危險(xiǎn)源的辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制規(guī)程

危險(xiǎn)源的辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制規(guī)程

1目的

為了全面、充分、有效地識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新集團(tuán)公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動(dòng)中能

夠控制和可能對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源，確保重大風(fēng)險(xiǎn)源能夠得到有效控制，減少傷亡事故的

發(fā)生。

2適用范圍

適用于集團(tuán)公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動(dòng)中能夠控制和可能施加影響的危險(xiǎn)源的

識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制。

3職責(zé)

3.1集團(tuán)公司管理者代表負(fù)責(zé)審批集團(tuán)公司《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。

3.2集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序，是本程序的主責(zé)部門。負(fù)

責(zé)集團(tuán)公司施工生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立集團(tuán)公司《危險(xiǎn)源清單》和《重大

風(fēng)險(xiǎn)源清單》。分公司負(fù)責(zé)管轄內(nèi)施工生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本公司《危

險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。

3.3集團(tuán)公司工程技術(shù)部參與并協(xié)助安全質(zhì)量監(jiān)督管理處組織集團(tuán)公司施工生產(chǎn)活動(dòng)中

危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

3.4集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查識(shí)別、登記，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因

素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)源，并建立集團(tuán)公司辦公區(qū)《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》。

3.5直屬項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司負(fù)責(zé)審批所屬項(xiàng)目經(jīng)理部《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源

清單》。并對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施進(jìn)行日常監(jiān)督管理。

3.6各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)U的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查，參照公司己經(jīng)辨識(shí)、評(píng)價(jià)發(fā)布的《危

險(xiǎn)源清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》，識(shí)別并相應(yīng)建立本項(xiàng)巨的《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源

清單》。

4工作程序

4.1集團(tuán)公司/分公司/各項(xiàng)目經(jīng)理部組織本單位與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，根據(jù)自身職

業(yè)健康安全特點(diǎn)，最大限度地排查出集團(tuán)公司、本單位/項(xiàng)目各類作業(yè)活動(dòng)中可能存在的造

成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件的危害源。辨識(shí)對(duì)象包括：

a）所有作業(yè)活動(dòng)，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；

b）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

c）作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，包括公司或外部（相關(guān)方）提供的設(shè)施；

d）其他與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)（如與飲食衛(wèi)生有關(guān)的活動(dòng)）。

4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮以下內(nèi)容：

a）國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；

b）國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設(shè)備、設(shè)施及工程；

c）具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動(dòng)和情況；

（1）具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動(dòng)和情況；

e）具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動(dòng)和情況；

0曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)和情況；

g）自己認(rèn)為有單獨(dú)進(jìn)行評(píng)估需要的活動(dòng)和情況。

4.3辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，下列四種方法可聯(lián)合使用：

a）調(diào)杳法;b）問卷法；

c）現(xiàn)場(chǎng)過程分析法;d）排杳法。

4.4危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

4.4.1集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處通過《危險(xiǎn)源調(diào)查表》組織分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部

對(duì)集團(tuán)公司各項(xiàng)施工活動(dòng)中的危險(xiǎn)源常規(guī)性識(shí)別，建立集團(tuán)公司《危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)集團(tuán)公

司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至集團(tuán)公司各單位、部門。

4.4.2分公司通過《危險(xiǎn)源調(diào)查表》組織項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)公司各項(xiàng)施工活動(dòng)中的危險(xiǎn)源常

規(guī)性識(shí)別，建立公司《危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至公司各項(xiàng)目、部門。

443各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際對(duì)工程施工中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，填寫《危

險(xiǎn)源調(diào)查表》，參照公司《危險(xiǎn)源清單》，建立本項(xiàng)目的《危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

后予以實(shí)施。如項(xiàng)目《危險(xiǎn)源調(diào)查表》存在新的危險(xiǎn)源應(yīng)及時(shí)上報(bào)，通過集團(tuán)公司或分公司

識(shí)別和評(píng)價(jià)，及時(shí)完善項(xiàng)目《危險(xiǎn)源清單》。

4.4.4集團(tuán)公司辦公室通過調(diào)查表辨識(shí)辦公區(qū)危險(xiǎn)源，建立集團(tuán)公司辦公區(qū)《危險(xiǎn)源清

單》。

4.5危險(xiǎn)源的更新

當(dāng)辦公區(qū)、施工工藝發(fā)生變化或職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化，并且己

識(shí)別的危險(xiǎn)源不能覆蓋施工過程時(shí)，由各單位及時(shí)對(duì)發(fā)生變化后的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。

4.6重大風(fēng)險(xiǎn)源確定

集團(tuán)公司/分公司組織木單位與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，對(duì)《危險(xiǎn)源清單》中各項(xiàng)危

險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)大小進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，通過評(píng)審、評(píng)分確定重大風(fēng)險(xiǎn)源。

4.6.1重大風(fēng)險(xiǎn)源確定依據(jù)：

a）法律、法規(guī)和管理方針的要求；

b）相關(guān)方的期望與合理要求；

c）危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)方法。

4.6.2重大風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的方法

集團(tuán)公司對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源，采用是非判斷和定量評(píng)分、討論的方法。

集團(tuán)公司定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，采用如下方法：

D二LEC式中：

D——風(fēng)險(xiǎn)值E——暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

L——發(fā)生事故的可能性大小C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

___________事故發(fā)生的可能性（L）______________帛于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度⑸

分?jǐn)?shù)但聿故友生的可能性分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴毒

6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間內(nèi)暴感

3可能，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴患

1可能性小，完全意外2每月一次梟毒

0.5很不可乾，可以設(shè)想1每年幾次暴游

Q,2極不可能0.5非常罕見地暴露

0.1實(shí)派不可能

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）風(fēng)險(xiǎn)等歙劃分9）

風(fēng)險(xiǎn)程度鬻

分?jǐn)?shù)值后果唯

100大災(zāi)難，許多人死亡)320極其風(fēng)險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1

4。災(zāi)難，致人死亡高度風(fēng)險(xiǎn)，焉立即整改2

15非常產(chǎn)更，一人死亡16032。顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要整改3

7產(chǎn)聚，更傷70160一般風(fēng)險(xiǎn)，需要注意4

3更大，致殘2070稍有風(fēng)險(xiǎn)，可以接受5

1引人注目，不利于基本的健康安全要求<20

4.6.3確定重大風(fēng)險(xiǎn)源的實(shí)施

a）凡違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及管理方針的并直觀經(jīng)驗(yàn)可以預(yù)計(jì)事故的發(fā)生直

接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)因素;緊急狀態(tài)下的風(fēng)險(xiǎn)事件直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)因索；I級(jí)全部的和2級(jí)

的部分風(fēng)險(xiǎn)危害因素判定為重大風(fēng)險(xiǎn)因素。對(duì)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)源各單位應(yīng)建立《重大風(fēng)險(xiǎn)源

清單》。

b）集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處依據(jù)集團(tuán)公司《危險(xiǎn)源清單》，組織工程技術(shù)部及相關(guān)

職能部門對(duì)集團(tuán)公司施工生產(chǎn)中風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定集團(tuán)公司《重大危險(xiǎn)源清單》經(jīng)

管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至集團(tuán)公司各部門、分公司。

c）分公司依據(jù)集團(tuán)公司《重:大風(fēng)險(xiǎn)源清單》，結(jié)合本單位/項(xiàng)目的《危險(xiǎn)源清單》和職業(yè)

健康安全特點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定本單位重大風(fēng)險(xiǎn)源，建立本單位《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》，

保存評(píng)價(jià)記錄。

d）分公司所屬項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查，參照公司發(fā)布的《重

大風(fēng)險(xiǎn)源清單》，根據(jù)項(xiàng)目的FI標(biāo)和指標(biāo)及《危險(xiǎn)源清單》，相應(yīng)建立本項(xiàng)目的《重大風(fēng)險(xiǎn)源

清單》。

e）集團(tuán)公司辦公室依據(jù)本程序確定重大風(fēng)險(xiǎn)源，并建立集團(tuán)公司辦公區(qū)《重大風(fēng)險(xiǎn)源

清單》，報(bào)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.6.4重大風(fēng)險(xiǎn)源的更新

4.6.4.1下列情況發(fā)生時(shí)，要重新進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)。

a）管理評(píng)審要求；

b）有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化；

c）集團(tuán)公司各單位辦公區(qū)或所施工的工程項(xiàng)目施工工藝方案、設(shè)備等發(fā)生變化。

4.6.4.2各單位每年年底確認(rèn)是否更新危險(xiǎn)源，并以書面形式逐級(jí)上報(bào)集團(tuán)公司工程技

術(shù)部和安全質(zhì)量監(jiān)督管理處。

4.6.4.3集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處每年年初對(duì)危險(xiǎn)源變更情況進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)更改

和完善集團(tuán)公司《危險(xiǎn)源清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》，匯總后由集團(tuán)公司管理者代表批準(zhǔn)

后下發(fā)至各部門、分公司，

4.7風(fēng)險(xiǎn)控制

4.7.1對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)按照《方針、FI標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》制定職業(yè)健康安全

風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

4.7.2集團(tuán)公司及分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)各項(xiàng)重大風(fēng)

險(xiǎn)因素策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：

a）目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案；

b）運(yùn)行控制措施；

c）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序；

d）培訓(xùn)；

e）監(jiān)視和測(cè)量。

4.7.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前予以評(píng)審，評(píng)審應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行：

a）控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；

b）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；

c）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

d）受影響的人員如何評(píng)價(jià)預(yù)防措施的必要性和可行性；

e）控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

4.7.4對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)按照《方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》制定職業(yè)健康安全

目標(biāo)和管理方案。

5相關(guān)文件

5.1《法律、法規(guī)獲取與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》QB/ZTSJ-CX-0