計(jì)算機(jī)管理崗位內(nèi)控制度審計(jì)范文

計(jì)算機(jī)管理崗位內(nèi)掌控度審計(jì)范文一、前言計(jì)算機(jī)管理崗位是公司中的緊要職位之一，其工作涉及到公司信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理，對于公司的信息安全和運(yùn)營效率起著至關(guān)緊要的作用。為了確保計(jì)算機(jī)管理崗位的工作有效進(jìn)行，并防止?jié)撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)和漏洞的發(fā)生，訂立本規(guī)章制度。二、目的和范圍本規(guī)章制度的目的是規(guī)范計(jì)算機(jī)管理崗位的工作職責(zé)和行為準(zhǔn)則，確保計(jì)算機(jī)管理崗位的工作符合公司的安全政策和內(nèi)控要求，并能通過內(nèi)部審計(jì)評估保障工作的質(zhì)量和合規(guī)性。本規(guī)章制度適用于全公司全部計(jì)算機(jī)管理崗位人員。三、計(jì)算機(jī)管理崗位工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理，保障信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。完善公司信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施和管理，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全管理工作，訂立安全策略和操作規(guī)范，確保信息系統(tǒng)的機(jī)密性、完整性和可用性。監(jiān)控信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和排出故障，確保系統(tǒng)的高效運(yùn)行。技術(shù)支持，幫助各部門解決信息技術(shù)相關(guān)問題，供應(yīng)技術(shù)培訓(xùn)和引導(dǎo)。參加信息系統(tǒng)的審計(jì)工作，搭配內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行系統(tǒng)審計(jì)和安全評估。四、計(jì)算機(jī)管理崗位工作行為準(zhǔn)則敬重公司機(jī)密信息，保護(hù)公司和客戶的隱私，嚴(yán)守保密規(guī)定，不得私自泄露、竄改或利用公司信息資源。遵守公司的安全政策和網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，不得非法入侵他人計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。嚴(yán)格遵守公司的信息安全管理制度，不得利用信息系統(tǒng)實(shí)施詐騙、傳播淫穢色情信息、侵害他人合法權(quán)益等違法行為。搭配內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行系統(tǒng)審計(jì)工作，供應(yīng)真實(shí)的數(shù)據(jù)和信息，并按要求供應(yīng)相關(guān)的備查資料。嚴(yán)格執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的指示，聽從公司布置的工作任務(wù)，不得違反公司管理制度和規(guī)章制度。不得私自修改、刪除、加添或竄改公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和配置文件，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。不得將公司信息系統(tǒng)的權(quán)限和賬戶借給他人使用，保證系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。五、內(nèi)部審計(jì)和評估定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和評估，評估量算機(jī)管理崗位人員的工作情況和合規(guī)性。內(nèi)部審計(jì)人員將對計(jì)算機(jī)管理崗位人員的工作進(jìn)行審查，包含工作記錄、工作程序和工作成績等。內(nèi)部審計(jì)人員將依據(jù)審計(jì)結(jié)果提出建議和整改看法，計(jì)算機(jī)管理崗位人員要樂觀搭配和整改。內(nèi)部審計(jì)人員將評估量算機(jī)管理崗位人員的工作績效，包含工作質(zhì)量、工作效率和工作態(tài)度等。六、責(zé)任和違規(guī)處分計(jì)算機(jī)管理崗位人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)章制度的各項(xiàng)規(guī)定，否則將承當(dāng)相應(yīng)的紀(jì)律和法律責(zé)任。違反本規(guī)章制度的計(jì)算機(jī)管理崗位人員，將依據(jù)違規(guī)情況進(jìn)行責(zé)任追究和相應(yīng)的處分。處分方式包含：口頭警告、書面警告、責(zé)令停職、降低崗位級別、停止勞動合同等。七、附則本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸公司管理負(fù)責(zé)人全部。本規(guī)章制度自公布之日起生效，并依據(jù)實(shí)際情況隨時進(jìn)行修訂和更新。以上為計(jì)算機(jī)管理崗位內(nèi)掌控度審計(jì)范