上市公司生產(chǎn)管理管理制度匯編 (一)

精品匯編資料

第一章生產(chǎn)部職能及權(quán)限

1、生產(chǎn)部職能

1.1全面負(fù)責(zé)公司各車間的安全管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理

和成本控制工作。

1.2根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)制定年度、季度、月度、生

產(chǎn)計(jì)劃。

1.3負(fù)責(zé)編排生產(chǎn)車間（班組、工段）的作業(yè)流水線，合理

配備相應(yīng)的人員。

L4執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，合理組織人員及物料的調(diào)度安排，按時(shí)

完成公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。

1.5制定生產(chǎn)管理各項(xiàng)制度、操作規(guī)程、流程并確保執(zhí)行、

檢查、修訂與完善。

1.6負(fù)貢倉(cāng)庫(kù)的管理工作。

1.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)、設(shè)備驗(yàn)收以及生產(chǎn)設(shè)備

日常的維護(hù)與保養(yǎng)、檢修等。

L8負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、消耗、成本的控制和管理。

1.9負(fù)責(zé)組織制定各產(chǎn)品的生產(chǎn)周期、消耗定額和生產(chǎn)批量

等標(biāo)準(zhǔn)。

1.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及生產(chǎn)各類報(bào)表的編制、匯總分析工作。

1.11負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的重大生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行

分析與解決。

1.12負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)崗位員工的工作技能培訓(xùn)。

1.13負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“5S”管理工作。

1.14負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間經(jīng)濟(jì)考核和有關(guān)獎(jiǎng)懲工作。

1.15負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間員工勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督。

1.16完成公司布置的其它各項(xiàng)工作。

2、生產(chǎn)部權(quán)限

2.1有權(quán)對(duì)生產(chǎn)車間的組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置生產(chǎn)人員配置、

規(guī)劃。

2.2對(duì)各車間車間主任以上人員有任免或調(diào)整建議權(quán)，以下

人員有任免和調(diào)整權(quán)。

2.3對(duì)訂單交貨期有審查的權(quán)力。

2.4對(duì)生產(chǎn)部門有生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤的權(quán)力。

2.5對(duì)物控和采購(gòu)有進(jìn)度跟蹤的權(quán)利。

2.6有權(quán)向其它部門索取工作需要有關(guān)的數(shù)據(jù)。

2.7有權(quán)對(duì)部門內(nèi)員工提出獎(jiǎng)懲意見。

2.8有權(quán)編制生產(chǎn)規(guī)劃，有權(quán)指揮生產(chǎn)及調(diào)動(dòng)設(shè)備用于生產(chǎn)

3.2訂單需求：銷售部、電子商務(wù)部負(fù)責(zé)提供。

3.3作業(yè)指導(dǎo)書：由技術(shù)部負(fù)責(zé)提供。

3.4基礎(chǔ)用量由技術(shù)部核算。

3.5材料庫(kù)存由物控部核實(shí)。

3.6對(duì)庫(kù)存情況把控及物料申購(gòu)由物控部負(fù)責(zé)。

3.7核算物料需求計(jì)劃由本部負(fù)責(zé)。

3.8模具、生產(chǎn)器具申購(gòu)由本部負(fù)責(zé)。

3.9生產(chǎn)計(jì)劃、外加工計(jì)劃和車間生產(chǎn)計(jì)劃由本部門負(fù)責(zé)。

3.10生產(chǎn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)由本部門負(fù)責(zé)。

3.11材料采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。

3.12材料驗(yàn)收由技術(shù)部門負(fù)責(zé)。

4、工作內(nèi)容

4.1新品、定點(diǎn)品種訂單管理

4.1.1由生產(chǎn)計(jì)劃人員接受來(lái)自銷售部、電子商務(wù)部以及外加工協(xié)

作單位的訂單。

4.1.2對(duì)訂單需求的產(chǎn)品進(jìn)行審查和分析，對(duì)部分存在技術(shù)問(wèn)題

的品種及時(shí)與技術(shù)部門聯(lián)系，確定訂單。

4.1.3確認(rèn)訂單完成時(shí)間。

4.1.4動(dòng)態(tài)追蹤生產(chǎn)情況及產(chǎn)品質(zhì)量，如有異常，提前填報(bào)《生

產(chǎn)進(jìn)度異?！繁碛上嚓P(guān)部門進(jìn)行處理。

4.1.5生產(chǎn)完成后，及時(shí)填寫生產(chǎn)批記錄、所用工時(shí)、物料消耗等

報(bào)相關(guān)部門存檔。

4.2批量訂單管理

4.2.1訂單受理：受理來(lái)自銷售部、電子商務(wù)部等訂單，接收《訂

單需求表》，須經(jīng)銷售部門主要負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。

4.2.2訂單統(tǒng)籌分配：根據(jù)客戶類別、產(chǎn)品類別、產(chǎn)能確定訂單

分配為依據(jù)，做出月生產(chǎn)計(jì)劃表及物料需求計(jì)劃分發(fā)相關(guān)

生產(chǎn)車間。

4.2.3訂單審查：根據(jù)客戶出貨要求、實(shí)際生產(chǎn)情況、設(shè)備狀況

等分別確認(rèn)如下項(xiàng)目的完成時(shí)間：

4.2.3.1銷售部門的訂單資料（如包裝資料等）和客戶提

供的有關(guān)包裝物等提供的時(shí)間。

4.2.3.2技術(shù)部的《作業(yè)指導(dǎo)書》.

4.2.3.3物控部門《物料需求計(jì)劃》完成時(shí)間。

4.2.3.4采購(gòu)部門確認(rèn)物料預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，委外生產(chǎn)訂單

的回復(fù)，委外產(chǎn)品的完成到貨時(shí)間。

4.2.3.5最后綜合上述相關(guān)部門回復(fù)的完成時(shí)間、實(shí)際生

產(chǎn)情況，按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)周期審查訂單各流程的完成

時(shí)間是否切實(shí)可行，最后回復(fù)給銷售部門的交貨

日期（說(shuō)明：審一時(shí)按《生產(chǎn)部管理規(guī)定》中規(guī)

定的各部門訂單審查時(shí)間和各流程的作業(yè)周期

操作）。

4.2.4生產(chǎn)計(jì)劃

4.2.4.1將訂單品名、規(guī)格、數(shù)量錄入生產(chǎn)計(jì)劃表中，同

時(shí)將各部門確認(rèn)的相應(yīng)完成時(shí)間一并錄入表中。

4.2.4.2結(jié)合回復(fù)的訂單交貨期和物料到貨時(shí)間結(jié)合產(chǎn)

能、各流程的作業(yè)周期、排出產(chǎn)品的完成日期。

4.2.4.3生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核、生產(chǎn)總監(jiān)審批分發(fā)

采購(gòu)部、物控部、技術(shù)部以及相關(guān)部門經(jīng)理級(jí)以

上管理人員。

4.2.4.4根據(jù)客戶交貨期要求，如現(xiàn)有模具、備品備件無(wú)

法滿足需求，經(jīng)生產(chǎn)部綜合評(píng)估，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)確

認(rèn)核準(zhǔn)后，填制《備品備件申購(gòu)單》給采購(gòu)部購(gòu)

買。

4.2.4.5每周對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)完成日期進(jìn)行跟進(jìn)，每周五

下班前將完成情況或預(yù)計(jì)完成情況分發(fā)各相關(guān)

部門。

4.2.5訂單變更管理

4.2.5.1任何訂單取消、數(shù)量增加或者減少、材料修改、

技術(shù)參數(shù)的變更等通知下達(dá)前須先咨詢生產(chǎn)部

計(jì)劃員，計(jì)劃員將變更的內(nèi)容進(jìn)行審查確認(rèn)是否

可以變更，變更后是否造成成本的增加以及交貨

期的延誤等。

4.2.5.2生產(chǎn)部計(jì)劃員對(duì)訂單的變更確認(rèn)后，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)

理確認(rèn)后回復(fù)銷售部門。

4.2.5.3銷售部門需要對(duì)變更后成本增加和交期延誤追

溯責(zé)任后發(fā)訂單變更通知單給生產(chǎn)部。

4.2.5.4生產(chǎn)部收到修改訂單并確認(rèn)銷售部門已簽字后，

轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)各部門。

4.2.5.5訂單交貨期變更：若是銷售部門需要提前交貨，

則需由生產(chǎn)部先行確認(rèn)材料狀況和生產(chǎn)狀況，綜

合分析后經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)再回復(fù)銷售部門，同

時(shí)對(duì)要提前的訂單調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，提前生產(chǎn)；若

是延后，則由訂單部門直接通知生產(chǎn)部直接調(diào)整

生產(chǎn)計(jì)劃即可。

4.2.5.6急單管理：需先由銷售部門與生產(chǎn)部確認(rèn)是否可

以插單，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)情況綜合考慮后回復(fù)給銷

售部門，同時(shí)進(jìn)行急單的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整措施。

4.3物料需求計(jì)劃

4.3.1生產(chǎn)部門接到銷售部門訂單并確認(rèn)后，在編制生產(chǎn)計(jì)劃書的

同時(shí)編制物料需求

計(jì)劃。

4.3.2物料需求量的計(jì)算二訂單總量X基礎(chǔ)耗用量X（1十粽損耗百

分比）-實(shí)際可以利庫(kù)存數(shù)量。

4.4物料跟蹤及缺貨日?qǐng)?bào)

4.4.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表，建立物料缺貨報(bào)表。

4.4.2物控部門接到生產(chǎn)計(jì)劃及物料需求計(jì)劃后，按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)

度表的要求跟催采購(gòu)部門及時(shí)采購(gòu)，如特殊情況不能按時(shí)完

成物料采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與物控部門、生產(chǎn)部門

聯(lián)系，研究處理方案。

4.4.3當(dāng)物料到廠后，倉(cāng)管員對(duì)物料的包裝情況及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收簽

名，物控部根據(jù)物料需求計(jì)劃，做出《欠料報(bào)表》及物料請(qǐng)

驗(yàn)單，同時(shí)跟催技術(shù)部門及時(shí)檢驗(yàn)物料，如檢驗(yàn)不合格，技

術(shù)部門應(yīng)在5小時(shí)內(nèi)提供《檢驗(yàn)報(bào)告單》給物控部門、采購(gòu)

部門。如是急用物料，立即召集相關(guān)人員，對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)證

是否可以投入使用，如不是急用物料，采購(gòu)部門應(yīng)聯(lián)系供貨

商處理?！度必泩?bào)表》完成后提供給物控部門、采購(gòu)部門、生

產(chǎn)部門、技術(shù)部門以及生產(chǎn)部門經(jīng)理以上管理。

4.5生產(chǎn)計(jì)劃完成時(shí)間追蹤

4.5.1生產(chǎn)計(jì)劃每十天做一次生產(chǎn)計(jì)劃完成情況跟蹤表，對(duì)生產(chǎn)任

務(wù)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)跟蹤，未能按計(jì)劃完成的應(yīng)進(jìn)行督催，

必要時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部門經(jīng)理及總監(jiān)。

4.5.2新品技術(shù)轉(zhuǎn)移管理和首批產(chǎn)品的管理。

新產(chǎn)品的批量生產(chǎn)前必須先經(jīng)過(guò)技術(shù)部對(duì)新品的配方、工藝

流程、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行再確認(rèn)以及技術(shù)部門對(duì)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行再

確認(rèn)，由技術(shù)部門對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行技術(shù)移交并指導(dǎo)生產(chǎn)車間

連續(xù)生產(chǎn)三批產(chǎn)品，并經(jīng)技術(shù)部門檢驗(yàn)合格后，放可以批量

生產(chǎn)，對(duì)新品的技術(shù)轉(zhuǎn)移和首批產(chǎn)品的質(zhì)量要求嚴(yán)格管理，

制作《技術(shù)轉(zhuǎn)移跟進(jìn)表》和《首批產(chǎn)品質(zhì)量考察表》，定期追

蹤技術(shù)的穩(wěn)定性和質(zhì)量的穩(wěn)定性。

4.5.3績(jī)效考核；對(duì)未按完成時(shí)間完成的第一責(zé)任人和第二責(zé)任

人進(jìn)行績(jī)效統(tǒng)計(jì)扣分。

4.6生產(chǎn)控制管理。

4.6.1周生產(chǎn)計(jì)劃：各生產(chǎn)車間根據(jù)銷售部門定單信息和生產(chǎn)計(jì)

戈I」、材料庫(kù)存等信息，

結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際狀況，在每周五前制定下一周的《周生產(chǎn)計(jì)

劃表》分發(fā)給生產(chǎn)部、

銷售部、采購(gòu)部、物控部，以便各部門了解生產(chǎn)安排情況,

必要時(shí)召開生產(chǎn)會(huì)

議討論生產(chǎn)排程安排。

4.6.2在制定《周生產(chǎn)計(jì)劃表》時(shí)注意物料、人員、機(jī)器的情況,

每口在上午12點(diǎn)

前開出第二天要生產(chǎn)產(chǎn)品的《生產(chǎn)通知單》和《領(lǐng)料單》

通知物控部門準(zhǔn)備物

料。

4.6.3生產(chǎn)部門應(yīng)追蹤跟催生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行情況,每日追蹤查看《生

產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，以了解生產(chǎn)運(yùn)行情況。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部門未按照

排程生產(chǎn)安排或未達(dá)成生產(chǎn)安排要求（包括數(shù)量、質(zhì)量

等），必須立即深入一線了解情況，并加以改正。

4.6.4生產(chǎn)部門應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)一線，督導(dǎo)和檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理,

并根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法進(jìn)行處罰。

4.6.5經(jīng)常了解庫(kù)存情況，均衡生產(chǎn)，合理控制安全庫(kù)存范圍，

以避免造成在制品過(guò)或成品積壓。

4.7委外產(chǎn)品控制管理

4.7.1委外訂單的確認(rèn)定及通知

4.7.1.1生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品類別，根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃一并做出

委外加工產(chǎn)品計(jì)劃。

4.7.1.2由生產(chǎn)部填寫《委外生產(chǎn)計(jì)劃表》，內(nèi)容分委托外

加工產(chǎn)品和外來(lái)加工產(chǎn)品，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)核

準(zhǔn)。

4.7.1.3分發(fā)《委外生產(chǎn)計(jì)劃表》給外聯(lián)部執(zhí)行委外生產(chǎn)。

4.7.1.4分發(fā)《委外生產(chǎn)計(jì)劃表》給技術(shù)部對(duì)委外產(chǎn)品進(jìn)行

質(zhì)量監(jiān)控和管理。

4.7.2委外訂單的進(jìn)度管控。

4.7.2.1《委外生產(chǎn)計(jì)劃表》下達(dá)給外聯(lián)部后，外聯(lián)部負(fù)責(zé)

對(duì)委托加工單位進(jìn)行考察、評(píng)估和考核、合同的談

判、簽訂及雙方業(yè)務(wù)的對(duì)接。

4.7.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)向委托加工單位提供配套作業(yè)資料、質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)等。

4.7.2.3正式委外訂單下達(dá)后，由外聯(lián)部門對(duì)外聯(lián)訂單交貨

期進(jìn)行跟蹤。

4.8生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

4.8.1車間日?qǐng)?bào)表、半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)每天上午9：00分之前報(bào)頭

一天的產(chǎn)量及相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.8.2所有在制品的產(chǎn)量是以交到下一部門或者倉(cāng)庫(kù)為準(zhǔn)。

4.8.3報(bào)表數(shù)據(jù)必須體現(xiàn)

4.8.3.1當(dāng)日品種、規(guī)格、產(chǎn)量、當(dāng)日單品種累計(jì)生產(chǎn)數(shù)及

月計(jì)劃未完成數(shù)。

4.8.3.2報(bào)表中體現(xiàn)本部門應(yīng)出勤人員數(shù)和實(shí)際出勤人數(shù)。

4.8.4所有報(bào)表均由生產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)專員對(duì)每天對(duì)每天報(bào)表的數(shù)據(jù)

進(jìn)行核實(shí)，分發(fā)到

總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、銷售部、生產(chǎn)部等部門。

4.9作業(yè)周期

序號(hào)類別名稱標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間備注

1

訂單時(shí)效-I"、，.

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報(bào)表及計(jì)劃時(shí)效

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訂單審查回復(fù)時(shí)

效

前置工作周期

生產(chǎn)周期

5、操作流程

5.1訂單管理流程

流程名稱責(zé)任人流程說(shuō)明書表1

[1]受理來(lái)自銷售部門、商務(wù)部、外加工銷售i丁貨

生產(chǎn)部計(jì)單位的訂單并回復(fù)給訂單相應(yīng)部門單

劃員的預(yù)估的交貨期并編制月生產(chǎn)計(jì)劃委外1r貨

及物料需求計(jì)劃單

[2]綜合各部門回復(fù)的完成時(shí)間、實(shí)際生產(chǎn)狀

生產(chǎn)部計(jì)況，按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)周期審查訂單各流程的完

訂單!甚求

劃員成時(shí)間是否確實(shí)可行，最后回復(fù)給相應(yīng)訂

單部門的交貨口期；

[3]結(jié)合各部門回復(fù)的完成時(shí)間、生產(chǎn)的實(shí)際

生產(chǎn)部計(jì)

情況、產(chǎn)能等以及客戶交貨期，排定生產(chǎn)訂單1t劃

劃員

計(jì)劃表。表

[4]根據(jù)產(chǎn)品類別、產(chǎn)能、委外加工等對(duì)計(jì)劃委外：再知

進(jìn)行分配，生產(chǎn)部門：糖果生產(chǎn)車間、餅單

生產(chǎn)部計(jì)

干生產(chǎn)車間、委外生產(chǎn)、港澳生產(chǎn)車間；上計(jì)

劃專月生j

劃表

【5】當(dāng)正式訂單通知下達(dá)后，因特殊因素，

相關(guān)部門提出對(duì)訂單相關(guān)的變更，則更更

生產(chǎn)部計(jì)訂單3

由提出部門提出申請(qǐng)并追溯成本的通知專L

劃員

增加責(zé)任后，由生產(chǎn)部與訂單相應(yīng)部

門確認(rèn)后通知變更。

[6]每10天修正生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)際完成時(shí)

生產(chǎn)?十劃

生產(chǎn)部計(jì)間，分發(fā)給相關(guān)部門。

表

劃員

5.2物料需求計(jì)劃操作流程

流程名稱責(zé)任人流程說(shuō)明書表』1

生產(chǎn)部計(jì)【1】接收銷售部門及外協(xié)加工訂單，確認(rèn)訂單!m求

劃員訂單要求表

生產(chǎn)部計(jì)庫(kù)存;才料

[2]核實(shí)庫(kù)存材料，并確保數(shù)據(jù)證實(shí)。

劃員明細(xì)

[3]訂單總量X基礎(chǔ)耗用量X（1+*%損耗

生產(chǎn)部計(jì)百分比）-實(shí)際庫(kù)存數(shù)量，損耗百分物料1昌求

劃員比按照公司設(shè)定材料類別有不同的計(jì)戈表

標(biāo)準(zhǔn)。

[4]按照上述公式扣除庫(kù)存后即為最終下

單給采購(gòu)的物料需求量，同時(shí)按照生

生產(chǎn)部計(jì)物料:需求

產(chǎn)計(jì)劃

劃員計(jì)劃學(xué)

時(shí)間要求填入相應(yīng)物料購(gòu)進(jìn)入庫(kù)時(shí)

間，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核。

[5]審核后分發(fā)采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)。

生產(chǎn)部計(jì)《物力四需

劃員求計(jì)戈床》

5.3物料跟蹤操作流程

流程名稱責(zé)任人流程說(shuō)明書表?1

生產(chǎn)部計(jì)(11根據(jù)訂單生產(chǎn)總表和物料需求計(jì)劃，

生產(chǎn)tt?劃

劃員建立缺貨日?qǐng)?bào)表。

生產(chǎn)部計(jì)[2]追蹤采購(gòu)部?jī)商靸?nèi)回復(fù)確實(shí)的交貨

生產(chǎn)it劃

劃員期。

[3]當(dāng)追蹤發(fā)現(xiàn)交貨期有影響客戶交貨期

生產(chǎn)部計(jì)生產(chǎn)H一劃

或生產(chǎn)時(shí)，需要緊急召集采購(gòu)、生產(chǎn)

劃員

部解決。

[4]當(dāng)物料到倉(cāng)庫(kù)1小時(shí)內(nèi)，倉(cāng)管員在數(shù)

生產(chǎn)部計(jì)?劃

量驗(yàn)收后簽名后提供《到貨通知單》生產(chǎn)H

劃員

給生產(chǎn)部。

[5]生產(chǎn)部根據(jù)物料需求計(jì)劃和到貨通知

生產(chǎn)部計(jì)生產(chǎn)H一劃

修改《缺貨日?qǐng)?bào)表》。

劃員

[6]如物料質(zhì)量檢驗(yàn)不合格，技術(shù)部門應(yīng)

生產(chǎn)部計(jì)生產(chǎn)計(jì)?劃

在-5小時(shí)內(nèi)提供《檢驗(yàn)報(bào)告單》給

劃員

生產(chǎn)部門。

[7]如是緊急材料，立即召集相關(guān)人員，

生產(chǎn)部計(jì)進(jìn)行物料檢討能否可以特采處理，如生產(chǎn)H?劃

劃員不能特采處理，馬上通知采購(gòu)聯(lián)系供

貨商處理。

5.4生產(chǎn)前置控制及跟蹤流程

流程名稱責(zé)任人流程說(shuō)明書表上告

生產(chǎn)部計(jì)111追蹤銷售部、電子商務(wù)部、外協(xié)加工

劃員單位訂單的確定及各種應(yīng)準(zhǔn)備的資料。

生產(chǎn)部計(jì)[2]追蹤作業(yè)指導(dǎo)書、基礎(chǔ)用量。

劃員

生產(chǎn)部計(jì)

【3】追蹤物料需求計(jì)劃的核算。

劃員

生產(chǎn)部計(jì)[4]追蹤采購(gòu)物料的配套入庫(kù)追蹤。

劃員

[5]跟蹤物料檢驗(yàn)和物料不良的異常處

生產(chǎn)部計(jì)

理。

劃員

【6】新產(chǎn)品批量生產(chǎn)時(shí)必須先經(jīng)過(guò)技術(shù)部

生產(chǎn)部計(jì)門確認(rèn)和技術(shù)部確認(rèn)才可以生產(chǎn)，對(duì)

劃員新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)移和首批產(chǎn)品確認(rèn)

做專項(xiàng)考察跟蹤。

[7]一旦預(yù)知會(huì)影響訂單交貨期，提前填

生產(chǎn)部計(jì)寫《訂單交期預(yù)警通知單》給相應(yīng)部

劃員門，同時(shí)召集負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員開專

題會(huì)議進(jìn)行改善。

5.5生產(chǎn)控制管理流程

流程名稱責(zé)任人流程說(shuō)明書表11

生產(chǎn)部計(jì)【1】生產(chǎn)部門計(jì)劃員及車間管理員根據(jù)客

劃員及車戶定單要求和生產(chǎn)計(jì)劃、材料狀況等

間管理員信息，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際狀況、設(shè)備情況《周二U產(chǎn)

等，在每周五前制定下周的《周生產(chǎn)計(jì)劃，）、

生產(chǎn)部計(jì)計(jì)劃排產(chǎn)表》給采購(gòu)、生產(chǎn)部、銷售

劃員及車部、物控，讓各部門了解生產(chǎn)安排情

間管理員況，必要時(shí)召開生產(chǎn)會(huì)議研究生產(chǎn)排

程安排；

生產(chǎn)部計(jì)

劃員及車

間管理員

生產(chǎn)部計(jì)

劃員及車

間管理員

［2］生產(chǎn)部門在制定《周生產(chǎn)計(jì)劃表》時(shí)

注意物料、人員、機(jī)器的動(dòng)態(tài)，每日

在上午12點(diǎn)前開出第二天要生產(chǎn)訂《生j上動(dòng)

生產(chǎn)部計(jì)單的《生產(chǎn)通知單》和《領(lǐng)料單》通態(tài)日?qǐng)?bào)

劃員及車知生產(chǎn)車間和物管準(zhǔn)備材料表》、《品套

間管理員日?qǐng)?bào)定

生產(chǎn)部計(jì)《生F士通

劃員及車知單》、《領(lǐng)

間管理員料單》

【3】跟蹤備料情況和實(shí)際生產(chǎn)情況，協(xié)調(diào)

生產(chǎn)部追和處

蹤專員理生產(chǎn)異常，確保生產(chǎn)各環(huán)節(jié)順暢，

在制品庫(kù)存合理。

5.6委外產(chǎn)品控制管理流程

流程名稱責(zé)任人流程說(shuō)明書表］包

生產(chǎn)部計(jì)《訂I自需

受理來(lái)自訂單部門的訂單信息

劃員111求表》

生產(chǎn)部計(jì)【2】生產(chǎn)部門根據(jù)制定的委外品種進(jìn)行操

劃員作。

生產(chǎn)部計(jì)

[3]由生產(chǎn)部計(jì)劃員編制委外生產(chǎn)計(jì)劃表

劃員

[4]經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)核準(zhǔn)。

生產(chǎn)部計(jì)

劃員

[5]分發(fā)《委外生產(chǎn)計(jì)劃表》給外聯(lián)部執(zhí)

行委外生產(chǎn)；分發(fā)給技術(shù)部對(duì)委外產(chǎn)

品品質(zhì)進(jìn)行控制和管理。

生產(chǎn)部計(jì)

劃員

[6]追蹤外聯(lián)部交貨期的回復(fù)。

生產(chǎn)部計(jì)

劃員

[7]動(dòng)態(tài)掌控產(chǎn)品材料、技術(shù)資料和產(chǎn)品

生產(chǎn)部計(jì)生產(chǎn)進(jìn)程，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)異常提出預(yù)警《生jN日

劃員警告，確保準(zhǔn)時(shí)達(dá)成客戶交貨期。報(bào)表

5.7生產(chǎn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)流程

流程名稱責(zé)任人流程說(shuō)明書表1自

生產(chǎn)部統(tǒng)【1】追蹤各車間和部門的日?qǐng)?bào)表，收集分《生產(chǎn)日

計(jì)員類整理。報(bào)表》

生產(chǎn)部統(tǒng)[2]對(duì)收集的部門報(bào)表檢查，不完整和錯(cuò)

計(jì)員誤之處追蹤立即更改。

生產(chǎn)部統(tǒng)

[3]將收集的數(shù)據(jù)分類填報(bào)。

計(jì)員

[4]分部門將日產(chǎn)量累計(jì)產(chǎn)量和庫(kù)存等進(jìn)

《生產(chǎn)日

行匯總。

生產(chǎn)部統(tǒng)報(bào)表》和

計(jì)員《產(chǎn)描匯

總表》

[5]檢查做好的相應(yīng)報(bào)表。

生產(chǎn)部統(tǒng)

計(jì)員

[6]打印存檔，將報(bào)表以電子檔方式轉(zhuǎn)發(fā)

給相關(guān)的人員。

生產(chǎn)部統(tǒng)

計(jì)員

6、生產(chǎn)管理流程

6.1物資供應(yīng)計(jì)劃工作流程

6.2生產(chǎn)過(guò)程組織設(shè)計(jì)流程

6.3生產(chǎn)過(guò)程各職能部門配合流程

6.4生產(chǎn)過(guò)程控制流程

6.5勞動(dòng)定額管理程序

說(shuō)明：完善勞動(dòng)生產(chǎn)定額管理，對(duì)于一車間這樣的裝備制造

型車間尤為重要。

6.6勞動(dòng)工時(shí)消耗構(gòu)成圖

6.7返工處理作業(yè)流程圖

6.8外協(xié)計(jì)劃編制流程圖

6.9設(shè)備管理流程與責(zé)任圖

6.10設(shè)備使用的管理程序

6.11原材料驗(yàn)收管理流程

6.12產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制流程

6.13生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)流程圖

第三章生產(chǎn)作業(yè)管理制度

1、總則

1.1為使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及生產(chǎn)進(jìn)度得到嚴(yán)格管理和有效控制，實(shí)

現(xiàn)均衡生產(chǎn)，圓滿完成生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)

效益，特制定本制度。

1.2生產(chǎn)作業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)各項(xiàng)工作的中心，生產(chǎn)管理是生產(chǎn)

企業(yè)管理的重要組成部分。做好生產(chǎn)管理，就必須合理

地組織、調(diào)度好生產(chǎn)過(guò)程中的人員、設(shè)備和產(chǎn)品。

2、生產(chǎn)計(jì)劃管理

2.1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)能力及生產(chǎn)指標(biāo)，合理計(jì)劃、安

排全年生產(chǎn)任務(wù)。逐月編制生產(chǎn)計(jì)劃，督促檢查計(jì)劃執(zhí)

行情況，加強(qiáng)調(diào)度，確保各項(xiàng)計(jì)劃的完成。

2.2生產(chǎn)部每月25?30日向各車間下達(dá)下月的生產(chǎn)計(jì)劃。

2.3各車間每月1?3日對(duì)班組下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并作到認(rèn)真

督促、檢查。

2.4分為日、旬、月檢查生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施情況，不斷地平衡

生產(chǎn)進(jìn)度，以保持計(jì)劃的嚴(yán)肅性和可執(zhí)行性。

2.5如發(fā)現(xiàn)某些品種的生產(chǎn)進(jìn)度不合理，要及時(shí)填寫計(jì)劃調(diào)

整通知單，保證各品種按時(shí)完成。

2.6經(jīng)常與其他科室進(jìn)行溝通，共同努力，互相協(xié)作，保證

年、季、月生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成。

2.7經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，使

問(wèn)題能夠得到及時(shí)解決。生產(chǎn)中抓好薄弱環(huán)節(jié)，排除不

利因素，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。

3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)定期公布生產(chǎn)進(jìn)度，生產(chǎn)進(jìn)度表的制訂要依

據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)通知單、變更通知單、實(shí)際的生產(chǎn)

進(jìn)度以及現(xiàn)有人力、設(shè)備等。

3.2在生產(chǎn)開始前，各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人組織班前會(huì)，統(tǒng)計(jì)出

勤，將生產(chǎn)任務(wù)具體落實(shí)到相關(guān)生產(chǎn)人員。

3.3生產(chǎn)部按照預(yù)定的和實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)行合理調(diào)度生

產(chǎn)前一天要開出生產(chǎn)物料需求備料單，車間留存一份,

倉(cāng)庫(kù)一份。

3.4各生產(chǎn)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人要做好“三匯報(bào)”。

3.5開工后匯報(bào)，主要匯報(bào)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基本情況、生產(chǎn)條件、

出勤人數(shù)等。

3.6生產(chǎn)中匯報(bào)，主要匯報(bào)生產(chǎn)過(guò)程的組織情況，生產(chǎn)進(jìn)度

及安全狀況。

3.7生產(chǎn)后匯報(bào)，主要匯報(bào)生產(chǎn)完成情況，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量情

況等等。

3.8現(xiàn)場(chǎng)各生產(chǎn)車間如無(wú)法按照進(jìn)度如期完成，應(yīng)盡快將原

因通知生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門予以調(diào)整。

3.9每批產(chǎn)品（訂單）完工后，將有關(guān)資料（生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、

發(fā)料單、外協(xié)加工等）匯總，將所有資料建檔備查。

3.10生產(chǎn)部門要經(jīng)常與銷售部門、物控部門、外協(xié)部門、

質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門及現(xiàn)場(chǎng)各生產(chǎn)車間保持密切的

聯(lián)系，確實(shí)了解實(shí)際情況。

4、半成品流轉(zhuǎn)

4.1半成品流轉(zhuǎn)要做到有計(jì)劃。

4.2半成品存放要有明確、統(tǒng)一的標(biāo)記。

4.3半成品收入和付出要有規(guī)范的賬簿。

4.4產(chǎn)品入庫(kù)要辦理相關(guān)手續(xù)。

4.5定期清查倉(cāng)庫(kù)，預(yù)防積壓。

5、在制品管理

5.1在制品堆放整齊。

5.2在制品流轉(zhuǎn)有明顯標(biāo)記，分品種進(jìn)行貨位管理。

5.3在制品必須按定額儲(chǔ)存，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，不經(jīng)生

產(chǎn)部同意不得加大庫(kù)存，保持最低限度的存貨量。

第四章車間現(xiàn)場(chǎng)管理制度

1、目的：規(guī)范員工對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理，實(shí)現(xiàn)均衡、安全、文明

生產(chǎn)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高經(jīng)濟(jì)效益、達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效、

低耗具有重要意義。

2、范圍：公司生產(chǎn)車間

3、內(nèi)容

3.1質(zhì)量管理

3.1.1車間嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》中關(guān)于“各

級(jí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)”的規(guī)定，履行自己的

職責(zé)、協(xié)調(diào)工作。

3.1.2對(duì)關(guān)鍵過(guò)程按《程序文件》的規(guī)定嚴(yán)格控制，

對(duì)出現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時(shí)排除，

使質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。

3.1.3認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互檢、巡檢），

操作人員對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢，檢查

合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι瞎ば虻?/p>

產(chǎn)品進(jìn)行檢查，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。如

發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)做到責(zé)任者查不清不放過(guò)、事

故原因不排除不放過(guò)，預(yù)防措施不制定不放過(guò)。

3.1.4車間要對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格

的材料不投產(chǎn)、不合格的半成品不轉(zhuǎn)序。

3.1.5嚴(yán)格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）

隔離區(qū)，做到標(biāo)識(shí)明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、處理及時(shí)。

3.2工藝管理

3.2.1嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程。

3.2.2對(duì)新工人和工種變動(dòng)人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，

經(jīng)考試合格并有師傅指導(dǎo)方可上崗操作，生

產(chǎn)技術(shù)部不定期檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況.（否

則扣發(fā)5元）

3.2.3嚴(yán)格貫徹執(zhí)行按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝生產(chǎn)，對(duì)工藝文

件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格遵守、認(rèn)

真執(zhí)行，按規(guī)定進(jìn)行檢查，做好記錄。（否則

扣發(fā)5元）

3.2.4對(duì)原材料、半成品、零配件、進(jìn)入車間后要進(jìn)

行自檢，符合標(biāo)準(zhǔn)或有讓步辦好接收手續(xù)方可

投產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn)。（否則扣發(fā)2元）

3.2.5嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝配方，如需修改

或變更，應(yīng)提出申請(qǐng)，并經(jīng)試驗(yàn)鑒定，報(bào)請(qǐng)生

產(chǎn)技術(shù)部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可用于生產(chǎn)。

（否則扣發(fā)10元）

3.2.6合理化建議、技術(shù)改進(jìn)、新材料應(yīng)用必須進(jìn)行

試驗(yàn)、鑒定、審批后納入相關(guān)技術(shù)、工藝文件

方可用于生產(chǎn)。

3.2.7合理使用設(shè)備、量具、工位器具，保持精度和

良好的狀態(tài)。（否則扣發(fā)2元）

3.3定置管理

3.3.1定置擺放、工器具按區(qū)域按類和指定的位置放

置，合理使用工器具。不得亂拿亂放。（否則

扣發(fā)2元）

3.3.2對(duì)不常用的物品及時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)、勤檢查、勤清理，

不拖不積。成品要穩(wěn)拿輕放，保證產(chǎn)品外觀完

好。（否則扣發(fā)2元）

3.3.3加強(qiáng)不合格品管理，有記錄，標(biāo)識(shí)明顯，處理

及時(shí)。

3.3.4安全通道內(nèi)不得擺放任何物品，不得阻礙

3.3.5消防器材定置擺放，不得隨意挪作他用，保

持清潔衛(wèi)生，周圍不得有障礙物。

3.4設(shè)備管理

3.4.1車間設(shè)備指定專人管理。

3.4.2嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)、管理制度》，

認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)制度，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。

3.4.3做到設(shè)備管理“三步法”,堅(jiān)持日清潔、周維

護(hù)、月保養(yǎng)，每天上班后檢查設(shè)備的控制系統(tǒng)、

安全裝置、潤(rùn)滑部位。待檢查無(wú)問(wèn)題方可正式

工作。

3.4.4設(shè)備臺(tái)帳卡片、運(yùn)行記錄齊全、完整、填寫及

時(shí)、準(zhǔn)確、整潔。

3.4.5嚴(yán)格設(shè)備事故報(bào)告制度，一般事故3天內(nèi)，

重大事故24小時(shí)內(nèi)報(bào)生產(chǎn)主管或公司領(lǐng)導(dǎo).

3.4.6堅(jiān)持八字要求，即：整齊、清潔、安全、潤(rùn)

滑，做到“三好”“四會(huì)”“五項(xiàng)紀(jì)律”。三

好即：管好、用好、保養(yǎng)好；四會(huì)：即會(huì)使用、

會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排出一般故障；五項(xiàng)紀(jì)律:

即：遵守安全操作規(guī)程、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，

并按規(guī)定加油，遵守交接班制度；管好工具、

附件、不得丟失；發(fā)現(xiàn)故障立即停車、通知維

修人員檢查、處理。

3.4.7設(shè)備運(yùn)行中，要做到勤檢查、勤調(diào)整、勤維修,

不離崗（設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中），對(duì)設(shè)備響聲、溫

度、壓力有異常時(shí)應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告（否則扣

發(fā)5元）。

3.4.8嚴(yán)禁設(shè)備空車運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.4.9保持設(shè)備清潔，嚴(yán)禁泡、冒、滴、漏。

3.5工具管理

3.5.1卡物相符，個(gè)人長(zhǎng)期使用的工具做到領(lǐng)用卡與

實(shí)物相符，丟失賠償。

3.5.2各種工具量具刃具應(yīng)按規(guī)定使用，嚴(yán)禁違章使

用或挪作他用。（否則扣發(fā)2元）

3.5.3精密、貴重工具、量具應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用。

3.5.4車間不得使用不合格的或已損壞的工具、量具、

刃具。

3.6計(jì)量管理

3.6.1使用人員要努力做到計(jì)量完好、準(zhǔn)確、清潔并及

時(shí)送檢。

3?6.1.1量具必須保持完好無(wú)損，零件、附件

無(wú)丟失，出現(xiàn)上述情況之一者，必須

及時(shí)送技術(shù)品質(zhì)科以便檢查、修理、

鑒定。

3.6.1.2禁止使用過(guò)期或不合格量具，做到正

確使用、輕拿輕放、嚴(yán)禁碰撞，使用

后擦拭干凈，較長(zhǎng)時(shí)間不使用時(shí)要涂

油，正確放置。（否則扣發(fā)2元）

3.6.1.3所有在用計(jì)量器具必須按合格證書

填寫的有效期或技術(shù)品質(zhì)科的通知

自覺及時(shí)送檢。

3.6.2凡自制或新購(gòu)計(jì)量器具均送技術(shù)品質(zhì)科檢測(cè)中

心檢查，合格后辦理入庫(kù)、領(lǐng)出手續(xù)。

3.6.3嚴(yán)禁用精密度較高的計(jì)量工具測(cè)量粗糙工件，

更不準(zhǔn)作為他用，不得使用非法計(jì)量單位的量

具。

3.6.4對(duì)不按規(guī)定使用計(jì)量器具或造成損壞、丟失者,

應(yīng)視情節(jié)進(jìn)行批評(píng)教育或予以罰款。

3.7能源管理

3.7.1積極履行節(jié)能職責(zé)，認(rèn)真考核。

3.7.2隨時(shí)檢查耗能設(shè)備運(yùn)行情況，杜絕跑、冒、滴、

漏，消除長(zhǎng)流水現(xiàn)象，嚴(yán)格掌握控制設(shè)備預(yù)熱

時(shí)間，杜絕空車運(yùn)行。

3.8勞動(dòng)紀(jì)律

3.8.1車間可據(jù)公司制度，具體制定管理細(xì)則，報(bào)主管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.8.2車間做到獎(jiǎng)罰分明，帳目齊全，分配公開、公正。

3.8.3嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理，要做到生產(chǎn)任務(wù)過(guò)硬、技術(shù)質(zhì)

量過(guò)硬、管理工作過(guò)硬、勞動(dòng)紀(jì)律過(guò)硬、思想

工作過(guò)硬。

3.8.4所有人員服從車間分配，按時(shí)上下班，不遲到、

不早退、不中間溜。（否則按公司考勤制度處

罰）

3.8.5上班期間不串崗、不脫崗、不睡覺，嚴(yán)守崗位。

（否則發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2元）

第五章交接