廢舊物資市場可行性報告

1 71.2可行性研究報告編制依據 1.3可行性報告編制原則 1.4可行性研究的范圍 1.5建設單位基本情況 1.7主要建設內容 1.9項目建設的必要性 1.11主要技術經濟指標 2.1廢舊物資回收業(yè)發(fā)展迅速 2.2市場空間巨大，有待進一步開發(fā) 2.3產業(yè)化程度低，整體業(yè)態(tài)尚處于低層次發(fā)展階段 2.4逐步邁向深加工、多領域方向 2.5產業(yè)發(fā)展的存在主要問題 2.6廢舊物資產業(yè)市場發(fā)展趨勢分析 3.1廠址所在位置現(xiàn)狀 3.2建設條件 第4章項目總體規(guī)劃和總體設計 4.1規(guī)劃依據 4.2建設地址 4.3項目規(guī)模 4.3.1一期工程 4.3.2二期工程 4.3.3三期工程 4.4總體規(guī)劃設計理念 4.5總圖布置及道路運輸 園區(qū)總規(guī)劃布置圖 4.6豎向布置 4.7用地平衡表 4.7.1一期工程 4.7.2二期工程 4.7.3三期工程 24.7.4全部工程 4.8建筑指標表 4.8.1一期工程 4.8.2二期工程 4.8.3三期工程 4.8.4全部工程 5.1設計依據 5.2項目構成范圍 5.3建設標準 5.4其他建設標準 5.5主要建筑及質量數(shù)據 6.1節(jié)能節(jié)水措施 6.2節(jié)水措施 7.1分析依據 7.2項目建設對環(huán)境的影響 7.3環(huán)境保護措施 8.1組織機構 8.2人員配置 9.1一期工程 9.2二期工程 9.3三期工程 9.4總進度橫道圖 10.2一期工程投資估算 10.2.2前期工程費 10.2.3基礎設施建設費 10.2.4建筑安裝工程費 10.2.5開發(fā)期稅費 10.2.9不可預見費 10.2.10開發(fā)建設投資 310.2.11經營資金 10.2.11項目投資及來源、投資計劃 10.3二期工程投資估算 10.3.2前期工程費 10.3.3基礎設施建設費 10.3.4建筑安裝工程費 10.3.5開發(fā)期稅費 10.3.9不可預見費 10.3.10開發(fā)建設投資 10.3.11經營資金 10.3.11項目投資及來源、投資計劃 10.4三期工程投資估算 10.4.2前期工程費 10.4.3基礎設施建設費 10.4.4建筑安裝工程費 10.4.5開發(fā)期稅費 10.4.9不可預見費 10.4.10經營資金 10.4.11園區(qū)辦公樓設備性資產及其他資金投入 10.4.12總投資及投資形式 10.4.13項目投資及來源、投資計劃 10.5全工程投資估算 10.5.2前期工程費 10.5.3基礎設施建設費 10.5.4建筑安裝工程費 10.5.5開發(fā)期稅費 10.5.9不可預見費 10.5.10經營資金 10.5.11園區(qū)辦公樓設備性資產及其他資金投入 10.5.12總投資及投資形式 10.5.13項目投資及來源、投資計劃 411.1基礎數(shù)據說明 11.2一期工程財務分析 11.2.1銷售收入及銷售稅金及附加估算 11.2.2物業(yè)費收入估算 11.2.3物業(yè)服務成本估算 11.2.6不確定性分析 11.3二期工程財務分析 11.3.1銷售收入及銷售稅金及附加估算 11.3.2物業(yè)費收入估算 11.3.3物業(yè)服務成本估算 11.3.6不確定性分析 11.4三期工程財務分析 11.4.1銷售收入及銷售稅金及附加估算 11.4.2物業(yè)費、信息費收入估算 11.4.6不確定性分析 11.5全部工程財務分析 11.5.1銷售收入及銷售稅金及附加估算 11.5.2物業(yè)費、信息費收入估算 11.5.6不確定性分析 一期工程財務經濟分析評價表 土地費用估算表 前期費用估算表 基礎設施建設費用估算表 建筑安裝工程費用估算表 開發(fā)期稅費估算表 工程建設其他費用估算表 經營資金估算表 項目投入資金估算匯總表 開發(fā)建設用款計劃表 總投資計劃與資金籌措表 房屋銷售收入與經營稅金與附加估算表 自營收入與經營稅金與附加估算表 5利潤與利潤分配表 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 財務計劃現(xiàn)金流量表 資產負債表 二期工程財務經濟分析評價表 土地費用估算表 前期費用估算表 基礎設施建設費用估算表 建筑安裝工程費用估算表 開發(fā)期稅費估算表 工程建設其他費用估算表 經營資金估算表 項目投入資金估算匯總表 開發(fā)建設用款計劃表 總投資計劃與資金籌措表 房屋銷售收入與經營稅金與附加估算表 自營收入與經營稅金與附加估算表 利潤與利潤分配表 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 財務計劃現(xiàn)金流量表 資產負債表 三期工程財務經濟分析評價表 土地費用估算表 前期費用估算表 基礎設施建設費用估算表 建筑安裝工程費用估算表 開發(fā)期稅費估算表 工程建設其他費用估算表 經營資金估算表 項目投入資金估算匯總表 開發(fā)建設用款計劃表 總投資計劃與資金籌措表 房屋銷售收入與經營稅金與附加估算表 自營收入與經營稅金與附加估算表 固定資產折舊估算表 無形與遞延資產攤銷估算表 利潤與利潤分配表 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 財務計劃現(xiàn)金流量表 資產負債表 6全部工程財務經濟分析評價表 土地費用估算表 前期費用估算表 基礎設施建設費用估算表 建筑安裝工程費用估算表 開發(fā)期稅費估算表 工程建設其他費用估算表 經營資金估算表 項目投入資金估算匯總表 開發(fā)建設用款計劃表 總投資計劃與資金籌措表 房屋銷售收入與經營稅金與附加估算表 自營收入與經營稅金與附加估算表 固定資產折舊估算表 無形與遞延資產攤銷估算表 利潤與利潤分配表 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 財務計劃現(xiàn)金流量表 資產負債表 71.1.1項目名稱：霍林郭勒市再生資源回收園區(qū)項目1.1.2項目承辦單位：霍林郭勒市恒泰房地產開發(fā)有限1.1.3企業(yè)性質：有限責任1.1.4項目建設地點：霍林郭勒市河東新區(qū)1.1.5建設性質：新建1.1.6項目負責人：張國欽一期工程：建設報廢汽車拆解、機油回收加工區(qū)，總建屬設施；平方米，建設75戶物資回收站及其附屬設施；三期工程：建設紙張、化工產品、橡膠、鋼鐵回收加工區(qū)，以及園區(qū)管理辦公樓，總建筑面積8廠廠房和辦公室及相關附屬設施，建設園區(qū)1.1.8資金構成：全部項目：總投資7405.46萬元,其中建設開發(fā)投資營其他可遞延資產投資35萬元，經營資金一期工程：總投資2088.15萬元,其中建設開發(fā)投資二期工程：總投資2689.87萬元,其中建設開發(fā)投資三期工程：總投資2627.44萬元,其中建設開發(fā)投資營其他可遞延資產投資35萬元，經營資金1.1.9資金籌措：本項目各期資金全部自籌。利潤總額可實現(xiàn)1839.17萬元，凈利潤9萬元，凈利潤21.8萬元，營業(yè)稅金及附加一期工程：房產銷售預計可實現(xiàn)銷售收入2456.3萬元,212.29萬元，銷售稅金及附加135.1萬元，土地增值稅0萬元；正常年物業(yè)費收入二期工程：房產銷售預計可實現(xiàn)銷售收入4132.5萬元,利潤總額可實現(xiàn)1000.49萬元，凈利潤土地增值稅264.86萬元；正常年物業(yè)費收萬元，凈利潤3.89萬元，營業(yè)稅金及附加1.2可行性研究報告編制依據2.國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第三版；4．中華人民共和國《土地管理法》和中華人民共和國《土地管理法實施條例》；5．關于《實行建設項目法人責任制的暫行規(guī)定》的通8.國家發(fā)展改革委辦公廳關于組織實施可再生能源和新能源高技術產業(yè)化專項的公告；發(fā)改辦高技[2005]509號《國家發(fā)展改革委辦公廳關于組織10.霍林郭勒市恒泰房地產開發(fā)有限公司霍林郭勒市再生資源回收園區(qū)項目建議書；3．可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；4．根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；1.3可行性報告編制原則1.3.1項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。1.3.2采用的建設布局要先進適用、能耗低、三廢排放1.3.3以市場為導向，以提高競爭力為出發(fā)點，具有較強的市場影響力和競爭力。1.3.4項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健1.3.5將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來，正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。1.3.6按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大留1.3.7以科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本1.4可行性研究的范圍受霍林郭勒市恒泰房地產開發(fā)有限公司的委托，會同企業(yè)有關人員，對本項目涉及的有關問題進行了認真的調查分析，按照國家和行業(yè)的有關規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。本報告研究范圍主要是：項目建設的背景和必要性；市場及現(xiàn)狀分析；廠址與建設條件；項目總體規(guī)劃與總體設計；建筑設計方案；節(jié)能與節(jié)水；環(huán)境影響評價；組織機構與人員配置；投資分析；財務評價與評價；1.5建設單位基本情況霍林郭勒市恒泰房地產開發(fā)有限公司于2009年8月經霍林郭勒市工商行政管理局批準注冊成立，由張國欽自然人獨立出資組成，開發(fā)資質為暫定級，注冊資金1000萬元人民幣，主要從事房地產開發(fā)與經營。公司下設市場部、財務部、行政部、工程部，擁有一支管理嚴格、技術實力雄厚的關部門批準建設草原明珠小區(qū)，目前已基本建設完成。恒泰公司在進行房地產開發(fā)的同時，也密切關注著霍林郭勒市的市場發(fā)展動向。經過幾年的市場調查，針對霍市沒有大型統(tǒng)一的廢舊物資市場的實際情況，擬投資建設和經營霍林郭勒市再生資源回收園區(qū)項目，為霍市下一步進行的資源型城市經濟轉型做好就業(yè)和產業(yè)準備。1.7主要建設內容三期進行建設。一期工程建設報廢汽車拆解、機油回收加工區(qū)，總建筑面積為8650平方米，建3個廢舊物資回收加工廠，建設各類廠房、辦公室及相關附屬設施；二期工程建設物資回收站區(qū)，總建筑面積14250平方米，建設75戶物資平方米，建4個廢舊物資回收加工廠廠房、辦公室及相關附屬設施，園區(qū)辦公管理大樓。1.8項目建設背景目前霍林郭勒市的可再生資源回收利用及廢舊物資市場一直處于重回收、輕管理、輕利用的現(xiàn)狀，資源大量浪費，有些原料回收困難和環(huán)境污染嚴重；總體檔次低、規(guī)模小、生產加工能力弱，大部分各自為戰(zhàn)，散游勇，造成資源的極大浪費，整個市場處于一個自發(fā)的、無序的經營狀態(tài)。在整個這個大背景下，市場急需進行整合和規(guī)范，再生資源回收園區(qū)的建設設想也在此背景下應運而生。1.9項目建設的必要性1.是市場發(fā)展的需要霍林郭勒市是一座新興的工業(yè)城市，煤電鋁產業(yè)鏈已初具規(guī)模?；羰薪涍^近三十年的開發(fā)建設，產生了大量的需淘汰更新的陳舊設備、廢舊配件，邊角廢料、廢紙、廢塑料、廢橡膠等也在為斷增多。據不完全統(tǒng)計，目前霍市以金屬開發(fā)利用中心為龍頭的再資源回收企業(yè)共6家，廢舊物資回收站點57家，廢舊汽車拆解企業(yè)1家，粗造紙企業(yè)1家。共有從業(yè)人員110人。每年產生的廢舊鋼鐵6200噸左右，廢也是逐年增加。隨著霍市工業(yè)經濟的發(fā)展、人口的增加、消費水平的提高，工業(yè)垃圾及各種廢棄物逐年增加。對這些再生資源進行有效的回收管理和利用，已成為霍市經濟社會發(fā)展的必然選擇。目前霍市的再生資源回收利用一直處于重回收、輕管理、輕利用的現(xiàn)狀；資源大量浪費，有些原料回收困難和環(huán)境污染嚴重，總體檔次低、規(guī)模小、生產加工能力弱，大部分各自為戰(zhàn)，散兵游勇，造成資源的極大浪費。針對上述現(xiàn)狀，為實現(xiàn)霍林郭勒市再生資源回收利用市場的集中化、規(guī)范化管理，規(guī)劃建設霍林郭勒市再生資源回收利用統(tǒng)一封閉管理，封閉倉庫存儲園區(qū)納入政府的宏觀管企業(yè)投入、市場運作、社會參與的發(fā)展機制。2.是資源型城市經濟轉型的需要霍林郭勒市作為典型的資源型城市，隨著經濟的發(fā)展、人口的增加和資源的逐漸減少，轉型已勢在必行。開拓社會就業(yè)市場、發(fā)展新經濟類型，都是經濟轉型的迫切需要。此園區(qū)的建設，不但能夠規(guī)范廢舊物資市場，還能在更大程度上安置社會就業(yè)，開拓市場空間，對于資源型城市經濟轉型起到一定的推動作用。本項目的實施，能夠有效促進本地區(qū)經濟產業(yè)化戰(zhàn)略的實施，推動資源型城市經濟轉型，提高環(huán)境保護水平，提高廢舊物資的再利用水平，提高地方財政收入水平，帶動本地區(qū)經濟發(fā)展。同時可以安排部分下崗職工再就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力，經濟和社會效益較好。財務評價結果表明，本項目各期財務內部收益率都較好，高于基準收益率；敏感性分析表明，本項目各期都有著建議：2.建議業(yè)主方委托有資質的單位對項目區(qū)進行地質災害危險性評估、工程地質勘查、水文地質勘查和水土保持方案設計工作，以保障項目安全建設，安全生產。3.建議業(yè)主方委托有資質單位著手安全預評價工作，保4.建議等施工圖設計完成以后委托消防部門進行審核，1.11主要技術經濟指標一期工程經濟技術指標表0123二12345678二12345%%%年年66%79年%%%二期工程經濟技術指標表231234567812345679年%%%% 三期工程經濟技術指標表一31234567812345679年%%%% 59.53 2.27% 2.27%2.1廢舊物資回收業(yè)發(fā)展迅速國大小城市走街串巷的廢舊回收人員300多萬，整個廢舊物資回收業(yè)從業(yè)人員超過800萬，遍布全國各地，并且在一些據不完全統(tǒng)計，2010年我國廢舊物資回收量已突破2億噸之多，年回收總值1500億元以上;廢舊物資回收商家主要品種為廢舊車船、廢舊有色金屬和貴金屬、廢舊塑料、廢目前我國鋼、有色金屬、紙漿等產品三分之一以上的原材料一來自廢舊物資，這為緩解我國資源短缺，保持資源永續(xù)，減輕環(huán)境污染和提高經濟效益起到了積極的作用。隨著再生利用科學技術水平的進一步提高，廢舊物資產業(yè)將成為我國原材料供應的主要渠道之一。此外，我國是家川電器生產和消費人國。據國家經貿委機1.5億臺，電視機4億臺，電腦8000萬臺。高科技的進步，日新月異，80年代投入使用的電冰箱、洗衣機、電視機新、升級換代期，而電腦升級換代周期更短。如何處理廢家電及換代下來仍在使用期限內的舊家電，已引起業(yè)內人十的物處理己成為保護環(huán)境的大事，搞好了，無害處理廢物還可以對處理過程中微生物進行利用。至于對可用廢舊物資回收利用更為重要，不但可以發(fā)揮物盡其用的剩余價值，還可以促進新產品的市場場開發(fā)。”2.2市場空間巨大，有待進一步開發(fā)據有關調查顯示:全國約有60%一80%以上家庭存有廢隨著人們生活水平的提高和消費觀念的更新，大部分市民愿意低價出賣家庭廢舊物資。們目前我國廢舊物資回收率只占20%左右，還有近80%的廢舊物資回收市場有待進一步開發(fā)。由于無人收購廢舊物資，很多人只好將還有使用價值的廢舊物資扔進垃圾箱，造成浪費;有的人則會為無法處理家中的廢舊物資而放棄選擇新貨。2.3產業(yè)化程度低，整體業(yè)態(tài)尚處于低層次發(fā)展階段舊貨市場起始于80年代末期，由于沒有統(tǒng)一的行業(yè)管理規(guī)定和市場經驗，以及中國傳統(tǒng)對于廢舊物資回收行業(yè)的認識角度和態(tài)度，致使很多人不愿介入此行業(yè)，由此造成了整體業(yè)態(tài)水平發(fā)展層次較低。目前，從規(guī)模和產業(yè)布局上，廢舊物資市場呈現(xiàn)出以下幾個特點:對先進設備和先進技術的引進較少。而且，給環(huán)保、利。會治安帶來一系列的問題;2.4逐步邁向深加工、多領域方向再生資源回收以后，利用范圍非常廣泛，可以根據不同廢有色金屬經過提煉加工壓延成原材料等等。隨著城市中廢家用電器、廢電腦、廢電池的日益增多，再生資源企業(yè)也隨之向廢家用電器回收處理領域進軍，以解決由于各種有害物質和難以降解物質增多對環(huán)境造成的影響和危害。二是，對回收的廢舊物資進行挑選，最大限度地利用可用材料加工成各種小型產品，大大提高了廢舊物資的回收利用率;二是，對不可再利用的廢料進行拆解、打包、壓塊，供給生產企業(yè)，提高了廢鋼鐵乃至其他廢物入爐質量。營模式，基本做到多拆解、細挑選、精加工、先利用、再同爐。使回收利用率達到85%以上，有效地利用再生資源，提但是，仍然有許多規(guī)模小、勢力弱的企業(yè)和商家缺少深加工的能力，這導致了再生資源的浪費和低效率使用。改變這種狀況，需要由具有深加工專業(yè)服務能力的市場和企業(yè)來2.5產業(yè)發(fā)展的存在主要問題2.5.1立法和監(jiān)管滯后，造成執(zhí)法混亂，違規(guī)經營層出但相關政策法規(guī)都遲遲不能出臺。目前只有1998年由原國內貿易部和公安部頒布的一個《廢舊物資流通管理條例》(試行)的相關法現(xiàn)。由于各種歷史原因，這個條例不是很成熟，用它來指導或解決當今廢舊物資產業(yè)迅速發(fā)展過程中出現(xiàn)維修與假冒產品的界線問題，特別是在國內一部分地區(qū)，廢由于法制的不健全，監(jiān)管不到位，也給一些不法分子有可乘成了不法分子銷贓的天堂，由于銷贓渠道的順利，使一些偷此外，不少中介或經紀公司打著代購代銷的幌子，從事非法交易活動。在為顧客代辦代購的過程中，壓低價收購、高價以上現(xiàn)象的存在，使消費者對廢舊物資交易市場心存疑慮，不利利于產業(yè)的健康發(fā)展。頓產業(yè)秩序，建立和建全廢舊物資交易市場的規(guī)章制度，形成商家守法經營的氛圍，刻2.5.2廢舊物資環(huán)境污染問題嚴重廢舊金屬、塑料、紙品、電子家電產品由于其屬性、原日的《南方日報》報道，目前我國電子垃圾產量開始步入高萬臺冰箱，600萬臺洗衣機需要報廢，而如何安全處理這些數(shù)日龐大的廢舊電器，確是一個有待解決的問題。如果將廢舊物資作為垃圾丟棄，不但浪費社會資源，更重要的是它對冰箱等電子垃圾，含有鉛、福、汞、鉻、聚氯乙烯塑化阻燃劑等大量有青有害物質。如果處理不當，這些物質就會污染土壤、水源、動植物，并最終對人類的身體健康和生命安全造成嚴重危害。許多國家禁止丟棄廢舊家電，形成回收利用體系。我國對廢舊家電的回收利用，由于技術原因，目前還沒有建立起舊家電回收利用體系。因此，不僅造成巨大資源浪費，而且污染了環(huán)境。現(xiàn)代科技一日千里，更新?lián)Q代越來越快，許多耐用消費品還遠未到使用年限就被淘汰下來，許多物品仍有剩余的使川價值，只是無人回收、翻新、利用。2.5.3稅收政策長期得不到落實為了扶持中國廢舊物資回收業(yè)的發(fā)展，國家財政部和國家稅務總局決定，對原廢舊物資調劑試點、單位實行小規(guī)模納稅人減半征收增值稅，即按3%征稅。繼而國家又加大對廢舊物資產業(yè)的扶持，又頒布了新的稅收優(yōu)惠政策，廢舊物個別監(jiān)管比較到位的地方得到了落實。在大多數(shù)地一方，廢舊物資產業(yè)都處在城鄉(xiāng)的結合處，地勢比較偏僻，監(jiān)管困難，許多廢舊物資回收都是個體戶經營，甚至連營業(yè)執(zhí)照都沒有，稅費根木得不到落實，形成了稅收空白，不利于政府財2.5.4經營模式落后，限制了產業(yè)的發(fā)展目前，廢舊物資交易市場和商家普遍存在弱、小、散、差的現(xiàn)象。從經營規(guī)模上看，占地2萬平方米以上的廢舊物從經營布局看，廢舊物資交易市場多分布于城市郊區(qū)或城鄉(xiāng)結合處，主要以批發(fā)為主，經營品種齊全，包括廢舊金屬、紙品、家電、塑料、電子產品等等，這些廢舊物資回收點，到處都堆滿了廢舊物資和垃圾，污水橫流，蚊蟲滋生;并且偷稅漏稅嚴重，許多回收點根本就沒有經營執(zhí)照，找一塊地，用鐵皮或木材搭幾個簡易的棚就開門經營;三是人員混雜，給社會治安帶來嚴重隱患。目前多數(shù)廢舊物資交易市場仍然以廢舊物資買賣為其主要業(yè)務，盡管不少商家商家早已開展了收購、寄賣、置換等多種經營方式，但往往由于場地、資金、人才等原因而無法擴大業(yè)務。無論是規(guī)模還是數(shù)量都已十分有限，不少廢舊維修、翻新等功能;在組織管理水平、售后服務等方面也有了較大的改進。但在廢舊物資自營方而，卻遲遲未能邁開步伐走上軌道，市場離產業(yè)化經營還有很長一段距離。2.5.6非法經營沖擊守法經營，不利于產業(yè)風氣樹立有的是無證經營廢舊物資，有的是經營新貨者偷偷兼做廢舊物資。無證經營舊貨往往在城鄉(xiāng)結合帶活動，有的廢舊物資經營者于什么證照都沒有，逃避各種稅費。還有的就是在賣新貨市場賣廢舊物資，不僅可逃避產業(yè)的嚴格管理，還常常以舊充新，以次充好，欺騙消費者，嚴重沖擊規(guī)范廢舊物資交易市場的正常經營。2.5.7從業(yè)人員素質較低，治安問題突出在國外，廢舊物資回收業(yè)已經作為一個成熟的產業(yè)，在國家經濟發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用。商家規(guī)模較大，功能齊全，分工明確:從業(yè)人員素質也較高，備有專業(yè)技術人員。而相比之下，我國的廢舊物資回收業(yè)，才剛剛起步，商家規(guī)模有限，多是個體戶經營，從業(yè)人員素質低，整個產業(yè)技術含量不高，一定程度上限制了產業(yè)的發(fā)展。此外，據不完全統(tǒng)計，外來人員已占到這個產業(yè)從業(yè)人來人口的聚居點、環(huán)境衛(wèi)生的臟亂點、城市管理的空白點，還導致大量低經濟效益的廢舊物資流失為垃圾。由此而帶來大量環(huán)境、社會治安、產業(yè)風氣、管理等社會熱點問題。2.6廢舊物資產業(yè)市場發(fā)展趨勢分析2.6.1法制化、規(guī)范管理是產業(yè)健康發(fā)展的重要保證;產業(yè)要健康發(fā)展，必須有法制的保障。從目前的產業(yè)總體現(xiàn)狀來看，政府立法滯后，監(jiān)管力度不足，已經導致產業(yè)發(fā)展良莠不齊，存在問題較多，給環(huán)保、社會治安、資源合理利用帶來了一定的不良影響。從趨勢來看，政府必須通過法律法規(guī)，設立產業(yè)準入標準，對可能對環(huán)境、治安造成的2.6.2環(huán)?；菍崿F(xiàn)產業(yè)發(fā)展的根本要求由于廢舊物資存在極大可能的環(huán)境污染，因此，實行環(huán)保化是廢舊物資回收的最基木要求。隨著政府城市規(guī)劃的落實和立法工作的加快，一批不符合環(huán)保要求，對環(huán)境造成污染的商家和市場將被整頓和取締。2.6.3信息化、多元化是產業(yè)發(fā)展的必然趨勢;信息技術已經應用于國民經濟的各個領域，并且取得了商務和生活中，但是，就我國的廢舊物資產業(yè)而言，信息化水平卻是非常低的。和國外的同類型商家相比，我國許多廢舊物資回收商家和交易市場電腦化、網絡化的應用比例幾乎為零，仍是依靠人工和手工管理，效率低下，而且造成資源的巨大浪費。同時由于目前廢舊物資產業(yè)的低層次性，人員素質不高，專業(yè)人才缺乏等等問題，都制約著產業(yè)的發(fā)展，不利于競爭力的提升。此外，服務功能的多元化也是廢舊物資回收產業(yè)發(fā)展的必然趨勢，廢舊物資回收包括多個環(huán)節(jié)，例如信息查詢、拍賣、回收、清洗、分類、維修、拆解、翻新、倉儲、包裝、運輸?shù)鹊?，其中有一些環(huán)節(jié)有一定的技術要求。然而，從我國目前的廢舊物資交易商家和市場來看，真正功能齊全，能將各個環(huán)節(jié)做成專業(yè)化程度較高的商家和市場并不多，大多數(shù)市場以回收、倉儲、交易和運輸環(huán)節(jié)為主，業(yè)種業(yè)態(tài)層次廢舊物資的范圍包括了金屬、塑料、紙品、家電、電子產品等等，種類繁多。單一的廢舊物資交易市場影響而綜合齊全的大型廢舊物資交易市場又還沒有出現(xiàn)。但是，從產業(yè)發(fā)展的趨勢米看，種類齊全、分工明確、配套服務完善的廢舊物資商家和市場將會得到較大的發(fā)展。2.6.4規(guī)范化、專業(yè)化是產業(yè)發(fā)展的堅實基礎;隨著產業(yè)的迅速發(fā)展，要求政府加強產業(yè)的管理和監(jiān)控，促使其規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展的呼聲越來越高，而目前，從市場反映的信息看，消費者和商家也希望產業(yè)能夠朝著規(guī)范化、專業(yè)化的方向發(fā)展。應該說，現(xiàn)在的廢舊物資產業(yè)發(fā)展是良莠不齊的，一些守法經營的商家受到到不法經營商家的沖擊，產業(yè)發(fā)展彌漫著一股不健康的風氣。口、韓等國的情況表明，產業(yè)化是提高舊貨經營水平，形成經營特色，樹立商家良好形象的重要途徑，也是舊貨商家集中發(fā)揮人才和技術優(yōu)勢，增強競爭力的重要手段。從長遠的視角看，促進產業(yè)規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展，是產業(yè)發(fā)展的堅實基礎。綜上所述，物資回收業(yè)有著巨大的市場前景，同時也是符保國家政策，節(jié)能、環(huán)保的項目，在一斷整合、規(guī)范的過程中，將逐步成長為一個國民經濟的重要產業(yè)。3.1廠址所在位置現(xiàn)狀本項目共有兩塊地相連地塊，分三期建設。北側地一號地塊位于經二路東側，緯十路與緯十一路之間，擬建設一期和二期工程。總面積為38082平方米。其中整塊地塊呈東窄西寬的梯形。東西長248米，西側南北寬南側二號地塊位于經二路東側，緯十一路與緯十二路之間。擬建設三期工程?？偯娣e為38554平方米。整塊地塊呈3.2建設條件3.2.1地理位置霍林郭勒市位于內蒙古自治區(qū)通遼市西北部，地處東經南部和東南部毗鄰通遼市扎魯特旗，東部、東北部與興安盟科爾沁右翼中旗連接，處于"兩盟一市"的交界處，距通遼市336公里，北距蒙古國直線距離120公里?；袅止帐杏兄鴥α控S富的煤炭資源，全國五大露天煤礦之一的霍林河煤田3.2.2經濟和社會發(fā)展蒙古、回、滿、朝鮮、達斡爾、俄羅斯、白、黎、錫伯、維吾爾、壯、鄂溫克、鄂侖春等17個民族，是一個以蒙古族為主體多民族居住的城市?；袅止帐袑倌茉葱凸I(yè)城市，市區(qū)及周圍資源豐富。一是已探明的煤炭儲量129億噸，屬優(yōu)質褐煤，適合發(fā)展煤炭轉化產業(yè)，可轉化為電、油、氣等。二是原生腐植酸儲量1.7億噸，品位較高，為生產腐植酸鉀、腐植酸鈉、黃腐植酸、復合肥、有機肥等煤化工產品提供了廣闊的前景。三是周邊礦產資源儲量較大?，F(xiàn)已探明食鹽儲量2328萬噸，硅鐵、鉛鋅等有色金屬，有待開發(fā)利用。四是農畜產品加工潛力巨大。以霍林郭勒市現(xiàn)為中心方圓150公里存欄200萬頭（只）以上，盛產土豆、春夏王大白菜及天然的黃花菜、蕨菜、草原白蘑等，為農畜產品加工提供了充足的原料。五是旅游資源豐富?；袅止帐刑幱诤洹敫珊荡箨懶詺夂騾^(qū)，年均氣溫0℃,無霜期95天左右，冬季適宜滑雪，夏季適宜避暑納涼?；袅止帐屑爸苓叺牟菰菄鴥葍H存為數(shù)不多的原始草原之一。夏季水草豐美，鳥語花香，風景怡人，是良好的避暑勝地。濃郁的草原民族風情，構成了獨特的旅游文化內涵。經過建市二十年的開發(fā)建設，霍林郭勒市經濟社會各項全市生產總值完成32億元，是2000年的4.3倍，"十五"期總收入完成3.3億元，一年增幅超過20和農牧民人均純收入分別達到9200元、3700元，"十五"期間平均遞增10.4%和11.8%。工業(yè)經濟增勢強勁，三次產業(yè)勒市成功創(chuàng)建中國優(yōu)秀旅游城市，躋身中國西部百強縣第80位，進入全區(qū)經濟最具發(fā)展活力旗縣前10強，成為全國縣域經濟基本競爭力提升速度最快縣市，被中國科學院中小城市評審委員會評定為全國最具投資潛力中小城市50強。2005年，全市累計引進國內市外資金32.6億元，引資絕對額列通遼市第一位，實際利用外資200萬元。城市建設日新月異，城市功能日臻完善，人居環(huán)境明顯改善。通霍鐵路、為加快發(fā)展，全面建設小康社會，今后霍林郭勒市工作的總體思路是：搶抓國家實施西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的歷史機遇，緊緊圍繞建設綠色能源工業(yè)城市的總體目標，進一步解放思想，擴大開放，與時俱進，加快發(fā)展，堅持依托資源優(yōu)勢、調整產業(yè)結構，依靠大企業(yè)大項目拉動、調優(yōu)產品結構；著力打造內蒙古東部和東北地區(qū)重要的煤炭、電力、高載能和化工工業(yè)基地；不斷提升工業(yè)化、城市化和產業(yè)化水平。力爭到2009年把霍林勒市建成東北地區(qū)重要的能源及高耗能產業(yè)基地，構建商流、物流、信息流相對集中，文化、教育比較繁榮的區(qū)域中心城市，率先走進全里，以新型能源化工高新技術和高載能工業(yè)為主，實現(xiàn)煤、電、化、冶多元聯(lián)產。開發(fā)區(qū)實行封閉管理，實施"一站式、一條龍"優(yōu)質服務。2005年，霍林郭勒經濟開發(fā)區(qū)在自治區(qū)20個重點開發(fā)區(qū)中排名由最后一位提升到第12位，獲得自治區(qū)重點工業(yè)開發(fā)區(qū)速度效益二等獎。目前，開發(fā)區(qū)入駐項目25個，發(fā)展勢頭強勁，發(fā)展前景可觀。大量事實表明，霍林郭勒市具有諸多的資源優(yōu)勢，是一塊亟待開發(fā)的寶地。今后，我們將進一步改善投資環(huán)境，不斷完善有關政策法規(guī)，提高辦事效率，竭誠為廣大投資者提供全方位的優(yōu)質服務。我們愿意與廣大國內外投資者，在更廣闊的領域謀求新的經濟合作與友好交往，互惠互利，共同發(fā)展！項目區(qū)周邊交通十分便利，現(xiàn)已開通的主要交通干線有路、霍—烏（烏蘭浩特）公路、霍—天（天山）公路和霍林郭勒—通遼—大連鐵路。通遼機場距霍林郭勒市350公里?；袅止帐兄涟滓羧A鐵路、霍林郭勒至扎魯特旗煤炭運輸專用線均在建設之中，飛機場前期工作已經啟動。市政基礎設施逐步配套成型，各項功能日臻完善，投資環(huán)境進一步人居環(huán)境明顯改善。3.2.4項目區(qū)其它概況(1)氣象條件該區(qū)屬中溫帶半干旱大陸性季風氣候，冬季漫長而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大風。年平均氣溫：7.7℃歷年極端最高氣溫：40.4℃年平均濕度為：49%無風日：21%(2)工程地質與水文地質區(qū)內上部均有第四系覆蓋，為上更新統(tǒng)風積黃土狀粉土，淺黃色、黃色，平均厚度30m左右，局部大于50m以上，具垂直節(jié)理和大孔隙，含鈣質結核及鈣質菌絲，上部含少量植物根。本區(qū)未見基巖及侵入巖出露，巖性單一。根據建設區(qū)的土層的成因類型及物理力學性質，把場地劃分為一個大區(qū)，即松散巖第四系風積區(qū):松散巖第四系風積區(qū)開發(fā)園區(qū)均有分布，為黃土狀粉非自重濕陷性，承載力特征值fak=140MPa。總之，開第四系地層厚度較大，覆蓋整個工作區(qū)。地下水主要接受大氣降水入滲補給，排泄方式為向下游徑流及開采。含水層為第四系孔隙潛水，第四系孔隙潛水入滲—開采型。富水性受古地理及微地貌控制，變化較大，厚度不均，水位基本烈度為7度，基本地震加速度值為0.15g。3.2.5現(xiàn)有市政基礎設施條件霍林郭勒市市政供水管線能夠保證充足供水。供電：霍林郭勒市電力資源豐富，有240萬千瓦的大型坑口電廠，供電設施齊全，電價低廉。采暖：市政供熱管網能夠提供充足的熱力供應，本項目供熱接入市政供熱管網。電信、網通、移動、聯(lián)通、鐵通等通訊部門均已落戶，現(xiàn)擁有5萬門程控交換機，可提供國內、國際電話服務、移動通訊服務及電報、傳真、信息數(shù)據傳輸業(yè)務。廠區(qū)建設排水管網，對雨季降水進行合理排放。項目區(qū)西部為市區(qū)，中學、小學、幼兒園、醫(yī)院等生活項目區(qū)距居民區(qū)較遠。項目在建設及投產運行過程中對自然環(huán)境所造成的影響，均符合國家環(huán)保標準范圍。場址周圍無名勝古跡，場址附近沒有水源保護區(qū)及自然保護區(qū)。4.1規(guī)劃依據4.《民用建筑設計防火規(guī)范》4.2建設地址本項目位于霍林郭勒市河東新區(qū)，共有兩塊地相連地北側一號地塊位于經二路東側，緯十路與緯十一路之平方米。整塊地塊呈東窄西寬的梯形。東西長248米，西側南側二號地塊位于經二路東側，緯十一路與緯十二路之間。擬建設三期工程?？偯娣e為38554平方米。整塊地塊呈4.3項目規(guī)模用房2880平方米，自來水加壓站及換熱米，給排水、供熱管網930延長米，圍墻1555延長米，大一期工程總占地面積20281平方米，位于一號地塊南廢舊物資回收、加工廠房及辦公室為8470平方米，自綠化496平方米（道路邊緣綠化），給排水、供熱管網285延長米，圍墻255延長米，大門6個，消防蓄水池1個600二期工程為整個二號地塊不含西部擬建園區(qū)辦公樓區(qū)園區(qū)辦公樓區(qū)域3000平方米，二期工程占地面積為25554二期工程共建設廢舊物資回收站75戶，總建筑面積為硬化處理，綠化1952平方米，給排水、供熱管網464延長米，圍墻1045延長米，大門75個，消位于一號地塊北側與二號地塊西部。一號地塊位置東西在一號地塊建設廢舊物資回收、加工廠房及辦公室為10304平方米。在二號地塊建設園區(qū)管理辦公樓一棟2880米，二號塊2424平方米。給排水、供熱管網181延長米，圍墻255延長米，大門8個，消防井4個。整個防設設施建設、物資交易報價及物流信息系統(tǒng)建設。4.4總體規(guī)劃設計理念1.充分運用各地塊空間，合理布置各建筑位置，達到交通方便，交易便捷的目的。2.發(fā)揮原有地形特點，盡量減少土方量。3.各功能位置間不沖突，不互相影響。4.5總圖布置及道路運輸本項目總占地面積為76636平方米,分為兩塊地塊，南側地塊主要為廢舊物資回收加工區(qū)，北側為廢舊物資回收北側一號地塊位于經二路東側，緯十路與緯十一路之一號地塊中部修建一條中央道路，作為整個一號地塊所有企業(yè)的主出入道路，路寬8米，兩側綠化帶各寬1米。道路貫穿東西，將整個一塊地塊分為南北兩部分。主道路與各工廠主出入門相通，轉彎半徑為10米。一號地塊北側，包括中央路在內，為一期工程，建設三程，建設四個廠區(qū)，分別為四號廠區(qū)（鋼鐵回收加工廠所有廠區(qū)均設置廠房和辦公室，廠房全部為單4.5米層高磚混建筑，設于廠區(qū)遠離地塊中心道路一側；所有辦公樓均為二層磚混結構樓房，建筑面積均為300平方米，設于地塊靠近中心道路一側。所有廠區(qū)均面向地塊中心道路開設主門，面向外側市道路開設副門，用于消防和物流。主門寬8米，副門寬5米。一期工程東側建設自來水加壓站和供熱換熱站，整個園區(qū)總控變配電系統(tǒng)也設于此。同時，在此處建設消防蓄水池一座600立方米，用于整個園區(qū)的消防應急供水。本地塊設所有給排水、供熱管線及供電線路均鋪入地下。各廠區(qū)根據入駐企業(yè)要求，選擇型號設立獨立設置變壓各廠區(qū)占地面積計算表（注：不含加壓換熱站及門衛(wèi)）29573138237526132178南側二號地塊位于經二路東側，緯十一路與緯十二路之間。主體部分擬建設二期工程，西側園區(qū)管理辦公樓區(qū)域屬二號地塊擬建設75戶廢舊物資回收站，分別為正北部17戶，北向一排東西排列；中部30戶，分為兩排，背向兩排東西排列；正南部17戶，南向一排東西排列；最東部，11戶西向一排南北排列。全部二層磚混結構樓房。每個回收站均以圍墻圍起，形成一個獨立區(qū)域，并面向園區(qū)內道路開設門，門寬4米。所有回收站形成獨立區(qū)域的院內不做硬化各列之間以道路相隔，分別為兩條東西道路，長度均224.5延長米，用于間隔最南與最北部兩排回收站與中部背向兩排回收站；東側一條南北道路，130延長米，最東部一排回收站與其他回收站。所有路寬均8米，轉彎角西側設主入口，在主入口位置建設園區(qū)管理辦公樓，南北走向，面西，為5層磚混結構樓房，辦公樓區(qū)域占地面積所有給排水、供熱管線及供電線路均鋪入地下。各回收站不設獨立變壓器，由園區(qū)主控變壓器直接接回收站建筑及占地面積（注：不含道路、綠化和園區(qū)辦公區(qū)占地）0緯十緯十房六號園出口辦公室辦公室房三號廠區(qū)經二EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up5(廢),戶)公樓路二十緯EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up1(二),口)五號廠區(qū)（15戶）（15戶）公室公室二辦公室回收站房房廠區(qū)四號二號一號路路回4.6豎向布置由于本項目各地塊總體地勢較平整，高差較小，平整土所有建筑地面標高均高于場地正負零45厘米。4.7用地平衡表項目廠房各工廠辦公室自來水加壓站與換熱站道路綠化硬化主控變配電站合計其中：各廠區(qū)占地面積00其中：各回收站占地面積28970項目廠房各工廠辦公室園區(qū)辦公樓一號場地硬化二號場地園區(qū)辦公樓區(qū)域硬化合計其中：各廠區(qū)占地面積項目廠房各工廠辦公室自來水加壓站與換熱站自來水加壓站與換熱站辦公樓道路綠化各廠區(qū)硬化各回收站院內未硬化地面園區(qū)辦公樓區(qū)域硬化主控變配電站0合計其中：各廠區(qū)和回收站占地面積4.8建筑指標表項目項目單位數(shù)量各工廠辦公室平方米900道路延長米綠化平方米綠化平方米主控配變電站個1管網延長米消防井個3消防蓄水池分戶配電站個3道路延長米579道路延長米579回收站內未硬化地面平方米21845管網管網延長米464消防井容積率建筑密度綠化率項目單位數(shù)量管網消防井個分戶配電站個4信息系統(tǒng)套1建筑密度0.55綠化率0.00各工廠辦公室平方米2100道路延回收站內未硬化地面平方米園區(qū)辦公樓區(qū)域硬化地面平方米2424主控變配電站個1消防蓄水池立方米分戶配電站個7管網延長米930信息系統(tǒng)套1安防設施容積率建筑密度綠化率5.1設計依據5.2項目構成范圍方米，回收站用房14250平方米，園區(qū)管理辦公樓2880平方米，自來水加壓站和供熱換熱站160平方米，門衛(wèi)20平延長米，管網930延長米，大門89個，主控配電站1個，5.3建設標準本項目全部建筑面積為36084平方米，全部為磚混結構。所有建筑均采用條形基礎。一號地塊所有廠房均為層高4.5米單層建筑。一號至7號廠區(qū)廠房為西向拐角造型，橫向跨度均為24米，屋面采用鋼架梁結構，起脊輕鋼屋面。3.5米，二層層高為3.3米，采用起脊輕鋼屋面結構。二號地塊所有回收站用房均為二層樓房，一層層高為3.5米，二層層高為3.3米，采用起脊輕鋼屋面。加壓站和換熱站以及門衛(wèi)均為單層建筑，屋高3米，起墻體：外墻厚度37厘米，內墻采用240厘米；全部用混合砂漿紅磚徹筑。樓板為現(xiàn)澆混凝土板。地面采用細石混凝土墊層或找平層。其余均為中空玻璃塑鋼窗。一號地塊所有廠區(qū)辦公樓主門采用雙開不銹鋼門，二號地塊回收站采用單開防盜門。廠區(qū)辦公樓每層設都分設男女衛(wèi)生間，回收站只在一樓設一個衛(wèi)生間。園區(qū)辦公樓每層分設男女衛(wèi)生間。內部做防水處理。衛(wèi)生間設通風窗。給水：一號地塊每個廠區(qū)都有一個集中給水處，設于廠房內，其余辦公樓和回收站給水均設在衛(wèi)生間。廠房內設一處集中排水口，各辦公樓衛(wèi)生間設有兩處排水口。電照系統(tǒng)：所有單體建筑室內設有總電子開關，照明與非照明線路分設，普通燈具，暗開關。消防：每個廠區(qū)設3處獨立消防栓。每個回站設1處消5.4其他建設標準綠化：場區(qū)綠地構成有喬木、亞喬木、花灌木、綠籬、草坪和花壇，根據功能區(qū)的不同選擇不同的綠化方式。大門：所有大門均為鐵藝雙開門，一號地塊廠區(qū)主門在統(tǒng)由各建筑以PVC管道接入主排水管，主排水管道與市政消防：全部區(qū)域設17處消防井，與消防水池和市政供安防：根據不同位置設有監(jiān)控設施，一號地塊主控室設在門衛(wèi)，二號地塊設于園區(qū)辦公樓內。供熱。園區(qū)設供熱換熱站，由市政供熱管網統(tǒng)一供熱，地熱供暖。本項目所有房舍均供熱。供電。園區(qū)設一處主控變配電室，采用全輕鋼結構室外配變電柜，不占用建筑面積。用于控制和計量各個廠區(qū)及回收站的電量。一號地塊每個廠區(qū)根據客戶要求設置一定容量外墻保溫：所有建筑外部都以10厘米EPS聚苯板進行5.5主要建筑及質量數(shù)據質量項目質量標準1屋面防水保用五年2墻面、廚房和衛(wèi)生間地面滲漏保用三年3墻面、頂棚抹灰脫落保用二年4地面空鼓開裂、大面積起砂保用二年5門窗翹裂、五金件損壞保用二年6管道堵塞保用二年7供熱系統(tǒng)和設備兩個采暖期8保用十年9給、排水管道安裝保用十年地基基礎、主體結構正常合理使用壽命內6.1節(jié)能節(jié)水措施6.1.1采用節(jié)能型新技術、新工藝機電設備，不選用已6.1.2能源供電、供熱、供水部門盡量靠近負荷中心，減少傳輸距離，減少能耗。6.1.4樓梯、樓道燈采用人體感應節(jié)能開關。6.2節(jié)水措施6.2.1采用節(jié)水型施工設備，提高水資源利用率，降低6.2.2選用質量高、密閉性能好的閥門、管材、以減少6.2.3選用節(jié)水型衛(wèi)生器具，提高水資源的利用率，降6.2.4供水系統(tǒng)采用防滲、防漏措施，杜絕水量流失。7.1分析依據3.《中華人民共和國水土資源保護法》4.《污水綜合排放標準》7.2項目建設對環(huán)境的影響項目建設地點無大面積的水系和森林資源，項目排水系統(tǒng)采用雨污分流，無生產型污水，不會對水資源造成影響。本項目建設，對建設地點不存在水土破壞，開挖地基后的余土可用于回填，建后裸露土地進行硬化。施工期對周邊環(huán)境的影響主要是大氣影響和噪聲。對大氣影響主要是粉塵污染（主要產生于灰土攪拌和施工材料運7.3環(huán)境保護措施7.3.1現(xiàn)場施工中，需要使用大量建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過程中會產生大粉塵，故建材的堆放及混凝土拌和應定點、定位，并采取防塵措施，設置擋風板。施工期盡量選用煙氣量較少的內燃機械和車輛，減少尾氣污染，施工道路經常保持清潔，濕潤，以減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚塵污染，同時車輛應限速行駛。7.3.2施工中做到無高噪聲及爆炸聲，吊裝設備噪聲滿7.3.3地塊周圍樹立高于2米的簡易屏障，或在使用機械設備旁樹立屏障，減少施工機械的噪聲影響。混凝土拌和等高噪聲作業(yè)及施工車的進出口，盡可能遠離辦公區(qū)或居民住宅，施工車場地盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對周邊辦公樓宇及居民生活的影響。7.3.4施工中不產生超標準的空氣污染。7.3.5建筑垃圾及時清理，文明施工。7.3.6盡量使用低噪聲的施工設備，少用或避免使用大噪聲設備。嚴禁噪聲大的工程夜間施工，采取調整同時作業(yè)的施工機械數(shù)量，防治施工期間噪聲影響。7.3.7推廣使用散裝水泥和商品混凝土。8.1組織機構本項目完成后，根據項目運營需要，設立園區(qū)物業(yè)管理機構，對本項目的后期工作實施統(tǒng)一管理。8.2人員配置人員配置根據實際情況和少而精的原則，本項目建成其中一期工程總配備員額為6人，其中管理人員1人，二期工程增加配備，增加保安員2人，保潔員2人，總三期工程增加保安員3人，保潔員1人，總員額增加49.1一期工程設方案、上報批復立項及其他前期工作、地質勘探、施工圖設計、建筑施工、組織銷售等工作。9.2二期工程建設方案、上報批復立項及其他前期工作、地質勘探、施工圖設計、建筑施工、組織銷售等工作。9.3三期工程建筑施工、組織銷售等工作。9.4總進度橫道圖持續(xù)時間持續(xù)時間443天開始時間2011/06/012011/06/012011/06/062011/06/212011/06/272011/07/152011/09/012011/06/012011/09/012011/09/062011/09/212011/09/272012/04/022012/04/202011/06/012012/04/022012/04/062012/04/232012/04/302012/07/022013/01/01完成2011/06/012011/06/062011/06/212011/06/242011/07/152012/10/252013/12/312011/06/012011/09/062011/09/212011/09/232011/10/202012/11/092013/12/312011/06/012012/04/062012/04/202012/04/262012/05/152013/06/282014/12/3112123456789確定建設方案上報批復立項及其他前期工作地質勘查施工圖低設計建筑施工組織銷售說明，本項目建設期為2年，運營銷售期為3年，總計2．投資估算按照內蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價及目前的物價水平進行分析，以《內蒙古自治區(qū)建設工程造價》和自治區(qū)其它相關造價規(guī)定為依據，建n筑工程按某縣近期同類3.設備及形成固定資產的物品以目前市場售價、產品生產廠家的報價作為估算依據。4.其它費用、預備費按現(xiàn)行有關規(guī)定和要求進行估算，計算，并根據項目建設性質對相關參數(shù)進行相應調整。10.2一期工程投資估算前期工程費估算總額為42.5萬元，其中：水文、地質勘查費：6萬元；基礎設施建設費估算總額為333.22萬元，其中：供水工程（含接入費7.73萬元；供熱工程（含接入費26.3萬元；排污工程：2.9萬元；道路工程：23.81萬元；路燈工程：2.16萬元；綠化工程：2.48萬元；硬化工程：76.81萬元；大門工程：9萬元；圍墻工程：11.73萬元；消防井工程：2.4萬元；建筑安裝工程費估算總額為697.4萬元，其中：各廠區(qū)辦公樓建安及裝飾工程費：76.5萬元；開發(fā)期稅費估算總額為59.87萬元，其中：房產測繪費：2.09萬元；土地測繪費：8.11萬元；質監(jiān)費：2.09萬元；其他費用估算總額為17.1萬元，其中：施工圖紙預算和標底編制費：2.5萬元；招標管理費：3萬元；工程監(jiān)理費：8.6萬元；銷售費用：按以上各項投資費用(除去稅費)的總和的2%建設期管理費用：按以上所有費用(除去稅費，含銷售費本項目不計提不可預見費。以上所有費用總合為開發(fā)建設投資，本項目開發(fā)建設投項目建設期經營資金設定為50萬元。一期項目總投資為2088.15萬元，其中開發(fā)建設投資2.資金來源本項目資金全部為自籌。20700000000000023456789310.3二期工程投資估算前期工程費估算總額為47.4萬元，其中：規(guī)劃、設計、可研費：35.6萬元；水文、地質勘查費：9萬元；基礎設施建設費估算總額為208.33萬元，其中：供電工程（布線4.5萬元;供水工程（含接入費4.95萬元；排污工程：2.7萬元；道路工程：55.58萬元；路燈工程：2.6萬元；大門工程：37.5萬元；圍墻工程：48.07萬元；建筑安裝工程費估算總額為1140萬元，其中：開發(fā)期稅費估算總額為99.43萬元，其中：房產測繪費：3.42萬元；人防費：28.5萬元；質監(jiān)費：3.42萬元；基礎設施配套費：28.5萬元；其他費用估算總額為23.9萬元，其中：施工圖紙預算和標底編制費：3.9萬元；招標管理費：4萬元；銷售費用：按以上各項投資費用(除去稅費)的總和的2%建設期管理費用：按以上所有費用(除去稅費，含銷售費本項目不計提不可預見費。以上所有費用總合為開發(fā)建設投資，本項目開發(fā)建設投項目建設期經營資金設定為50萬元。二期項目總投資為2689.87萬元，其中開發(fā)建設投資2.資金來源本項目資金全部為自籌。2100000000000000000123456789310.4三期工程投資估算前期工程費估算總額為38.7萬元，其中：水文、地質勘查費：5.3萬元；基礎設施建設費估算總額為384.63萬元，其中：供電工程（布線2.3萬元;供水工程（含接入費4.24萬元；硬化工程：64.78萬元；安防系統(tǒng)工程：68萬元；供電工程（分戶48萬元；圍墻工程：11.73萬元；消防井工程：3.2萬元；建筑安裝工程費估算總額為1089.52萬元，其中：開發(fā)期稅費估算總額為87.17萬元，其中：房產測繪費：3.27萬元；土地測繪費：8.11萬元；人防費：26.37萬元；質監(jiān)費：3.27萬元；其他費用估算總額為19.7萬元，其中：施工圖紙預算和標底編制費：2.7萬元；招標管理費：3萬元；銷售費用：按以上各項投資費用(除去稅費)的總和的2%建設期管理費用：按以上所有費用(除去稅費，含銷售費本項目不計提不可預見費。項目建設期經營資金設定為50萬元。園區(qū)辦公樓附屬設備投入按120萬元估算;其他非資產類投入按35萬元估算，計入可遞延資產。項目總投資為2627.44萬元，其中：園區(qū)辦公樓設備及其他資金投入估算為155萬元；2.資金來源本項目資金全部為自籌。2123456789310.5全工程投資估算前期工程費估算總額為128.6萬元，其中：水文、地質勘查費：20.3萬元；基礎設施建設費估算總額為926.18萬元，其中：排污工程：6.9萬元；路燈工程：4.76萬元；安防系統(tǒng)工程：68萬元；大門工程：58.5萬元；圍墻工程：71.53萬元；消防蓄水池工程：69.6萬元；建筑安裝工程費估算總額為2926.92萬元，其中：換熱站,加壓站建安及裝飾工程費：13.6萬元；開發(fā)期稅費估算總額為246.47萬元，其中：房產測繪費：8.78萬元；土地測繪費：30.44萬元；人防費：72.17萬元；質監(jiān)費：8.78萬元；其他費用估算總額為60.7萬元，其中：施工圖紙預算和標底編制費：9.1萬元；工程監(jiān)理費：28.6萬元；銷售費用：按以上各項投資費用(除去稅費)的總和的2%建設期管理費用：按以上所有費用(除去稅費，含銷售費本項目不計提不可預見費。園區(qū)辦公樓附屬設備投入按120萬元估算;其他非資產類投入按35萬元估算，計入可遞延資產。全部項目總投資為7045.46萬元，其中：園區(qū)辦公樓設備及其他資金投入估算為155萬元；2.資金來源本項目資金全部為自籌。21234567894311.1基礎數(shù)據說明營業(yè)稅率：5%；所得稅率：25%；物業(yè)費價格：按房屋建筑面積與廠區(qū)、回收屋建筑物占用土地）之合1.5/年.戶計收，二號地塊回收站在整個建設和銷售期內，可實現(xiàn)銷售收入2456.3萬元。1.分年銷售計劃1232.銷售回款政策銷售收款政策為一次性付款。3.銷售收入在整個建設和銷售期內，共實現(xiàn)銷售收入2456.3萬元。4.銷售稅金在整個建設和銷售期內,銷售稅金及附加為135.1萬元。其中：1.本項目正?？蓪崿F(xiàn)物業(yè)費收入32.53萬元。2.稅金經營稅金及附加項目正常年為1.79萬元。其中：本項目正常年按22.77萬元進行物業(yè)費成本估算。本項目完成后，可實現(xiàn)房產銷售收入3456.30萬元，減除經營稅金及附加，凈收入為2321.20萬元，開發(fā)成本為2038.15萬元，房地產開發(fā)可實現(xiàn)利潤總額為2234567812345679%%%% 務凈現(xiàn)值為102.13萬元(折現(xiàn)率=13%)。高于基準收敏感度系數(shù)和臨界點分析表(基本方案收益率22.64%)率-5.11%-5.11%-5.11%敏感性分析結果表(基本方案收益率22.64%)47.12%47.12%47.12%通過上表與上圖可以看出，本項目隨投資變化的反應很有效控制投資和開發(fā)成本。11.3二期工程財務分析在整個建設和銷售期內，可實現(xiàn)銷售收入4132.5萬元。2.銷售回款政策1銷售收款政策為一次性付款。3.銷售收入在整個建設和銷售期內，共實現(xiàn)銷售收入4132.5萬元。4.銷售稅金在整個建設和銷售期內,銷售稅金及附加為227.29萬元。其中：1.本項目正?？蓪崿F(xiàn)物業(yè)費收入64.2.稅金經營稅金及附加項目正常年為3.57萬元。其中：本項目正常年按45.48萬元進行物業(yè)費成本估算。本項目完成后，可實現(xiàn)房產銷售收入4132.5萬元，減除經營稅金及附加、土地增值稅，凈收入為3640.36萬元，開發(fā)成本為2639.87萬元，房地產開發(fā)可實現(xiàn)利潤總額為二期項目全部投資財務指標一覽表23455678二1%2%3%45年6%78年9%%%務凈現(xiàn)值為582.17萬元(折現(xiàn)率=13%)。高于基準收益率，敏感度系數(shù)和臨界點分析表(基本方案收益率46.91%)率敏感性分析結果表(基本方案收益率46.91%)通過上表與上圖可以看出，本項目隨投資變化的反應很有效控制投資和開發(fā)成本。11.4三期工程財務分析1.分年銷售計劃21312342.銷售回款政策銷售收款政策為一次性付款。3.銷售收入4.銷售稅金在整個建設和銷售期內,銷售稅金及附加為164.35萬元。其中：1.本項目正?？蓪崿F(xiàn)物業(yè)費、信息費收入73.6其中：物業(yè)費收入：33.12萬元；信息費收入：40.5萬元。信息費是指通過物資交易報價及物流信息系統(tǒng)為所有園區(qū)內客戶提供專業(yè)的信息服務和交易支持。三期工程的信息費收入對象為整個園區(qū)所有入駐的企業(yè)與商戶。2.稅金經營稅金及附加項目正常年為4.05萬元。其中：本項目正常年總成本費用為64.38萬元。1.經營費用成本估算物業(yè)、信息費成本包括人員工資、維修維護費用、管理費用等，本項目正常年按37.57萬元進行物業(yè)、信息費成本2.折舊及攤銷本期項目建設園區(qū)辦公樓，形成房屋類固定資產，按30年折舊，殘值按4%準備，年折舊費為8.29萬元。遞延資產按5年攤銷，年攤銷費用7萬元。本項目完成后，可實現(xiàn)房產銷售收入2988.16萬元，減除經營稅金及附加、土地增值稅，凈收入為2721.73萬元，開發(fā)成本為2163.24萬元，房地產開發(fā)可實現(xiàn)利潤總額為11.4.2物業(yè)、信息費利潤2345678123456789%%%% 59.53 2.27% 2.27%務凈現(xiàn)值為178.31萬元(折現(xiàn)率=13%)。高于基準收敏感度系數(shù)和臨界點分析表(基本方案收益率20.91%)率敏感性分析結果表(基本方案收益率20.91%)通過上表與上圖可以看出，本項目隨投資變化的反應很有效控制投資和開發(fā)成本。11.5全部工程財務分析根據一、二、三期各期工程的時間進度，全部工程建設41123456782.銷售回款政策銷售收款政策為一次性付款。3.銷售收入4.銷售稅金在整個建設和銷售期內,銷售稅金及附加為526.73萬元。其中：其中：信息費收入：40.5萬元。2.稅金經營稅金及附加項目正常年為9.41萬元。其中：1.經營費用成本估算物業(yè)、信息費成本包括人員工資、維修維護費用、管理費用等，本項目正常年按105.82萬元進行物業(yè)、住處費成3.折舊及攤銷正常年折舊攤銷費用總額為26.81萬元。本期項目建設園區(qū)辦公樓，形成房屋類固定資產，按30年折舊，殘值按4%準備，年折舊費為8.29萬元。遞延資產按5年攤銷，年攤銷費用7萬元。全部項目完成后，可實現(xiàn)房產銷售收入9576.96萬元，開發(fā)成本為6841.26萬元，房地產開發(fā)可實現(xiàn)利潤總額為11.4.2物業(yè)、信息費利潤全部項目投資財務指標一覽表23455678二1%2%3%45年6%78年9%%%務凈現(xiàn)值為842.14萬元(折現(xiàn)率=13%)。高于基準收益率，敏感度系數(shù)和臨界點分析表(基本方案收益率31.48%)率-12.18%-12.18%-12.18%-12.18%-12.18%-12.18%敏感性分析結果表(基本方案收益率31.48%)通過上表與上圖可以看出，本項目隨投資變化的反應很有效控制投資和開發(fā)成本。本項目為建設霍林郭勒市廢舊物資市場，通過本報告的方案設計，各期均具有非常好的財務指標，在財務上可行。同時，本項目還通過整合和規(guī)范廢舊物資市場，達到重建市場秩序、規(guī)范市場行為、調節(jié)市場需求的目的，并通過信息化管理，實現(xiàn)廢舊物資經營的現(xiàn)代化。通過這個市場的建立，還能在更大程度上，為社會提供充足的就業(yè)崗位，本項目預計可提供各類就業(yè)達到260個，能夠有效發(fā)揮資源型城市經濟轉型的帶動作用，社會效益明土地費用估算表