風險點排查及防控措施

風險點排查及防控措施一、目的

本制度旨在規(guī)范風險點的排查及防控措施，強化隱患治理，確保生產(chǎn)安全、交通安全、環(huán)境保護安全等方面的穩(wěn)定運行，預防事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各個部門、車間、班組在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及的風險點排查及防控措施的制定和執(zhí)行。

2.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及后勤人員。

3.本制度適用于公司所屬的各個子公司、分公司、項目部的風險點排查及防控工作。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定風險點排查及防控措施制度，審批相關(guān)方案，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況，確保公司安全穩(wěn)定運行。

2.安全管理部門：負責組織制定風險點排查及防控措施的具體實施計劃，指導、監(jiān)督各部門開展風險點排查工作，對排查出的隱患進行跟蹤管理。

3.各部門負責人：負責組織本部門員工開展風險點排查及防控工作，落實安全隱患整改措施，確保本部門生產(chǎn)安全。

4.各班組長：負責組織本班組員工對風險點進行排查，落實安全措施，及時上報安全隱患。

5.員工：積極參與風險點排查及防控工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，確保自身和他人的安全。

6.技術(shù)人員：負責對風險點進行分析，提供技術(shù)支持，協(xié)助制定防控措施。

7.后勤人員：負責保障公司內(nèi)部環(huán)境整潔、安全，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報并協(xié)助整改。

8.各級安全員：負責對本部門、車間、班組的風險點排查及防控工作進行監(jiān)督、檢查，確保制度的落實。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患：包括但不限于機械設(shè)備、電氣設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備、動力設(shè)備等是否存在故障、損壞、磨損、老化等可能導致事故的風險。

2.安全防護設(shè)施隱患：檢查安全防護裝置、警示標志、防護欄桿、防護網(wǎng)等是否完好，是否符合國家安全標準。

3.生產(chǎn)環(huán)境隱患：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否適宜，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏、噪音、粉塵等環(huán)境污染問題。

4.倉儲物流隱患：檢查倉庫存儲條件是否合理，物品堆放是否穩(wěn)固，物流運輸設(shè)備是否安全可靠，倉儲區(qū)域是否存在火源、電源等安全隱患。

5.作業(yè)過程隱患：分析生產(chǎn)作業(yè)流程中的高風險環(huán)節(jié)，包括高空作業(yè)、動火作業(yè)、臨時作業(yè)、交叉作業(yè)等是否存在安全風險。

6.人員行為隱患：檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在不安全行為，如疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)、違反操作規(guī)程等。

7.管理體系隱患：評估公司的安全管理體系是否完善，包括安全規(guī)章制度、安全培訓、應急預案等是否健全并得到有效執(zhí)行。

8.信息溝通隱患：檢查內(nèi)部信息溝通機制是否暢通，安全信息是否及時傳遞到相關(guān)責任人。

9.應急處理隱患：評估公司在面對突發(fā)事件時的應急響應能力，包括應急設(shè)備、應急隊伍、應急演練等是否到位。

10.交通運輸隱患：檢查公司車輛是否定期進行安全檢查，駕駛員是否具備合格的駕駛資質(zhì)，交通路線是否安全。

11.環(huán)境保護隱患：檢查公司生產(chǎn)過程中是否遵守環(huán)境保護法規(guī)，是否存在污染排放超標、廢棄物處理不當?shù)葐栴}。

12.節(jié)假日及特殊時期隱患：針對節(jié)假日、季節(jié)變換等特殊時期，檢查是否存在因工作強度變化、人員流動等因素導致的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全綜合檢查，涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等各個方面。

2.檢查小組應由多部門專業(yè)人員組成，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

3.檢查前應制定詳細的檢查清單，明確檢查標準和要求。

4.檢查過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，并及時反饋給相關(guān)部門和責任人。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)設(shè)備種類和工作性質(zhì)，組織專業(yè)人員進行針對性檢查。

2.專業(yè)檢查應包括機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域的安全檢查。

3.檢查人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，持證上崗。

4.對專業(yè)設(shè)備和技術(shù)要求高的環(huán)節(jié)，應采用專業(yè)儀器進行檢測和分析。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對易受季節(jié)影響的安全隱患進行專項檢查。

2.春季重點檢查防火、防爆措施，夏季關(guān)注防暑降溫、防雷電，秋季重視防火、防風，冬季著重防凍、防滑。

3.季節(jié)性檢查應結(jié)合歷年同期事故案例，有針對性地制定檢查方案。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織對重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行安全檢查。

2.檢查內(nèi)容包括節(jié)假日值班安排、應急措施、設(shè)備設(shè)施的完好性等。

3.加強節(jié)假日期間的巡查頻次，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由班組長或安全員負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行每日巡查。

2.定期檢查根據(jù)實際情況制定檢查周期，如每周、每月進行一次全面檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結(jié)合公司實際情況，制定合理的檢查計劃和執(zhí)行標準。

4.檢查結(jié)果應及時記錄和反饋，確保問題的及時發(fā)現(xiàn)和整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機與啟動：長假前應對生產(chǎn)設(shè)備進行徹底的安全檢查，確保設(shè)備在停機期間處于安全狀態(tài)，并制定詳細的設(shè)備啟動程序，以防止啟動時發(fā)生意外。

2.安全防護設(shè)施：檢查所有的安全防護設(shè)施是否處于良好狀態(tài)，包括但不限于緊急停車按鈕、安全防護罩、警示標志等，確保長假期間無人操作時設(shè)施仍能發(fā)揮保護作用。

3.電氣安全：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、插座等，確保無裸露電線和短路風險，以及電氣設(shè)備的絕緣性能達標。

4.防火防爆：檢查易燃易爆物品的存放和管理情況，確保存儲設(shè)施符合安全標準，火源和熱源得到有效控制，消防設(shè)施齊全并處于可用狀態(tài)。

5.通風與排毒：檢查通風系統(tǒng)是否正常運行，對可能產(chǎn)生有毒有害氣體的區(qū)域進行檢測，確保排毒設(shè)施有效，防止氣體積聚。

6.應急準備：檢查應急設(shè)備如消防器材、急救箱、報警系統(tǒng)等是否完備，確保在緊急情況下能夠迅速響應。

7.人員安排：確保長假期間有足夠數(shù)量的值班人員，并對值班人員進行安全培訓，使其能夠處理突發(fā)事件。

8.安全巡查：制定長假期間的安全巡查計劃，確保值班人員按照計劃對生產(chǎn)區(qū)域進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

9.信息記錄與反饋：值班人員應詳細記錄巡查情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報，并采取相應措施進行整改。

10.安全教育與提醒：長假前應對所有員工進行安全教育和提醒，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對所有公司車輛進行全面的安全技術(shù)檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等，確保車輛處于良好運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的駕駛資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全培訓：對駕駛員進行交通安全培訓，強化交通法規(guī)和安全駕駛意識，提高駕駛員的安全行車技能。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的道路交通情況，為駕駛員規(guī)劃合理的行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)路段。

5.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，避免因車輛故障導致的交通事故。

6.應急物資準備：在車輛中配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、拖車繩、反光背心等，以應對可能的緊急情況。

7.車輛監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛運行狀態(tài)，確保駕駛員遵守交通規(guī)則，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

8.交通安全提示：在長假期間，通過公司內(nèi)部通訊渠道，向駕駛員發(fā)送交通安全提示信息，提醒駕駛員注意行車安全。

9.應急預案制定：制定長假期間的交通安全應急預案，明確應急響應流程和責任人，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地處理。

10.事故記錄與分析：對長假期間發(fā)生的交通事故進行詳細記錄和分析，總結(jié)事故原因，提出改進措施，防止類似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源管理：長假前對公司的污染源進行全面檢查，包括廢水、廢氣、固廢等排放點，確保所有排放符合國家環(huán)保標準。

2.環(huán)保設(shè)施檢查：檢查環(huán)保設(shè)施的運行狀態(tài)，如廢水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)備等，確保其在長假期間能夠正常運行。

3.應急預案制定：針對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境污染事件，制定詳細的應急預案，包括泄漏、火災等情況下的緊急處理措施。

4.環(huán)保培訓：對涉及環(huán)保工作的員工進行培訓，提高他們的環(huán)保意識和應急處理能力。

5.環(huán)境監(jiān)測：加強長假期間的環(huán)境監(jiān)測工作，對排放物進行定期采樣分析，確保排放數(shù)據(jù)在可控范圍內(nèi)。

6.環(huán)保記錄與報告：確保長假期間的環(huán)境保護記錄準確無誤，對發(fā)生的任何環(huán)保事件及時記錄并報告，以便及時采取措施。

7.環(huán)保巡查：安排專人對公司內(nèi)部和周邊環(huán)境進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境污染隱患。

8.廢物處理：加強對廢物的分類、收集、存儲和處理工作，確保廢物得到安全處置，不造成環(huán)境污染。

9.綠色辦公：鼓勵員工在長假期間采取綠色辦公方式，減少能耗和廢物產(chǎn)生，如雙面打印、減少一次性用品使用等。

10.環(huán)保宣傳：通過內(nèi)部通訊渠道，加強對環(huán)保政策的宣傳，提高全體員工的環(huán)保意識，共同維護良好的生態(tài)環(huán)境。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：可能導致一定人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：可能導致輕微人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級判定：由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對排查出的隱患進行等級判定，必要時可邀請外部專家參與評估。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和安全生產(chǎn)實際情況，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查時間、范圍、內(nèi)容、方法、責任人和預期成果。

2.隱患排查實施：各部門應按照隱患排查計劃，組織人員進行排查，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患治理責任：明確隱患治理的責任主體，重大隱患由公司總經(jīng)理負責，較大隱患由部門負責人負責，一般隱患由班組長負責，輕微隱患由當事人負責。

4.隱患整改措施：對排查出的隱患，應及時制定整改措施，明確整改期限、整改責任人，并跟蹤整改進展。

5.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確保整改措施得到有效實施，隱患得到徹底消除。

6.隱患治理記錄：詳細記錄隱患排查和治理過程，包括隱患發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗收等環(huán)節(jié)的信息，以備查驗和總結(jié)經(jīng)驗。

7.隱患治理獎懲：對在隱患排查和治理工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，對未履行職責導致隱患未及時發(fā)現(xiàn)或未得到有效治理的個人或團隊進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.排查報告編制：每次隱患排查結(jié)束后，排查人員應編寫排查報告，報告中應詳細記錄排查時間、地點、參與人員、排查發(fā)現(xiàn)的問題及建議措施。

2.隱患報告提交：排查報告應提交至安全管理部門，安全管理部門負責對報告進行審核，并根據(jù)隱患等級決定后續(xù)處理措施。

3.緊急隱患報告：對于發(fā)現(xiàn)的緊急隱患，應立即報告安全管理部門，并啟動應急預案，確保迅速采取措施，防止事故發(fā)生。

4.隱患檔案建立：安全管理部門負責建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應包括隱患描述、排查報告、整改措施、整改結(jié)果等相關(guān)信息。

5.隱患檔案管理：隱患檔案應進行規(guī)范化管理，包括檔案的歸檔、保管、更新和查閱，確保檔案的完整性和可追溯性。

6.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，制定監(jiān)控計劃，定期跟蹤隱患治理進度，確保治理措施的有效性。

7.隱患整改反饋：隱患整改責任人應定期反饋整改進展，安全管理部門負責對整改結(jié)果進行驗收，并記錄在案。

8.隱患信息共享：通過內(nèi)部信息平臺，將隱患排查和治理信息共享給全體員工，提高員工的安全意識和參與度。

9.隱患回顧分析：定期對隱患檔案進行回顧分析，總結(jié)隱患治理的經(jīng)驗教訓，不斷優(yōu)化隱患排查和治理工作。

10.隱患預警系統(tǒng)：建立隱患預警系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)分析，對潛在的隱患進行預警，提前采取預防措施，降低事故風險。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評估公司內(nèi)部各部門、各崗位在風險點排查及防控措施執(zhí)行方面的效果，提高安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：考核應堅持客觀、公正、透明的原則，確?？己私Y(jié)果的準確性和權(quán)威性。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查的及時性和全面性。

-隱患治理措施的有效性和整改的及時性。

-隱患檔案管理的規(guī)范性。

-隱患排查及治理過程中的合規(guī)性。

-員工安全意識和安全技能的提升。

4.考核頻率：考核分為日?？己撕湍甓瓤己耍粘？己擞砂踩芾聿块T進行，年度考核由公司統(tǒng)一組織。