事業(yè)部質(zhì)量管理制度

XX儀表有限公司

燃氣表事業(yè)部

質(zhì)量管理制度匯編

目錄

一、《原材料、外協(xié)件、外購件進廠驗收和管理制度》

二、《零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗制度》

三、《成品、廢品、返修品管理制度》

四、《設(shè)備、工裝管理制度》

五、《用戶服務(wù)制度》

六、《質(zhì)量崗位責(zé)任制度》

七、《質(zhì)量管理持續(xù)改進制度》

八、《售后服務(wù)和質(zhì)量投訴處理制度》

原材料、外協(xié)件、外購件進廠驗收和管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范燃氣表事業(yè)部原物料進廠驗收和管理工

作，加強原物料進料源頭的質(zhì)量管理，特制訂本制度。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部所有原物料（原材

料、外協(xié)件、外購件）進場驗收和管理。

第二章驗收入庫

第三條原材料、外協(xié)件、外購件進廠由質(zhì)量科室材料驗

收員按運單或送貨單核對物資名稱、品種、規(guī)格，并按進貨驗

收手冊規(guī)定對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗收。對需用儀器驗收的原材料，

通知質(zhì)量管理人員驗收且質(zhì)量管理人員于接貨單據(jù)三日內(nèi)，依

原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

第四條經(jīng)驗收合格的材料由檢驗員開具入庫通知單，倉

隹保管員（以下簡稱庫管）按入庫通知單辦理入庫手續(xù)。

第五條庫管按運單或送貨單對照實物點驗數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)

材料盈虧時，應(yīng)按實際點驗數(shù)量入庫，并會同采購員或送貨員

查明原因，搞清責(zé)任，認真處理，做好補償、索賠工作。

第六條經(jīng)檢驗不合格的材料不得進庫，應(yīng)填寫《退貨單》

辦理退貨或調(diào)換手續(xù)。

第七條凡因生產(chǎn)急需直接運往車間的外購材料，應(yīng)開具

由部門主管領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)料人員簽字的領(lǐng)料單，及時到倉庫辦理入

庫和領(lǐng)用手續(xù)，未經(jīng)檢驗的材料不得直接投如生產(chǎn)。

第三章倉儲管理

第八條庫管負責(zé)對進廠的原材料進行分類存放，必須有

詳細的進廠明細、庫存明細、出庫明細資料。

第九條庫管負責(zé)對過期物資盤點記賬并上報部門領(lǐng)導(dǎo)，

燃氣表事業(yè)部擬定處理方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準后實施具體地處

理方案并建檔備案。

第十條生產(chǎn)車間領(lǐng)料時，庫管見領(lǐng)料手續(xù)齊全方能辦理

物料出庫，手續(xù)不全需有主管領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)料人簽名的領(lǐng)料單才能

才能辦理出庫（后補齊手續(xù)），無手續(xù)不辦理出庫。

第四章附則

第十一條本制度由燃氣表事業(yè)部負責(zé)解釋。

第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗制度

第一章總則

第一條為進一步加強燃氣表事業(yè)部零部件管理，以確保

產(chǎn)品的整機質(zhì)量，保證出廠的產(chǎn)品符合國家、行業(yè)、企業(yè)三級

標準。

第二條本制度適用于零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗。

第二章人員職責(zé)

第三條參與零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗的人員主要有：

操作者、巡檢、質(zhì)檢員其職責(zé)分工如下：

（一）操作者

1.熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法；

2.明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記并按規(guī)

定填寫原始記錄;做好設(shè)備的維護保養(yǎng)和點檢工作；

3.發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質(zhì)量管理員報告，請有關(guān)崗位采

取糾正措施。

（-）巡檢員

1.貫徹實施工藝部門下達的工序質(zhì)量控制文件，對各類人

員進行現(xiàn)場指導(dǎo);

第九條檢驗員應(yīng)堅持原則，責(zé)任心強，熟悉產(chǎn)品性能，

技術(shù)標準及裝配工藝要求，了解主要零部件的加工方法，精度

要求，結(jié)構(gòu)特點作用，掌握一般測量基礎(chǔ)知識，專用量具試驗

設(shè)備的使用方法。

第十條產(chǎn)品的出廠檢驗，必須嚴格依據(jù)《中華人民共和

國國家計量檢定規(guī)程》（IC）膜式燃氣表，所規(guī)定的項目標準,

按照《出廠檢驗報告》（附件2.）所規(guī)定的項目進行檢驗，檢

驗項目如下：

（一）外觀：燃氣表面應(yīng)平整、光潔，無開裂、劃傷、毛

刺、變形等缺陷；金屬部分應(yīng)無銹蝕、無傷痕、無螺紋損傷，

涂覆顏色應(yīng)一致，無皺紋、流痕、針孔、起泡等缺陷；標志和

銘牌清新可辨。

（-）提示功能

1.工作電源欠壓：當燃氣表工作電壓降至?5V之間時應(yīng)有

明確提示。

2.氣量不足：當燃氣表剩余氣量減少到5n?時，應(yīng)有明確

的提示。

3.誤操作：當使用非本表卡或出現(xiàn)其他錯誤操作時，應(yīng)有

明確提示。

（三）控制功能

1.燃氣預(yù)購氣量及用氣控制

燃氣表應(yīng)正確讀取預(yù)購氣量值，并開啟閥門，

當燃氣表剩余氣量減少到0^時，燃氣表應(yīng)能自動關(guān)閉閥

門，切斷氣源，

再次輸入氣量后，燃氣表應(yīng)自動恢復(fù)供氣。

2.數(shù)據(jù)保持與恢復(fù)：燃氣表斷電后應(yīng)能保持數(shù)據(jù)，恢復(fù)供

電后燃氣表應(yīng)能正常工作，并且表內(nèi)數(shù)據(jù)應(yīng)與斷電前一致。

3.氣量累積：燃氣表輸入預(yù)購氣量后，燃氣表內(nèi)的剩余氣

量應(yīng)為原剩余氣量和預(yù)購氣量之和。

4.電壓欠壓保護：燃氣表的電源電壓降至產(chǎn)品設(shè)計欠壓

值?5V時，應(yīng)能在設(shè)定的時間內(nèi)關(guān)閉閥門。

（三）防護功能

1.防護封?。喝細獗響?yīng)具備經(jīng)外力破壞方能拆卸的防護封

印或其他措施。

2.磁干擾：當外界有磁干擾時，燃氣表應(yīng)自動關(guān)閉閥門或

能正常使用，應(yīng)具有聲、光、圖文顯示方式中的一種或多種提

示功能。

（四）電氣性能

1.靜態(tài)電流：靜態(tài)電流應(yīng)小于20〃A。

2.最大工作電流:燃氣表最大工作電流應(yīng)小于500mAo

（五）密封性：當閥門處于關(guān)閉狀態(tài)，進氣壓力為5kPa時,

閥門的允許內(nèi)泄漏量不應(yīng)大于h。

（六）整機密封性:輸入倍最大工作壓力的氣體時，燃氣

表不得泄露。

(七)總壓力損失:燃氣表的總壓力損失應(yīng)在Qmax流量下,

根據(jù)一個測量周期內(nèi)的壓差波動最大值和最小值的平均值。

(八)最大允許誤差

1.基本誤差：

A級(?65)皿/hQminWQV(±3%)、WQVQmax(±2%)。

B級(-10)m7hQmin^Q<(±3%)、^Q<Qmax(±%)o

2,轉(zhuǎn)換誤差：每次檢測時，轉(zhuǎn)換誤差不應(yīng)小于±1個脈沖當

量。

第十一條檢驗工作應(yīng)嚴肅認真，測量準確、數(shù)據(jù)真實、

結(jié)論正確，各崗位主動配合檢測實驗室完成全部出廠檢驗項

目。

第十二條按要求作好各項檢測原始記錄，項目齊全、數(shù)

據(jù)準確，按月整理、存檔。

第十三條產(chǎn)品出廠檢定合格后，由本事業(yè)部的質(zhì)檢員出

具產(chǎn)品“合格證”，事業(yè)部的質(zhì)檢員須經(jīng)公司授權(quán)。所有的質(zhì)

量檢驗記錄和質(zhì)量檢驗報告均由本事業(yè)部設(shè)專人保管，保管期

為三年。

第五章附則

第十四條本制度由燃氣表事業(yè)部負責(zé)解釋。

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

成品、廢品、返修品管理制度

第一章總則

第一條為加強燃氣表事業(yè)部成品、廢品和返修品的管

理，規(guī)定返修和報廢的原則、依據(jù)和程序，規(guī)范公司（事業(yè)部）

內(nèi)部成品及返修品的操作流程，特制定本辦法。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部成品、廢品、返修品

質(zhì)量管理。

第二章成品管理

第三條成品的管理是庫房的重要職能之一，庫房應(yīng)嚴格

按照公司《倉庫管理制度》的要求進行成品的管理工作，并嚴

格按照輕拿輕放的原則做好成品的儲存、搬運及防護工作。

第四條成品的接收

（一）生產(chǎn)車間將完成生產(chǎn)及包裝并經(jīng)過檢驗合格的成品

入庫，入庫時應(yīng)提交“入庫單”（一式三聯(lián)）。

（-）庫房應(yīng)按“入庫單”的內(nèi)容核對成品的品名、數(shù)量

無誤后在“入庫單”上簽收，并將入庫后的成品進行上賬工作,

統(tǒng)一使用成品數(shù)據(jù)庫對成品進行管理。

第五條成品的儲存、搬運及防護

（一）成品倉庫應(yīng)按成品的不同品名、規(guī)格劃分不同的區(qū)

域，各區(qū)域應(yīng)有明確的區(qū)域標志線。

（二）進入倉儲區(qū)的成品必須作出明確的標識，并能清楚

識別。

（三）在成品搬運的過程中，須使用適當?shù)娜萜骱拖渥樱?/p>

以防止對成品造成損傷。

（四）對于成品的碼放不得超過規(guī)定的層數(shù)，并應(yīng)碼放整

齊，便于清點；

第六條成品的發(fā)放

（-）庫房應(yīng)根據(jù)銷售人員的要求及客戶簽訂的《銷售合

同》的內(nèi)容進行成品的發(fā)放。

（二）庫房對于成品的發(fā)放應(yīng)填寫《出庫單》，并經(jīng)相關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，方可進行成品的發(fā)放。

（三）庫房對所發(fā)放的成品應(yīng)做好成品類別、規(guī)格、數(shù)量、

用途及發(fā)放日期等相應(yīng)的記錄，并進行上賬，使其在成品數(shù)據(jù)

庫上形成發(fā)放相關(guān)標志或記錄。

第三章廢品管理

第七條廢品主要為顧客返回的無修復(fù)價值的產(chǎn)品。對廢

品的處置原則為能利用的零件可經(jīng)過相關(guān)檢測手段檢測后重

復(fù)利用，不能利用的應(yīng)強制報廢。

第八條廢品主要包括：

（一）燃氣表超過規(guī)定的使用年限。

（-）用戶人為原因造成燃氣表損壞，且經(jīng)過鑒定無修復(fù)

價值。例如：

L燃氣表有明顯的拆卸痕跡，表內(nèi)電子元器件及基表內(nèi)零

件等遭受到人為破壞；

2.燃氣表表殼外觀受到損壞（包括刮傷、燙傷、油漆剝落、

破裂或烤壞），并影響到燃氣表的外觀及使用功能;

3.燃氣表進水，包括基表及電子控制器進水。

（三）燃氣表超過質(zhì)保期限后發(fā)生故障或損壞，經(jīng)鑒定無

修復(fù)價值的。

（四）因自然災(zāi)害等不可抗拒力（如雷擊、地震、火災(zāi)等）

原因造成燃氣表損壞。

第九條對廢品的判定工作主要為檢定實驗室負責(zé)，其它

崗位可進行協(xié)助。檢定實驗室確定為廢品后，應(yīng)設(shè)置專門的區(qū)

域進行存放并集中處理或返回相關(guān)生產(chǎn)廠家。

第四章返修品管理

第十條返修表的管理是公司（事業(yè)部）售后服務(wù)的一個

重要環(huán)節(jié)，其操作流程涉及到公司技術(shù)服務(wù)部、庫房、生產(chǎn)車

間、燃氣表事業(yè)部及業(yè)務(wù)公司等多個部門、崗位，各相關(guān)部門、

崗位之間應(yīng)相互協(xié)作，共同做好返修表管理工作，各部門職責(zé)

如下：

（一）技術(shù)服務(wù)部

公司（事業(yè)部）技術(shù)服務(wù)部主要負責(zé)以下工作：

1.負責(zé)燃氣表的維修及故障統(tǒng)計工作，并收集維修人員維

修后填寫的《IC卡燃氣表檢修報告單》，將維修的具體內(nèi)容

輸入到數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中，供相關(guān)部門查詢統(tǒng)計故障情況。

2.負責(zé)每月根據(jù)維修及統(tǒng)計數(shù)據(jù)填寫《維修統(tǒng)計報告》；

3.將更換下來的故障表退回庫房，到庫房辦理相應(yīng)手續(xù)；

4.根據(jù)維修情況制定《返修表需求統(tǒng)計表》，填寫《領(lǐng)料

單》，定期向公司庫房領(lǐng)用所需維修備件。

（-）技術(shù)中心（燃氣表檢測實驗室）

公司（事業(yè)部）技術(shù)中心是返修表管理中的重要職能部門，

主要負責(zé)工作：

L收集、統(tǒng)計各客戶單位返修表及其庫存?zhèn)浼男吞?、?shù)

量；

2.對于客戶單位需返回的燃氣表，派出巡檢員在本事業(yè)部

或上門進行返修表的鑒定工作，并填寫《返修表鑒定單》

（附件3.）,其內(nèi)容應(yīng)包含以下信息：返修表的來源地、返回

日期、型號、數(shù)量及返回燃氣表的基本信息等；

3.巡檢員負責(zé)返修表的打包封箱及托運返回工作；

4.根據(jù)各客戶單位的返修表及備件庫存情況，及時向庫房

領(lǐng)用維修備件并向各客戶單位發(fā)貨。

（三）庫房

1.庫房接收到返修表后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)并盡快通知

生產(chǎn)部門進行維修；維修完成后，需要檢驗的返修表交給質(zhì)量

部進行檢驗；

2.庫房接收到經(jīng)過維修及檢驗合格的返修表后，根據(jù)IC

卡燃氣表不同型號、規(guī)格、基表類型等情況，分類進行存放，

并妥善保管及做好相應(yīng)標記；

3.庫房負責(zé)返修表的發(fā)放工作。

（四）生產(chǎn)車間

1.生產(chǎn)車間接收到庫房發(fā)出的返修表后，根據(jù)生產(chǎn)情況及

時組織維修人員進行返修表的維修工作；

2.返修表維修完成后，需檢驗的返修表應(yīng)交給質(zhì)量部進行

檢驗并辦理好交接手續(xù)；

（五）質(zhì)量管理員

1.質(zhì)量管理員接收到生產(chǎn)車間發(fā)出的需要檢驗的返修表

后，應(yīng)盡快組織檢驗人員進行返修表檢驗工作；

2.質(zhì)量管理員應(yīng)將返修表依據(jù)新表的檢驗標準進行檢驗

工作；返修表檢驗時應(yīng)在外觀、基本誤差等檢驗項目上與新表

相比作適當調(diào)整；

3.質(zhì)量管理員根據(jù)返回燃氣表的基本信息判斷基表是否

超過使用年限或IC卡燃氣表無修復(fù)利用價值，如有上述情況

則作報廢處理；

4.返修表檢驗完成后，檢驗人員需填寫檢驗記錄，部門主

管簽字確認，最后交給庫房入庫。

（六）銷售公司

銷售公司負責(zé)年終向各客戶單位結(jié)算返修表所有相關(guān)費

用。

1.銷售公司根據(jù)技術(shù)服務(wù)部提供的《返修表鑒定單》和經(jīng)

審查、鑒定合格的《（IC卡）燃氣表檢修報告》，負責(zé)按有效維

修次數(shù)向客戶單位結(jié)算檢修費；

2.因客戶單位損壞、遺失或超出保修范圍而沒有收取維修

費的備件，客戶單位應(yīng)按出廠價格賠償；

3.上述所有費用應(yīng)統(tǒng)一進行結(jié)算，以提高結(jié)算速度。

第五章附則

第十一條本制度由燃氣表事業(yè)部負責(zé)解釋。

第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

設(shè)備、工裝管理制度

第一章總則

第一條識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的

設(shè)備。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所

需要的設(shè)備，包括生產(chǎn)線工裝模具管理等。

第二章職責(zé)

第三條總經(jīng)理負責(zé)批準設(shè)備更新改造計劃，批準設(shè)備報

廢和調(diào)撥。

第四條生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)審批設(shè)備維修計劃，審核設(shè)備

更新改造、報廢、調(diào)撥。

第五條燃氣表事業(yè)部負責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備的維修計劃，并

負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的購入、驗收、安裝、調(diào)試等管理，做好設(shè)備臺

賬及設(shè)備資料檔案管理的組織實施設(shè)備維修計劃及日常維護

工作。

第六條生產(chǎn)車間及相關(guān)科室負責(zé)好設(shè)備的正常使用和日

常維護保養(yǎng)工作。

第三章工作程序

第七條設(shè)備的識別

（-）燃氣表事業(yè)部為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備包括：

L生產(chǎn)用設(shè)備；

2.生產(chǎn)用工裝夾具；

3,運輸用設(shè)備（如車輛、輸送線）。

（二）設(shè)備的提供：燃氣表事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)狀和生

產(chǎn)的需要，編制設(shè)備需求計劃，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理

批準后，燃氣表事業(yè)部落實采購。

（三）設(shè)備的驗收

L設(shè)備購入后，燃氣表事業(yè)部會同使用車間、科室及公司

其他相關(guān)部門，現(xiàn)場開箱驗收，根據(jù)裝箱單逐一清點專用工具

及附件，隨機文件交由資料管理員保管。

2,驗收不合格的設(shè)備，燃氣表事業(yè)部負責(zé)與供方協(xié)商解決。

（四）設(shè)備安裝、調(diào)試

1,設(shè)備由燃氣表事業(yè)部組織使用科室及有關(guān)人員安裝、調(diào)

試；并保存相應(yīng)調(diào)試記錄內(nèi)容，可包括：

制造廠出廠檢驗的精度標準，設(shè)備技術(shù)規(guī)范等有關(guān)內(nèi)容；

設(shè)備的空運轉(zhuǎn)，負荷運轉(zhuǎn)，操縱傳動部份的靈活性；

電氣控制設(shè)施的狀況；

設(shè)備外觀；

按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術(shù)文件。

2.安裝調(diào)試合格后，設(shè)備移交使用單位。

第八條固定資產(chǎn)管理

（-）生產(chǎn)性設(shè)備由公司統(tǒng)一負責(zé)編號，用銘牌對設(shè)施加

以標識，建立固定資產(chǎn)臺賬。

（-）燃氣表事業(yè)部使用的生產(chǎn)設(shè)備，部門負責(zé)人和操作

人抓好日常管理和維護保養(yǎng)。

（三）賬務(wù)部必須相應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺賬，做好設(shè)備的折

舊、報廢、新增等業(yè)務(wù)記錄。

（四）由于工藝調(diào)整要求，公司內(nèi)部進行設(shè)備調(diào)動。由使

用單位提出申請報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后，辦理設(shè)備移交手續(xù)。

（五）對于閑置不用的設(shè)備進行封存，在生產(chǎn)需要時啟封,

由所在使用科室填寫《設(shè)備封存/啟用的申請單》（附件4.）,

經(jīng)燃氣表事業(yè)部審定后才能執(zhí)行。

第九條設(shè)備的報廢

（一）固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)施，符合下列條件之一時，可按

申請規(guī)定報廢；

（-）超過使用年限，經(jīng)預(yù)期繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍低且

不能改裝利用的陳舊設(shè)備；

（三）絕緣老化，磁路失效，性能低劣，繼續(xù)使用易發(fā)生

危險且無修復(fù)價值的設(shè)備；

（四）因事故或其它災(zāi)害，使設(shè)備遭受嚴重損失無修復(fù)價

值的設(shè)備;

（五）設(shè)備的報廢，由使用燃氣表事業(yè)部填寫《設(shè)備報廢

申請單》（附件5.），經(jīng)燃氣表事業(yè)部及有關(guān)部門鑒定，報生產(chǎn)

副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后方可作出處理；

（六）設(shè)備經(jīng)批準報廢后，由燃氣表事業(yè)部會同財務(wù)部進

行報廢設(shè)備的處理，用于公司事業(yè)部的更新改造；

第十條設(shè)備維護保養(yǎng)

（一）日常維護保養(yǎng)，班前班后均由操作工人認真檢查設(shè)

備，擦拭各個部位和注潤滑油，使設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、

潤滑、安全并填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》；班中設(shè)備發(fā)生故

障應(yīng)及時排除。

（二）設(shè)備投入使用時，由設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用說明

書編寫設(shè)備操作規(guī)范，下發(fā)到各操作崗位遵照執(zhí)行。

（三）生產(chǎn)過程中一旦發(fā)生故障，由燃氣表事業(yè)部負責(zé)人

填寫《設(shè)備工裝故障維修通知單》（附件6.）,通知工程部維修

工修理，在維修過程中，操作工應(yīng)協(xié)助維修工排除故障。

第十一條設(shè)備事故

（-）一旦發(fā)生設(shè)備事故，由燃氣表事業(yè)部、工程部負責(zé)

組織人員進行搶修。

（二）發(fā)生事故后燃氣表事業(yè)部必須認真分析，填寫《設(shè)

備事故報告》（附件7.）送生產(chǎn)副經(jīng)理審批，并對事故責(zé)任者

進行處理。

（三）有關(guān)修理記錄，事故分析記錄，交資料管理員歸檔。

第十二條設(shè)備完好狀態(tài)的標識

對于設(shè)備完好狀態(tài)必須用標簽注明，具體分完好和修理兩

種標識。

第十三條工模具管理

工模具作為設(shè)備的組成部分，連同設(shè)備一同購入，其驗收、

登記，可用設(shè)備管理試行。

1.工模具管理在對燃氣表事業(yè)部使用的工模具進行編號登

記臺賬；

2.模具驗收可以通過試模后檢測樣品的形式來進行；

3,工模具在庫內(nèi)擺放整齊，注意安全，并作防銹處理；

4,針對模具應(yīng)建立模具管理表，登記模具使用條件，模具

使用情況和維修保養(yǎng)情況。

5.必要時，模具實行領(lǐng)用登記制度，模具進出庫時，應(yīng)同

樣品同時進出，進庫應(yīng)隨最新加工樣品，出庫時應(yīng)隨最近加工

樣品，以作末件比較使用。

6,工模具在操作現(xiàn)場應(yīng)擺放整齊，并放置在固定區(qū)域，不

得亂放。

7.工模具報廢同設(shè)備報廢程序處理。

第四章附則

第十四條本制度由燃氣表事業(yè)部負責(zé)解釋。

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

用戶服務(wù)制度

第一章總則

第一條為建立優(yōu)良的用戶服務(wù)機制，贏得良好的用戶口

碑，特制訂本制度。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部，各（燃氣表）銷售

公司，技術(shù)服務(wù)部門。

第二章售前服務(wù)

第三條本公司（事業(yè)部）將向用戶介紹產(chǎn)品發(fā)展情況、

產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品價格、使用范圍以及提供的技術(shù)服

務(wù)項目等。認真負責(zé)的解答用戶提出的各種問題，主動幫助用

戶進行設(shè)備選型，推薦使用產(chǎn)品，并提供有關(guān)的技術(shù)資料。要

特別重視開展成套設(shè)備的咨詢服務(wù)，必要時可為用戶組織提供

綜合性的可行性分析資料。

第四條為幫助用戶正確訂貨，銷售公司要有領(lǐng)導(dǎo)、有計

劃地、及時編印各類產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品目錄、備品配件清冊、銷

售價格本和產(chǎn)品使用、保養(yǎng)說明書、注意事項等，要將安裝、

調(diào)試、維護保養(yǎng)守則按照用戶使用的要求編寫清楚。

第五條技術(shù)服務(wù)部對咨詢服務(wù)要指定專人負責(zé)。對來訪

者，要熱情接待，認真負責(zé)地記錄和回答、處理用戶所提出的

問題。對來電、來函，要逐件登記，及時處理，做到有詢必復(fù)。

第三章售后服務(wù)

第六條根據(jù)產(chǎn)品特點和用戶的不同要求，及時派出技術(shù)

人員為用戶安裝、調(diào)試。大型成套設(shè)備的安裝、調(diào)試應(yīng)在合同

中另訂附加協(xié)議，以明確供需雙方的責(zé)任。

（一）凡由于制造不良而造成的質(zhì)量問題，不論自制件或

配備件均由主機廠對用戶負責(zé)。配套廠應(yīng)對主機廠負責(zé)。

（二）對于包裝不良，在運輸過程中造成的破損及物件丟

失時，由發(fā)運的制造廠負責(zé)。

（三）由于野蠻裝卸造成的損壞，由運輸部門負責(zé)賠償。

由于產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的用戶損失，按有關(guān)規(guī)定進行賠償。

第七條為了幫助用戶盡快掌握操作和維修保養(yǎng)知識，公

司要有計劃地舉辦技術(shù)培訓(xùn)班或技術(shù)講座，為用戶培訓(xùn)操作和

維修保養(yǎng)人員。培訓(xùn)時要加強考核，注意培訓(xùn)效果。

第八條為保證用戶維修需要，要組織好配件的供應(yīng)。

第九條本公司（事業(yè)部）為用戶提供運輸產(chǎn)品的便利條

件，為用戶代辦運輸；對用戶自提的產(chǎn)品企業(yè)應(yīng)在吊裝、運輸

車輛等方面提供便利條件。

第十條本公司（事業(yè)部）將對售出的產(chǎn)品進行定期的維

護。

第十一條堅持訪問用戶，掌握市場信息，有計劃的走訪

幾次用戶，或請用戶來廠座談等多種形式，聽取新老客戶與潛

在用戶對產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)工作的意見和要求。對用戶提出的意

見和要求。要認真處理，及時解決，一時解決不了的或企業(yè)解

決不了的問題，要研究提出建議，上報主管部門，并將情況通

知用戶。

第四章附則

第十二條本制度由燃氣表事業(yè)部負責(zé)解釋。

第十三條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

質(zhì)量崗位責(zé)任制度

第一章總則

第一條為了加強公司崗位責(zé)任制度，特制定以下主要崗

位責(zé)任制度。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部及關(guān)聯(lián)部門針對燃

氣表質(zhì)量管理崗位人員崗位責(zé)任管理。

第二章主要崗位責(zé)任

第三條公司總經(jīng)理部、燃氣表事業(yè)部部長

（-）組織匯編燃氣表事業(yè)部各項規(guī)章制度，組織編制部

門戰(zhàn)略規(guī)劃及年度運營預(yù)算。

（二）組織完成公司決定的部門業(yè)務(wù)發(fā)展及項目的策劃、

監(jiān)督檢查、落實。

（三）對經(jīng)董事會批準的經(jīng)營預(yù)算，及時跟蹤匯報進展及

完成情況。

（四）對燃氣表事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營進行全面、系統(tǒng)分析評審,

提出有參考價值的改進意見或報告。

（五）確定部門及直接下屬工作目標并掌握進度。

（六）進行直接下屬員工日常業(yè)績考核、員工激勵、員工

溝通，提出培訓(xùn)需求。

（七）協(xié)調(diào)有關(guān)法律事務(wù)及政府事務(wù)。

第四條燃氣表事業(yè)部主管、技術(shù)負責(zé)人

（-）負責(zé)實施部門內(nèi)部管理，保證生產(chǎn)車間的正常運行,

確保安全、高質(zhì)量、低成本的完成生產(chǎn)任務(wù)。

（二）熟悉和掌握生產(chǎn)技術(shù)，注意產(chǎn)品的質(zhì)量和安全生產(chǎn),

搞好勞動組合，加強產(chǎn)品內(nèi)部管理，提高勞動生產(chǎn)率和設(shè)備利

用率，嚴格按照相關(guān)要求，搞好生產(chǎn)配方的保密工作。

（三）主持部門內(nèi)部人員的績效管理，并對部門人員的獎

勵、處罰進行審核，對部門內(nèi)部崗位調(diào)動、休假進行審批。

（四）協(xié)調(diào)與其他部門關(guān)系，保持順暢的內(nèi)外部管理關(guān)系，

控制場地環(huán)境管理，為保證優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造條件。

（五）建立設(shè)備維護、保養(yǎng)辦法和設(shè)備管理制度。做好設(shè)

備的更新改造和維護工作，確保設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，建立設(shè)備、

工具、材料、考核、生產(chǎn)等檔案。

（六）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作與任務(wù)。

第五條財務(wù)部部長崗位職責(zé)

（一）設(shè)計規(guī)劃公司（事業(yè)部）整體財務(wù)會計制度體系。

（二）審核公司（事業(yè)部）各項財務(wù)管理制度，報主管領(lǐng)

導(dǎo)審批。

（三）監(jiān)控燃氣表事業(yè)部財務(wù)室工作運行。

（四）審定公司（事業(yè)部）財務(wù)分析報告以及各類財務(wù)報

表。

（五）審定公司（事業(yè)部）各項財務(wù)檢查報告。

（六）組織公司（事業(yè)部）預(yù)算、決算管理工作。

（七）審核公司（事業(yè)部）年度財務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算,

提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議。

（八）審定公司（事業(yè)部）年度預(yù)算執(zhí)行情況報告，并上

報主要領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第三章生產(chǎn)管理及崗位責(zé)任

第六條生產(chǎn)崗位設(shè)置及職位分配

（一）班組長：班組長為工段負責(zé)人，班組長直接對部門

主管生產(chǎn)技術(shù)負責(zé)人負責(zé)。

（二）庫管負責(zé)部門生產(chǎn)物資的接收、保管、發(fā)放工作，

對部門主管。

第七條庫存管理崗位

（-）物質(zhì)合理化管理

L面向通道進行保管：為便于物品上架存放和取出物品，

提高保管效率，物品的碼放、貨架的朝向面向通道。為了提高

保管效率應(yīng)該按規(guī)定的層數(shù)，并應(yīng)碼放整齊，有效利用庫內(nèi)面

積。為防止破損，保證安全。

2.先進先出原則：對于易變質(zhì)已破損、易腐蝕的物品以及

對于機能

3.易退化的物品，應(yīng)按先入先出的原則加快周轉(zhuǎn)。

4.根據(jù)出庫頻率選定位置：出貨和進貨頻率高的物品應(yīng)放

在靠近出口處，易于作業(yè)的地方，流動性差的放在距離出入口

稍遠的地方。

5.同一性：相同品種在同一地方存放。為提高作業(yè)效率和

保管效率，

6.同一物品或類似物品放在同一地方保管。

7.位置標識：貨物存放的場所要有明確的標識，以便于貨

物的查找，提高上貨和取貨的速度，減少差錯發(fā)生。

（二）碼垛的基本要求

L合理：垛型必須適合商品的性能特點，不同品種、型號、

規(guī)格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價的商品，均應(yīng)分開堆碼,

以便合理保管。并要合理的確定貨垛之間的距離和走道寬度，

便于裝卸搬運和檢查。

2.牢固：貨垛必須不偏不斜，不壓壞底層的貨物，與屋頂、

梁柱、墻壁保持一定距離，確保貨物牢固安全。

3,定量：每行每層的數(shù)量力求成整數(shù)，這樣，便于清點貨

物。

4.整齊：垛型有一定的規(guī)格，各垛排列整齊有序，包裝標

志一律朝外。

5.節(jié)約：堆碼時要考慮節(jié)省貨位，提高倉容利用率。

（三）物資的盤點檢查管理

庫管在盤點前布置動員，盤點中督促檢查，盤點結(jié)束后進

行質(zhì)量驗收。

L盤點筆數(shù)統(tǒng)計：進行全面盤點，必須準確統(tǒng)計記錄貨物

盤點總筆數(shù)，統(tǒng)一規(guī)定賬面截止日期，在規(guī)定的截止日當天業(yè)

務(wù)終了后，要全面清理出入庫單證。

2.盤點程序：庫管進入倉庫盤點時，應(yīng)逐垛逐批點貨對單,

以單對賬。核對相符的，要在帳頁和貨單上做好盤點標志，負

責(zé)簽章，不相符的逐筆做好記錄，并查清原因。

第八條質(zhì)量管理崗位

質(zhì)量管理崗位的設(shè)立：本部門設(shè)車間質(zhì)量管理員，并接受

公司質(zhì)量管理部門檢查、監(jiān)督。質(zhì)量管理員為公司質(zhì)量管理的

專職機構(gòu)，負責(zé)部門內(nèi)全面質(zhì)量管理的實施與監(jiān)督。

(-)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理

L生產(chǎn)人員根據(jù)指令組織生產(chǎn)。包裝人員按生產(chǎn)車間操作

規(guī)程進行包裝，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺紋

缺口，包裝放置整齊，包裝準確。每個品種打包完畢，必須清

倉，清掃地面后才換品種分裝。嚴禁各品種混雜。

2.成品保管只能接收合格的成品入庫，未經(jīng)驗收合格者，

一律不許入庫。庫按出庫單如數(shù)發(fā)貨，必須堅持先進先出的原

則。

3.質(zhì)量管理員負責(zé)監(jiān)控每批產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。若發(fā)現(xiàn)問

題，應(yīng)及時查明原因，及時處理。

4.質(zhì)量管理員負責(zé)對生產(chǎn)人員的培訓(xùn)，每天對生產(chǎn)部進行

巡檢，包括生產(chǎn)過程、操作工序、半成品和成品抽檢，堅持生

產(chǎn)記錄及其他有關(guān)質(zhì)量的問題。

第四章附則

第九條本制度由燃氣表事業(yè)部負責(zé)解釋。

第十條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

質(zhì)量管理持續(xù)改進制度

第一章總則

第一條為采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品

質(zhì)量符合要求和實現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進，特制訂本制度。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部及關(guān)聯(lián)部門、崗位用

于燃氣表質(zhì)量改進、糾正和預(yù)防措施的制訂、實施與驗證。

第二章職責(zé)

第三條管理中心是質(zhì)量管理體系改進、糾正和預(yù)防措施

的管理部門，負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措施的實施。

第四條質(zhì)量管理部、技術(shù)中心是質(zhì)量改進、糾正預(yù)防措

施的管理部門，負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取的糾正預(yù)防措施的

協(xié)調(diào)、監(jiān)督及組織重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的制定工

作。

第五條燃氣表質(zhì)量管理代表負責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進、糾正和

預(yù)防措施的實施。

第六條各單位負責(zé)制定、實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防

措施。

第七條技術(shù)服務(wù)人員負責(zé)有效地處理顧客意見。

第三章持續(xù)改進的策劃

第八條公司（事業(yè)部）要達到持續(xù)改進的目的，就必須

不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的

活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量體系各過程的改進。

第九條日常改進活動的策劃和管理;參見以下

（一）較重大的改進項目

L涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃

和管理時應(yīng)考慮；改進項目的目標和總體要求；分析現(xiàn)有過程

的狀況確定改進方案；實施改進并評價改進的效果。

2.重大技術(shù)工藝改進的實施；由技術(shù)中心、燃氣表事業(yè)部

根據(jù)部門設(shè)備運行及使用情況提出，或技術(shù)服務(wù)人員根據(jù)客戶

實際操作情況反映提出，通過各相關(guān)部門對方案的論證，再執(zhí)

行過程要求。

3.由技術(shù)中心指定一個專職的技改項目負責(zé)人，由該負責(zé)

人對該項技改項目進行全過程的跟蹤，直到技改項目驗收完

畢。

4.技改方案的設(shè)計、需要技術(shù)總結(jié)審核，工藝流程需由質(zhì)

量部負責(zé)審核。

5.技改中的方案由質(zhì)量、技術(shù)部負責(zé)實施，現(xiàn)場的工藝流

程由生產(chǎn)部負責(zé)組織實施。

6.技改方案技術(shù)改進完成后，技術(shù)中心提出鑒定申請報

告，將改進情況、自檢結(jié)果、經(jīng)濟效益、存在問題等陳述清楚,

經(jīng)工程部、技術(shù)中心、燃氣表事業(yè)部，初步審核后，報總經(jīng)理

部審批。

7.將技術(shù)改造整套資料整理入檔。

（二）公司（事業(yè)部）通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、

審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)

果，積極尋找持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面。組織各

部門進行策劃制定改進計劃報公司總經(jīng)理部批準后，予以實

施。

第十條糾正措施

（一）對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合

格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影

響程度相適應(yīng)。識別不合格過程對質(zhì)量管理體系各過程輸出的

信息進行識別，共有以下幾種不合格情況。

1.過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題（檢驗人員檢驗時發(fā)現(xiàn)同

樣問題出現(xiàn)3次以上情況），或超過公司規(guī)定值時；

2.技術(shù)服務(wù)收到客戶投訴產(chǎn)品同樣問題3次以上（產(chǎn)品

硬件問題）；

3.零部件供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；

4.其他不符合質(zhì)量方針、目標、或質(zhì)量管理體系文件要

求的情況。

（二）原因分析、措施制定、實施與驗證

L對以上種種識別不合格情況，可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的

方法來確定主要原因；

2.對情況1：由技術(shù)中心擬定糾正和預(yù)防措施處理意見交

燃氣表事業(yè)部，燃氣表事業(yè)部根據(jù)情況召集部門員工討論，并

作出原因分析，制定糾正措施，并規(guī)定實施和完成時間，報公

司總經(jīng)理部批準，技術(shù)中心跟蹤驗證實施效果。

3.對情況2：由技術(shù)服務(wù)部擬定糾正和預(yù)防措施處理報告

交質(zhì)技術(shù)中心確定責(zé)任方，由責(zé)任方分析原因、制定糾正措施,

并規(guī)定完成時間，報公司總經(jīng)理部批準，技術(shù)中心跟蹤驗證實

施效果并將結(jié)果反饋給技術(shù)服務(wù)部。

4.對情況3：按公司《供應(yīng)商管理制度》執(zhí)行。

5.對情況4：由燃氣表事業(yè)部根據(jù)不合格情況，擬定糾正

和預(yù)防措施處理報告，制定糾正措施和完成時間，報總經(jīng)理部

批準后實施。

第四章附則

第十一條本制度由燃氣表事業(yè)部負責(zé)解釋。

第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

售后服務(wù)和質(zhì)量投訴處理制度

第一章總則

第一條為加強客戶服務(wù)管理，提高客戶服務(wù)水平，特制

定本制度。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部，各銷售公司，燃氣

表技術(shù)中心，技術(shù)服務(wù)部。

第二章售后服務(wù)細則

第三條收集客戶意見，建議

通過各種渠道收集對本公司（事業(yè)部）發(fā)展有益的意見和

建