質(zhì)量管理體系2025版 外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)的控制管理流程

質(zhì)量管理體系2025版外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)的控制管理流程一、制定目的及范圍為強(qiáng)化外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的控制管理，確保組織在質(zhì)量管理體系中符合2025版本標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本流程。該流程涵蓋了外部供應(yīng)商管理、外部服務(wù)的選擇與評(píng)估、合同管理、產(chǎn)品和服務(wù)的交付、驗(yàn)收及后續(xù)監(jiān)控等環(huán)節(jié)。二、外部提供的管理原則1.外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)必須符合組織的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，確保質(zhì)量可控。2.選擇外部供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合評(píng)價(jià)其資質(zhì)、能力、信譽(yù)及以往履約情況。3.所有外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)均需經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收程序，確保其符合規(guī)定要求。4.在合同中明確質(zhì)量要求、交付時(shí)間、違約責(zé)任及售后服務(wù)等條款，保障雙方權(quán)益。三、外部提供過程控制管理流程1.供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.1供應(yīng)商信息收集：各部門根據(jù)需求收集潛在供應(yīng)商的基本信息，包括資質(zhì)、服務(wù)范圍、過往業(yè)績(jī)等。1.2初步評(píng)估：組成評(píng)審小組，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)估，確定符合條件的供應(yīng)商名單。1.3現(xiàn)場(chǎng)審核：對(duì)初步評(píng)估合格的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系及相關(guān)資質(zhì)。1.4綜合評(píng)價(jià)：匯總審核結(jié)果，依據(jù)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合打分，最終確定合格供應(yīng)商。1.5建立供應(yīng)商檔案：對(duì)合格供應(yīng)商建立檔案，記錄其基本信息、評(píng)估結(jié)果及溝通記錄，確保信息可追溯。2.合同簽訂2.1合同起草：由相關(guān)部門根據(jù)采購需求起草合同，明確產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間及責(zé)任條款。2.2合同審核：合同草稿應(yīng)經(jīng)過法務(wù)及財(cái)務(wù)部門審核，確保條款合理、合規(guī)。2.3合同簽署：合同經(jīng)審核無誤后，由雙方簽署并存檔，確保合同的有效性與可執(zhí)行性。3.產(chǎn)品和服務(wù)的交付管理3.1交付計(jì)劃確認(rèn)：采購部門需與供應(yīng)商確認(rèn)交付計(jì)劃，確保供應(yīng)商按時(shí)交貨。3.2物流跟蹤：在交付過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持溝通，跟蹤物流進(jìn)展，確保及時(shí)到貨。3.3交付接收：貨物到達(dá)后，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量及合格證明。4.驗(yàn)收與質(zhì)量控制4.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定：在合同中明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法，確保驗(yàn)收過程的規(guī)范性。4.2驗(yàn)收實(shí)施：相關(guān)人員應(yīng)按照制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，確保產(chǎn)品或服務(wù)符合要求。4.3不合格品處理：對(duì)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，需及時(shí)記錄并通知供應(yīng)商處理，必要時(shí)可進(jìn)行退貨或更換。5.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估5.1定期評(píng)估：根據(jù)合同約定，對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行定期評(píng)估，關(guān)注其交付能力、質(zhì)量穩(wěn)定性及服務(wù)態(tài)度。5.2評(píng)估記錄：每次評(píng)估需記錄評(píng)估結(jié)果，并與供應(yīng)商溝通反饋，促使其改進(jìn)。5.3不合格供應(yīng)商處理：對(duì)績(jī)效不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商，需及時(shí)采取措施，包括警告、暫停合作或更換供應(yīng)商。6.持續(xù)改進(jìn)機(jī)制6.2改進(jìn)建議：組織定期會(huì)議，討論反饋信息，提出改進(jìn)建議，形成改進(jìn)計(jì)劃。6.3落實(shí)改進(jìn)：將改進(jìn)計(jì)劃落實(shí)到具體的工作中，并對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行跟蹤評(píng)估。四、文件和記錄管理所有與外部提供過程相關(guān)的文件和記錄應(yīng)進(jìn)行規(guī)范管理，確?？勺匪菪?。包括但不限于：供應(yīng)商檔案、合同文件、驗(yàn)收記錄、評(píng)估報(bào)告及改進(jìn)記錄等。五、培訓(xùn)與意識(shí)提升對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行外部提供過程控制的培訓(xùn)，提升其質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)能力。確保每位參與人員理解流程的重要性及其在其中的職責(zé)。六、總結(jié)與展望通過建立完善的外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)的控制管理流程，組織能夠有效管理外部資源，提升產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平。隨著質(zhì)量管理體系2025版的實(shí)施，需持續(xù)關(guān)注