QP-000質量管理程序文件匯編

*****專用汽車制造有限公司

質量管理程序文件匯編

受控有效

狀態(tài)：I

編訂：辦公室_________

審核：________________

批準：________________

科**年9月10日修訂相c**年9月10日發(fā)布

*****專用汽車制造有限公司

目錄

組織環(huán)境與相關方要求管理程序.........................................................4

***_(3P一02.目標指標及過程績效管理程序...........................................................6

***-QP-03.內(nèi)部審核管理程序........................................................................9

***-QP-04.管理評審管理程序.....................................................................13

***-QP-05.持續(xù)改進管理程序.....................................................................16

***-QP-06.市場信息管理程序.....................................................................17

***QP-07.與顧客有關的過程管理程序............................................................23

***-QP-08.產(chǎn)品設計與開發(fā)管理程序..............................................................26

***-QP-09.產(chǎn)品更改管理程序.....................................................................31

***-QP-10.生產(chǎn)過程管理程序.....................................................................32

***_QPT1產(chǎn)品貯存和交付管理程序..............................................................36

***_QPT2.售后服務管理程序.....................................................................39

***-QP-i3.風險應對措施管理程序................................................................42

***-QP-14.人力資源管理程序.....................................................................49

***_QPT5.生產(chǎn)設備管理程序......................................................................54

***-QP-16生產(chǎn)現(xiàn)場管理程序.....................................................................58

?++-QP-17.工藝設計管理程序.....................................................................60

***-QP-18.監(jiān)視和測量裝置管理程序..............................................................62

***_QPT9.經(jīng)臉與知識管理程序..................................................................64

***-QP-20.信息交流管理程序.....................................................................66

***-QP-21.文件與記錄管理程序..................................................................68

***-QP-22.物資采購管理程序.....................................................................74

***-QP-23.供方管理程序.........................................................................77

***-QP-24.產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序..........................................................80

***-QP-25.顧客財產(chǎn)管理程序.....................................................................86

***_Qp_26.產(chǎn)品搬運儲存和防護管理程序..........................................................88

***-QP-27.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序............................................................92

木木木-QP-28.不合格品管理杼序.....................................................................98

***-QP-29.顧客滿意度調(diào)查管理程序.............................................................104

***-QP-30.數(shù)據(jù)分析管理程序....................................................................106

***-QP-31糾正和預防措施管理程序.............................................................108

版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審核批,準生效日期

B/0

程序文件目錄

NO文件編號文件名稱主導部門備注

1***-QP-O1組織環(huán)境與相關方要求管理程序辦公室

2***-QP-02目標指標及過程績效管理程序辦公室

3***-QP-03內(nèi)部審核管理程序刃、公室

4***-QP-O4管理評審控制程序辦公室

5???-QP-05持續(xù)改進管理程序辦公室

6***-QP-06市場信息管理程序營銷服務部

7***-QP-07與顧客有關的過程管理程序營銷服務部

8***-QP-08產(chǎn)品設計與開發(fā)管理程序技術部

9***-QP-09產(chǎn)品設計更改管理程序技術部

10***-QP-10生產(chǎn)過程管理程序生產(chǎn)部

11***_QP—11產(chǎn)品貯存和交付管理程序營銷服務部

12***-QP-12售后服務管理程序售后服務科

13***-QP-13風險應對措施管理程序辦公室

14***-QP-14人力資源管理程序綜合管理部

15***-QP-15生產(chǎn)設備管理程序生產(chǎn)部

16***-QP-16生產(chǎn)現(xiàn)場管理程序生產(chǎn)保障科

17***-QP-17工藝設計管理程序技術部

18***-QP-18監(jiān)視和測量裝置管理程序質量部

19經(jīng)驗和知識管理程序辦公室

20***-QP-20信息交流溝通管理程序辦公室

21***-QP-21文件和記錄管理程序辦公室

22***-QP?22物資采購管理程序采購部

23***-QP-23供應商管理程序采購部

24***-Qp-24標識和可追溯性管理程序質量部

25***-QP-25顧客財產(chǎn)管理程序營銷服務部

26***-QP-26產(chǎn)品搬運儲存和防護管理程序生產(chǎn)部

27?**-QP_27產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序質量部

28***-QP-28不合格管理程序質量部

29***-Qp-29顧客滿意管理程序營銷服務部

30***-QP-30數(shù)據(jù)分析管理程序財務部

31***-QP-31糾正、強防管理程序辦公室

***-QP-OL組織環(huán)境與相關方要求管理程序

1.0目的：

為保證公司質量管理體系的策劃能實現(xiàn)預期的結果，用于指導：

1.1.識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關的內(nèi)外部環(huán)境因素；

1.2.識別、監(jiān)視并評審與公司質量管理體系有關的相關方期望或要求；

2.0范圍：

質量管理體系所有相關的部門與過程。

3.0定義:

3.1辦公室：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關方期望或要求。

3.2管理者代表：組織各部門進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬

定應對措施，對結果進行審核整理。

3.3各部門：配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施。

4.0定義

4.1環(huán)境因素：來自公司內(nèi)部或外部可能影響質量管理體系的因素。

4.2相關方：對公司的決定或行為能夠施加影響、或受其影響、或者自身感覺到受其影響

的個人或者組織。

5.0工作程序：

5.1組織環(huán)境管理

在建立與改進質量管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向

相關，并影響公司實現(xiàn)質量管理體系預期結果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。

5.1.1環(huán)境因素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估

其迨用性，具體部門及識別項目如下：

a）辦公室、營銷服務部、財務管理部：內(nèi)部（公司價值觀、企業(yè)文化、知識、業(yè)績表現(xiàn)

等），外部（法律、競爭、市場、技術、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。

b）生產(chǎn)部、技術部、質量部：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術、競爭等）。

5.1.2各部門將識別結果登記在《組織環(huán)境因素識別表》上，提交管理者代表進行匯總整

理。

5.1.3環(huán)境因素監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境因

素識別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時，應及時告知管理者代表，由管理

者代表對《組織環(huán)境因素識別表》進行修訂。

5.2相關方期望或要求管理

5.2.1相關方期望或要求識別與評估：相關方包括但不限于顧客、所甫者、組織中的成員、

供應商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體。在每年的管理評審前，由相關部門負責

人進行識別并評估其適用性，具體部門及識別項目如下：

a）綜合管理部、辦公室、營銷服務部、財務管理部：所有者、組織中的成員、合伙人、供

應商、銀行、工會、政府、協(xié)會、顧客、競爭對手或其他社會團體。

b）生產(chǎn)部、技術部、質量部、采購部：顧客、供應商、競爭對手或社會團體。

5.1.2各部門將識別結果登記在《相關方期望或要求識別表》上，提交管理者代表進行匯

總整理。

5.1.3相關方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外

部環(huán)境因素識別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時，應及時告知管理者代表，

由管理者代表對《相關方期望或要求識別表》進行修訂。

6.0相關文件：

無

7.0表單：

7.1《組織環(huán)境因素識別表》JL-***QP01-01

7.2《相關方期望或要求識別表》JL-***QP01-02

***-QP-02.目標指標及過程績效管理程序

1.0目的：

建立、實施及改進內(nèi)部質量管理體系，確保質量目標指標和過程績效的實現(xiàn)，藉以達成質

量方針的承諾，特制定此程序。

2.0范圍：

公司內(nèi)部質量目標、指標和過程績效的制定、更改與實施、管理

3.0定義：無

4.0權責：

4.1總經(jīng)理：質量目標指標和過程績效的批準；

4.2辦公室：負責組織的質量目標指標和過程績效的制定及各部門分指標監(jiān)控；

4.3各部門：負責制定本部門所提的質量目標指標及和過程績效的實施；

4.4管理者代表：負責本廠質量目標的審查會議的召集，各部門質量目標指標和過程績效

的審核追蹤，和過程績效的批準并向高層管理者報告。

5.0內(nèi)容：

5.1質量目標指標和過程績效的制定及實施

5.1.1辦公室每年年初組織各相關部門，依據(jù)質量方針目標，依據(jù)IS09001體系要求的過

程識別方式，對公司的主要流程作輸入和輸出的分析，制定公司《過程目標一覽表》，交由管

理者代表審核后，報總經(jīng)理批準生效；各部門應根據(jù)公司級目標分解過程目標。

5.1.2質量管理方案必須依據(jù)目標指標的制訂且包含各部門階屬的權責分工及達成目標

之方法和日程，必需時進行獎金的預算；

5.2質量目標指標和過程績效的制定應考慮以下幾個方面：

5.2.1質量方針；

5.2.2產(chǎn)質量量適應的法律法規(guī)及其它要求；（包括客戶及相關方要求和對其實施的承

諾等；）

5.2.3質量活動的持續(xù)改進；

5.2.4運作的可行性，實施的可調(diào)整性，且于設定質量目標指標時應適當考量本公司的技

術面，經(jīng)濟性，作業(yè)配合性等。

5.2.5體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入相關部門。

5.2.6公司的重要影響因素。

5.2.7質量行為的持續(xù)改進以及預防的承諾；可選擇的最佳技術及經(jīng)濟上，運作上的可行

性。

5.2.8質量目標應明確，指標應具可測量性。

5.3質量目標指標及和過程績效實施之展開宣導：

5.3.1質量目標指標及管理方案應透過教育訓練或早會向員工宣導；

5.3.2由各部門負責人組織自己的部門對員工進行目標與指標的培訓，確保全體員工清楚

公司及本部門的目標指標和過程績■效，并付諸實施。質量目標指標分解到公司各部門展開運行，

辦公室負責對質量目標和過程績效指標運行進行綜合監(jiān)控。

5.3.3通過內(nèi)部會議、早會、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理人員、專業(yè)技術人員、探

作員工等進行質量目標、指標和過程績效實施進行宣導；

5.3.4新進員工由綜合管理部組織對所屬員工進行質量目標與指標的培訓，確保全體員工

清楚公司及本部門的質量目標與指標，并付諸實施。

5.4質量目標指標的公開

相關方（客戶和供貨商等）或公眾要求公開公司的質量目標與指標時需經(jīng)過管理者代表批

準方可公開。

5.5質量目標與和過程績效管理實施

5.5.1追蹤：管理者代表，依各部門的質量目標指標及管理方案所訂定的實施時間進行追

蹤，查驗執(zhí)行成果，每月采用統(tǒng)計表的形式對各部門的過程目標進行收集匯總統(tǒng)計，不達標時

填寫《目標管理實施表》進行及時的改進措施，若經(jīng)追蹤查險有不符合或延遲進度時，應由辦

公室依《糾正和預防措施管理程序》（采取改善對策，預防再度發(fā)生）進行處理。

5.5.2評審：質量目標指標及和過程績效達成結果的檢討及糾正措施，應年度管理評審會

議提出討論，依《質量管理手冊》規(guī)定辦理。

5.6目標與指標的更改：

5.6.1在法律、法規(guī)、客戶要求、以及其它有新的或已修正的產(chǎn)品或服務、（新材料、新

工藝、新設備導入時）等質量管理方案的進度狀況以及相關外界因素發(fā)生變更時，必需時修訂

質量目標指標及管理方案，即目標與指標應重新評審和修訂，其原有本公司質量目標指標和過

程績效指標由辦公室蓋上作廢章，以便識別，避免誤用。

5.6.2質量目標指標和過程績效由辦公室組織相關部門進行修改，經(jīng)管理者代表審核后報

總經(jīng)理批準生效。

6.0相關文件：

6.1《文件與記錄管理程序》***-QP-21

7.0相關表格:

7.1《會議記錄》JL-***QP02-01

7.2《聯(lián)絡單》JL-***QP02-02

7.3《過程目標一覽表》JL-***QP02-03

8.0附件：無

***?QP-03.內(nèi)部審核管理程序

1目的

通過定期開展內(nèi)部質量審核，檢查和驗證本公司質量管理體系、制造過程及產(chǎn)品等質量活

動中所涉及的內(nèi)容是否符合IS0900L2015標準、CNCA-C11-01:2014《強制性產(chǎn)品認證實施

規(guī)則汽車》、質量管理體系文件、國家法律法規(guī)及合同等相關要求，評價質量管理體系運行的

有效性，確保質量管理體系的運行是適宜、充分及有效的。

2范圍

此程序適用于本公司各部門有關質量管理體系的活動，包括體系、產(chǎn)品及制造過程審核等。

3定義

3.1內(nèi)審：為獲得審核證據(jù)并對管理體系進行客觀評價，以確定其滿足審核準則的程度，

所進行的系統(tǒng)并形成文件的過程。

3.2嚴重不符合：

3.2.1完全沒有執(zhí)行文件中明文規(guī)定或完全不符合IS09001：2015標準、CNCA-C11-01：2014

《強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則汽車》及國家法律的條文要求。

3.2.2對于多個一般不符合項可能導致的質量管理體系的失效，或者嚴重降低對產(chǎn)品和過

程控制能力的不符合情況。

3.3.3任何可能使不合格產(chǎn)品裝運的不符合情況；任何導致產(chǎn)品或服務的規(guī)定使用性能

降低或破壞的不符合情況；

3.4一般不符合：

3.4.1與IS09001標準、強制性產(chǎn)品認證要求及國家法律法規(guī)的要求實施不一致，但又不

會導致質量管理體系的失效或降低對產(chǎn)品或過程的控制；

3.4.2對本公司質量管理體系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的單個不符合項；

3.4.3質量管理體系部分文件不符合IS09001質量管理體系的標準或CCC認證的實施規(guī)則。

4職責

4.1管理者代表

4.1.1審批「年度內(nèi)部審核計劃」、「內(nèi)部審核實施計劃」和審核報告；

4.1.2審批任用審核員，任命審核組長，一般情況由公司質量體系負責人承擔審核組長職

責。

4.2公司辦公室

負責質量體系審核的策劃，形成「年度內(nèi)部審核計劃」，并通過審核小組組織實施內(nèi)審活

動。

4.4審核組長

制訂「內(nèi)部審核實施計劃」，負責成立審核小組及工作分配，對審核活動的全過程進行統(tǒng)

籌組織，彩成審核報告。

4.5審核小組

執(zhí)行內(nèi)部審核，記錄「內(nèi)審記錄表」并彩成不符合項報告，負責糾正與預防措施執(zhí)行效果

的追蹤。

4.6被審核部門

指定相關人員積極配合內(nèi)審工作，對不符合項進行確認，并對不符合項進行原因分析，采

取糾正預防措施。

5.0程序

5.1年度內(nèi)部審核計劃制訂

公司辦公室每年年初根據(jù)本公司的質量管理體系的要求及公司的實際發(fā)展現(xiàn)狀，編制「年

度內(nèi)部審核計劃」，審核可以采取集中式或滾動式，但每年每個部門至少受審核一次。

5.2審批

公司辦公室將「年度內(nèi)部審核計劃」編制完成后，報管理者代表批準后生效。

5.3成立審核小組

根據(jù)「年度內(nèi)部審核計劃」確定的內(nèi)部審核的時間安排，成立審核小組，小組成員應具有

內(nèi)審員資格。并任命具有內(nèi)審員資珞的合適人員擔任審核組長，由審核組長具體負責本次審核

的組織工作。

5.4編制審核實施計劃

5.4.1審核組長負責召開小組會議，商討本次審核的相關事宜；審核小組依據(jù)「年度內(nèi)部

審核計劃」以及上一次審核未能結案的項目，編制本次「內(nèi)部審核實施計劃」，「內(nèi)部審核實施

計劃I內(nèi)容要要包含產(chǎn)品一致性控制的相關內(nèi)容及要求。

5.4.2審核小組將編制好的「內(nèi)部審核實施計劃」，提交審核組長審核，報管理者代表批

準后生效。

5.4.3審核實施計劃至少應包括審核實施的具體時間、審核組成員及分工情況（內(nèi)審員不

得審核本部門）、被審核部門/過程、審核目的、審核依據(jù)等相關內(nèi)容。

5.4.3.1審核組成員

a）質量管理體系內(nèi)部審核小組人員由審核組長挑選，報管理者代表審核；

b）管理者代表根據(jù)人員資格、能力、工作經(jīng)險及組織能力指定審核組長及任命審核小組成

貝；

C）審核小組成員的條件：需接受內(nèi)部質量審核相關的外部訓練課程（至少六小時），經(jīng)考

核合格，管理者代表批準后方能執(zhí)行內(nèi)部質量審核作業(yè)。

5.4.3.2審核依據(jù)

IS09001:2015標準、公司的質量手冊、程序文件、強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力,

產(chǎn)品一致性控制計劃，相關的作業(yè)指導書、規(guī)范、合同要求、國家相應法律法規(guī)等為依據(jù)C

5.4.3.3內(nèi)審記錄表

審核小組根據(jù)所審核部門的工作內(nèi)容及審核依據(jù)編制「內(nèi)審記錄表」。

5.5內(nèi)部審核通知

5.5.1由審核小組負責編制內(nèi)部審核通知，報管理者代表批準后，于正式審核前五個工作

日向被審核部門下發(fā)內(nèi)部審核通知與「內(nèi)部審核實施計劃」；

5.5.2被審核部門如對審核時間及項目有異議，可在接到審核通知后2個工作日內(nèi)，以書

面的形式反饋到審核組長處，共同協(xié)商調(diào)整，若疑義較大時，報管理者代表裁決。

5.6首次會議

5.6.1審核小組組織召開管理者代表、公司領導、被審核部門負責人、內(nèi)審員等相關人員

參加首次會議，會議由審核組長主持；

5.6.2審核組長宣讀審核計劃及審核人員任命情況，介紹審核組分工情況，并簡要介紹實

施審核的檢查方法、方式及審核過程中所需要各部門給予配合的事項；并由辦公室保存首次會

議記錄。

5.7實施審核

5.7.1體系審核

5.7.1.1體系內(nèi)審員按照分配的審核項目及內(nèi)容，通過座談、檢查文件、查看記錄等方式

進行現(xiàn)場審核，檢查質量管理體系的運行情況，收集證據(jù)，并在「內(nèi)審記錄表」或筆記本上做

好記錄；

5.7.1.2根據(jù)審核情況，參照相關的標準、法律法規(guī)及本公司的相關文件，判定質量管理

體系在本部門運行的符合性，確定不合格項，必要時開出「不符合項報告」，由該部門負責人

簽字確認并將不符合項提交貢任部門。

5.8末次會議

審核小組召開由總經(jīng)理、管理者代表、公司領導、被審核部門長、內(nèi)審員及相關人員參加

末次會議，會議由審核組長主持；審核組長就本次內(nèi)審現(xiàn)場審核的情況向會議作出說明；對審

核中開出的不符合報告作出說明，并對其糾正措施要求作出說明。

5.9審核報告

內(nèi)部審核結束后，審核小組依據(jù)審核結果進行統(tǒng)計匯總并形成「內(nèi)部審核報告」，提交管

理者代表審批。

5.10糾正/預防措施

按照《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。

5.11資料歸檔

內(nèi)部審核及相關不符合項關閉結束后，由質量部負責對內(nèi)部審核材料進行收集并歸檔。

6相關文件

《糾正和預防措施管理程序》***-QP-31

《產(chǎn)品一致性控制計劃》***-PL-001

7記錄

「年度內(nèi)部審核計劃」JL-***QP03-01

「內(nèi)部審核實施計劃」JL-***QP03-02

「內(nèi)審記錄表」JL-***QP03-03

「不符合項報告」JL-***QP03-04

「內(nèi)部審核報告」JL-***QP03-05

***?QP-04.管理評審管理程序

1.0目的

為了確保質量體系持續(xù)的有效性、適宜性和充分性不斷改進，特制訂本程序

2.0適用范圍：

本程序適用于本公司總經(jīng)理對質量管理體系的評審。

3.0定義：

無

4.0權責：

4.1總經(jīng)理負責主持管理評審,

4.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量體系運行情況。

4.3辦公室負責本程序的歸口并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作，并匯報上次評審提出的問

題的落實情況。

4.4質量部負責向總經(jīng)理報告產(chǎn)品糾正和預防措施實施以及產(chǎn)品實物質量情況。

4.5營銷服務部負責向總經(jīng)理報告顧客投訴及處理情況。

4.6其他各部（室）負責向總經(jīng)理報告本部門質量體系運行情況。

5.0作業(yè)流程：

5.1管理評審策劃

5.1.1管理評審頻次：間隔一年至少進行一次（間隔不超過12個月），一般安排在內(nèi)審結

束后的一個月內(nèi)進行，也可根據(jù)需要安排。當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次：

a）組織機構、產(chǎn)品結構、資源配置發(fā)生重大變化時；

b）發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有重大投訴時；

c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；

5.1.2管理評審計劃：辦公室將策劃的結果膨成「管理評審計劃」，報總經(jīng)理批準。

計劃的內(nèi)容應包括：評審目的、參加評審人員、評審內(nèi)容、評審準備資料和評審時間及地

點等。

5.2會議通知

5.2.1評審的準備

5.2.1.1各部門根據(jù)評審要求，每年11月底將總經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部

門，由部門責任人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料。

5.2.1.2辦公室收集整理各部門的準備資料，必要時形成正式文件，經(jīng)管理者代表審核，

總經(jīng)理批準后，確定評審會議時間、地點、參加人員，評審內(nèi)容等，并以「管理評審計劃」的

形式發(fā)與會人員。

5.3管理評審輸入

a）公司內(nèi)、外部對體系審核的結果：

b）以往管理評審的跟蹤措施；

c）顧客的反饋；

d）產(chǎn)質量量目標達成情況、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；

e）預防和糾正措施的狀況；

f）可能影響質量管理體系變更的有關問題、情況；

g）各過程運行績效狀況及對質量管理體系改進的建議；

h）CCC要求的內(nèi)容及安全管理總結。

i）外部供方的績效

j）應對風險和機遇所采取措施的有效性

k）資源的充分性

I）改進的機會

5.4管理評審輸出

評審的榆出應形成評審報告。評審結束后，辦公室應根據(jù)「管理評審記錄」起草「管理評

審報告」，「管理評審報告」內(nèi)容包括：

a）質量體系及其過程有效性的改進；

b）與顧客要求有關的產(chǎn)品改進；

——質量管理體系及其過程有效性的改進；

——與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；

c）資源要求。

5.5改進計劃制定及驗證實施：

辦公室應督促有關部門對管理評審中出現(xiàn)的問題采取糾正和預防措施。必要時編制「管理

評審改進計劃」并對質量體系改進決定的實施情況進行跟蹤檢查。將驗證所采取措施的效果，

反饋給有關部門，作出匯總總結，作為下次管理的評審的輸入文件之一。

5.6資料管理

辦公室應保存管理評審的有關資料和記錄。

6.0相關文件

《糾正和預防措施管理程序》***-QP-31

《持續(xù)改進管理程序》***-QP-05

7.0相關記錄

「管理評審計劃」JL-***QP04-01

「管理評審記錄」JL-***QP04-02

「管理評審報告」JL-***QP04-03

「管理評審改進計劃」JL-***QP04-04

***?QP?05.持續(xù)改進管理程序

1.0目的

持續(xù)改進質量體系的有效性，進行產(chǎn)品技術、基礎研究和基礎管理、制造技術的創(chuàng)新。

2.0范圍

適用于公司質量管理體系以及體系覆蓋的所有產(chǎn)品、制造過程及行政管理的持續(xù)改進。

3.0定義

3.1重大持續(xù)改進：對現(xiàn)有過程進行修訂或改進，或實施新過程，并由相關部門人員組成

的跨部門小組來實施的持續(xù)改進。

3.2一般持續(xù)改進：對現(xiàn)有過程進行漸進的由本部門來實施的持續(xù)改進。

4.0職責

4.1辦公室負責質量管理體系的持續(xù)改進，并根據(jù)質量部質量信息數(shù)據(jù)收集，對一次交檢

合格率的指標實施結果給予有效監(jiān)督。

4.2辦公室負責對公司的經(jīng)營計劃、創(chuàng)意功夫等方面的持續(xù)改進。

4.3總經(jīng)理或管理者代表負責改進項目的批準

4.4各部門負責其職能范圍的改進領域的識別和實施。

5.0程序

5.1信息收集

5.1.1利用質量方針、質量目標、經(jīng)營計劃、各種審核數(shù)據(jù)分析、糾正預防措施和以往管

理評審的結果收集持續(xù)改進信息?？砂óa(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)變差的控制和減少等方面的

持續(xù)改進。

5.1.2數(shù)據(jù)分析:

數(shù)據(jù)分析來源：產(chǎn)質量量成本統(tǒng)計；生產(chǎn)計劃完成率統(tǒng)計；產(chǎn)品一次交檢合格率統(tǒng)計；顧

客滿意度的統(tǒng)計、交付及時率的統(tǒng)計及設計合格率的統(tǒng)計等各部門數(shù)據(jù)分析，當統(tǒng)計結果顯示

各參數(shù)指標均已達到要求，且有提高的空間時，由相關責任部門制定新的參數(shù)指標，進行持續(xù)

改進。根據(jù)顧客反饋信息及顧客滿意度情況，由營銷服務部組織相關部門負責人進行討論，當

討論結果認為公司有能力改進的地方，公司要對其持續(xù)改進。

5.1.3競爭對手資料：同行業(yè)競爭對手產(chǎn)質量量、市場占有率等相關數(shù)據(jù)，特別當競爭對

手有優(yōu)于本公司的項目時，要結合本公司的實際發(fā)展狀況進行相應的改進。

5.2持續(xù)改進需求的識別

5.2.1根據(jù)持續(xù)改進的范圍將其劃分為：公司級，部門級。

5.2.2管理者代表組織各部門長根據(jù)相關數(shù)據(jù)的分析結果，將本公司的實際運行狀況與目

標值進行比較，將差距明確化、數(shù)據(jù)化，明確持續(xù)改進的級別，并確定持續(xù)改進的項目。

5.3持續(xù)改進項目的確定和策劃

5.3.1持續(xù)改進項目的范圍

a質量管理體系的有效性；

b產(chǎn)質量量、制造過程、服務質量等;

c行政管理;

5.3.2持續(xù)改進項目的確定

每年的管理評審，證實上年度的質量目標已達到時，制定新的質量目標，進行持續(xù)改進;

或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的質量方針對本年度公司經(jīng)營的市場發(fā)展空間不足，不能適應市場的需求時，進行

持續(xù)改進，由責任部門填寫《持續(xù)改進項目表》，報總經(jīng)理或管理者代表審批。

5.4改進方案的實施

依據(jù)持續(xù)改進范圍的識別，重大持續(xù)改進項目應關注于產(chǎn)品結構、質量改進和工藝改進及

行政管理等公司級的改進，由各部門相關人員成立多功能小組，負責按照《持續(xù)改進申請表》

執(zhí)行，由辦公室監(jiān)督、跟蹤、驗證。

5.5改進項目跟蹤及效果驗證

根據(jù)《持續(xù)改進任務計劃表》的安排，辦公室負責改進項目進行跟蹤及效果驗證。

5.6資料歸檔

辦公室持續(xù)改進的實施、驗證結果等資料整理匯總，填寫《持續(xù)改進清單》并保存相關記

錄，作為管理評審的輸入。

6相關文件

《管理評審管理程序》***-QP-004

7記錄

「持續(xù)改進申請表」JL-***QP05-01

「持續(xù)改進任務計劃表」JL-***QP05-02

「持續(xù)改進清單」JL-***QP05-03

***?QP?06.市場信息管理程序

1.0目的

通過外部信息收集、分析，為公司、營銷服務部領導決策提供依據(jù)，保持公司對外部的敏

感度，提高公司產(chǎn)品在市場的持續(xù)競爭力。通過內(nèi)部信息反饋，確保經(jīng)銷商、大客戶、終端用

戶及時了解公司情況。

2.0范圍

本過程適用于市場信息收集分析反饋、內(nèi)部信息收集反饋及糾正措施管理程序的管理。

3.0定義

3.1外部信息：指公司所需要的國家政策法規(guī)標準、市場需求情況、產(chǎn)品公告、競爭狀況

等方面的信息。

3.2內(nèi)部信息：指合作伙伴（經(jīng)銷商、客戶）所需要的我公司產(chǎn)品變化、產(chǎn)品改進、促銷

活動、產(chǎn)能等方面的信息。

4.0職責

4.1營銷服務部：負責對市場各類信息的收集、匯總、整理、反饋、及各類信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)

計分析工作；負責對公司產(chǎn)品改進、新產(chǎn)品開發(fā)、價格信息、產(chǎn)能狀況、促銷及商務活動等方

面的信息的發(fā)布。

4.2公司相關職能部門：負責向營銷服務部提供產(chǎn)品變化及改進、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)能狀況

等方面的信息；同時，負責配合營銷服務部解決市場反饋給公司的問題。

5.0工作流程

5.1識別信息需求

根據(jù)市場情況和公司需要，營銷服務部負責識別信息需求。

5.2制定調(diào)研計劃

營銷服務部根據(jù)所識別的需求信息，制定調(diào)研提綱。填寫《調(diào)研計劃》。

5.3審批

營銷服務部經(jīng)理審批調(diào)研計劃。

5.4調(diào)對準備

營銷服務部市場調(diào)研員明確調(diào)研目的，根據(jù)調(diào)研提綱，準備與調(diào)研內(nèi)容有關的資料。

5.5信息收集

5.5.1信息收集主要以實地調(diào)研為主，室內(nèi)調(diào)研為輔，同時充分利用公共及集團信息資源。

實地市場調(diào)研是調(diào)研的主要方式，分為日常調(diào)研和專題調(diào)研。日常調(diào)研是指日常調(diào)研人員

根據(jù)需要對責任市場進行的調(diào)研。要求調(diào)研人員密切關注市場動向，識別調(diào)研需求，另外關注

月度責任區(qū)域市場訂單及銷售情況。專題調(diào)研是指為達到特定目的而臨時安排的專項產(chǎn)品調(diào)研

或市場專題調(diào)研。調(diào)研人員不固定，根據(jù)工作情況臨時安排。

室內(nèi)調(diào)研指調(diào)研人員通過電話或客戶（業(yè)務人員）來訪與之進行溝通和通過報刊、互聯(lián)網(wǎng)

了解的市場信息。

5.5.2市場環(huán)境調(diào)研

包括相關法律法規(guī)、經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、社會環(huán)境調(diào)研等。

法律法規(guī)環(huán)境調(diào)研，主要是對國家、地方相關的交通運輸及車輛管理規(guī)定及實際執(zhí)行情況、

車輛上牌入戶情況、車輛行業(yè)發(fā)展政策、能源政策等可能影響企業(yè)發(fā)展的諸因素的調(diào)研。

經(jīng)濟環(huán)境調(diào)研，主要是對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、支柱產(chǎn)業(yè)、區(qū)域礦產(chǎn)資源及運輸情況，特別

是對國家及地方擴大內(nèi)需進行的項目投資情況及基礎設施建設情況(大型工程建設)進行的調(diào)

研。

運輸環(huán)境調(diào)研，治超、計重收費，燃油稅實施等對車輛購買主體及購買產(chǎn)品產(chǎn)生的影響，

及時了解這方面的信息。

5.5.3產(chǎn)品調(diào)研

一方面了解產(chǎn)品發(fā)展趨勢、區(qū)域產(chǎn)品需求特點、同行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)及改進情況，通過產(chǎn)品對

比發(fā)現(xiàn)其他廠家產(chǎn)品優(yōu)點、公司產(chǎn)品存在的不足；另一方面重點關注車輛輕量化趨勢及公司輕

量化產(chǎn)品在市場中的表現(xiàn)，并重點關注公司批量結構改進和材料改進的產(chǎn)品在市場上的使用情

況，為產(chǎn)品(市場)定型和產(chǎn)品改進提供市場信息支持。

5.5.4市場需求調(diào)研

5.5.4.1調(diào)研內(nèi)容

包括市場需求容量變化、顧客和消費行為調(diào)研。

市場需求調(diào)研，重點關注市場需求變化，了解宏觀市場需求、具體市場需求。09年要密

切關注市場需求變化，市場需求何時出現(xiàn)反彈，在哪個市場出現(xiàn)反彈，哪個車型出現(xiàn)反彈，哪

個具體建設項目帶動車輛需求等都需要密切關注。

購買行為調(diào)研，主要是了解不同區(qū)域、不同層次的客戶的購買習慣、品牌偏好變化等情況，

以及顧客對本企業(yè)產(chǎn)品和其他企業(yè)產(chǎn)品的評價。

5.5.4.2調(diào)研方法和渠道

(1)、對經(jīng)銷商進行拜訪

通過對經(jīng)銷商的組織結構、部門人員職能、各種銷售政策進行了解，建立與經(jīng)銷商的可靠

的市場信息溝通渠道，隨時能進行互動溝通。

(2)、對經(jīng)銷商轄區(qū)的經(jīng)銷商及經(jīng)銷商的二級網(wǎng)點、運輸公司進行拜訪

通過對經(jīng)銷商轄區(qū)經(jīng)銷商、二級網(wǎng)點、運輸公司的拜訪，了解其經(jīng)營情況及對公司及產(chǎn)品

的意見和建議，及時將相關情況反饋給工廠，工廠采取必要的措施保持經(jīng)銷商銷售的積極性和

忠誠度。

(3)、對大客戶、終端用戶進行拜訪

不斷地走訪用戶，了解產(chǎn)品發(fā)展的趨勢，為產(chǎn)品改進提供信息支持。

(4)、定期走訪貨場、停車場，調(diào)研訪談用戶(***及非***用戶)，填寫《用戶訪談紀要》，

收集用戶意見。

(5)、對所負責區(qū)域的重點企業(yè)進行走訪和調(diào)研，開發(fā)企業(yè)客戶。

(6)、對重點工程項目進行實地考察調(diào)研。

5.5.5信息來源

信息的來源是多種多樣的，當前市場調(diào)研的信息來源主要是經(jīng)銷商(包括簽約經(jīng)銷商和非

簽約經(jīng)銷商)、用戶(企業(yè)用戶和個體用戶)、車輛管理部門(車管所)、貨源地、物流中心、

貨場、停車場、加油站、修理場、同行業(yè)改裝廠等。

5.5.5.1信息收集所要注意的幾個問題

(1)、信息收集要具有針對性，要服務于市場調(diào)研所要達到的目標，盡量避免信息收集的

盲目性和個人偏好。

(2)、信息收集要注意一些方法，拜訪的對象要具有一定的廣泛性和代表性，多角度收集

信息從而達到驗證信息的目的，提高信息的可靠性；人員拜訪過程中注意使用一些溝通技巧，

使拜訪對象更愿意提供所要收集的信息等等。

(3)、信息的可追溯性及可判斷性，不僅要了解到問題是怎樣的，還要知道為什么是這樣

的，發(fā)展趨勢是怎樣的，從而提高信息的利用價值。

(4)、保持信息的時效性，信息反饋的方式不同時效性也不相同。對于一些時效性強的信

息，比如新出臺的對市場有重大影響的政策、競爭對手的重大變化、市場需求的重大變化等，

需要在第一時間反饋給決策人員，以抓住市場機會或消除威脅。

(5)、保證信息的客觀性，所收集的初級信息往往是大量的、粗放的、不規(guī)則的，通過整

理匯總，提煉，去偽存真，使反饋的信息保持客觀性和條理性，避免反饋摸棱兩可的、沒有經(jīng)

過驗證的信息。

(6)、在信息處理過程中，分析提煉是必要的，但要避免過度的加工和過度的推理，而要

盡可能地在表明自己觀點的同時將事物的原貌呈現(xiàn)給決策者，針對這種情況尤其是對敏感的市

場問題可以采?。河脩魧Υ藛栴}的看法；經(jīng)銷商對此問題的看法；業(yè)務人員對此問題的看法；

調(diào)研人員對此問題的看法；分別展現(xiàn)出來，給決策者一個信息的全貌。

5.5.6競爭情況調(diào)研(包括外部市場競爭和集團內(nèi)各工廠之間的競爭)

主要了解各區(qū)域市場主要競爭對手是誰，競爭對手的策略、手段和實力，競爭對手有哪些

值得我們學習的地方，市場競爭程度，目前競爭格局及發(fā)展趨勢；同行業(yè)同類產(chǎn)品的質量、成

本、價格的比較；區(qū)域市場企業(yè)產(chǎn)品供求關系及發(fā)展趨勢：區(qū)域市場價格水平的現(xiàn)狀和趨勢、

最適宜于顧客接受的性價比與定價策略及價格變動幅度等。

5.5.7渠道運行調(diào)研

銷售渠道方面，首先重點了解各區(qū)域經(jīng)銷商情況。包括經(jīng)銷商市場覆蓋區(qū)域及市場區(qū)劃情

況，主要簽約經(jīng)銷商及服務站情況，經(jīng)銷商人員構成及分配狀況，銷售策略及商務政策，服務

能力與服務口碑，產(chǎn)品銷量及工廠訂單分布情況。

其次是了解各主要經(jīng)銷商及經(jīng)銷商的二級網(wǎng)點、運輸公司特別是曾經(jīng)直接與我公司有過合

作及重點銷售***產(chǎn)品的經(jīng)銷商的詳細情況。了解經(jīng)銷商對***工廠及產(chǎn)品的意見和建議，為維

護良好的廠商關系提供方法和建議。

宣傳促銷方面，結合實際的市場環(huán)境與產(chǎn)品影響力，確定需要采取的宣傳手段，并通過對

市場競爭情況的調(diào)研采取有針對性的促銷措施。

5.5.8服務情況調(diào)查

通過對經(jīng)銷商、經(jīng)銷商、終端用戶的調(diào)查，了解工廠的售前、售中、售后服務現(xiàn)狀及存在

的問題，提出有效的改進建議。

5.6市場預測信息的收集

各大區(qū)經(jīng)理積極主動的和經(jīng)銷商聯(lián)系溝通，進行下月各區(qū)域各車型訂單量的預測分析，搜

集整理各區(qū)域所報數(shù)量。并根據(jù)市場情況結合自己所掌握的市場信息、公司產(chǎn)能、既往銷量、

既往訂單量綜合分析，調(diào)整完善各區(qū)域各車型訂單預測量。預測數(shù)據(jù)以《各區(qū)域及各4s店產(chǎn)

品訂單預測計劃》表格的形式進行逐項規(guī)范填報，于每月27日上報營銷服務部。

5.6.1數(shù)據(jù)預測

營銷服務部經(jīng)理應召集由大區(qū)經(jīng)理、銷售管理科科長參加的專題會議進行討論分析，最后

口頭報事業(yè)部總經(jīng)理審核確認。若出現(xiàn)營銷服務部經(jīng)理因出差不能主持會議的情況，則應由其

他賁任人代替組織會議，審核確定預測計劃。

5.6.2數(shù)據(jù)確認及發(fā)布

確認后的《各區(qū)域產(chǎn)品訂單預測計劃》，于每月29日提交銷售管理科，由營銷服務部整理

成《*年*月份定單預測計劃及按現(xiàn)有產(chǎn)能預計完成時間》發(fā)布給公司領導及相關職能人員?！陡?/p>

區(qū)域產(chǎn)品訂單預測計劃》每旬(83、18日)均需進行調(diào)整。

5.7信息收集工作考核辦法

(1)、調(diào)研人員每月25日與部門領導溝通列出下月本人的市場調(diào)研計劃，無計劃或計劃

推遲視作不合格。

(2)、每月例行提交的報表、報告，每出現(xiàn)遲交或沒提交又無正當理由者視作不合格。

(3)、一個市場(項目)調(diào)研完畢，三天內(nèi)不能提交完整報告者視作不合格。

(4)、不能很好地推動問題解決者(由領導判定)視作不合格。

(5)、出現(xiàn)顧客投訴，每一次視作一次不合格。

(6)、年終考核，所負責區(qū)域市場中存在問題較多卻沒有及時發(fā)現(xiàn)和反饋者，視作不合格。

(7)、其他領導認為不合格項目。

5.8、信息整理分析

營銷服務部市場調(diào)研員和信息管理員對收集到的各類信息進行統(tǒng)計匯總整理分析，形成

《市場調(diào)研報告》。

5.9調(diào)研結果輸出

(1)口頭匯報：對了解到的重要而緊急的信息，市場調(diào)研人員第一時間電話匯報。

(2)每周提交《周工作日志》：市場調(diào)研人員每天要填寫工作日志(營銷服務部內(nèi)勤員

工使用的工作日志)，每周一上午用郵件上報上周的《周工作日志》給營銷服務部經(jīng)理。

(3)提交《區(qū)域市場總結》：每到一地，工作結束后市場調(diào)研人員要簡單的總結當?shù)厥?/p>

場專題報告并提交給營銷服務部經(jīng)理，抄報事業(yè)部總經(jīng)理。

(4)市場調(diào)研人員隨時提交《重要市場信息或專題市場信息》：重要的市場信息或專題

市場信息要用公司的各種專項表格隨時匯報。

(5)工作匯報：市場調(diào)研人員回公司后，要對本次的調(diào)研情況對其部門主管實施工作匯

報。

(6)提交《市場調(diào)研報告》：市場調(diào)研人員回公司后，最遲3個工作日內(nèi)提交《市場調(diào)

研報告》。

(7)營銷服務部經(jīng)理提交月度《一月份市場情況報告》：每月月底各責任人要將所轄區(qū)域

的市場重要信息進行電話了解并整理匯總，形成《一月份市場情況報告》，由營銷服務部經(jīng)理

負責提交公司領導。

(8)營銷服務部經(jīng)理提交季度《區(qū)域市場暢銷產(chǎn)品信息調(diào)查表》：每季度中月25號要提

交所轄區(qū)域的《區(qū)域市場暢銷產(chǎn)品信息調(diào)查表》。

6、信息反饋

營銷服務部市場調(diào)研員在市場調(diào)研過程中，對一些緊急而重要的信息通過各種形式立即反

饋。

營銷服務部市場調(diào)研員進行市場調(diào)研后，所提交的《市場調(diào)研報告》，經(jīng)營銷服務部經(jīng)理

審核后，反饋給公司相關部門及人員。

營銷服務部信息管理員，每月提交月度《—月份市場信息反饋匯總表》。

營銷服務部信息管理員通過郵箱或電話等方式，將公司及產(chǎn)品信息傳遞給合作伙伴(經(jīng)銷

商、客戶)。

7、信息處理

根據(jù)營銷服務部經(jīng)理對調(diào)研報告地審核意見，決定是否召開專題分析會議，需要召開專題

分析會的召開專題分析會，拿出解決方案，形成《市場調(diào)研報告問題落實跟蹤匯總表》。

8、做出決策

相關職能部門圍繞營銷服務部營銷服務部所反饋的各類問題制定解決方案，并將方案反饋

給營銷服務部。

9、落實結果

相關職能部門圍繞解決方案開展改善（改進）工作。

10、跟蹤反饋

營銷服務部對方案的落實結果進行跟蹤，并將結果反饋給問題的提出者，營銷服務部負責

填寫《市場調(diào)研報告問題落實跟蹤匯總表》，驗證問題糾正的效果。

6相關文件

無

7相關記錄

市場調(diào)研計劃JL-***QP06-01

周工作日志JL-***QP06-02

區(qū)域市場暢銷產(chǎn)品信息調(diào)查表JL-***QP06-03

月份市場信息反饋匯總表JL-***QP06-04

「市場調(diào)研報告問題落實跟蹤匯總表」JL-***QP06-05

***.QP-07.與顧客有關的過程管理程序

1.0目的

通過對產(chǎn)品有關要求的確定和評審，達到滿足要求使顧客滿意的目的。

2.0范圍

適用于顧客簽訂合同、接受訂單及其更改之前的評審。

3.0定義

合同：與顧客簽訂的商務合同，一般期限較長。

特殊合同：公司新產(chǎn)品首次銷售的銷售合同；客戶對公司現(xiàn)有產(chǎn)品在技術、質量、價格、

品種、包裝、交貨期等方面有特殊要求的銷售合同。

一般合同：指標的為公司已批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，并按公司現(xiàn)行的技術質量標準進行生產(chǎn)的銷

售合同，或產(chǎn)質量量要求僅涉及尺寸的改變，操作流程不變更，公司具備生產(chǎn)能力的合同或協(xié)

議。

40職責

4.1銷售管理科負責產(chǎn)品要求的確定，組織有關部門對合同進行評審，并負責與顧客的聯(lián)

絡。

4.2技術部負責識別顧客的特殊特性，評審產(chǎn)品的過程能力。

4.3質量部負責質量要求的檢測能力。

4.4采購部負責評審所需物料采購的能力。

4.5生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期

5.0過程實現(xiàn)流程

5.1合同條款的磋商

5.1.1營銷服務部的銷售人員負責開發(fā)新客戶及新的銷售市場，負費識別顧客對產(chǎn)品的需

求與期望，并代表公司與客戶進行合同條款的具體磋商。

5.1.2在協(xié)商過程中，需對組成合同的基本條款（品名、規(guī)格、數(shù)量、價格條件、交付期

限、交付方式、結算方式、違約責任、仲裁與索賠等）逐條與客戶明確，達成一致意見，對于

電話交談、面談等形式形成的意見，需進行書面整理，形成文字記錄。

5.2合同的接收

5.2.1對于客戶的實際訂貨要求，需以正式的公司《加工承攬合同》及《技術規(guī)范確認書》

等文本用來作為銷售和生產(chǎn)的依據(jù)。

5.2.2在接收到客戶的訂貨合同，或向客戶出具公司銷售合同時，銷售人員需逐條檢查合

同內(nèi)容，以使合同符合雙方在合同磋商時達成的一致。對于不符項銷售人員需向客戶提出并要

求其改正不符內(nèi)容。

5.3合同的評審

5.3.1一般合同的評審

合同評審員在接到銷售人員反饋信息后，根據(jù)《合同確認流程》和《產(chǎn)品銷售貨款管理規(guī)

定》對意向合同的可行性、經(jīng)濟性進行初審，初審時若合同評審員認為意向合同的有關條款,

如價格、交貨期、制造的可行性等方面有疑問或超出《合同確認流程》中相關人員的權限時，

可與銷售人員進一步溝通，必要時，可通知銷售人員與用戶重新商洽；用戶要求明確后，合同

評審員填寫《合同價格評審表》。

5.3.2特殊合同的評審

若須其它部門參加評審，由營銷服務部組織技術部、生產(chǎn)部、采購部和質量部對特殊合同

進行評審，各參審部門的職責為：技術部進行技術評審，生產(chǎn)部進行生產(chǎn)能力及交貨期評審，

采購部進行采購評審，質量部進行質量保證及檢臉能力評審，并分別在《特殊合同評審表》上

簽署意見。各評審部門指定負責人評審，出差時可指定其它人員，技術部評審時間為8小時以

內(nèi)，采購部評審時間為4小時以內(nèi)，生產(chǎn)部評審時間為2小時以內(nèi)。評審人員在評審后，由營

銷服務部經(jīng)理對各部門提出的評審意見進行匯總。

5.4合同的簽約

5.4.1由銷售人員綜合各部門意見與用戶進行商洽，取得一致后，由負責人或銷售人員對

外簽訂《加工承攬合同》。特殊《加工承攪合同》須經(jīng)營銷服務部負責人批準。

5.4.2在簽定特殊《加工承攬合同》時，凡技術部需要提供的有關技術資料（如圖紙、技

術規(guī)范等）應得到用戶或其代表的簽字認可。

5.5合同執(zhí)行跟蹤

5.5.1已簽約的《加工承攬合同》由合同評審員根據(jù)交貨期及生產(chǎn)周期下達《技術規(guī)范確

認書》，下達前，合同評審員須先對合同的有關條款進行核實，確認無誤后，經(jīng)部門經(jīng)理審批，

由合同錄入員將《技術規(guī)范確認書》轉換成電子版，再由合同評審員校對后下達技術部。

5.5.2技術部對《技術規(guī)范確認書》進行評審，評審通過后下發(fā)技術規(guī)范到各部門，對有

疑問的《技術規(guī)范確認書》須返回合同評審員重新確認。

5.5.3合同評審員負責收集有關合同評審的記錄，并按規(guī)定要求存檔。

5.5.4執(zhí)行合同過程中對涉及到合同變更的信息由合同評審員負責收集、處置，如需修改

合同，則按5.6條款執(zhí)行。

5.6合同的更改

5.6.1由于履行合同條件的變化，顧客需要對銷售合同的某些條款提出更改要求時，合同

評審員應與銷售人員進一步溝通、磋商，達到一致意見后，可修訂相應的合同條款。

5.6.2合同的更改內(nèi)容以《合同變更通知單》或以重新簽訂合同文本形式體現(xiàn)。

5.6.3客戶撤消合同時，合同評審員需與銷售人員協(xié)商，就公司已投入的物料、半成品和

成品的處理意見達成一致。

5.6.4在合同撤消后，合同評審員應