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文檔簡介

BCAMA420211質(zhì)量手冊

QualityManual

質(zhì)量手冊

文件編號:BCA-MA4.2-01-01

版本:01

編寫:BillLin日期:2009-03-20

TomSong日期:2009-03-20

批準(zhǔn):TomSong日期:2009-03-20

生效日期:2009?04?01

寶馬格(中國)工程機(jī)械有限公司

頒布令

公司貫徹實(shí)施ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)以證實(shí)公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用

法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施,包含持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的

過程,與保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求,從而增強(qiáng)顧客滿意。

《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持、

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)與行動準(zhǔn)則。今予以頒布實(shí)施,公司全體員工務(wù)必遵照

執(zhí)行。

公司總經(jīng)理:宋功成

2009年3月23日

0.1目錄

標(biāo)題

章節(jié)

0.1目錄

0.2公司簡介

0.3質(zhì)量手冊說明

1.0質(zhì)量管理體系目的

2.0質(zhì)量方針

3.0質(zhì)量管理體系范圍

4.0質(zhì)量管理體系

5.0管理職責(zé)

6.0資源管理

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

8.0測量、分析與改進(jìn)

附錄A2008/2009年度質(zhì)量目標(biāo)

附錄B產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖

附錄C組織機(jī)構(gòu)圖

附錄D程序文件清單

附錄E管理者代表任命書

0.2公司簡介

BOMAG(寶馬格)是一家世界領(lǐng)先、規(guī)模最大的壓路機(jī)專業(yè)制造商,提供用于土

壤、瀝青與垃圾填埋場的壓實(shí)設(shè)備與穩(wěn)固土路攪拌機(jī)與瀝青路面現(xiàn)場冷再生機(jī)。

BOMAG于1957年成立于德國,至今已擁有2000名遍布世界各地的員工,19

個產(chǎn)品大類,6個位于德國的分公司,8個海外分公司,1個位于新加坡的銷售辦事處

與500個遍布120個國家的銷售代理商。到2006年,BOMAG集團(tuán)的銷售額共達(dá)到

6.5億歐元。

BOMAG的壓實(shí)機(jī)械可用于從場地、交通路面到水庫的建設(shè),同時(shí)也為不一致規(guī)

模的垃圾填埋與用于修補(bǔ)已損壞的瀝青路面與保護(hù)道路穩(wěn)固提供專用設(shè)備。為配合壓

路機(jī)的作業(yè),BOMAG公司開發(fā)研制了世界領(lǐng)先的許多智能化測量及管理系統(tǒng),以操

縱壓實(shí)的作業(yè)過程與作業(yè)結(jié)果,為各類道路提供有效的保護(hù)。

寶馬格(中國)工程機(jī)械有限公司為BOMAG設(shè)在中國的子公司,負(fù)責(zé)在中國生

產(chǎn)制造符合寶馬格設(shè)計(jì)要求的壓實(shí)機(jī)械。

BOMAG通過提供多元優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品組合及服務(wù),不斷滿足了全球客戶差異化的市

場需求!

寶馬格(中國)

■全稱:寶馬格(中國)工程機(jī)械有限公司

■法人代表:MartinOchotta

■公司地址:上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)環(huán)城西路2808號

■注冊資本:14,500,000RMB

■占地面積:43,000M2

■經(jīng)營范圍:壓路機(jī)產(chǎn)品的制造與箱售

■總經(jīng)理:宋功成

■員工數(shù):105人(截至2009年3月)

■電話:0086-21-33655566

■傳真:0086-21-33655505

0.3質(zhì)量手冊說明

1)本手冊對寶馬格(中國)工程機(jī)械有限公司的質(zhì)量管理體系的范圍、有關(guān)職責(zé)

權(quán)限與運(yùn)作要求等做出了規(guī)定。

2)木手冊適用于寶馬格(中國)工程機(jī)械有限公司的各職能部門與生產(chǎn)場所的質(zhì)

量管理。

3)質(zhì)量手冊的管理

a.質(zhì)量手冊的編制與修訂

本手冊的編制、審核、批準(zhǔn)與修訂按《文件管理程序》執(zhí)行。

公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《文件管理程序》對質(zhì)量手冊進(jìn)行歸口管理與操縱。

b.質(zhì)量手冊的發(fā)放操縱

質(zhì)量手冊的正本由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔,其副本分為“受控”與“非受控”兩種,

手冊“受控”本的發(fā)放操縱按《文件管理程序》執(zhí)行?!胺鞘芸亍北镜陌l(fā)放由

使用部門提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理簽署,管理者代表審批后方可發(fā)放,同時(shí)

質(zhì)量部進(jìn)行登記,但不做修訂、更換等操縱。

4)質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或者其授權(quán)人.

1.0質(zhì)量管理體系目的

公司根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司實(shí)際,建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系,以達(dá)

到下列目的:

1)證實(shí)公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

2)通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施,包含持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程與保證符

合顧客與適用的法律法規(guī)要求,從而增強(qiáng)顧客滿意。

2.0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

2.1質(zhì)量方針

我公司的質(zhì)量方針是:

作為全球壓實(shí)機(jī)械的先驅(qū),質(zhì)量是我們企業(yè)文化的一部分。

我們始終追求通過提供頂級質(zhì)量的壓實(shí)產(chǎn)品,以期滿足并超越客戶的期望。

我們承諾關(guān)注細(xì)節(jié),加強(qiáng)對整個供應(yīng)鏈的管理操縱并持續(xù)進(jìn)行過程改善.

2.2質(zhì)量目標(biāo)(見附錄A)

3.0質(zhì)量管理體系范圍

3.1公司質(zhì)量管理體系根據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn):

1)ISO9001:2005質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)與術(shù)語;

2)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系——耍求。

3.2質(zhì)量管理體系范圍:

3.2.1公司質(zhì)量管理體系的范圍為壓路機(jī)產(chǎn)品的制造與銷售。

3.2.2刪減說明:

公司上述壓實(shí)機(jī)械產(chǎn)品的設(shè)計(jì)由寶馬格德國總部負(fù)責(zé),本公司根據(jù)設(shè)計(jì)的技術(shù)要

求策劃與實(shí)施產(chǎn)品制造。為此,木質(zhì)量管理體系不包含產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā),在引用ISO

9001:2008標(biāo)準(zhǔn)時(shí)刪減了標(biāo)準(zhǔn)第7章之7.3款“設(shè)計(jì)與開發(fā)”的要求內(nèi)容,此刪減不可能

影響公司產(chǎn)品質(zhì)量與本公亙對顧客的承諾與有關(guān)的法律法規(guī)的要求。特此說明。

3.3公司質(zhì)量管理體系過程見圖1。

3.4公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見附錄B。

3.5公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見附錄C。

3.6公司質(zhì)量管理體系過程中的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要緊運(yùn)作程序見附錄Do

庾量管理體系的持續(xù)改進(jìn)

圖釋一k里值酒動〃

圖1以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式"

4.0質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1公司根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實(shí)施與保持,并持

續(xù)改進(jìn)其有效性。

公司通過建立質(zhì)量管理體系:

a)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用,這些過程包含與管理活動、資源提供、

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與測量有關(guān)的過程;

b)確定這些過程的順序、相互作用與接口關(guān)系;

c)確定為確保這些過程有效運(yùn)作與操縱所需的準(zhǔn)則與方法,::

d)確保能夠獲得必要的資源與信息,以支持這些過程的運(yùn)作與監(jiān)視;

e)監(jiān)視、測量與分析這些過程;

f)實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果與對這些過程的持續(xù)改進(jìn):

41.2公司按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理管

理這些過程。公司的質(zhì)量管理過程見3.3節(jié)。

41.3針對所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程,公司通過本質(zhì)量管理體系對事實(shí)上施操縱,參見

7.4節(jié)。

4.2文件要求

42.1公司質(zhì)量管理體系文件包含:

a.質(zhì)量手冊,質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo);

b.程序文件;

c.作業(yè)指導(dǎo)文件,包含質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施方案、職位描述、管理規(guī)定及各類操作規(guī)程等;

d.質(zhì)量記錄(各類作業(yè)記錄表單)。

(公司質(zhì)量管理體系的要緊程序見附錄D《程序文件清單》)

42.2質(zhì)量手冊

1)質(zhì)量手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),并概述了公司質(zhì)量管理體系要求與操縱原

貝IJ,是本公司長期遵循的綱領(lǐng)性文件;

2)公司質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)編寫,公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核與批準(zhǔn)頒布。

3)質(zhì)量手冊內(nèi)容包含:

a.質(zhì)量方針;

b.質(zhì)量管理體系范圍,包含刪減部分細(xì)節(jié)與理由;

C.建立的質(zhì)量管理體系文件化程序或者引用的文件化程序;

d.質(zhì)量管理體系過程間相互關(guān)系描述。

4)質(zhì)量手冊的管理詳見手冊0.3節(jié)與《文件管理程序》。

42.3文件操縱

公司制定并實(shí)施《文件管理程序》,以確保:

a.文件公布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的;

b.必要時(shí)對文件評審與更新,并再次批準(zhǔn);

c.文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標(biāo)識:

d.在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件;

e.文件保持清晰,易于識別:

f.外來文件得到識別,并操縱其分放;

g.防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時(shí)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)

識。

42.4記錄的操縱

1)務(wù)必儲存有關(guān)記錄以證明達(dá)到規(guī)定的產(chǎn)品與過程的要求且質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。

2)公司質(zhì)量記錄的填寫、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、防護(hù)、檢索、儲存期限與處置

由各職能部門按《記錄管理程序》進(jìn)行操縱,以提供符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行

的證據(jù)。

3)所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰,易于識別,保管方式應(yīng)便于存取與檢索。質(zhì)量記錄貯存的場

地應(yīng)適宜,如必要時(shí)干燥、通風(fēng)、防磁、防光等,以防止記錄的變質(zhì)、丟失或者損壞。

注::形成文件

a.BCB-QM4.2-01《文件管理程序》

b.BCB-QM4.2-02《記錄管理程序》

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

51.1公司致力于營造一個有質(zhì)量意識,滿足客戶要求的公司環(huán)境,建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)

質(zhì)量管理體系,制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo),并通過體系的有效運(yùn)行達(dá)到并爭取超越客戶的

期望。

51.2在質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)中,本公司堅(jiān)持下列原則,并通過PDCA循環(huán)完

善與進(jìn)展質(zhì)量管理體系:

?以客戶為關(guān)注焦點(diǎn),

?領(lǐng)導(dǎo)重視,

?全員參與,

?過程方法,

?管理系統(tǒng)方法,

?基于事實(shí)的決策方法,

?持續(xù)改進(jìn),

?與供方的互利關(guān)系。

51.3總經(jīng)理通過下列活動對其建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù):

a)采取培訓(xùn)、宣傳或者會議等方式向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要

性;

b)制定適合公司進(jìn)展方向的質(zhì)量方針;

c)確定質(zhì)量目標(biāo);

d)進(jìn)行管理評審,識別改進(jìn)機(jī)會并作出決策;

e)確保資源的獲得(包含人、財(cái)、物、時(shí)間等)。

5.2以顧客為中心

52.1公司總經(jīng)理承諾以顧客滿意為目標(biāo),不斷提高全員的質(zhì)量意識,確保顧客的要求得到確定與

滿足。

5.2.2首先,充分懂得“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”這一質(zhì)量管理原則的重要性,并貫穿在整個管理活動

中,鼓勵所有員工,在任何情況下將得到的涉及產(chǎn)品質(zhì)量、公司服務(wù)水平與市場變化的

信息向公司管理層報(bào)告。

523其次,各階層充分懂得客戶的需要與期望。通過顧客溝通、訂單評審等活動來識別客戶的需

要與期望,并由此轉(zhuǎn)化為公司的實(shí)施要求,通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與測量等過程來達(dá)到客戶的要求,

最終使客戶滿意。

5.3質(zhì)量方針

53.1本公司質(zhì)量方針見2.0節(jié)。

53.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針并確保質(zhì)量方針:

1)與組織的宗旨相習(xí)慣;

2)包含對符合要求與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾;

3)提供制定與評審質(zhì)量目標(biāo)的框架:

4)在公司內(nèi)得到溝通與懂得:

5)在持續(xù)適宜性方面得到評審。

533質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定,并以正式文件形式公布,納入本手冊,其他人無權(quán)修改質(zhì)量方針。

5.3.4總經(jīng)理確保使用培訓(xùn)、宣傳、會議與目標(biāo)分解等方法,在全公司內(nèi)貫徹與執(zhí)行公司質(zhì)量方

針,并利用管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評價(jià),當(dāng)組織內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化,本公司的質(zhì)量方針

不能習(xí)慣變化時(shí),則重新制定或者修訂質(zhì)量方針。

5.4策劃

54.1質(zhì)量目標(biāo)

a)質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開,也是公司各職能與層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的要緊工作目

標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是公司質(zhì)量方針的具體落實(shí),也是評價(jià)公司質(zhì)量管理體系有效性的重要判定

指標(biāo)。

b)建立公司的質(zhì)量目標(biāo)是總經(jīng)理的職責(zé)??偨?jīng)理負(fù)責(zé)按質(zhì)量方針的框架組織制定質(zhì)量目標(biāo),

并分解到公司各部門,形成各部門的工作目標(biāo)??偨?jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)有關(guān)職能與層次上所

建立的質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相一致。

c)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。

d)本公司的質(zhì)量目標(biāo)見《公司質(zhì)量目標(biāo)》(見附錄A)。

e)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。各職能部門定期收集有關(guān)的質(zhì)量記錄提交給質(zhì)量部,質(zhì)量部進(jìn)行

統(tǒng)計(jì)并上報(bào)總經(jīng)理,總經(jīng)理將結(jié)果與設(shè)定的目標(biāo)進(jìn)行比較,找出差距與原因以便實(shí)現(xiàn)持續(xù)

改進(jìn)。

54.2質(zhì)量管理體系策劃

a.總經(jīng)理指派管理者代表對進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。

b.總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系的策劃滿足質(zhì)量目標(biāo)與4.1.1節(jié)的要求。

d.在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃與實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量管理體系的完整性。

e.質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)

公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃:

1)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系;

2)公司質(zhì)量目標(biāo)與管理機(jī)制有較大變化;

3)公司產(chǎn)品發(fā)生變化、現(xiàn)有產(chǎn)品過程不再適用并需建立新的質(zhì)量管理體系時(shí);

4)針對特殊情況(如顧客要求或者期望、法規(guī)有較大變化時(shí)),現(xiàn)有體系的運(yùn)作不能達(dá)

到質(zhì)量目標(biāo)的要求時(shí)。

g.質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容

1)確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程,明確對質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及其合理

性;

2)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求所需投入的資源;

3)不斷提高質(zhì)量管理運(yùn)行的有效性,定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況,尋找差別與改進(jìn)機(jī)會,

以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn):

4)應(yīng)對公司有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程與資源等變化做出推斷,必要時(shí)按策劃進(jìn)行

適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或者更換,并采取相應(yīng)措施,保持質(zhì)量管理體系的完整性。在對質(zhì)量管理體

系組織策劃與實(shí)施時(shí),應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性:

a)確定目標(biāo)更換要保持質(zhì)量管理體系的完整性;

b)規(guī)定運(yùn)行過程與有關(guān)資源;

c)保證完整性后實(shí)施更換。

為確保質(zhì)量管理體系的完整性,質(zhì)量策劃的輸出所形成的文件應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)及公司其

它狀況的變化而進(jìn)行相應(yīng)的修改,修改務(wù)必在受控狀態(tài)下進(jìn)行。(見《文件管理程序》)

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

55.1職責(zé)與權(quán)限

公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)見附錄B,各部門質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限規(guī)定詳見《部門職責(zé)管理規(guī)定》,

各職位的職責(zé)權(quán)限詳見《職位描述》。各部門質(zhì)量職能分配見表1:

(表1)-寶馬格(中國)工程機(jī)械有限公司質(zhì)量職能分配表

ISOGMMRHRSCLGENQMPDFN

9001條過程要求總管理人事采購物流工程質(zhì)量生產(chǎn)財(cái)務(wù)

行政管理

款經(jīng)者代部部部部部

理表部部

4.1體系總要求★△△△△△△△△

4.2.3文件操縱△△△△△△★△△

4.2.4記錄操縱△A△△A△★A△

5.1管理承諾★△△△△△△△△

5.2以顧客為中心★△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針★△△△△△△△△

5.4策劃★△△△△△△△△

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★△△△△△△△△

5.6管理評審★△△△△△△△△

e資源管理

€.1資源的提供★△△△△△△△△

€.2人力資源△△★△△△△△

€.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△△★△

€.4工作環(huán)境△△★HR△△△△★△

ISOGMMRSCLGENQMPDFN

9001條過程要求總管理采購物流工程質(zhì)量生產(chǎn)財(cái)務(wù)

經(jīng)者代部部部管理部部

款那

理表部

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△★△△△

7.2與顧客有關(guān)的過程△△△△★△△△△

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)(此條刪減)

7.4采購△★★△△△△

7.5生產(chǎn)與服務(wù)的提供△△△△△★△

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱△△△△△★△

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)△△△△△★

7.5.3標(biāo)識與可追溯性△△★△★★△

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△★△△△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△△△★△

7.6測量與監(jiān)控裝置的操縱△△△△★△

e測量、分析與改進(jìn)

fi.1總則△△△△△△★△△

e.2.1顧客滿意△△△△★△△△△

e.2.2內(nèi)部審核△★△△△△★△△

8.2.3過程的監(jiān)視與測量△★△△△△★△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量△△△△△△★△△

fi.3不合格品操縱△△△△★△△

6.4數(shù)據(jù)分析△△△△△△★△△

e.5改進(jìn)△★△△△△★△△

注:★要緊責(zé)任部門,△協(xié)助部門

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理指定一名管理者代表,不論其在其他方面職責(zé)如何,代表總經(jīng)理行使如下職責(zé)與權(quán)限

(見附錄E:《管理者代表任命書》),以使其能對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評價(jià)與協(xié)

調(diào),從而使質(zhì)量管理體系有效與高效地運(yùn)行并得到改進(jìn):

a)負(fù)責(zé)建立符合IS09001要求的質(zhì)量管理體系,確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、

實(shí)施與保持;

b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)與需求;

c)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;

d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

55.3內(nèi)部溝通

溝通有助于促進(jìn)質(zhì)量管理體系過程的效率,提高過程的有效性;有助于公司進(jìn)行業(yè)績改進(jìn),

并有助于公司員工直接參與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

1)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

2)公司鼓勵員工進(jìn)行反饋與溝通。

3)內(nèi)部溝通包含:

a)體系運(yùn)行的信息:包含方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)測、內(nèi)審與管理評審等

正常信息:

b)質(zhì)量管理體系的有效性、質(zhì)量方針與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況等信息;

O有關(guān)不符合的信息:包含不合格、糾正與預(yù)防措施等信息;

d)緊急信息:包含重大質(zhì)量事故等信息;

e)其它內(nèi)部信息(如員工的建議等)。

4)內(nèi)部溝通的常用方式有:電話、會議、布告欄、調(diào)查表、面談、通告、報(bào)告,電子郵件、

備忘錄等。

5.6管理評審

5.6.1公司制定并實(shí)施《管理評審管理程序》,每年至少召開一次管理評審會議,由總經(jīng)理對質(zhì)量

管理體系實(shí)施情況進(jìn)行評審,以確保體系持續(xù)適宜性、充分性與有效性。評審包含評價(jià)公司

的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會與變更的需要,包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

56.2評審輸入

評審輸入應(yīng)包含下列方面的信息:

a.體系內(nèi)審、外審(認(rèn)證公司)、顧客審核結(jié)果;

b.顧客反饋(顧客滿意度測量結(jié)果);

C.過程業(yè)績與產(chǎn)品的符合性;

d.預(yù)防與糾正措施狀況;

e.對以往管理評審采取的跟蹤措施情況;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的各類變化,包含來自公司外部與內(nèi)部的變化,如市場或者顧客

要求。

563評審輸出

評審輸出應(yīng)包含下列方面有關(guān)的任何決定與措施:

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn):

b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);

c,資源需求。

5.6.4管理評審記錄應(yīng)予以儲存,評審決議形成文件應(yīng)發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行并予跟蹤。評審提出的措施

由責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)。

注:形成文件

a.BCA-MA5.4-01《公司質(zhì)量目標(biāo)》

b.BCC-HR6.2-03《崗位職責(zé)描述》

c.BCB-QM5.6-01《管理評審程序》

6.0資源管理

6.1資源的提供

公司及時(shí)確定并提供所需的資源,以滿足:

a.實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性:

b.通過滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿意。

6.2人力資源

621總則

基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能與經(jīng)歷,從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。

6.2.2能力、意識與培訓(xùn)

為確保達(dá)到6.2.1要求,公司制定并實(shí)施《人力資源管理程序》,

a)對影響產(chǎn)品要求符合性的S1位確定其職責(zé)與能力要求;

b)通過招聘、培訓(xùn)與考核,確保上述崗位配置的人員達(dá)到規(guī)定的能力要求;

c)通過溝通與培訓(xùn),確保員工意識到所從事活動的有關(guān)性與重要性,與如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目

標(biāo)作出奉獻(xiàn);

d)保持教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司制定《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》,提供并保護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,包含:

a.建筑物、工作場所與有關(guān)的設(shè)施;

b.過程設(shè)備(硬件與軟件,如生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)的設(shè)備與工裝);

c.支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊或者信息系統(tǒng)等)。

以上的基礎(chǔ)設(shè)施隨本公司的進(jìn)展與以后的實(shí)際需要而配置,并及時(shí)更新,以確保滿足產(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)的要求。

注:公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理由財(cái)務(wù)部n■負(fù)責(zé)操縱與保護(hù)。

6.4工作環(huán)境

6.4.1公司確定與管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境,其要緊考慮下列方面:

a.滿足產(chǎn)品生產(chǎn)制造質(zhì)量要求的工作條件(照明,噪聲,溫、濕度操縱,防靜電等)

b.安全與衛(wèi)生條件;

64.2產(chǎn)品的存放與制造(加工、裝配與檢驗(yàn))環(huán)境應(yīng)干凈、明亮、光照適宜、作業(yè)場地應(yīng)整潔有

序,標(biāo)識清晰。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理與操縱工作環(huán)境,確保其能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求(詳見《5S

管理細(xì)則》。

注:形成文件

a.BCB-HR6.2-01《人力資源管理程序》

b.BCB-PD7.5-02《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》

c.BCC-QM7.5-02《工裝管理規(guī)定》

d.BCC-PD7.5-04《5S管理細(xì)則》

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1本手冊及質(zhì)量管理體系有關(guān)程序文件與作業(yè)指導(dǎo)文件規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需過程的順序

及其接口關(guān)系。公司通過本手冊、質(zhì)量管理體系有關(guān)程序文件與具體的作業(yè)指導(dǎo)文件對產(chǎn)

品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃與開發(fā)。這種策劃與質(zhì)量管理體系的其他過程要求能夠保持一

致性。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見附錄C;《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》。

7.1.2在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時(shí),應(yīng)確定下列方面的內(nèi)容:

a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與要求-圖紙與產(chǎn)品技術(shù)要求;

b.針對相應(yīng)產(chǎn)品確定過程、文件與資源的需求-作業(yè)指導(dǎo)文件與人力、工藝設(shè)備資源配置

與環(huán)境要求;

c.產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動,與產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則-檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范、

檢查表格式內(nèi)容與檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)裝置,與檢驗(yàn)試驗(yàn)的安排與實(shí)施:

d.為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品符合性提供證據(jù)所需的記錄-有關(guān)質(zhì)量記錄,如檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、設(shè)

備維保記錄、測量裝置檢定證書與操作者資質(zhì)證書等。

7.1.3公司有新產(chǎn)品引入時(shí),按照《工程管理程序》執(zhí)行。

7.1.4當(dāng)有工程更換時(shí),按照《工程更換管理規(guī)定》執(zhí)行。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司應(yīng)確定顧客的要求,包含:

a.顧客規(guī)定的要求,包含服務(wù):

b.顧客沒有明示,但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所必需的要求;

c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律與法規(guī)要求;

d.公司確定的任何附加要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

1)公司制定并實(shí)施《合同評審管理程序》,以便在投標(biāo)、同意合同或者訂單之前確保:

a.產(chǎn)品要求得到規(guī)定;

b.當(dāng)顧客的要求沒有以文性形式提供時(shí),在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn);

c.雙方任何表述不一致的合同/訂單的要求已予以解決;

d.公司有能力滿足規(guī)定的要求。

2)對評審結(jié)果與隨后所引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。

3)當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更,公司應(yīng)確保有關(guān)文件得到修改,并確保有關(guān)人員明白已變更的要

求。

7.2.3顧客溝通

1)公司應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系,針對下列方面識別與實(shí)施顧客溝通的安排:

a.產(chǎn)品信息,包含開發(fā)的新品與顧客要求;

b.問詢、合同或者訂單的處理,包含對其的修改,征詢顧客的明確意見;

c.顧客反饋,包含顧客埋怨。

2)公司與客戶的溝通由物流部負(fù)責(zé)實(shí)施,其它有關(guān)部門予以配合。

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

此款刪減,本公司無設(shè)計(jì)與開發(fā),此款不適用。見3.4節(jié)。

7.4采購

7.4.1采購過程

為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,以文件的方式建立評估與復(fù)評之準(zhǔn)則,評估結(jié)果與評

估后所采取的任何措施都應(yīng)以文件的方式記錄并儲存。

1)公司采購部按《物料采購及供應(yīng)商管理程序》對產(chǎn)品采購的全過程進(jìn)行有效操縱,以確

保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。采購操縱的方式取決于采購的產(chǎn)品對其隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

或者最終產(chǎn)品的影響。

2)公司在采購前應(yīng)對供應(yīng)商能否提供符合要求的產(chǎn)品之能力進(jìn)行評價(jià)v應(yīng)規(guī)定選擇,評價(jià)

與重新評價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則,以為準(zhǔn)確評價(jià)與選擇供應(yīng)商提供充分根據(jù)。

3)對評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。

7.4.2采購信息

1)為確保采購的產(chǎn)品符合要求,公司在采購前應(yīng)以書面形式向供應(yīng)商提供充分的采購信息。

這些信息應(yīng)充分表述對擬采購產(chǎn)品的要求,適當(dāng)時(shí)包含:

a.產(chǎn)品、程序、過程、與設(shè)備的批準(zhǔn)要求。

b.人員資格的要求。

c.質(zhì)量管理體系的要求。

2)公司應(yīng)確保采購文件公布或者與供方聯(lián)絡(luò)前,其規(guī)定要求是充分與適宜的。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

1)公司質(zhì)量部根據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視與測量管理程序》與《不合格品管理程序》對采購產(chǎn)品進(jìn)行

驗(yàn)證。

2)公司或者顧客擬在供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí),應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行的方法

作出規(guī)定。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱

公司按《生產(chǎn)制造管理程序》對生產(chǎn)與服務(wù)過程進(jìn)行操縱。為確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性,適用

時(shí),在下列受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)與服務(wù)的提供:

a.獲得表述產(chǎn)品特性的信息;

b.必要時(shí),獲得作業(yè)指導(dǎo)書;

c.使用適宜的設(shè)備;

d.配置并使用檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置;

e.實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn);

f.放行、交付與交付后活動的實(shí)施。

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)

1)當(dāng)生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或者測量加以驗(yàn)證時(shí),公司對任何這樣

的過程(可稱之特殊過程)實(shí)施確認(rèn)。這包含僅在產(chǎn)品使用或者服務(wù)已交付之后問題才

顯現(xiàn)的過程。本公司無此類特殊過程。

2)確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程達(dá)到策劃的結(jié)果的能力。

3)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對過程作出安排,適用時(shí)包含:

a.確定過程評審與批準(zhǔn)準(zhǔn)則。

b.設(shè)備能力與人員的資格的鑒定,焊接設(shè)備處于完好狀態(tài),特殊工序的操作工應(yīng)有獲得

認(rèn)可的資質(zhì)。

c.使用規(guī)定的方法與程序。

d.記錄的要求。

e.再確認(rèn)。

75.3標(biāo)識與可追溯性

1)適當(dāng)時(shí),本公司要求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。當(dāng)有可追溯性要

求時(shí),操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。

2)公司按《產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定》對產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯性進(jìn)行管理。

3)公司要求針對測量與監(jiān)視的要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)(如:合格、不合格、待檢,返工,拒

收,等)。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn),應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)與保護(hù)顧客所提供使用或者用于公司

產(chǎn)品的財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或者發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí),應(yīng)向顧客報(bào)告,并保持記

錄。

但本公司在生產(chǎn)與服務(wù)提供的過程中未涉及顧客提供的財(cái)產(chǎn)。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

1)公司在內(nèi)部處理直至交付到合同預(yù)定的規(guī)定交付地期間,針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。

2)公司制定《包裝與搬運(yùn)管理細(xì)則》及《貨物發(fā)運(yùn)管理細(xì)則》,對產(chǎn)品的防護(hù)進(jìn)行管理,這

種防護(hù)包含標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存與保護(hù)。

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱

1)公司在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中識別與確定所需的測量與監(jiān)控,與為確保產(chǎn)品符合性規(guī)定要求所

必需的測量與監(jiān)控裝置,以證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求并提供相應(yīng)的證據(jù)。同時(shí)建立過程,以

確保測量活動可行與所使用的測量與監(jiān)控裝置的測量能力與測量要求相一致。并按《監(jiān)視

與測量裝置管理程序》,對臉驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行操縱。

2)為確保結(jié)果有效,測量設(shè)備應(yīng):

a.參照能溯源到國際或者國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn),按照規(guī)定的時(shí)間間隔或者在使用前進(jìn)行

校準(zhǔn)或者檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或者檢定的根據(jù);

b.進(jìn)行調(diào)整或者必要時(shí)再調(diào)整;

c.得到識別,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài);

d.防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整;

e.在搬運(yùn)、保護(hù)與貯存期間防止損壞與失效;

f.測量與監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)記錄應(yīng)予儲存。

3)如發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)(檢定)狀態(tài),應(yīng):

a.評價(jià)其以往的測量結(jié)果的有效性,并保持記錄;

b.對該設(shè)備與任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

c.校準(zhǔn)(檢定)與驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。

4)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)時(shí),在使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力,必

要時(shí)再確認(rèn)。

注:形成文件

a.BCB-LG7.2-01《合同評審管理程序》

b.BCB-EN7.1-01《工程管理程序》

c.BCB-SC7.4-01《物料采購及供應(yīng)商管理程序》

d.BCB-PD7.5-01《生產(chǎn)制造管理程序》

e.BCB-PD7.5-02《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》

f.BCB-LG7.5-01《倉庫管理程序》

g.BCB-QM7.6-01《監(jiān)視與測量裝置管理程序》

h.BCB-QM8.2-01《產(chǎn)品監(jiān)視與測量管理程序》

i.BCB-QM8.3-01《不合品管理程序》

J.BCB-QM8.5-01《糾正與預(yù)防措施管理程序》

8,0測量、分析與改進(jìn)

8.1總則

為證實(shí)產(chǎn)品的符合性,確保質(zhì)量管理體系的符合性,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性,可使

用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析技術(shù)。

1)公司策劃并實(shí)施下列方面所需的監(jiān)視、測量、分析與改進(jìn)過程:

a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性;

b.確保質(zhì)量管理體系的符合性;

c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

這應(yīng)包含統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。

2)為此,公司確定監(jiān)視、測量、分析與改進(jìn)所需的過程為:

監(jiān)視與測量:

不合格品操縱;

數(shù)據(jù)分析;

改進(jìn)。

8.2監(jiān)視與測量

82.1顧客滿意

作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量,公司對提供給客戶的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,采取每二個

月定期召開“售后質(zhì)量會議”,與每年末向客戶發(fā)出“客戶滿意調(diào)查表”等方式,收集與熟悉顧客

對本公司產(chǎn)品的滿意度;對接收到的客戶投訴進(jìn)行原因分析,由責(zé)任部門給出糾正措施計(jì)劃

并及時(shí)實(shí)施,以便防止類似問題的再次發(fā)生,以提升客戶滿意度。

注:形成文件

BCC-QM8.2-03《顧客信息反饋管理規(guī)定》

BCB-QM8.5-01《糾正與預(yù)防措施管理程序》

822內(nèi)部審核

1)公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核,二次審核間隔時(shí)間不超過12個月,審核按《內(nèi)部審核

管理程序》要求進(jìn)行,以確定質(zhì)量管理體系是否:

a)符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求與組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求;

b)得到有效實(shí)施與保持。

2)管理者代表組織內(nèi)部審核活動的策劃與計(jì)劃。策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動與區(qū)域的狀況、重

要程度與以往審核的結(jié)果,規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次與方法。審核員的選擇與審核

的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性與公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。

3)策劃與實(shí)施審核與報(bào)告結(jié)果與保持記錄的職責(zé)與要求的規(guī)定見《內(nèi)部審核管理程序》。

4)負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。

5)審核人員要對發(fā)現(xiàn)的問題及糾正措施進(jìn)行跟蹤,并留下驗(yàn)證記錄以證實(shí)糾正措施的有效

性。

注:形成文件BCB-QM8.2-02《內(nèi)部審核管理程序》

82.3過程的監(jiān)視與測量

公司通過各部門數(shù)據(jù)分析報(bào)表、經(jīng)理會議、車間巡檢、內(nèi)審、管理評審等各類方式.對質(zhì)量

管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視,并在適用時(shí)進(jìn)行測量。針對發(fā)現(xiàn)的問題采取適當(dāng)?shù)募m正與預(yù)防措施。

824產(chǎn)品的檢驗(yàn)與

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