《項目部材料管理制度》

文件編號：ZMSJGZXMB-003

中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

廣州分公司

材料管理制度

編制：

審核：_________________________________________________

審批：_________________________________________________

生效：2022年2月1日

中煤第三建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司廣州分公司《材料管理制度》

總貝（J

為了完善公司管理體制，加強(qiáng)項目部對材料的采購管理、庫存管理及使用管

理，防止資源浪費(fèi)，保證生產(chǎn)正常開展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司具體情

況，特制定本管理制度。

本制度的管理范圍包括現(xiàn)有和新增的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的材料?，如低值易耗品、

各類配件及土建材料。

本制度若有與國家或者行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)沖突之處，應(yīng)以國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為

準(zhǔn)。本制度由公司中煤三建廣州分公司編制，有關(guān)條款的解釋由廣州分公司

負(fù)責(zé)。

本制度于年月日經(jīng)公司總經(jīng)理室批準(zhǔn)，并自批準(zhǔn)日起開始實

施。

中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廣州分公司

總經(jīng)理:

年月日

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目錄

一、管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置.............................................4

二、公司部門職責(zé)..................................................4

（一）材料設(shè)備部.................................................4

（二）工程管理部.................................................5

（三）使用部門.....................................................5

三、管理范圍.....................................................5

四、材料管理相關(guān)人員職責(zé)分工.....................................6

五、采購計劃.....................................................7

六、請購業(yè)務(wù).....................................................8

（一）請購部門..................................................8

（二）請購單的編制及審批權(quán)限.....................................9

（三）請購申請的撤銷.............................................10

七、采購業(yè)務(wù)....................................................10

（一）采購部門職責(zé)...............................................10

（二）采購作業(yè)方式...............................................10

（三）采購作業(yè)處理期限..........................................10

（四）詢價、比價、議價.........................................10

（五）呈核及審批................................................12

（六）訂購與合同................................................13

（七）進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系......................................15

（八）整理付款................................................15

（九）索賠、退貨或者換貨.......................................16

（十）價格及質(zhì)量的復(fù)核.......................................17

八、安全運(yùn)輸和裝卸..............................................17

九、質(zhì)量檢驗及收貨..............................................17

（一）質(zhì)量檢驗及收貨要求：...................................17

（二）項目部進(jìn)場材料驗收規(guī)定.................................18

十、入庫程序....................................................20

H-一、倉庫管理....................................................22

（一）倉庫設(shè)置...................................................22

（二）倉庫管理要求...............................................22

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（三）庫位管理...................................................23

(|21])4?................................................23

（五）賠償處理...................................................24

（六）庫存量管理作業(yè)細(xì)則....................................25

十二、領(lǐng)用........................................................25

（一）材料領(lǐng)用...................................................25

（二）退料......................................................25

十三、借用........................................................26

（一）借出......................................................26

（二）歸還......................................................26

（三）遺失或者損壞............................................26

十四、工具領(lǐng)用....................................................27

十五、報廢........................................................27

十六、材料出庫及庫存帳目管理..................................27

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一、管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置

廣州分公司材料管理工作公司材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，由公司財務(wù)總監(jiān)

主管。

分公司負(fù)責(zé)材料質(zhì)量驗收的和監(jiān)督工作的部門為工程管理部。

項目部為材料使用部門，材料使用部門須設(shè)立相應(yīng)的下級機(jī)構(gòu)負(fù)

責(zé)材料在使用場所的存放、收發(fā)管理工作。

公司將有權(quán)限進(jìn)行采購的部門劃分為不同的采購組織，中煤三建

廣州分公司主要負(fù)責(zé)采購大宗的生產(chǎn)材料、維修配件等。大宗生產(chǎn)材

料在項目開工前由項目部提出材料需求計劃，由公司選定供應(yīng)商，在

施工過程中按需供應(yīng)。不常用的一些材料以及備品備件由項目部在施

工過程中提出采購申請，但項目部必須于材料需要進(jìn)場前五天向公司

材料設(shè)備部發(fā)出材料請購單，以防影響后續(xù)工作。

對于公司授權(quán)項目部采購部份材料以及項目部急需的材料，項目

經(jīng)理可與公司主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，由項目部采購員提出申請，經(jīng)過項目

經(jīng)理審批即可由項目部自行完成。視工程項目管理方式的改變，或者

因項目施T地域因素，分公司可授權(quán)項目部成立相應(yīng)的采購組織c

二、公司部門職責(zé)

（一）材料設(shè)備部

1、建立和健全公司的材料管理制度、倉庫管理辦法和安全技術(shù)

操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查；

2、組織對使用部門負(fù)責(zé)材料管理的機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)教育，組

織必要的管理培訓(xùn)；

3、具體實施材料的采購管理工作，并監(jiān)督指導(dǎo)項目部的采購工

作。

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（二）工程管理部

1、負(fù)責(zé)部份采購材料的驗收；

2、制訂安全監(jiān)督規(guī)范；

3、組織有關(guān)部門定期對倉庫的倉存和材料的使用情況進(jìn)行安全

檢查，負(fù)責(zé)安全事故的處理。

（三）使用部門

1、根據(jù)本制度制訂倉庫管理的相關(guān)實施細(xì)則和管理辦法；

2、組織對本部門涉及倉庫管理的有關(guān)員工進(jìn)行安全技術(shù)教

育。

3、負(fù)責(zé)材料計劃的編制、申報。

4、負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的管理。

三、管理范圍

本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各

項材料（不屬于固定資產(chǎn)的），包括下列各項：

（一）原材料：指公司用于工程施工的外購品，以及工程施工相

關(guān)的輔助性材料，包括原料及主要材料、外購半成品、修理用備件、

燃料和物料等，具體指一次性使用后即消耗或者不能復(fù)原的材料，如

金屬、非金屬的各種原材料、燃料、試劑等。

（二）低值易耗品：指單位價值在國家限額以下，或者使用年限

在一年以下的不屬于固定資產(chǎn)的勞動資料，包括企業(yè)在庫以及在用

的低值易耗品C

低值品是指凡不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)又不屬于材料范圍的用具設(shè)備，

如低值儀器儀表、工具量具、科教器具等。

易耗品是指容易破碎或者消耗的材料（有的單價可能超過固定資

產(chǎn)最低價格界限）如元器件、零配件等。

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以上具體指3000元以下（不含3000元），能獨(dú)立使用，耐用年

限在一年以上的物品。

四、材料管理相關(guān)人員職責(zé)分工

相關(guān)材料的采購人員，必須具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)知識，懂

得國家有關(guān)法律法規(guī)要求。

倉庫材料的管埋人員，必須由工作負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)熟悉的人員擔(dān)任，

倉管員必須明確和堅守崗位職責(zé)，倉管員要相對穩(wěn)定，不得任意調(diào)換。

材料使用人員應(yīng)了解所用物品的性質(zhì)，掌握相關(guān)使用技術(shù)和事故

處理方法。

1、供應(yīng)商或者采購員：負(fù)責(zé)按照采購?fù)ㄖ獑?會簽單/合同要求

送貨至項目部；

2、收料員/倉庫：收料員負(fù)責(zé)對三大材、普通地材等清點數(shù)量，

辦理入庫手續(xù)；倉庫負(fù)責(zé)對低值易耗、常用的零星材料清點數(shù)量，

辦理入庫手續(xù)（以點數(shù)、過磅、測量等方式進(jìn)行驗收并做好相關(guān)

記錄，同時收齊產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)用證明、檢測報告等資料）。驗

收合格后，驗收人員必須在驗收單中簽字確認(rèn)，材料進(jìn)場當(dāng)日倉

庫必須開具入庫單，二至三日內(nèi)辦理完入庫簽字手續(xù)，對于地材

必須開具地材收據(jù)。

3、項目部門衛(wèi)：負(fù)責(zé)參預(yù)進(jìn)場材料的清點，并做好進(jìn)出場相關(guān)

記錄（如材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、車輛進(jìn)出場時間、車牌號、

入庫單編號等）；

4、質(zhì)量員：負(fù)責(zé)對到場材料的質(zhì)量驗收（如黃砂的含泥量、粗

細(xì)比例；混凝土的粘稠度、是否離析等）；

5、采購員：負(fù)責(zé)復(fù)查入庫手續(xù)并簽字確認(rèn)，負(fù)責(zé)驗收入庫的變

更手續(xù)。

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五、3mino

材料的購置必須制訂計戈上各項目部及有關(guān)部門根據(jù)需要向分公

司材料室提出物質(zhì)需求計劃，材料設(shè)備部根據(jù)庫存情況制定各類物品

的采購計劃。

1、各項目部在項目之初應(yīng)向公司材料設(shè)備部提出項目總體需求

計戈由

2、跨年度項目應(yīng)依據(jù)實際需求數(shù)量、庫存定額及經(jīng)費(fèi)情況制定

年度采購計劃；

3、月度所需物品計劃必須在每月二十五日報材料設(shè)備部，材料

設(shè)備部根據(jù)庫存常備量制定月度采購計劃；

4、項目部及有關(guān)部門急需的物品則在任何時候可暫時計劃申購，

或者填寫請購單上報材料設(shè)備部。

編報物品購置計劃時，對名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途必須填寫清晰,

如因填寫錯誤造成差錯，由編報單位負(fù)責(zé)。

項目材料總計劃

填報單位：工程名稱：年月日

材f4

-材料規(guī)格計量使用備

編數(shù)量進(jìn)場時間

名稱型號及品牌單部位注

材料員：項目生產(chǎn)副經(jīng)理：項目經(jīng)理：

審核意見：審批意見：

年月日年月日

注：由分公司財務(wù)總監(jiān)簽審核意見，由分公司總經(jīng)理簽審批意見。

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項目月度材料需求計劃

填報單位：計劃編號：年月日

材料材料規(guī)格計量進(jìn)場時質(zhì)量要

數(shù)量使用部位備注

編碼名稱型號及品牌單位間求

材料員：項目生產(chǎn)副經(jīng)理：項目經(jīng)理：

審核意見：審批意見：

年月日年月日

注：由分公司財務(wù)總監(jiān)簽審核意見，由分公司總經(jīng)理簽審批意見。

六、請購業(yè)務(wù)

（一）請購部門

請購由相應(yīng)的使用部門提出，具體如下:

1、主管工程施工的各項目部

2、公司有需求的各有關(guān)部門

中煤三建廣州分公司材料請購單（公司采購）

材料材料規(guī)格型號申購進(jìn)場

單位用途備注

編名稱及品牌數(shù)量時間

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申請部門：

申請人：材料采購員：項目經(jīng)理：

審核意見：審批意見：

年月日年月日

注：由分公司財務(wù)總監(jiān)簽審核意見，由分公司總經(jīng)理簽市批意見。

中煤三建廣州分公司材料請購單（項目部采購）

材料規(guī)格型號申購進(jìn)場

單位用途備注

名稱及品牌數(shù)量時間

申請部門：

材料采購員：項目經(jīng)理：

年月日年月日

（二）請購單的編制及審批權(quán)限

1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情

況開立請購單，并注明材料的品名、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求口期及

注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核；

2、需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門

應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購；

3、緊急請購時，由請購部門于“請購單”的備注中注明原因，

并說明“緊急采購”；

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4、總金額在3000元以內(nèi)的材料，由項目部經(jīng)理最終審批。

（三）請購申請的撤銷

1、請購申請的撤銷應(yīng)即將由原申請部門通知采購部門住手采購；

2、原相應(yīng)請購單無法撤回時，采購部門應(yīng)通知并送回原請購部

門。

七、采購業(yè)務(wù)

（一）采購部門職責(zé)

采購材料原則上由分公司材料設(shè)備部負(fù)責(zé)辦理，采購人員必須遵

守國家有關(guān)材料政策和規(guī)定，熟悉市場供求信息，根據(jù)批準(zhǔn)的計劃進(jìn)

行采購工作，努力爭取物優(yōu)價廉，及時采購，保證供應(yīng)。

（二）采購作業(yè)方式

除普通采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選

擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料?，須以集中計劃辦理采

購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，

采購部門定期集中辦理采購。

2、長期報價采購：凡時常性使用，且使用量較大宗的材料?，采

購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門

依需要提出請購。

（三）采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采

購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)即將修

正。

（四）詢價、比價、議價

1、采購經(jīng)辦人員接“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請購事件的緩急，

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并參考市場行情及過去采購記錄或者廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以

電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或者經(jīng)分析后

議價。

2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或者屬代用品者，

采購經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)

后，先會使用部門或者請購部門簽注意見后呈核。

3、屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購經(jīng)辦

人員于議價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈

核。

4、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以

電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。

5、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)

即將指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按普通采購程

序優(yōu)先辦理。

產(chǎn)品詢價單按下表形式填寫：

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產(chǎn)品詢價單

編號XXXX

單位先生

一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購下列物品，請速予報價，將作

進(jìn)一步聯(lián)系。

物品名稱數(shù)量規(guī)范及品檢說明

二、來函或者來電請洽本公司中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廣

州分公司先生電話：并請惠示貴公司聯(lián)絡(luò)人員及電

話一

三、附件：

中煤第三建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司廣州分公司

材料設(shè)備部

（五）呈核及審批

采購經(jīng)辦人員詢價、議價完成后，以“物資采購比價表”形式呈

報主管審核，并經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，方能具體實施。

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材料采購比價表

報價單位：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

報價單位：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：_________________

報價單位：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

報價單位：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：_________________

報價單位：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：_________________

（六）訂購與合同

1、采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“采購定單”后應(yīng)以此單向廠商

訂購，并以電話或者傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應(yīng)商于“

送貨單”上注明“采購定單編號”及“包裝方式”。要求廠商在接

到訂購單后以傳真或者書面形式賦予確認(rèn)。

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2、需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，采購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的

長期合同書，依采購合同會審核決權(quán)限呈核后辦理。

產(chǎn)品訂購單按下表形式填寫：

中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廣州分公司

產(chǎn)品訂購單

編號_________________

_______________________公司：

一、本公司擬向貴公司訂購下列物品，其數(shù)量、價格、規(guī)范等，已經(jīng)

雙方允許如下：

物品名稱規(guī)格數(shù)量價格備注

二、雙方允許上列物品在年月日以前分次/

批交至本公司驗收。貴公司必須保證所交為物品為新品且質(zhì)量合乎有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)及我方要求。

三、若貴公司無法按期交貨，本公司有權(quán)在約定交貨期后日內(nèi)

取銷定單，并向貴公司要求賠償。如貴公司所交物品品質(zhì)不符規(guī)定，本公

司亦有權(quán)利退貨或者要求賠償，貴公司不得拒絕。

四、其他及附件

五、本單一式兩份希貴公司簽收后于日內(nèi)將第一聯(lián)送交本公司，

雙方并允許以此為合同。

中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廣州分公司

材料設(shè)備部主管：

經(jīng)辦人：

年月日

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（七）進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

1、采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進(jìn)度控

制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。

2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)向主管匯報情

況，并及時與請購部門做好溝通工作，依請購部門意見擬訂對策處理。

采購進(jìn)度控制表

訂購

請購單付款需要交貨

供應(yīng)商地點代理

號碼條日期記錄

日期數(shù)量單價金額

采購員臺帳

供方名稱：

已發(fā)

供

本月入庫是

領(lǐng)票備財

方

掛否實

備是用務(wù)

自

序賬名已際備

用否金上

收

號欠稱5數(shù)單金審欠注

金已付付

款

款規(guī)位量價額批款

付開款款

格

款

（八）整理付款

采購經(jīng)辦人員應(yīng)在材料完成入庫手續(xù)后，進(jìn)行采購結(jié)算，與發(fā)票

核對無誤后再向分公司財務(wù)辦理付款單。

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（九）索賠、退貨或者換貨

采購部門接到收貨異常報告（“聯(lián)合驗收單”等）時，應(yīng)即將編

寫索賠報告，并呈上審核，核準(zhǔn)后該報告歸檔，并及時向供應(yīng)商要求

索賠、退貨或者換貨。

進(jìn)場材料驗收單（聯(lián)合驗收）

請購部門：采購部門：

供應(yīng)商名稱：履約代表：（電話）：

規(guī)格型號或者驗收

采購品目數(shù)量單價金額

功能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)意見

驗

收

內(nèi)

容

驗收標(biāo)的狀況說明：□合格；□不合格

驗收小組成員名單

單位或者部I'］姓名職務(wù)/職稱本人簽!產(chǎn)備注

采購部門意見：供應(yīng)商意見：

經(jīng)辦人（簽字）：經(jīng)辦人（簽字）：

年月日年月日

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（十）價格及質(zhì)量的復(fù)核

1、采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，

作為采購及價格審核的參考。

2、采購部門應(yīng)就各部門、各項目部所提重要材料的項目，提供

市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考，

3、采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核（如材料選

用、質(zhì)量檢驗）等。

4、審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購部門審查部門應(yīng)即填制

“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或者附報告資料），通知有關(guān)部門處理。

八、安全運(yùn)輸和裝卸

材料的運(yùn)輸和裝卸應(yīng)遵守如下規(guī)定：

1、裝運(yùn)時應(yīng)輕裝輕卸，堆置妥帖，防止撞擊、重壓、傾倒和磨

擦，發(fā)現(xiàn)包裝容器不堅固，破損或者滲漏時，必須重裝或者采取其他

措施后，方可啟運(yùn)。

2、不得同時運(yùn)輸性質(zhì)相抵觸的能引起燃燒、爆炸的物品；夏天

（5月1口-11月30口）氣溫在30℃以上時，從上午10時到下午

4時，一律住手裝運(yùn)易燃易爆品及氫氣、液氯、乙煥等氣體瓶。

九、質(zhì)量檢驗及收貨

（一）質(zhì)量檢驗及收貨要求：

（1）材料到場后，收貨人員必須依“到貨單”的內(nèi)容，并核對供

應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單，并通知相關(guān)的質(zhì)檢工程

師到場檢驗；

（2）如發(fā)現(xiàn)送來的材料與“到貨單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)

即時通知采購員來處理，并通知項目部材設(shè)主管，原則上非”采購單

”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人

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員應(yīng)告知項目部材設(shè)主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況；

（3）為利于材料檢驗的實施，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性

等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量修訂“項

材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)布實施，作為采購及驗收的依據(jù)；

（4）檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)

另4,倉管員再將合格品入庫定位；

（5）不合驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)

簽，并于“材料檢驗單”上注明不良原因，經(jīng)主管審核處理對策并轉(zhuǎn)

采購部門處理及通知請購部門，憑此以辦理退貨，如可降級使用時則

辦理收料；

（6）交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門同

意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，物料管理部門應(yīng)通知采購工程師

聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理；

（8）緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“到貨單”

時，收料人員應(yīng)先咨詢采購部門，確認(rèn)無誤后，方可辦理收貨手續(xù)。

（二）項目部進(jìn)場材料驗收規(guī)定

為規(guī)范項目部的進(jìn)場材料驗收管理，明確材料進(jìn)場驗收各環(huán)節(jié)的

職責(zé)和主責(zé)人員，特制訂以下規(guī)定。

一、進(jìn)場材料（配件）的分類：

為便于管理，項目部對進(jìn)場材料（配件）分成以下類別：

1、土建類材料（A類）：管片、水泥、膨潤土、粉煤灰、預(yù)制混

凝土、鋼筋、砂、石、止水條、管片螺栓；

2、機(jī)電類材料或者配件（B類）：各主要設(shè)備（含盾構(gòu)機(jī)）用零

配件、電氣元件、電線電纜、各類油（氣）管、各類機(jī)械電氣工具

等；

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3、勞保用品及消防器材、高危（wei）險性化學(xué)危（wei）險品（C

類）：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、勞保服、滅火器、防護(hù)罩、絕緣鞋、

爆破器材。

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4、暫時急需材料（D類）:本類材料是指項目部因為特殊需要，

經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)購買的其他材料或者配件。

二、進(jìn)場材料（配件）驗收環(huán)節(jié)規(guī)定：

驗收分為數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收兩部份，材料進(jìn)場時須進(jìn)行數(shù)量和

質(zhì)量驗收；材料（配件）收貨單上，必須同時有負(fù)責(zé)數(shù)量和質(zhì)量驗收

責(zé)任人員簽字，才干入庫處理。

1、所有材料的數(shù)量驗收均由倉管員負(fù)責(zé)；

2、各進(jìn)場材料質(zhì)量驗收責(zé)任部門及人員規(guī)定如下表:

序典型材料或者配件進(jìn)場材料責(zé)任

進(jìn)場材料（配件）類別

號名稱質(zhì)量檢驗部門人員

管片項目技術(shù)管理室質(zhì)檢員

預(yù)制混凝土、鋼筋、

1土建類材料（A類）水泥、砂、石、粉煤

項目技術(shù)管理室質(zhì)檢員

灰、止水條、膨潤土、

管片螺栓

各主要設(shè)備（含盾構(gòu)

機(jī)）用零配件、電氣

機(jī)電類材料或者配件機(jī)電技

2元件、電線電纜、各項目材電設(shè)備室

（B類）術(shù)員師

類油（氣）管、各類

機(jī)械電氣工具等。

安全帽、安全帶、安

勞保用品及消防器材、

全網(wǎng)、勞保服、滅火

3高危（wei）險性化學(xué)項目安監(jiān)室安全員

器、防護(hù)罩、絕緣鞋、

危（wei）險品（C類

爆破器材。

經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)購

4買的其他材料或者材料申請部門相關(guān)人員

配件。

三、材料抽檢及監(jiān)督規(guī)定：

項目技術(shù)管理室有權(quán)對所有進(jìn)場材料的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽

檢。

1、進(jìn)場材料的數(shù)量（分量/規(guī)格）抽檢：

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對主要進(jìn)場材料（散裝水泥、粉煤灰、膨潤土、油脂類），項目

技術(shù)管理室可以根據(jù)需要不定期對材料的分量或者規(guī)格進(jìn)行抽檢；抽

檢方法可以采取過磅的方法。

2、進(jìn)場材料的質(zhì)量抽檢：

對主要進(jìn)場材料，項目技術(shù)管理室可以根據(jù)需要對材料的質(zhì)量進(jìn)

行抽檢；抽檢方法可以采取送外檢驗的方法。

3、項目技術(shù)管理室可以不定期抽檢質(zhì)量檢驗責(zé)任人進(jìn)行材料檢

驗情況。

4、對抽檢結(jié)果，項目技術(shù)管理室及時與材料室溝通，及時進(jìn)行

處理。

十、入庫程序

通過檢驗的材料方可辦理入庫手續(xù)，具體如下：

（一）由倉管員填寫材料進(jìn)場臺帳，電子版臺帳采用EXCEL表格

制作，必須每天登記。

（二）由進(jìn)場檢驗人員簽字確認(rèn)入庫單；

（三）入庫材料應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清晰。

年月進(jìn)場臺帳

一

格

規(guī)

序材料生產(chǎn)進(jìn)場進(jìn)場檢倉管質(zhì)量證

號

型

號數(shù)量備注

轉(zhuǎn)稱廠家日期驗人員明資料

進(jìn)場材料總量

注：該表電子表格，用于水泥、砂、粉煤灰、管片、鋼筋、商品碎、防水材料、

周轉(zhuǎn)材、輔材等，由項目部倉管員或者材設(shè)主管完成，每日記錄，月底25日發(fā)

到公司管理部門。

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盾尾油脂進(jìn)場臺帳

格

規(guī)

序材料數(shù)量/生產(chǎn)進(jìn)場

型

號

日期進(jìn)場檢驗人倉管員備注

號名稱單位廠家

進(jìn)場材料總量

&該表為電子表格，用于盾尾油脂、HBW油脂、EP2油脂、齒輪油、液壓油等,

由項目部倉管員或者材設(shè)主管完成，月底25日發(fā)到公司管理部門。

年月入庫臺帳

一

序材料編材料名規(guī)格型單數(shù)單總廠進(jìn)場日進(jìn)場檢驗倉管備

上

碼稱號位里JS.價價I家期人注

注：該表格為電子表格，用于普通零散材料，由項目部倉管員，項目部材設(shè)主管

完成，月底25日發(fā)到公司管理部門。

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中煤笫三建設(shè)（集團(tuán)）有限賁任公司

材料進(jìn)庫單

材料來源：收料單位：年

月日

材料編碼材料名稱反!格單位實收數(shù)量單價金彳頁

備注合計

項目經(jīng)理：驗收：材料主管：倉管

員：

第一聯(lián)（白色）：存根第二聯(lián)（紅色）：財務(wù)第三

規(guī)格：11.5x18.5聯(lián)（藍(lán)色）：倉庫

該表格為手工填寫。

十一、倉庫管理

（一）倉庫設(shè)置

公司惟獨(dú)一個庫存組織，根據(jù)實際情況下設(shè)若干倉庫。

（二）倉庫管理要求

1、倉庫內(nèi)應(yīng)時常保持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況；

2、易然品、易爆品或者違禁品不得攜入倉庫，物料管理部門應(yīng)隨

時注意；

3、倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應(yīng)先報備，并有安

全部門允許后才可；

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4、材料使用部門負(fù)責(zé)所經(jīng)管的成品廢存及倉運(yùn)設(shè)備，如果破損

應(yīng)即將反映主管并即將委托修護(hù)；

5、未經(jīng)核準(zhǔn)，有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，也不得在

倉庫逗遛；

6、倉管員在下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否關(guān)閉，

以確保倉庫安全。

（三）庫位管理

根據(jù)集中管理、合理布局、方便領(lǐng)用的原則，應(yīng)依以下規(guī)定：

1、配合倉庫內(nèi)設(shè)備（如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、

電源等）及所使用的儲運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道；

2、依使用類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放；

3、收發(fā)頻繁的工具應(yīng)配置于便捷的庫位；

4、將各項材料按品名、編碼、規(guī)格劃定庫位，表明于“庫位配

置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。

5、倉管員應(yīng)掌握各貨位的進(jìn)出順序，依據(jù)“先進(jìn)先出”原則收

發(fā)貨。

（四）存貨盤點

1、庫存作定期或者不定期的盤點，盤點時由財務(wù)部門將盤點項目

按規(guī)格類別填具“盤點單”，會同材料設(shè)備部盤點，并按實際盤點數(shù)

量填入數(shù)量欄內(nèi)；

2、財務(wù)部門將“盤點單”的盤點數(shù)量與帳面核對核對若有差異，

及填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧及數(shù)額，送材料設(shè)備

部查明原因；

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3、材料設(shè)備部查明盤點盈虧原因后，編制處理報告，呈總經(jīng)理

室審批后執(zhí)行，并知會財務(wù)部。

4、參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備

事項，必須深入了解。

5、盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點

人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查辦其責(zé)。

6、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或者換算的確實資料為據(jù),

不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

物資盤點明細(xì)表

部門或者項目：年月日單位：元

材料賬面數(shù)實際盤點數(shù)盈虧數(shù)

序物資規(guī)格單金

單價盈金虧

號名稱型號位數(shù)量金額數(shù)量金額額

數(shù)額數(shù)

合

計

倉管：材料主管：財務(wù)部門：

（五）賠償處理

材料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)處以賠償相同的金額：

1、對所保管的財物有盜賣、掉換或者化公為私等營私舞弊者：

2、對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或者損壞不報告者:

3、未盡保管責(zé)任或者由于過失導(dǎo)致財物遭受被竊、損失或者盤虧者。

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（六）庫存量管理作業(yè)細(xì)則

1、項目所用的材料由項目部采設(shè)主管依據(jù)平均月用量及生產(chǎn)計

劃設(shè)定；

2、請購點設(shè)定

（1）請購點一一采購作業(yè)期間的需求量加之安全存量；

（2）采購作、業(yè)期間的需求量一采購作.業(yè)期限乘以預(yù)估月用量；

（3）安全存量一采購作業(yè)期間的需求量乘以25%（差異管理

率）。

3、采購作業(yè)期限

由采購工程師依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及

作業(yè)日數(shù)（公自訂）經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購

數(shù)量的參考。

十二、姆

（一）材料領(lǐng)用

使用部門領(lǐng)用材料時，山具有領(lǐng)用權(quán)限的工程師或者其指定的代

辦人員到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，該工程師必須對領(lǐng)料單進(jìn)行簽字確認(rèn)。

（二）退料

使用部門對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變

更或者用余時，使用部門應(yīng)將其退回倉庫，倉管員填制“其他入庫

單”并注明“退料”，由退料人員簽字確認(rèn)。

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中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）右限請任公司

材料領(lǐng)料單

發(fā)料單位：領(lǐng)料部門：用料部位：年月日

材料編碼材料名稱打1格單位應(yīng)發(fā)類量實收數(shù)筆t單價金額

備注合計

項目經(jīng)理：領(lǐng)料人：材料主管：倉管員:

第一聯(lián)（白色）：存根第二聯(lián)（紅色）：財務(wù)第三聯(lián)（藍(lán)色）：

規(guī)格：10x18.5倉庫

十三、借用

（一）借出

使用部門暫時借用材料及工具時，由具有借用權(quán)限的工程師或者

其指定的代辦人員到倉庫辦理借用手續(xù)，該工程師必須對“借出單”

進(jìn)行簽字確認(rèn)。

（二）歸還

使用部門歸還借用材料及工具時，倉