完整的PMC部門(mén)作業(yè)流程-生管、采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)管理制度(二)

PMC作業(yè)流程目錄

1、生產(chǎn)方案作業(yè)管理方法..........................................2

2、物料管控作業(yè)管理方法..........................................6

3、采購(gòu)作業(yè)管理方法.............................................11

4、供給商管理方法.................................................15

5、供給商合作協(xié)議書(shū)..............................................21

6、廉政合約.......................................................26

7、廉潔保證書(shū).....................................................27

8、進(jìn)料作業(yè)管理方法..............................................21

9、領(lǐng)〔發(fā)〕料作業(yè)管理方法.......................................27

10、倉(cāng)庫(kù)管理制度..................................................28

11、盤(pán)點(diǎn)管理制度..................................................34

12、進(jìn)料作業(yè)管理方法.............................................42

13、領(lǐng)〔發(fā)〕料作業(yè)流程...........................................46

14、退料作業(yè)管理方法.............................................49

15、補(bǔ)料作業(yè)管理方法.............................................52

16、成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)管理方法.........................................55

17、成品出倉(cāng)作業(yè)管理方法.........................................58

18、物控管理?xiàng)l例..................................................61

19、呆廢物料處理作業(yè)流程.........................................66

20、各類(lèi)表單.......................................................72

生產(chǎn)方案作業(yè)流程

序號(hào)流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容

業(yè)務(wù)員將客戶(hù)訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通

業(yè)務(wù)員/《生產(chǎn)通知

1—?生產(chǎn)通知知單》，報(bào)業(yè)務(wù)部副總審核后，于1

業(yè)務(wù)部副總單》

1小時(shí)內(nèi)分發(fā)給PMC部主管。

PMC部主管對(duì)《生產(chǎn)通知單》中的

N

產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評(píng)估，并確定

PMC部主管/《生產(chǎn)通知

負(fù)粉叫〉>是否有能力接受訂單。假設(shè)無(wú)法滿(mǎn)

2單》

業(yè)務(wù)員足訂單需要，那么反應(yīng)給業(yè)務(wù)員處

OK理。

制作《主生產(chǎn)方案》

制作《月生產(chǎn)方案》/

1-)?......................................

《主生產(chǎn)方PMC部主管以產(chǎn)品為對(duì)象單位編制

PMC部主管

3案表》《主生產(chǎn)方案》，并交方案員。

方案員根據(jù)《主生產(chǎn)方案》，進(jìn)行

《月生產(chǎn)方

詳細(xì)的排產(chǎn)分析，并制作《月生產(chǎn)

方案員案》/《發(fā)外

4方案》。如需外發(fā)加工，制作《發(fā)

加工方案》

外加工方案》。

PMC部主管對(duì)《月生產(chǎn)方案》、《發(fā)

《月生產(chǎn)方外加工方案》進(jìn)行審核。假設(shè)無(wú)誤，

5PMC部主管案》/《發(fā)外那么簽字返交方案員。方案員分發(fā)

加工方案》物控員、生產(chǎn)部各一份。有誤，那

OK么通知方案員修改。

《產(chǎn)品零配物控員根據(jù)《月生產(chǎn)方案》，結(jié)合

物料籌備

物控員/件明細(xì)表》/《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》，編制《物

6《物料需求料需求方案》，交采購(gòu)編制《采購(gòu)

采購(gòu)員方案》/《采方案》，雙方共同組織、實(shí)施物料

購(gòu)方案》籌備工作。

方案員根據(jù)《月生產(chǎn)方案》，結(jié)合

《周生產(chǎn)方

方案員《物料需求單》情況，制作《周生

7案》

產(chǎn)方案》。

生產(chǎn)副總對(duì)《周生產(chǎn)方案》進(jìn)行審

《周生產(chǎn)方

PMC部主管核，無(wú)誤，那么下發(fā)生產(chǎn)部，有誤，

8案》

返交方案員修改方案；

生產(chǎn)部各生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)方

9生產(chǎn)部主管案》作好物料、工藝等產(chǎn)前準(zhǔn)備。

方案員協(xié)調(diào)、處理異常情況。

生產(chǎn)部主管組織員工按《周生產(chǎn)方

生產(chǎn)員工

10NG案表》組織實(shí)施生產(chǎn)。

OKPMC部主管每日組織、召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)

PMC部主管

調(diào)會(huì)，并對(duì)異常情況進(jìn)行排除或由

11/方案員

方案員對(duì)排產(chǎn)方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

序號(hào)流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容

r生產(chǎn)部主管每日填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)

生產(chǎn)部主管/《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)

12生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》交方案員，方案員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)

方案員表》

度情況進(jìn)行相應(yīng)處理。

生產(chǎn)部物料生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及

半成品/成品進(jìn)、出倉(cāng)

13員/時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)完工好的

倉(cāng)管員半成品/成品辦理出庫(kù)手續(xù)。

信息處理

PMC部對(duì)生產(chǎn)方案執(zhí)行信息進(jìn)行收

集、統(tǒng)計(jì)、分析，召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)議，

14相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分

析與總結(jié),擬定改善措施，并跟進(jìn)

改善結(jié)果°

生產(chǎn)方案作業(yè)管理方法

L0目的

為標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)方案作業(yè)，確保生產(chǎn)方案有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實(shí)現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。

2.0范圍

適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)。

3.0職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制、審核《生產(chǎn)通知單》；

工2PMe部：負(fù)貨對(duì)訂單、產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷分析，編制并組織實(shí)施生產(chǎn)方案，確保生產(chǎn)順暢進(jìn)行：

3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)方案，進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與生產(chǎn)控制工作。

4.0作業(yè)程序

4.1業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接到客戶(hù)訂單或公司備貨指令后,立即注明收到的時(shí)間（精確到分鐘），正常訂單4小

時(shí)內(nèi)、緊急訂單1小時(shí)內(nèi)將客戶(hù)訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通知單》，并報(bào)業(yè)務(wù)部副總進(jìn)行審批；

4.2業(yè)務(wù)部副總于接到《生產(chǎn)通知單》的2小時(shí)內(nèi)完成審批工作，并將《生產(chǎn)通知單》交還業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)

員及時(shí)將《生產(chǎn)通知單》交給PMC部主管；

4.3PMC部主管對(duì)《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評(píng)估，并確定是否有能力接受訂單。假設(shè)無(wú)

法滿(mǎn)足訂單需要，那么1小時(shí)內(nèi)反應(yīng)給業(yè)務(wù)員處理。假設(shè)無(wú)誤,PMC部主管在4小時(shí)內(nèi)以產(chǎn)品為對(duì)象

單位編制《主生產(chǎn)方案》，并交方案員；

4.4方案員根據(jù)《主生產(chǎn)方案》，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，于每月初制定《月生產(chǎn)方案》。假設(shè)需外發(fā)加工,

那么制作《發(fā)外加工方案》；

4.5PMC部主管于4小時(shí)內(nèi)完成《月生產(chǎn)方案》、《發(fā)外加工方案》的審核工作。假設(shè)無(wú)誤，那么交方案

員，方案員分發(fā)物控員一份。有誤，那么通知方案員進(jìn)行修改：

4.6物控員于接到《月生產(chǎn)方案》的兩天內(nèi)，完成編制《物料需求方案》，并交采購(gòu)一份，采購(gòu)員于接到

《物料需求方案》的兩天內(nèi)，完成編制《采購(gòu)方案》。雙方共同組織、實(shí)施物料籌備工作；

4.7方案員根據(jù)《月生產(chǎn)方案》，結(jié)合《物料需求方案》情況，于每周一上午10：00前完成編制《周生

產(chǎn)方案》；

4.8?MC部主管于周一15：00前完成《周生產(chǎn)方案》的審核工作，無(wú)誤，那么分發(fā)給物控員、生產(chǎn)部主

管各,份，有誤，返交方案員修改;

4.9生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)方案》物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準(zhǔn)備；

4.10倉(cāng)管員參照《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴(yán)格執(zhí)行《周方案生劃》,

并確保進(jìn)度與品質(zhì)；

4.11PMC部主管每日組織、召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行跟進(jìn)與處理。假設(shè)有異常，各部門(mén)以《生

產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》方式向方案部提報(bào)，PMC部負(fù)責(zé)對(duì)異常情況進(jìn)行排除或由方案員對(duì)排產(chǎn)方案進(jìn)行適

當(dāng)調(diào)整；

4.12生產(chǎn)部主管每日填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，并于第二天8：30前交方案員，方案員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)

行相應(yīng)處理：

4.13生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)好的半成品/成品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)完工好的半成品/成品辦理出庫(kù)手續(xù)；

4.14PMC部對(duì)生產(chǎn)方案執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，PMC部主管組織、召開(kāi)生產(chǎn)管理例會(huì)，對(duì)生產(chǎn)

方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)果。

5.0處分規(guī)定

5.1業(yè)務(wù)部、PMC部相關(guān)人員未能按時(shí)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作的，處分責(zé)任人5元/單；

5.2下發(fā)的生產(chǎn)方案未經(jīng)PMC部主管審核的，處分方案員5元/單；

5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行《周生產(chǎn)方案》的，處分生產(chǎn)部主管10元/單；影響訂單完成的，處分20元/單；

5.4方案員未跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)排產(chǎn)方案不能執(zhí)行又未進(jìn)行調(diào)整，影響訂單完成的，處分20元/次；

5.5生產(chǎn)部各主管未按時(shí)完成《生產(chǎn)口報(bào)表》傳送的，處分2元/張；

5.6其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.0相關(guān)表單

6.1《生產(chǎn)通知單》

6.2《主生產(chǎn)方案》

6.3《月生產(chǎn)方案》

6.4《發(fā)外加工方案》

6.5《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》

6.6《物料需求方案》

6.7《采購(gòu)方案》

6.8《周生產(chǎn)方案

物料管控作業(yè)流程

序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

PMC部主管負(fù)責(zé)編制下月《主生產(chǎn)

1主生產(chǎn)方案確定PMC部主管《主生產(chǎn)方案》

方案》。

方案員根據(jù)《主生產(chǎn)方案》，編制

P《月生產(chǎn)方案》

方案員/《月生產(chǎn)方案》或《發(fā)外加工方

2月生產(chǎn)方案確定/《發(fā)外加工方

PMC部主管案》交PMC部主管審核、確認(rèn)后，

案》

由方案員分發(fā)給物控員。

，

物料需求分析《月生產(chǎn)方案》物控員根據(jù)《月生產(chǎn)方案》，結(jié)合

3物控員/《產(chǎn)品零配件《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》對(duì)用料進(jìn)

明細(xì)表》行量、時(shí)分析。

f

編制《物料需

--->物控員將分析結(jié)果形成《物料需

求方案》

《物料需求方求方案》，如需發(fā)外加工，那么根

4NG物控員

案》據(jù)《發(fā)外加工方案》編制《發(fā)外

加工用料清單》。

'OK

PMC部主管對(duì)《物料需求方案》、

《物料需求方

《發(fā)外加工用料清單》進(jìn)行審核，

案》/

NGPMC部主管/

5OK有誤，那么通知物控員進(jìn)行修改。

物控員《發(fā)外加工用

，無(wú)誤，返交物控員，由物控員分

料清單》

編制《采購(gòu)方發(fā)給采購(gòu)員。

案》

采購(gòu)員根據(jù)《物料需求方案》，進(jìn)

6采購(gòu)員《采購(gòu)方案》行采購(gòu)分析，編制《采購(gòu)方案》

p

NG

交PMC部主管審核.

采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)《采購(gòu)

OK采購(gòu)組長(zhǎng)/方案》進(jìn)行審核，有誤，那么通

7《采購(gòu)方案》

PMC部主管知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交

編制《采購(gòu)訂單》

—>采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》。

《采購(gòu)訂單》/采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》（或《發(fā)

8采購(gòu)員

1《發(fā)外加工單》外加工訂單》

序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管分別對(duì)《采

《采購(gòu)訂單》/購(gòu)方案》或《發(fā)外加工訂單》進(jìn)

采購(gòu)組長(zhǎng)/

9《發(fā)外加工訂行審核、審批。有誤，那么通知

PMC部主管

單》采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交采

OK

購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)、發(fā)外作業(yè)。

1f

物控員、采購(gòu)員《采購(gòu)管制表》

物料跟催物控員/

對(duì)物料交期，交量進(jìn)行控制與跟

10采購(gòu)員/《采購(gòu)管制表》

\催。PMC部主管定期或不定期對(duì)跟

PMC部主管

物料檢驗(yàn)、入倉(cāng)、催結(jié)果進(jìn)行檢查。

儲(chǔ)存和保管

倉(cāng)管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)

倉(cāng)，提供進(jìn)倉(cāng)信息給物控員、采

11倉(cāng)管員

1r購(gòu)員，并對(duì)進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存

領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)

和保管。

倉(cāng)管員/倉(cāng)管員按方案員下發(fā)的生產(chǎn)方案

12生產(chǎn)部物料《材料領(lǐng)料單》及《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》中核定

—生產(chǎn)制造—

員的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。

生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)方案組織、實(shí)

13生產(chǎn)部主管

施生產(chǎn)。

退料發(fā)外加工補(bǔ)料

生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行

倉(cāng)管員/PMC

主管物料退倉(cāng)或補(bǔ)領(lǐng)，補(bǔ)領(lǐng)須PMC部

141主管審批；對(duì)需發(fā)外加工的工序

庫(kù)存監(jiān)控采購(gòu)員/

由采購(gòu)員具體實(shí)施發(fā)外加工；并

生產(chǎn)物料員最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。

1

物控員對(duì)庫(kù)存物料（包括材料、

15信息處理物控員

成品等）狀況進(jìn)行監(jiān)控。

業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、

業(yè)務(wù)部副總《出貨通知單》

《出門(mén)放行條》并交業(yè)務(wù)副總、

16/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/《出門(mén)放行條》

信息處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核。倉(cāng)管員開(kāi)具《成

成品倉(cāng)管員/《成品出倉(cāng)單》

品出倉(cāng)單》，并組織成品出貨。

各部門(mén)責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)各類(lèi)表單

17責(zé)任人

的編制、傳遞。

物料管控作業(yè)管理方法

L0目的

為了標(biāo)準(zhǔn)物料的申購(gòu)、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫(kù)存物料水平，制

定本流程。

2.0范圍

適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。

3.0職責(zé)

3.1FMC部（物控）：負(fù)責(zé)物料請(qǐng)購(gòu)、進(jìn)度跟進(jìn)及用料控制工作；

3.2采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供給商溝通與管理工作；

3.3PMC部1倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)物料的保管儲(chǔ)存與發(fā)放工作；

3.4品管部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的驗(yàn)收與監(jiān)控；

3.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料耗用本錢(qián)的控制，及時(shí)進(jìn)行退、補(bǔ)料作業(yè)；

3.6業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制出貨指令，監(jiān)督出貨作業(yè)。

4.作業(yè)程序

4.1PMC部主管于每月月底編制下月《主生產(chǎn)方案》，并下發(fā)方案員處理；

4.2方案員根據(jù)《主生產(chǎn)方案》，進(jìn)行具體的產(chǎn)能、負(fù)荷分析后，編制《月三產(chǎn)方案》（如有發(fā)外加工，

那么編制《發(fā)外加工方案》）交PMC部主管審核、確認(rèn)后，將《月生產(chǎn)方案》分發(fā)給物控員；

4.3物控員根據(jù)《月生產(chǎn)方案》，結(jié)合《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》、庫(kù)存狀況等對(duì)用料進(jìn)行量、時(shí)分析；

4.4物控員將分析結(jié)果形成《物料需求方案》，對(duì)需發(fā)外加工的物料或產(chǎn)品，那么根據(jù)《發(fā)外加工方案》

編制《發(fā)外加工用料清單》；

4.5FMC部主管對(duì)《物料需求方案》、《發(fā)外加工用料清單》進(jìn)行審核，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有誤，那么通知物控員進(jìn)

行修改，無(wú)誤，那么簽字確認(rèn)后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購(gòu)員；

4.6采購(gòu)員根據(jù)物控員分發(fā)的《物料需求方案》，結(jié)合在途量、最小訂購(gòu)量、平安存量等資料，進(jìn)行采購(gòu)

分析，并編制《采購(gòu)方案》交上級(jí)審核；

4.7采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)《采購(gòu)方案》進(jìn)行審核。假設(shè)發(fā)現(xiàn)有誤，及時(shí)通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)誤,

返交采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》或《發(fā)外加工訂單》，并將采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審批通過(guò)的《采購(gòu)

訂單》下達(dá)給供給商或加工商；

4.8物控員、采購(gòu)員分別根據(jù)《采購(gòu)管制表》對(duì)物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。雙方加強(qiáng)物料進(jìn)度信

息的溝通。PMC部主管定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查；

4.9品管員對(duì)供給商或加工商的來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，倉(cāng)管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)倉(cāng)，提供進(jìn)倉(cāng)信息

給物控員、采購(gòu)員，并對(duì)進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存和保管；

4.1。倉(cāng)管員按方案員下發(fā)的生產(chǎn)方案及《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強(qiáng)

對(duì)物料領(lǐng)用的控制；

4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)方案組織、實(shí)施生產(chǎn)；

4.12生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉(cāng)或補(bǔ)領(lǐng)作業(yè)，補(bǔ)領(lǐng)需經(jīng)PMC部主管審批；采購(gòu)員、倉(cāng)管員

對(duì)需發(fā)外加工的工序?qū)嵤┌l(fā)外加工，并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)；

4.13物控員對(duì)庫(kù)存物料狀況進(jìn)行監(jiān)，包括材料、成品等，并隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整；

4.14業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、《出門(mén)放行條》并交業(yè)務(wù)部副總、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行審核。成品倉(cāng)管員

組織成品出貨。業(yè)務(wù)員對(duì)出貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；

4.相關(guān)部門(mén)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、傳送物料管控及處理過(guò)程中的各類(lèi)相關(guān)表單，物控員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員

等分別對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出物料管控改善措施。

5.處分規(guī)定

5.1物控員提出的《物料需求方案》不能滿(mǎn)足《月生產(chǎn)方案》需要的，或盲目超方案訂料造成物料積壓

的，處分責(zé)任人10元/種物料；

5.2收料員未嚴(yán)格按《采購(gòu)訂單》數(shù)量收料，超過(guò)規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)的視為違規(guī)，違規(guī)者視情節(jié)

輕重，給予10?200元罰款；

5.3物控員未能?chē)?yán)格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的，視情節(jié)輕重給予10?30元處分；

5.4采購(gòu)員未根據(jù)《物料需求方案》中相關(guān)內(nèi)容，如實(shí)編制《采購(gòu)方案》，導(dǎo)致《物料需求方案》與《采

購(gòu)方案》不符的，處分10元/種；

5.5因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理。

6.相關(guān)表單

6.1《主生產(chǎn)方案》

6.2《月生產(chǎn)方案》

6.3《發(fā)外加工方案》

6.4《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》

6.5《物料需求方案》

6.6《發(fā)外加工用料清單》

6.7《采購(gòu)方案》

6.8《發(fā)外加工訂單》

6.9《采購(gòu)訂單》

6.10《采購(gòu)管制表》

6.11《出貨通知單》

6.12《出門(mén)放行條》

采購(gòu)作業(yè)流程

序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求方案》方式

物料申購(gòu)提出物控員/《物料需求方提出申購(gòu)；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物

1

部門(mén)負(fù)責(zé)人案》/《請(qǐng)購(gòu)單》料由相關(guān)部門(mén)用《請(qǐng)購(gòu)單》申購(gòu)，部門(mén)負(fù)責(zé)

人審批。申購(gòu)指令統(tǒng)一交采購(gòu)員處理。

《采購(gòu)方案》編制

采購(gòu)根據(jù)《物料需求方案》，進(jìn)行分析，編制

2采購(gòu)員《采購(gòu)方案》

《采購(gòu)方案》交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC主管審核。

采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)《采購(gòu)方案》進(jìn)行

采購(gòu)組長(zhǎng)

3《采購(gòu)方案》審核。有誤，那么通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)

/PMC部主管

誤，返交采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》。

《采購(gòu)訂單》編制<—

4NG!采購(gòu)員《采購(gòu)訂單》采購(gòu)員按要求編制《采購(gòu)訂單》。

采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管分別對(duì)《采購(gòu)訂單》

采購(gòu)組長(zhǎng)

5《采購(gòu)訂單》進(jìn)行審核、審批。有誤，那么通知采購(gòu)員進(jìn)

丁OK/PMC部主管

行修改。無(wú)誤，返交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。

采購(gòu)信息發(fā)出

采購(gòu)員將《采購(gòu)訂單》下到達(dá)供方處，并要

《采購(gòu)管制

6采購(gòu)員求供方確認(rèn)回簽；將確認(rèn)后的訂單內(nèi)容列入

表》

《采購(gòu)管制表》。

收料處理

采購(gòu)員隨時(shí)與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質(zhì)、

按量如期交貨。有更改時(shí)要即時(shí)書(shū)面通知供

7采購(gòu)員

方確認(rèn)。采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管定期或不定

期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。

《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)IQC對(duì)進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)并判定是否合格、允收。

8IQC

告》并將《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》交采購(gòu)員。

9倉(cāng)管員材料進(jìn)倉(cāng)單編制《材料進(jìn)倉(cāng)單》，收料入倉(cāng)、登卡、入帳。

倉(cāng)管將《材料進(jìn)倉(cāng)單》分發(fā)采購(gòu)、財(cái)務(wù)；采

倉(cāng)管員/

《材料進(jìn)倉(cāng)購(gòu)員將采購(gòu)結(jié)果列入《采購(gòu)管制表》,并將《材

10采購(gòu)員/

單》料進(jìn)倉(cāng)單》轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財(cái)務(wù)會(huì)

會(huì)計(jì)員

計(jì)核實(shí)《材料進(jìn)倉(cāng)單》內(nèi)容，與供方對(duì)帳。

采購(gòu)員及時(shí)處理退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)

11采購(gòu)員處理因短缺補(bǔ)采等處理工作：向供方反應(yīng)不

良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期。

《采購(gòu)作業(yè)流程》管理方法

1.0目的

為了標(biāo)準(zhǔn)和完善采購(gòu)作業(yè)程序，確保物料的申購(gòu)，采購(gòu)得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。

2.0范圍

適合所有物料的申購(gòu)、采購(gòu)入庫(kù)及不合格品退貨的過(guò)程實(shí)施。

3.0職責(zé)

3.1生產(chǎn)副總（必要時(shí)總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)的最終審批工作：

3.2PMC部（物控）：負(fù)責(zé)《物料請(qǐng)購(gòu)單》的制作與下發(fā)、物料控制工作；

3.3FMC部采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供給商溝通與管理工作；

3.4PMC部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗(yàn)收工作：

3.5品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)驗(yàn)收工作。

4.0作業(yè)程序

4.1生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求方案》方式提出申購(gòu)，經(jīng)生產(chǎn)副總審批：樣板物料及工、量具、輔

助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門(mén)以《請(qǐng)購(gòu)單》方式提出申購(gòu)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。所有經(jīng)過(guò)審批的

申購(gòu)指令統(tǒng)一交到采購(gòu)，由相應(yīng)采購(gòu)員負(fù)責(zé)處理；

4.2采購(gòu)員根據(jù)《物料需求方案》，結(jié)合采購(gòu)周期、最小訂購(gòu)量、最低存量等資料，在進(jìn)行采購(gòu)期、量分

析后，編制《采購(gòu)方案》。假設(shè)存在不能滿(mǎn)足《物料需求方案》內(nèi)容等異常情況進(jìn)，采購(gòu)員必須在4

小時(shí)內(nèi)向物控員反應(yīng)；

4.3采購(gòu)員將編制好的《采購(gòu)方案》交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審核；

4.4采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)《采購(gòu)方案》進(jìn)行審核。有誤，那么通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交采

購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》；

4.5采購(gòu)員按要求編制完整、準(zhǔn)確的《采購(gòu)訂單》，必要時(shí)，附上樣板、圖紙等資料，并交上級(jí)審核、審

批：

4.6凡采購(gòu)總金額在100元以下的直接采購(gòu)品、小量補(bǔ)采物料不編制《采購(gòu)訂單》，直接以《請(qǐng)購(gòu)單》方

式采購(gòu)，但必須交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審核審批；

4.7采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)副總、PMC部主管分別對(duì)《采購(gòu)訂單》進(jìn)行審核、審批。假設(shè)有誤，那么通知采購(gòu)

員進(jìn)行修改；無(wú)誤，返交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)作業(yè)；

4.8審核、審批時(shí)間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時(shí)內(nèi)完成；

4.9審核、審批通過(guò)，由相應(yīng)采購(gòu)員將《采購(gòu)訂單》下達(dá)給供方，緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2

小時(shí)內(nèi)完成并要求對(duì)方書(shū)面回簽。《采購(gòu)訂單》審批不通過(guò)，采購(gòu)員必須適當(dāng)說(shuō)明理由，以回復(fù)相

關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人；

4.10采購(gòu)員將審批通過(guò)的《采購(gòu)訂單》于4小時(shí)內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門(mén)（包括倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)），并保管好

所有《物料需求方案》、《采購(gòu)方案》、《采購(gòu)訂單》及《請(qǐng)購(gòu)單》，以備對(duì)帳時(shí)提供給財(cái)務(wù)人員審查;

4.11采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)下達(dá)給供方的《采購(gòu)訂單》進(jìn)行回簽跟催，要求供方在2天內(nèi)完成回簽確認(rèn)工作，并

將《采購(gòu)訂單》內(nèi)容列入《采購(gòu)管制表》；

4.12采購(gòu)員當(dāng)天將供方確認(rèn)后的訂單在《采購(gòu)管制表》予以標(biāo)識(shí)、記錄，并隨時(shí)與供方保持聯(lián)系，要求

供方按質(zhì)、按量如期交貨；

4.13采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管定期或不定期對(duì)采購(gòu)員的跟催情況進(jìn)行檢查；

4.14如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生《采購(gòu)訂單》內(nèi)容需作變更時(shí)，采購(gòu)員須先進(jìn)行確認(rèn)，待確認(rèn)無(wú)誤后，及

時(shí)與供給商協(xié)商變更事宜，以盡量減少本廠(chǎng)損失。假設(shè)因供給商原因而產(chǎn)生《采購(gòu)訂單》內(nèi)容需

作變更時(shí)，采購(gòu)員須盡快通知物控員、采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管處理；

4.供方送貨到廠(chǎng)后，倉(cāng)