工程質(zhì)量與驗(yàn)收管理制度

12、工程質(zhì)■與驗(yàn)收管理制度

1.總則

i.i本管理為進(jìn)一步落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，控制

工程質(zhì)量，特制定本制度。

1.2本制度規(guī)定了本工程所有標(biāo)段工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理內(nèi)容和方法。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)文件

2.1《工程設(shè)計(jì)變更管理制度》

2.2《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收規(guī)定》

3.術(shù)語和定義

3.1隱蔽工程：是指那些在施工過程中上一道工序的工作結(jié)束，將被下一

道工序所掩蓋，正常情況無法進(jìn)行復(fù)查的工程分項(xiàng)。

3.2中間交接與驗(yàn)收：是指土建工程完工后交付安裝前的交接驗(yàn)收工作。

如設(shè)備基礎(chǔ)、建筑物等交付安裝前的驗(yàn)收。

3.3施工質(zhì)?事故：凡在施工過程中，由于現(xiàn)場儲存、裝卸運(yùn)輸、施工操

作、完工保管等原因造成施工質(zhì)量與設(shè)計(jì)規(guī)定不符或其偏差超出標(biāo)準(zhǔn)允許范圍，

需要返工且造成一定的經(jīng)濟(jì)損失者或造成永久性缺陷者或在調(diào)整試運(yùn)過程中，

由于施工原因造成設(shè)備、原材料損壞，且損失達(dá)到規(guī)定條件者，均屬施工質(zhì)量事

故。

4.職責(zé)

4.1工程項(xiàng)目部職責(zé)

4.1.1嚴(yán)格按照國家和部頒的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)單位與制造廠

提供的圖紙、技術(shù)說明書和標(biāo)準(zhǔn)、合同和經(jīng)建設(shè)單位與施工單位雙方確認(rèn)的質(zhì)量

要求開展質(zhì)量監(jiān)督、檢查、驗(yàn)評工作。

4.1.2組織建立由監(jiān)理單位、施工單位、質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)單位等共同參與的

工程全過程的質(zhì)量管理保證體系和監(jiān)督體系。其職責(zé)包括：確認(rèn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督

檢查設(shè)備制造是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及在加工過程中的實(shí)施情況，監(jiān)督檢查施工質(zhì)

量，監(jiān)督檢查工程重點(diǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量，工程質(zhì)量問題的分析及處理，監(jiān)督檢查機(jī)組

達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作等。

4.1.3組織編制單位工程的編號，其中分部、分項(xiàng)、單位工程的名稱和編

號按驗(yàn)標(biāo)的要求劃定，并根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行增減。

4.1.4參加分項(xiàng)工程和分部工程的檢查、驗(yàn)收。有權(quán)對各種違反規(guī)程、規(guī)

范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件等的工程項(xiàng)目行使否決權(quán)，有權(quán)簽發(fā)停工通知單、整改

通知書等。

4.1.5建設(shè)單位二程項(xiàng)目部在質(zhì)量管理和監(jiān)督方面的主要工作任務(wù)：

1）收集、整理、學(xué)習(xí)與工程建設(shè)有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確定工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，指

導(dǎo)、參加工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作；

2）參與有關(guān)設(shè)備合同談判，收集、確認(rèn)設(shè)備制造質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，熟悉上述

標(biāo)準(zhǔn)并準(zhǔn)確使用；

3）參加施工招標(biāo)和監(jiān)理招標(biāo)工作，檢查、監(jiān)督施工單位和項(xiàng)目監(jiān)理單位質(zhì)

檢部門人員管理臺帳，并監(jiān)督嚴(yán)格履行中標(biāo)時(shí)的承諾；

4）組織設(shè)備制造質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、設(shè)備安全性能檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)建立設(shè)備制

造質(zhì)量臺帳（包括：抽樣設(shè)備名稱、抽樣比例、檢驗(yàn)結(jié)果、安全性能試驗(yàn)、設(shè)備

制造質(zhì)量問題及處理情況），建立設(shè)備制造質(zhì)量問題及處理結(jié)果的閉環(huán)管理；

5）協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)理單位充分發(fā)揮其職能，及時(shí)監(jiān)理單位提出的施工質(zhì)量問

題進(jìn)行分析，提出意見并進(jìn)行處理；

6）在工程進(jìn)行過程中，始終堅(jiān)持在現(xiàn)場開展監(jiān)督檢查工作，分專業(yè)作好監(jiān)

督檢查日志，定期匯總并作為施工質(zhì)量分析的依據(jù)；

7）建立質(zhì)量事件管理臺帳，實(shí)現(xiàn)全過程閉環(huán)管理。包括：設(shè)備、材料驗(yàn)收

發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，施工質(zhì)量問題，以及其他因素造成的工程質(zhì)量問題；問題所涉

及的各有關(guān)單位應(yīng)負(fù)的責(zé)任；整改、處理結(jié)果及杜絕類似事件發(fā)生的防范措施。

4.2監(jiān)理單位職責(zé)

4.2.1按照合同所界定的業(yè)務(wù)范圍和技術(shù)部的授權(quán)對工程質(zhì)量進(jìn)行全面管

理，對建設(shè)單位負(fù)責(zé)。

4.2.2督促和檢查各施工單位認(rèn)真執(zhí)行國家、部頒發(fā)的各項(xiàng)質(zhì)量法規(guī)、施

工規(guī)范、施工質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)制度和公司發(fā)布的工程質(zhì)量管理等各項(xiàng)制

度。

4.2.3審查施工單位選擇的分包單位、試驗(yàn)單位的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績，須

滿足本工程的要求。

4.2.4審查施工單位報(bào)審的施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案、施工作業(yè)指導(dǎo)

書及其覆蓋率，重點(diǎn)審查技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書的針對性和可行性以及施工質(zhì)量

保證措施和安全文明施工措施，并監(jiān)督其實(shí)施。

4.2.5對施工單位特殊工種人員（如起重工、架子工、機(jī)械操作工、焊工、

電工、測量人員、試驗(yàn)人員、質(zhì)檢人員等）的資質(zhì)進(jìn)行檢查，嚴(yán)格要求持證上崗。

查驗(yàn)重要施工機(jī)械、起重設(shè)施需經(jīng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的合格證書，符合要求

后才準(zhǔn)予使用。

4.2.11審查施工單位編制的工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、防止質(zhì)量通病措施。

4.2.12對施工單位計(jì)量器具檢定的符合性及計(jì)量管理情況進(jìn)行檢查。

4.2.13主持設(shè)計(jì)交底和圖紙專業(yè)會審。審核設(shè)計(jì)變更，對設(shè)計(jì)修改和施工

變更申請進(jìn)行閉環(huán)控制。

4.2.14定期主持質(zhì)量例會，對施工質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)，對可能出現(xiàn)的質(zhì)量訶題

進(jìn)行預(yù)測和預(yù)控每月向建設(shè)單位報(bào)告工程質(zhì)量情況。參與工程質(zhì)量問題的處理，

提出監(jiān)理意見，督促施工單位制定整改措施及實(shí)施。

4.2.15定期完成質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量報(bào)告制度。

4.2.16監(jiān)督、檢查施工過程中工序控制、工藝質(zhì)量和各項(xiàng)技術(shù)措施的執(zhí)行。

監(jiān)督、檢查施工過程中的各種技術(shù)監(jiān)督工作和技術(shù)檢測工作及其技術(shù)記錄。

4.2.17組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和史理工作。參加一般質(zhì)量事故調(diào)

查、分析和處理工作。

4.2.18熟悉和掌握設(shè)計(jì)文件對采購設(shè)備的各項(xiàng)要求、技術(shù)說明和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，

對現(xiàn)場設(shè)備管理提出監(jiān)理意見。參加工程設(shè)備的開箱驗(yàn)收、并督促施工單位按規(guī)

定對設(shè)備進(jìn)行分類保管。核實(shí)、登錄施工單位上報(bào)的缺陷單，并報(bào)建設(shè)單位。參

加建設(shè)單位召開的設(shè)備缺陷討論和處理方案會，對設(shè)備缺陷的處理進(jìn)行檢查驗(yàn)收

和閉環(huán)管理。

4.3施工單位職責(zé)

4.3.1須有完整的、正常的質(zhì)量保證體系。各項(xiàng)管理制度完整。對施工質(zhì)

量全面負(fù)責(zé)。應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理部門，配備專職質(zhì)量人員或設(shè)專業(yè)質(zhì)量工程師，工

地配備專職質(zhì)量檢查員，班組設(shè)質(zhì)量檢查員。質(zhì)量人員的配備應(yīng)滿足工程現(xiàn)場質(zhì)

量管理工作的需要。

4.3.2切實(shí)執(zhí)行國家有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理、質(zhì)量控制方針政策和法規(guī)。

嚴(yán)格按照國家和上級有關(guān)部門頒發(fā)的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)單位與制造廠

提供的圖紙、技術(shù)說明和標(biāo)準(zhǔn)、合同組織施工。

4.3.3遵守建設(shè)單位發(fā)布的各項(xiàng)管理制度。接受建設(shè)單位、項(xiàng)目監(jiān)理單位的

質(zhì)量監(jiān)督和檢查。做好質(zhì)量監(jiān)檢中的配合工作和監(jiān)檢后的整改工作。

4.3.4建立和健全施工技術(shù)責(zé)任制。施工單位項(xiàng)目部設(shè)總工程師；工程項(xiàng)目

設(shè)專責(zé)工程師（主任工程師）;單位工程或分部工程設(shè)專職工程師（專職技術(shù)員）6

各施工單位應(yīng)制訂和完善各級技術(shù)負(fù)責(zé)人的技術(shù)職責(zé)。切實(shí)做好施工過程中地各

項(xiàng)技術(shù)管理工作。

4.3.5工程開工前需編制下列施工技術(shù)文件向監(jiān)理報(bào)審：

1）施工組織總設(shè)計(jì)；

2）施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)；

3）單位工程、分部工程施工方案或措施；

4）方案、措施、作業(yè)指導(dǎo)書編制計(jì)劃一覽表；

5）由項(xiàng)目監(jiān)理單位和施工單位共同確定的需項(xiàng)目監(jiān)理單位審查的作業(yè)指導(dǎo)

書（不需項(xiàng)目監(jiān)理單位審查的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)送交項(xiàng)目監(jiān)理單位一份備查）；

6）各專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收評定劃分表；

7）質(zhì)量部門的人員配備及持證情況；

8）現(xiàn)場計(jì)量器具檢定情況一覽表；

9）合格焊工、熱處理、探傷、電氣、熱控、測量、計(jì)量員、起重工等特殊

工種持證情況；

10）各分包單位及物資供應(yīng)商的資質(zhì)審查情況；

11）工程所用的原材料（如金屬、建筑、電氣、保溫、化工及油漆等\成品、

半成品和設(shè)備的質(zhì)量檢定及現(xiàn)場見證取樣、復(fù)驗(yàn)的情況；

12）單位工程開工報(bào)告。

4.3.6按規(guī)定做好施工質(zhì)量的分級檢驗(yàn)工作。不同級別不合并檢驗(yàn)、不越級

檢驗(yàn)、不隨意變更檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)方法。

4.3.7按規(guī)定做好計(jì)量器具的驗(yàn)定工作，保證計(jì)量器具在驗(yàn)定周期內(nèi)，并做

到施工計(jì)量器具與檢驗(yàn)計(jì)量器具分開。

4.3.8對建設(shè)單位和項(xiàng)目監(jiān)理單位以及質(zhì)量監(jiān)督站發(fā)出的《不符合項(xiàng)通知單》、

《監(jiān)理工作聯(lián)系單》、《監(jiān)理工程師通知單》等，認(rèn)真及時(shí)處理，并按規(guī)定的程序

及時(shí)反饋整改情況。

4.3.9按規(guī)定做好質(zhì)量記錄事故的登錄、一般質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理

和重大質(zhì)量事故的上報(bào)工作。

4.3.10及時(shí)做好各項(xiàng)工程施工質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)工作，并于次月三日前送項(xiàng)目監(jiān)

理單位，其內(nèi)容包括質(zhì)量驗(yàn)評、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、施工質(zhì)量問題、設(shè)備與原材料質(zhì)量

問題以及次月質(zhì)量工作計(jì)劃。

4.3.11組織施工人員學(xué)習(xí)施工圖紙，按規(guī)定程序進(jìn)行施工圖紙的專業(yè)會審、

系統(tǒng)會審、綜合會審，并做好會審紀(jì)要，對圖紙中存在的問題，積極配合與設(shè)計(jì)

方聯(lián)系解決，與其他施工單位有關(guān)聯(lián)的施工項(xiàng)目，則參加由建設(shè)單位和項(xiàng)目監(jiān)理

單位組織的施工圖紙綜合會審。

4.3.12工程項(xiàng)目開工前須進(jìn)行項(xiàng)目工程總體交底；專業(yè)項(xiàng)目開工前須進(jìn)行

專業(yè)交底；施工項(xiàng)目作業(yè)前須進(jìn)行方案、措施、作業(yè)指導(dǎo)書交底。各級施工技術(shù)

交底，都必須做好交底記錄，履行全員簽字手續(xù)。

4.3.13必須對工程中的設(shè)備和使用的原材料、成品、半成品、混凝土以及

熱工、電工測量元（部）件等進(jìn)行檢查、試驗(yàn)，防止錯(cuò)用、亂用和降低標(biāo)準(zhǔn)。其

生產(chǎn)廠家應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)和合格證件、檢驗(yàn)報(bào)告等必須隨貨提供，并經(jīng)質(zhì)量管理

部門檢定簽認(rèn)。

4.3.14施工中必須按現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)

行檢驗(yàn)，各種試驗(yàn)報(bào)告、證件資料必須有專人及時(shí)審定并匯集整理，在工程質(zhì)量

檢查和驗(yàn)收時(shí)提供備查。工程竣工時(shí)列入工程移交資料。

4.3.15不準(zhǔn)隨意變更設(shè)計(jì)。變更設(shè)計(jì)須按照《工程設(shè)計(jì)變更管理制度》相

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3.16認(rèn)真執(zhí)行國家檔案法。按規(guī)定及時(shí)遂行必需的各種施工技術(shù)資料、

文件、方案、措施、技術(shù)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、會議紀(jì)要、工程總結(jié)等進(jìn)行整理歸檔。

各種試驗(yàn)報(bào)告、施工技術(shù)記錄、工程總結(jié)等資料應(yīng)與工程同步完工。

4.3.17應(yīng)定期召開質(zhì)量例會，認(rèn)真分析工程施工項(xiàng)目的質(zhì)量趨勢，掌握工

程施工項(xiàng)目質(zhì)量動(dòng)態(tài)。當(dāng)施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)量專題會議,

總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，制定對策和措施。

4.3.18組織下列工程項(xiàng)目質(zhì)量自查：

1）工程項(xiàng)目土建交付安裝前；

2）安裝交付調(diào)試前；

3）同一工程項(xiàng)目的上道工序交付下道工序前；

4）重點(diǎn)單位工程、分部工程和重點(diǎn)分項(xiàng)工程完工前：

5）檢查主要內(nèi)容為：各種技術(shù)資料的完整性卻正確性；按設(shè)計(jì)、設(shè)備圖紙監(jiān)

查主體設(shè)備和附件以及系統(tǒng)的完整性與正確性；未完工程項(xiàng)目。每次工程項(xiàng)目質(zhì)

量自查中的未完項(xiàng)目及存在的問題，必須列出清單，及時(shí)整改。

4.3.19結(jié)合工程的實(shí)際積極制定施工各專業(yè)新技術(shù)、新工藝的培訓(xùn)計(jì)劃，

努力提高工程技術(shù)和質(zhì)量水平。

4.3.20應(yīng)事先制訂本工程施工、技術(shù)、質(zhì)量總結(jié)的編制計(jì)劃，認(rèn)真做好工

程總結(jié)，并與工程同步完成。

4.3.21應(yīng)用工程管理軟件進(jìn)行工程技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度等信息管理，并與建

設(shè)單位、項(xiàng)目監(jiān)理單位計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，共享工程信息，及時(shí)更新，努

力提高工程的現(xiàn)代化管理水平。

5.管理內(nèi)容與方法

5.1質(zhì)■目標(biāo)

5.1.1工程勘察、設(shè)計(jì)符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

5.1.2工程建設(shè)質(zhì)量控制覆蓋率100%，質(zhì)量問題整改率100%，質(zhì)量撿收

合格率100%,工程質(zhì)量全部合格，不發(fā)生質(zhì)量事故；工程建設(shè)達(dá)到設(shè)計(jì)要求的

功能，滿足生產(chǎn)工藝要求。

5.1.3土建、安裝單位工程質(zhì)量合格率100%,焊口合格率100%。

5.1.4實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。

5.1.5杜絕重大質(zhì)量事故，控制一般質(zhì)量事故。

5.2質(zhì)量管理應(yīng)遵循的原則

5.2.1切實(shí)執(zhí)行國家有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理、質(zhì)量控制的方針、政策和法

規(guī)。

5.2.2嚴(yán)格按照國家和部頒規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)單位與制造廠提供的

圖紙、技術(shù)說明和標(biāo)準(zhǔn)、合同雙方確認(rèn)的質(zhì)量要求組織施工和對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)

督、檢驗(yàn)。

5.2.3推行全過程、全員質(zhì)量管理，做到“凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，

凡事有據(jù)可查，凡事有人監(jiān)督”。

5.2.4抓質(zhì)量預(yù)控，堅(jiān)持全過程監(jiān)控、把質(zhì)量問題和缺陷消滅在萌芽中。

5.2.5嚴(yán)格遵守工藝規(guī)范和批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格

把好質(zhì)量監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收關(guān)。

5.3質(zhì)量檢查、驗(yàn)收和評定

5.3.1施工質(zhì)■驗(yàn)收評定的依據(jù)

1）工程設(shè)計(jì)單位與制造廠提供的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；

2）設(shè)計(jì)單位簽發(fā)的設(shè)計(jì)變更單與制造廠簽發(fā)的設(shè)計(jì)變更單；

3）國家或部頒有關(guān)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行技術(shù)文件。

5.3.2施工質(zhì)■的檢查驗(yàn)收

1）按施工單位班組一施工單位工地質(zhì)檢員一施工單位質(zhì)檢部門一項(xiàng)目監(jiān)理

單位的程序逐級檢驗(yàn)，后一級的檢驗(yàn)必須在前一級檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

2）監(jiān)理驗(yàn)評的項(xiàng)目，應(yīng)由施工單位在自檢合格后，按施工質(zhì)量檢驗(yàn)范圍劃

分的規(guī)定，提前24小時(shí)（特殊情況下可為8小時(shí)）書面向項(xiàng)目監(jiān)理單位報(bào)驗(yàn)。

項(xiàng)目監(jiān)理單位接受的交驗(yàn)項(xiàng)目必須滿足下列三個(gè)條件：

a施工單位已三級檢驗(yàn)合格；

b施工單位提交的自檢記錄、技術(shù)記錄、試驗(yàn)報(bào)告完整、齊全；

c質(zhì)量驗(yàn)評表填寫完整、無涂改，符合要求。

如三個(gè)條件中有一項(xiàng)不滿足要求，項(xiàng)目監(jiān)理單位可以不接受交驗(yàn)。當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)

目符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，參加驗(yàn)評的各方代表均應(yīng)在質(zhì)量驗(yàn)評表上簽名。評級、驗(yàn)

評不合格的項(xiàng)目，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序施工。

3）施工質(zhì)量驗(yàn)評的主要內(nèi)容為兩個(gè)方面，一是所檢驗(yàn)的工程項(xiàng)目的現(xiàn)場檢

驗(yàn)質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，二是檢查提供的技術(shù)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量驗(yàn)

評表等資料是否規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全、清晰。

4）停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）：必須等待項(xiàng)目監(jiān)理單位的代表到場驗(yàn)評方可進(jìn)行下

道工序。

5）未按規(guī)定檢查臉收合格的項(xiàng)目，不得轉(zhuǎn)接下道工序，隱蔽工程不得隱蔽。

5.3.3隱蔽工程項(xiàng)目的檢驗(yàn)

1）隱蔽工程是指那些在施工過程中上一道工序的工作結(jié)束，將被下一道工

序所掩蓋，正常情況無法進(jìn)行復(fù)查的工程分項(xiàng)。其一般驗(yàn)收項(xiàng)目如下：

a工程建設(shè)工序進(jìn)行中間環(huán)節(jié)半成品的驗(yàn)收，如建筑工程中的鋼筋工程檢

驗(yàn)，驗(yàn)收內(nèi)容有鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、

預(yù)埋件的數(shù)量和位置以及材料代用情況；

b埋入地下的基礎(chǔ)工程，驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)有地基開挖土質(zhì)情況、標(biāo)高尺寸、基

礎(chǔ)斷面尺寸、樁基中樁的位置、數(shù)量、制作質(zhì)量'入土深度、最后貫入度等；

c埋入地下的管道工程，驗(yàn)收管道墊層、坐標(biāo)、接口、焊縫、水壓試驗(yàn)等；

d全廠接地網(wǎng)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)接地裝置，驗(yàn)收坐標(biāo)、焊縫搭接尺寸、焊口防

腐處理以及按設(shè)計(jì)要求使用的降阻劑、接地電阻大小等；

e埋入結(jié)構(gòu)或土中的防水、防腐工程，如屋面、地下室、水下結(jié)構(gòu)的防水

層、防水處理措施、防腐處理等的施工質(zhì)量；

f工藝設(shè)備安裝前的內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收，如安裝工程中設(shè)備解體檢修，電氣設(shè)

備安裝中變壓器吊芯檢查，設(shè)備扣蓋前或有關(guān)設(shè)備內(nèi)部已完工程的驗(yàn)收。

2）隱蔽工程驗(yàn)收程序

a隱蔽工程驗(yàn)收前，施工單位應(yīng)先自檢并填寫隱蔽工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)驗(yàn)單（包

括檢查內(nèi)容），提供給參加驗(yàn)收人員檢查。檢查后各方作出評價(jià)并簽署明確意見。

b隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)，施工單位應(yīng)提前24小時(shí)書面通知項(xiàng)目監(jiān)理單位、建設(shè)

單位工程項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)代表，明確驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容，并提供相關(guān)自檢資

料。各有關(guān)單位應(yīng)派人按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場。經(jīng)各方共同檢查合格后才能進(jìn)行下一道工

序。

c隱蔽工程驗(yàn)收工作參加人員：建設(shè)單位工程項(xiàng)目部質(zhì)監(jiān)工程師、相關(guān)的

專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、相關(guān)專業(yè)的設(shè)計(jì)代表及施工單位質(zhì)監(jiān)、質(zhì)檢人員及班

組負(fù)責(zé)人等。

d隱蔽工程驗(yàn)收，填寫“隱蔽工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)驗(yàn)單”和“隱蔽工程驗(yàn)收記錄”，

驗(yàn)收合格后各方代表簽字。

3）隱蔽工程驗(yàn)收問題處理原則如下：

a施工單位未通知有關(guān)單位而自行隱蔽，建設(shè)單位工程項(xiàng)目部和項(xiàng)目監(jiān)理

單位有權(quán)提出重新開挖檢查，施工單位應(yīng)按要求開挖解體，其檢查費(fèi)用、修復(fù)或

返工費(fèi)用和施工修改費(fèi)用由施工單位自行負(fù)責(zé)。

b經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)問題后施工單位不按要求進(jìn)行返工和處理時(shí)，建設(shè)單位工程

項(xiàng)目部和項(xiàng)目監(jiān)理單位有權(quán)通知施工單位停工，并出具書面的工程停工通知單，

停工所造成的損失由施工單位自己負(fù)責(zé)。

cH點(diǎn)（停工待檢點(diǎn)）必須在建設(shè)單位工程項(xiàng)目部和項(xiàng)目監(jiān)理單位檢查合

格后，方可進(jìn)行隱蔽。

5.3.4驗(yàn)收記錄管理

驗(yàn)收記錄一式五份，各單位簽署意見后，建設(shè)單位工程項(xiàng)目部、項(xiàng)目監(jiān)理單

位、設(shè)計(jì)單位和施工單位、公司檔案室各保存一份，并作為工程技術(shù)資料文件永

久性存檔。

5.3.5中間交接與驗(yàn)收

1）中間交接與驗(yàn)收是指，建工程完工后交付安裝前的交接驗(yàn)收工作。如設(shè)

備基礎(chǔ)、建筑物等交付安裝前的驗(yàn)收。交接工程項(xiàng)目應(yīng)具備以下條件：

a經(jīng)過質(zhì)檢檢驗(yàn)合格；

b腳手架已拆除，場地已清理；照明投用，屋面不漏水；門窗全，能上銷；

門窗玻璃全，并揩拭干凈；

c埋件、留空完整，無遺漏、設(shè)備基礎(chǔ)的尺寸、標(biāo)高、坐標(biāo)正確；

d建筑工程中的安裝設(shè)備完整無損、整潔。

2）中間交接與驗(yàn)收工作由項(xiàng)目監(jiān)理單位組織，交方、接方參加。交方需按

規(guī)定向接方提供有關(guān)的技術(shù)記錄，接方負(fù)責(zé)接收驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收，證明能滿足安裝

工作需要時(shí)，各方應(yīng)在中間交接簽證單上辦理簽證手續(xù)，今后由于保管不善引起

的質(zhì)量問題，由接方負(fù)責(zé)處理。中間交接簽證不能替代工程項(xiàng)目的驗(yàn)評，僅表明

工程項(xiàng)目責(zé)任的轉(zhuǎn)移（但不表示質(zhì)量責(zé)任的轉(zhuǎn)移卜對尚遺有的未完或缺陷的，

可列表附于交接簽證書后，由交方按要求時(shí)間予以完成。

5.3.6質(zhì)量等級的評定

1）質(zhì)量等級的評定分為“合格”和“優(yōu)良'兩個(gè)等級，應(yīng)隨完隨評。

2）當(dāng)工程質(zhì)量不符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)合格等級規(guī)定時(shí)，必須及時(shí)處

理，并按照以下規(guī)定確定其質(zhì)量等級：

a返工重做的可以重新評定質(zhì)量等級；

b經(jīng)過加固補(bǔ)強(qiáng)、補(bǔ)修或經(jīng)法定的檢測單位鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的，其

質(zhì)量僅應(yīng)評為合格；

C經(jīng)檢測單位鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，但經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可能滿足結(jié)構(gòu)安全和

使用功能的要求可不加固補(bǔ)強(qiáng)的，或經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)改變外形尺寸，造成永久缺陷的，

其質(zhì)量可定為合格。

5.3.7驗(yàn)評資料管理

1）質(zhì)量檢查、驗(yàn)收、評定的格式和原始記錄，必須采用規(guī)定的格式、合理

編號（按驗(yàn)評劃分表）,書寫整齊、記錄完整，不得用鉛筆或圓珠筆填寫。

2）施工單位應(yīng)以單位工程或重要分部工程為單位，在竣工驗(yàn)收后，一周內(nèi)

向建設(shè)單位工程項(xiàng)目部和項(xiàng)目監(jiān)理單位提交有關(guān)的成套資料，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行單

位工程的評定。如出現(xiàn)質(zhì)量檢查、驗(yàn)收、評定資料缺乏，建設(shè)單位工程項(xiàng)目部有

權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對施工單位進(jìn)行處罰并責(zé)令補(bǔ)充齊全。

3）凡建設(shè)單位工程項(xiàng)目部、項(xiàng)目監(jiān)理單位參加的驗(yàn)收項(xiàng)目，有關(guān)的資料應(yīng)

送建設(shè)單位工程項(xiàng)目部、項(xiàng)目監(jiān)理單位，其余按前述規(guī)定保存，在竣工時(shí)，一并

由施工單位統(tǒng)一匯總、整理送建設(shè)單位工程項(xiàng)目部和綜合辦公室檔案室各一份。

4）竣工資料及竣工圖先經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位審核后，由建設(shè)單位工程項(xiàng)目部統(tǒng)

一歸口、整理、審定后送建設(shè)單位綜合部檔案室存檔。

5）建立質(zhì)量管理臺賬并隨工程月報(bào)報(bào)送上級公司。

6.檢查與考核

6.1工程質(zhì)量由建設(shè)單位工程項(xiàng)目部、項(xiàng)目監(jiān)理單位參加評定。

7.附則

7.1本制度未盡事宜遵照國家和石油化工行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)管理規(guī)定執(zhí)行。

7.2本制度由建設(shè)單位工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋,

7.3本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

8.附錄

附件1:施工質(zhì)量驗(yàn)評工作流程圖

附件2:施工質(zhì)量整改通知單

附件3:施工質(zhì)量整改報(bào)驗(yàn)單

附件4:施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分報(bào)審表

附件5:質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃

附件6:工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單

附件7:土建交付安裝中間驗(yàn)收交接表

附件8:安裝交付調(diào)試中間驗(yàn)收交接表

附件9:未完工項(xiàng)目的安排

附件10:單位（分部）工程竣工驗(yàn)收申請表

附件11:隱蔽工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單

附件1：

施工質(zhì)量驗(yàn)評工作流程

1、施工質(zhì)量整改通知單5、工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單8、未完工項(xiàng)目的安排

流程表單：2、施工質(zhì)量整改報(bào)驗(yàn)單6、土建交付安裝中間驗(yàn)收交接表9、單位（分部）工程竣工驗(yàn)收申請表

3、質(zhì)量檢臉計(jì)劃7、安裝交付調(diào)試中間驗(yàn)收交接衣10、隱蔽工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單

4、工程質(zhì)量事故報(bào)告單8、質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表12、質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)表

附件2:

施工質(zhì)?整改通知單

編號：No：

I合

程同

名編

稱O

致：項(xiàng)目部

事由：

內(nèi)容：

監(jiān)理單位（章）：

監(jiān)理工程師：總監(jiān)理師：年月日

施

工

單

位

：

（章）

單位

施工

日

月

年

人：

負(fù)責(zé)

項(xiàng)目

、施

理單位

項(xiàng)目監(jiān)

單位、

。建設(shè)

簽字后

工單位

發(fā)，施

位填

理單

目監(jiān)

，由項(xiàng)

三份

一式

本表

注：

份。

各存一

工單位

附件3:

施工質(zhì)量整改報(bào)驗(yàn)單

編號：Ns:

工程名稱

致：___________________________________________項(xiàng)目監(jiān)理單位

我單位在收到___________________號整改通知單后，已按要求整改完畢，請予復(fù)查。

附件：整改情況

施工單位（章）：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日

項(xiàng)目監(jiān)理單位復(fù)查意見：

監(jiān)理單位（章）:

監(jiān)理工程師：總監(jiān)理師：年月日

建設(shè)單位意見：

（工程項(xiàng)目部章）

專業(yè)工程師：工程項(xiàng)目部主管：年月日

注：本表一式三份，由施工單位填報(bào)，建設(shè)單位、項(xiàng)目監(jiān)理單位、施工單位各存一份。

附件4:

施工質(zhì)?檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分報(bào)審表

編號：N&:

工程名稱：

致：監(jiān)理單位

我單位依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)

篇和本工程的設(shè)計(jì)，已完成專業(yè)

工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表，現(xiàn)報(bào)上，請審定。

附件1:《施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表》

附件2:《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》

施工單位（章）:

經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日

監(jiān)理單位審核意見：

監(jiān)理單位（章）：

監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：年月日

注：本表一式五份，由施工單位填報(bào)，建設(shè)單位工程項(xiàng)目部、監(jiān)理單位各存一份，施工單位

存三份。

附件5:

質(zhì)?檢驗(yàn)計(jì)劃

【封面包含】

工程名稱：機(jī)組號：

質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃名稱：質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃編號

區(qū)域（標(biāo)段）：專業(yè)/工種：

版本號：修訂次：

批準(zhǔn)：審核：

編制：監(jiān)理單位：

年月日

【正文包含】

工程編碼

驗(yàn)收權(quán)限控制點(diǎn)類型

質(zhì)

施監(jiān)建記錄報(bào)告

檢工程名稱監(jiān)

單分分班工I理設(shè)RWHS類型類型

驗(yàn)一般主要關(guān)鍵聯(lián)

位部項(xiàng)組地單單單點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)

批絡(luò)

位位位

組

附件6:

工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單

編號：N2：

工程名稱:

致：監(jiān)理單位

____________________________（檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部或單位）工程已完成施工任務(wù)，并按質(zhì)量

檢驗(yàn)劃分規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求進(jìn)行了自檢，質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求，現(xiàn)報(bào)請查驗(yàn)。

附：自檢資料（施工和自檢記錄、質(zhì)

量檢驗(yàn)評定及質(zhì)量保證資料）

施工單

位（章）：

經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日

監(jiān)理單位查驗(yàn)意見:

監(jiān)理單位（章）:

監(jiān)理工程師：年月日

注：本表一式五份，由施工單位填報(bào)，連同附件，建設(shè)單位、監(jiān)理單位各存一份，施工單位―

存三份。單項(xiàng)工程竣工報(bào)驗(yàn)時(shí)，也可使用本表。

附件7:

土建交付安裝中間驗(yàn)收交接表

編號：N2：

I交

程安

名部

稱位

致：__________________________________監(jiān)理單位

我單位負(fù)責(zé)施工的____________________________________________________________土建工程，

經(jīng)檢查，質(zhì)量符合交付安裝條件，清組織查驗(yàn)。

附：自檢記錄和測量記錄

交付單位（章）：

承辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日

接收單位查驗(yàn)意見：

接收單位（章）：

承辦人：負(fù)責(zé)人：年月日

監(jiān)理單位意見:

項(xiàng)目監(jiān)理單位（章）:

監(jiān)理工程師：年月日

注：本表一式五份，由施工單位填報(bào)，建設(shè)單位工程項(xiàng)目部、監(jiān)理單位各存一份，施工單位

存三份。

附件8:

安裝交付調(diào)試中間驗(yàn)收交接表

編號：No：

工程名稱

致：_________________________________________監(jiān)理單位

我單位負(fù)責(zé)施工的____________________________________________________________安裝工程，經(jīng)

檢查，質(zhì)量符合安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙，具備調(diào)試條件，清組織查驗(yàn)。

附1:自檢記錄和測量記錄

附2:查驗(yàn)系統(tǒng)圖

附2:未完成工作清單（不影響系統(tǒng)調(diào)試）

交付單位（章）：

承辦人：負(fù)責(zé)人：年月日

接收單位查驗(yàn)意見：

接收單位（章）：

承辦人：負(fù)責(zé)人：年月日

監(jiān)理單位意見