)樣品口勺規(guī)定對(duì)檢測(cè)樣品進(jìn)行管理。

E妥善保管接受H勺樣品和留存H勺樣品，對(duì)樣品H勺完整性和安全性負(fù)責(zé)。

F對(duì)委托方提供日勺樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。

6.12匯報(bào)審核和簽發(fā)人

A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；掌握日勺質(zhì)量管理程序、

簽字領(lǐng)域的原則和措施、匯報(bào)簽發(fā)程序；對(duì)檢測(cè)成果的有對(duì)的的判斷力；熟悉計(jì)量認(rèn)證

準(zhǔn)則和有關(guān)日勺法律法規(guī)

B執(zhí)行《檢測(cè)匯報(bào)管理程序》，審核和簽發(fā)授權(quán)范闈內(nèi)的檢測(cè)匯報(bào)。

C對(duì)檢測(cè)匯報(bào)的完整性、檢測(cè)根據(jù)和檢測(cè)結(jié)論口勺對(duì)fl勺性、檢測(cè)數(shù)據(jù)FI勺精確性和有效性進(jìn)

質(zhì)量手冊(cè)章：節(jié)：第4章4.1

頁(yè)次:第7頁(yè)共7頁(yè)

文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：組織頒布日期：2012-05-15

行審核和確認(rèn)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)論負(fù)責(zé)。

7權(quán)力委托

7.1當(dāng)經(jīng)理離崗時(shí)授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。

7.2當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人高崗時(shí)授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。

7.3授權(quán)簽字人識(shí)別:

序號(hào)姓名正體簽字識(shí)別職務(wù)授權(quán)領(lǐng)域

1行政負(fù)責(zé)人、工程師認(rèn)證同意所有項(xiàng)目

2技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程師認(rèn)證同意所有項(xiàng)目

3質(zhì)量負(fù)責(zé)人、工程師、認(rèn)證同意所有項(xiàng)目

8支持文獻(xiàn)

《保證公正行為控制程序》PYJC/CX/01/1.0

《委托方機(jī)密與所有權(quán)保護(hù)程序》PYJC/CX/02/1.0

9有關(guān)文獻(xiàn)

《檢測(cè)工作管理程序》PYJC/CX/18/1.0

《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序》PYJC/CX/19/1.0

《文獻(xiàn)控制程序》PYJC/CX/03/1.0

《記錄控制程序》PYJC/CX/10/1.0

《檢測(cè)匯報(bào)管理程序》PYJC/CX/26/1.0

《儀器設(shè)備管理卻維護(hù)程序》PYJC/CX/20/1.0

《量值溯源程序》PYJC/CX/22/1.0

《抽樣控制程序》PYJC/CX/23/1.0

10記錄

《監(jiān)督員活動(dòng)計(jì)劃》YXJC/JL/13/05

《監(jiān)督人員監(jiān)督匯報(bào)》YXJC/JL/13/06

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：第4章4.2

頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)

文獻(xiàn)編號(hào):PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：管理體系頒布日期：2012-05-15

第4章4.2管理體系

1概述

管理體系是為實(shí)行質(zhì)量管理所需的組織構(gòu)造、程序、過程和資源。為了實(shí)行質(zhì)量管理,

企業(yè)設(shè)置并按規(guī)定分派了對(duì)應(yīng)職能的組織構(gòu)造，使質(zhì)量活動(dòng)按規(guī)定程序進(jìn)行。

2職責(zé)

2.1經(jīng)理主持管理體系日勺建立，制定質(zhì)量方針和目的。

2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織建立管理體系、編寫管理體系文獻(xiàn)和宣傳貫徹。

2.3綜合部（資料員）負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)的控制和體系運(yùn)行的控制。

3管理體系的建立

3.1按照《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（分包除外）要素規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際建立和保持與

承擔(dān)的檢測(cè)工作類型、范圍、工作量相適應(yīng)日勺管理體系。

3.2管理體系涵蓋了固定和可移動(dòng)日勺檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施。

3.2管理體系包括從收樣到出具檢測(cè)成果所有過程（包括工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)）。

4管理體系文獻(xiàn)規(guī)定

4.1管理體系要素形成文獻(xiàn)（即管理體系文獻(xiàn)），使有關(guān)人員能以便獲得和有效使用。

4.2管理體系文獻(xiàn)分三個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)（一層）、程序文獻(xiàn)（二層）、支持文獻(xiàn)（三層）。

4.3質(zhì)量手冊(cè)是大綱性文獻(xiàn)，它描述了管理體系，明確了質(zhì)量方針、目日勺，將《試驗(yàn)室資

質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要素轉(zhuǎn)化為適合企業(yè)狀況的質(zhì)量管理和技術(shù)活動(dòng)規(guī)定。

4.4程序文獻(xiàn)是質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)支持性文獻(xiàn)，規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)的目的I、范圍、職責(zé)、程序和支

撐性登記表格。

4.5支持性文獻(xiàn)包括作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。作業(yè)指導(dǎo)書是檢測(cè)工作詳細(xì)日勺

細(xì)化；質(zhì)量記錄是管理體系有效運(yùn)行和檢測(cè)活動(dòng)符合規(guī)定日勺證據(jù)，是質(zhì)量改善內(nèi)根據(jù)；質(zhì)

量計(jì)劃是針對(duì)特定質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定日勺質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)次序的I文獻(xiàn)。

5管理體系的運(yùn)行

5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)的宣貫，保證全體員工對(duì)其獲取、理解并執(zhí)行。

5.2監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)工作H勺質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)實(shí)行跟蹤監(jiān)控，及時(shí)匯報(bào)不合格工作。

5.3經(jīng)理有措施保證管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，提供對(duì)應(yīng)資源。包括：配置勝任崗位人員；

配置保持檢測(cè)環(huán)境的I設(shè)備和設(shè)施；配置滿足檢測(cè)原址歐I儀器設(shè)備和設(shè)施；提供現(xiàn)行有效檢

測(cè)原則、規(guī)程和規(guī)范；制定和實(shí)行質(zhì)量活動(dòng)目的、規(guī)程和細(xì)則；識(shí)別、建立和有效控制檢

測(cè)過程；質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)成果的記錄和保留。

章

質(zhì)量手冊(cè)節(jié)：第4章4.2

頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)

文獻(xiàn)編號(hào):PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：管理體系頒布日期：2012-05-15

5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)持續(xù)對(duì)員工進(jìn)行管理體系文獻(xiàn)的宣貫和培訓(xùn)，按計(jì)劃實(shí)行管理體系日勺

內(nèi)部審核和管理評(píng)審，及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采用糾正和防止措施等，到達(dá)管理體系的有效實(shí)

行和持續(xù)改善。

5.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，不停修訂和完善體系文獻(xiàn)。

章：節(jié)：第4章4.3

質(zhì)量手冊(cè)

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文獻(xiàn)編號(hào):PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：文獻(xiàn)控制頒布日期：2012-05-15

第4章4.3文獻(xiàn)控制

1概述

論述管理體系文獻(xiàn)的編寫、同意、公布、使用和管理等控制過程。目的是使企業(yè)員工

及時(shí)獲得和使用現(xiàn)行有效文獻(xiàn)版本，以保證管理體系口勺有效運(yùn)行。

建立《文獻(xiàn)控制程序》，保證管理體系文獻(xiàn)現(xiàn)行和有效。

2職責(zé)

2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文獻(xiàn)控制要素。

2.2綜合部（資料員）負(fù)責(zé)實(shí)行文獻(xiàn)的管理和控制。

3文獻(xiàn)分類

3.1按管理體系文獻(xiàn)的來(lái)源分為：內(nèi)部文獻(xiàn)（手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)和登記表格等）

和外部文獻(xiàn)（原則、規(guī)程、規(guī)范和法律法規(guī)等）。

3.2按其承載媒體可以是紙張、磁盤、光盤、照片及其組合體等。

4文獻(xiàn)管理

4.1綜合部是管理體系文獻(xiàn)控制的職能部門。設(shè)有資料員負(fù)責(zé)文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收等管

理和控制工作。

4.2各部門負(fù)責(zé)本部門使用日勺文獻(xiàn)的控制和管理。

5文獻(xiàn)同意、公布和控制

5.1內(nèi)部文獻(xiàn)編制完畢后由編制人簽字上報(bào)審核人審核、經(jīng)理同意后公布。

5.2外來(lái)文獻(xiàn)需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員確認(rèn)后使用。

5.3資料員填寫《文獻(xiàn)發(fā)放/P1收記錄》，詳細(xì)記錄文獻(xiàn)口勺修訂狀態(tài)、發(fā)放部門、領(lǐng)用日期

和領(lǐng)用人等，以便查閱和防止使用無(wú)效、作廢文獻(xiàn)。

5.4綜合部每年進(jìn)行一次文獻(xiàn)日勺審查和清理，以保證管理體系文獻(xiàn)日勺持續(xù)有效、合用和滿

足使用規(guī)定。

5.5新文獻(xiàn)公布后，無(wú)效和作廢文獻(xiàn)及時(shí)撤出、回收，并加蓋“失效作廢”印章。對(duì)需要

保留的作廢文獻(xiàn)（如法律等）要加蓋“失效作廢、保留禁用”印章。

6文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)

6.1管理體系文獻(xiàn)具有唯一性標(biāo)識(shí)，包括：狀態(tài)標(biāo)識(shí)、文獻(xiàn)編碼、公布日期、版次/修訂狀

態(tài)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)及公布機(jī)構(gòu)等。

6.2管理體系文獻(xiàn)唯一性標(biāo)識(shí)，由資料員對(duì)所編制的文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：第4章4.3

頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)

文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：文獻(xiàn)控制頒布日期：2012-05-15

7文獻(xiàn)更改

7.1對(duì)于管理體系文獻(xiàn)日勺更改，由原編寫、審批人負(fù)責(zé)進(jìn)行編寫、審核和同意。如需指定

其他人員進(jìn)行更改，被指定更改人應(yīng)具有對(duì)應(yīng)日勺職位并能獲得進(jìn)行審核和同意所根據(jù)的有

關(guān)背景資料。

7.2管理體系文獻(xiàn)更改或新增內(nèi)容，在程序文獻(xiàn)對(duì)應(yīng)部分的內(nèi)容中有所顯示，并在修改頁(yè)

中注明更改日期和更改人C

7.3所有受控文獻(xiàn)不容許采用手寫修改。

8支持文獻(xiàn)

《文獻(xiàn)控制程序》PYJC/CX/03/1.0

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：第4章4.5

頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)

文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)頒布日期：2012-05-15

第4章4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)

1概述

服務(wù)和供應(yīng)品是進(jìn)行檢測(cè)工作和質(zhì)量活動(dòng)的必要條件，也是影響檢測(cè)成果精確性的重

要環(huán)節(jié)之一。對(duì)外部支持服務(wù)（如計(jì)量檢定和校準(zhǔn)服務(wù)；設(shè)施和環(huán)境條件的維護(hù)和改造服

務(wù)等）和供應(yīng)品（如檢測(cè)儀器設(shè)備和輔助設(shè)備；消耗性材料和試劑等）質(zhì)量實(shí)行控制，保

證檢測(cè)質(zhì)量。

2職責(zé)

2.1經(jīng)理是支持服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)的負(fù)責(zé)人。

2.2綜合部負(fù)責(zé)供應(yīng)商名目口勺建立和實(shí)行采購(gòu)活動(dòng)。

3采購(gòu)文獻(xiàn)編制、審批

3.1企業(yè)所有外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)必須執(zhí)行招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)，建立《服務(wù)與供應(yīng)

品采購(gòu)程序》。

3.2檢測(cè)部提交采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，經(jīng)理同意后購(gòu)置。

4供應(yīng)品供應(yīng)方選擇

4.1綜合部對(duì)供應(yīng)方資質(zhì)、能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和認(rèn)定，建立名目。對(duì)認(rèn)定合格的供應(yīng)方，在價(jià)

格、質(zhì)量相似條件下作為優(yōu)先選擇對(duì)象。

5服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)

5.1綜合部按照同意的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，出現(xiàn)問題及時(shí)同經(jīng)理溝通。

6驗(yàn)收和儲(chǔ)存

6.1經(jīng)理組織對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的支持服務(wù)（設(shè)施環(huán)境日勺設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試等）和儀器設(shè)

備、試劑和易耗品在使用前進(jìn)行符合性檢查和驗(yàn)收，合格后投入使用。

6.2綜合部按《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序》組織驗(yàn)收、予以記錄，并交資料員保留有關(guān)記錄。

7支持文獻(xiàn)

《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序》PYJC/CX/04/1.0

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)：第4章4.6

頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)

文獻(xiàn)編號(hào)：PYJC/SC/1.0版次：第1版第0次修改

主題：協(xié)議評(píng)審頒布日期：2012-05-15

第4章4.6協(xié)議評(píng)審

1概述

協(xié)議是指我司與委托方之間以任何（書面或口頭）方式設(shè)置、變更、終止服務(wù)關(guān)系日勺

協(xié)議，是雙方建立服務(wù)關(guān)系前對(duì)差異日勺理解、認(rèn)同和處理的體現(xiàn)形式。協(xié)議評(píng)審時(shí)目的是

明確和理解委托方規(guī)定，并使雙方均能接受和承認(rèn)，到達(dá)雙贏。

建立《協(xié)議評(píng)審程序》，保證委托方的規(guī)定得到滿足。

2職責(zé)

2.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新的、復(fù)雜的I、重要日勺協(xié)議評(píng)審。

2.2綜合部是協(xié)議評(píng)審職能部門，負(fù)責(zé)常規(guī)日勺、簡(jiǎn)樸日勺反復(fù)的I協(xié)議評(píng)審和協(xié)議管理。

3協(xié)議評(píng)審內(nèi)容

3.1委托方提出所有規(guī)定。

3.2企業(yè)的能力和資源能否滿足委托方規(guī)定（包括法律、財(cái)務(wù)和交付時(shí)間等）。

4協(xié)議評(píng)審時(shí)間

4.1檢測(cè)工作開始前進(jìn)行，通過評(píng)審處理與委托方之間歐J分歧，獲得對(duì)協(xié)議一致認(rèn)同。

4.2口頭方式協(xié)議，在檢測(cè)工作開始前首先要得到委托方有效確認(rèn)。

5協(xié)議的修改

5.1協(xié)議在執(zhí)行過程中任何一方提出修改規(guī)定，應(yīng)及時(shí)受理，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人按協(xié)議評(píng)審內(nèi)

容規(guī)定重新組織協(xié)議評(píng)審c

5.2由于企業(yè)原因發(fā)生協(xié)議不符合工作，綜合部應(yīng)及時(shí)與委托方溝通，協(xié)調(diào)處理。

6協(xié)議評(píng)審記錄

協(xié)議評(píng)審應(yīng)有記錄（包括口頭協(xié)議確實(shí)認(rèn)記錄），協(xié)議評(píng)審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄，協(xié)議評(píng)

審記錄由綜合部保留。

7支持文獻(xiàn)

《協(xié)議評(píng)審程序》PYJC/CX/05/1.0

質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.7