質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

XXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

XXXXXXXXXXX有限公司

CCSDDF（HAFFFJFMFFFALINFFFTRIALCO.,LTD.

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

（依據(jù)ISO9001/ISO14001/GB/T28001-2001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制）

手冊(cè)編號(hào)：CJ/QEO—2010

版號(hào)：A/0版

編寫(xiě)：總經(jīng)辦、品管課

審核：___________________

批準(zhǔn)：___________________

生效日期：___________________

發(fā)放編號(hào)：___________________

受控標(biāo)識(shí)：___________________

目錄

0.1批準(zhǔn)頁(yè)...............................................................2

0.2企業(yè)概況.............................................................3

0.3方針和目標(biāo)...........................................................4

0.4管理者代表任命書(shū).....................................................5

0.5組織機(jī)構(gòu)圖...........................................................6

0.6QEO職能分配表.......................................................7

1范圍.................................................................9

2引用標(biāo)準(zhǔn).............................................................9

3術(shù)語(yǔ)和定義...........................................................9

4QE0管理體系...........................................................13

4.1總要求.............................................................13

4.2文件要求...........................................................13

4.3法律、法規(guī)及其他要求...............................................15

5管理職責(zé)..............................................................16

5.1管理承諾...........................................................16

5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn).........................................17

5.3QEO方針.............................................................17

5.4策劃...............................................................18

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通...................................................19

5.6管理評(píng)審...........................................................23

6資源管理.............................................................27

6.1資源的提供.........................................................27

6.2人力資源...........................................................27

6.3設(shè)備設(shè)施...........................................................28

6.4工作環(huán)境...........................................................29

7過(guò)程管理.............................................................30

7.1產(chǎn)品卷現(xiàn)的策劃.....................................................30

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程...................................................31

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（刪減）.................................................31

7.4采購(gòu)和供方管理.....................................................32

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供...................................................32

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制...............................................33

7.7職業(yè)健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理..........................................34

8監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)...............................................38

8.1總則...............................................................38

8.2監(jiān)視和測(cè)量.........................................................38

8.3不符合的控制.......................................................38

8.4數(shù)據(jù)分析...........................................................39

8.5改進(jìn)...............................................................39

附錄1程序文件目錄.....................................................40

修改碼：A/0生效日期：2010年2月25日頁(yè)碼：第2頁(yè)，共40頁(yè)

XXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)；CJ/QEO-2010

0.1批準(zhǔn)頁(yè)

為建立、健全和完善本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系，確保優(yōu)質(zhì)、環(huán)保產(chǎn)品，營(yíng)造綠色、安全企業(yè)，樹(shù)立良好

的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)IS09001；

2008、IS014001：2004、GB/T28001-200K0HSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)

的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理手冊(cè)》，闡述本公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系的控制活動(dòng)和要求。

本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系從規(guī)劃、

建立到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過(guò)程中開(kāi)展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，

現(xiàn)予以公布，于2010年2月25日起正式實(shí)施。

各職能部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

批準(zhǔn)人：

2010年2月25日

修改碼：A/0生效日期：2010年2月25日頁(yè)碼：第3頁(yè)，共40頁(yè)

XXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)；CJ/QE0-2010

0.2公司概況

XXXXXXXXXXX有限公司是專(zhuān)門(mén)從事工業(yè)硅系列產(chǎn)品生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)廠家。座落在四川

XXXX園區(qū)，占地面積約5.8萬(wàn)平方米，廠房近1.47萬(wàn)平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)?、?/p>

樂(lè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地約0.41萬(wàn)平方米。現(xiàn)有員工500余名。

公司是一家集生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起點(diǎn)、高技術(shù)、高水

平的原則，裝備了6300KVA生產(chǎn)設(shè)備工業(yè)硅冶煉電爐六座及除塵設(shè)備六套，工業(yè)硅年生

產(chǎn)能力20000噸，產(chǎn)品自理出口。年銷(xiāo)13額達(dá)2.4億元人民幣。

公司主導(dǎo)產(chǎn)品主要為工業(yè)硅,主要規(guī)格有1503、2202、3303>4403、441、553等。

收集的冶煉工業(yè)硅產(chǎn)生的煙塵（二氧化硅微粉）是本公司副產(chǎn)品，年產(chǎn)量8000噸左右。

本公司以GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系一要求》為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理

模式把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起于2004年1月19日獲IS09001：

2000認(rèn)證證書(shū)。并丁今年結(jié)合GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》、01ISAS18001-2007《職業(yè)健康安全

管理體系一規(guī)范》確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，制定了一系

列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到

人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。

產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地

按照“為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，為社會(huì)創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)

范行為，使公司在短時(shí)間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。

公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理，將以更高的品質(zhì)，與消費(fèi)者同呼吸、共冷暖，憑借

一流管理、一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊(duì)伍在不斷壯大過(guò)程中放眼國(guó)際、共創(chuàng)未來(lái)。

修改碼：A/0生效日期：2010年2月25日頁(yè)碼：第4頁(yè)，共40頁(yè)

XXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：CJ/QEO-2010

0.3方針和目標(biāo)

1、QE0方針:

A、管理方針

實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展與顧客需求協(xié)調(diào)共進(jìn)；

營(yíng)造綠色安全企業(yè)，為社會(huì)創(chuàng)造最大價(jià)值，

保障企業(yè)價(jià)值與社會(huì)、員工價(jià)值相互依存；

創(chuàng)新科技、共享生活。

B、工作準(zhǔn)則

為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則：

⑴、遵守國(guó)家法律法規(guī)，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康與安全意識(shí)。

(2)、向相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評(píng)定和挑選合格的供方。

(3)、在管理體系的全過(guò)程中，始終保持對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

康與安全的運(yùn)行控制。

(4)、加強(qiáng)客戶服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。

(5)、不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,

追求整體績(jī)效。

2、QE0目標(biāo)

詳見(jiàn)每年發(fā)布的《年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)計(jì)劃》

批準(zhǔn)人：

2010年2月25日

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XXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)；CJ/QE0-2010

0.4管理者代表任命書(shū)

幻XXXXXXXXXXX有限公司

7任命書(shū)

為有效地實(shí)施公司管理體系，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)，根

據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)第5.5.2要求、IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)第4.4.1

要求及GB/T28001：2001、0HSAS18001-2007標(biāo)準(zhǔn)第4.4.1要求，

經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，特任命先生為管理者代表，并授權(quán)

代表最高管理者一一總經(jīng)理主持或處理本公司管理體系的日常工

作，其職責(zé)為：

1、根據(jù)公司最高管理者的授權(quán)，協(xié)助最高管理者工作，負(fù)責(zé)

策劃、建立和完善公司QEO管理體系，參與制定并組織貫徹實(shí)施

公司的QEO方針和目標(biāo)，策劃并組織編寫(xiě)QEO管理體系文件，監(jiān)

督其實(shí)施。

2、策劃QEO管理體系各過(guò)程和要求在各職能部門(mén)的分配，確

保QEO管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。

3、收集QEO管理體系運(yùn)行的各種信息，定期或不定期向最高

管理者報(bào)告QEO管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，為管理評(píng)審

輸入信息，以便適時(shí)調(diào)整公司QEO管理體系的工作計(jì)劃和策略。

4、策劃QEO管理體系各要素在各職能部門(mén)的分配。監(jiān)督、檢

查和指導(dǎo)QEO體系的運(yùn)行，并隨時(shí)向最高管理者報(bào)告QEO管理體

系的運(yùn)行情況。

5、審批年度內(nèi)審計(jì)劃和每次的內(nèi)審報(bào)告，對(duì)內(nèi)審的結(jié)果負(fù)責(zé);

采取各種措施，確保公司全體員工提高滿足顧客要求的意識(shí)。

6、代表公司、代表最高管理者負(fù)責(zé)與QEO管理體系有關(guān)事宜

的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

2010年2月25日

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0.5組織機(jī)構(gòu)

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0.6QE0管理體系職能分配表

人

管

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款環(huán)

力

理

董

總

總

品

財(cái)

手冊(cè)物保

資

者

事

經(jīng)

管

經(jīng)

手冊(cè)章節(jié)名稱(chēng)/務(wù)

ISOISOOHSAS料車(chē)

理

課

早B會(huì)

辦

課

源

代

過(guò)程名稱(chēng)間

課

課

號(hào)90011400118001表

4.1總要求4.14.14.1★0OOOOOOOO

4.2文件要求4.2.14.4.44.4.4★O

4.2.3管理手冊(cè)4.2.24.4.44.4.4★OOOOO00O

4.2.4文件控制4.2.31.4.54.4.5★O?OOOOOO

4.2.5記錄控制4.2.44.5.44.5.3★?

4.3法律法規(guī)及其他要求4.3.24.3.2★O?OOOOOO

5.1管理承諾5.14.24.2O★G

以顧客及相關(guān)方為關(guān)4.3.14.3.1

5.25.2O★0O00OO00O

注焦點(diǎn)4.3.24.3.2

5.3管理方針5.34.24.2O★GOOOOOOOO

5.4策劃5.44.34.3O★0O

5.4.1管理目標(biāo)與指標(biāo)5.4.14.3.34.3.3O★0OO0OO00O

5.4.2管理體系策劃5.4.24.3.34.3.4O★000

5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.1★0OOOOO?OO

5.5.2內(nèi)外部溝通5.5.34.4.34.4.3O★GO?OOOOOO

5.6管理評(píng)審5.64.64.6O★0O?OOOOOO

6.1資源提供6.14.4.14.4.1O★G

6.2人力資源6.24.2.24.2.1O★0O00OO?0O

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.1★O?0OO00O

6.4工作環(huán)境6.4—4.4.1★O?OOOOOO

7.1產(chǎn)品實(shí)唄的策劃14.4.64.4.6★O■0OOOOO

4.3.14.3.1

4.3.24.3.2

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2★OOOOOOOO

4.4.64.4.6

4.3.34.4.3

說(shuō)明：★-主管/分管領(lǐng)導(dǎo)；?-歸口管理部門(mén)；。-相關(guān)責(zé)任部門(mén)

修改碼：A/0生效日期：2010年2月25日頁(yè)碼：第8頁(yè)，共40頁(yè)

XXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)；CJ/QE02010

0.6QE0管理體系職能分配表（續(xù)）

管

人

生

環(huán)

維

力

董

理

財(cái)

物

總

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款總

產(chǎn)

保

總修

事

經(jīng)

資

務(wù)

料

務(wù)

手冊(cè)章手冊(cè)章節(jié)名稱(chēng)/者

車(chē)

車(chē)

經(jīng)車(chē)

理

課

會(huì)

課

課

源

ISOISO01ISAS代

間

間

節(jié)號(hào)過(guò)程名稱(chēng)間

辦

課

90011400118001表

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.34.4.64.4.6刪減

7.4采購(gòu)7.44.4.64.4.6★OOOOO?OOO

生產(chǎn)和服務(wù)提供的

7.5.17.5.14.4.64.4.6★?OOOOOO

控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)

7.5.27.5.24.4.64.4.6★?O??

程確認(rèn)

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3——★O?0O000

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.44.4.64.4.6★O?00

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.54.4.64.4.6★O?OO

監(jiān)視和測(cè)址裝置的

7.67.64.5.14.5.1★?OOOOOO

控制

職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

7.74.4.64.4.6★0?O0OO00O

及環(huán)境管理

7.7.1因素識(shí)別及判別準(zhǔn)

—4.3.1■1.3.1★0?OOOOO00

7.7.2則

風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響評(píng)

7.7.3—4.3.1■1.3.1★0?O00O000

價(jià)

7.7.5管理方案—4.3.34.3.4★OO?OOOOOOO

環(huán)境和職業(yè)健康安

7.7.6—4.4.64.4.6★O?OOOOOOO

全運(yùn)行

7.7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)—4.4.74.4.7★??O0OO00O

測(cè)量'分析和改進(jìn)

8.18.14.5.14.5.1★OOOOOOOOO

的策劃

4.5.1

8.2監(jiān)視和測(cè)量8.24.5.1★??OOOOOO

4.5.2

不合格品控制8.3★??O000

8.3

不符合控制—4.5.34.5.2★O?OOOOOOO

8.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.14.5.1★0??OOOO00

4.2

8.5改進(jìn)8.5.14.3.34.3.4★O0??OOOO00

4.6

說(shuō)明：★-主管/分管領(lǐng)導(dǎo)；?-歸口管理部門(mén)；O-相關(guān)責(zé)任部門(mén)

修改碼：A/0生效日期：2010年2月25日頁(yè)碼：第9頁(yè)，共40頁(yè)

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1范圍

本手冊(cè)規(guī)定了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有關(guān)要求。

本手冊(cè)適用于我公司工業(yè)硅的生產(chǎn)和服務(wù)所涉及到的所有領(lǐng)域和活

動(dòng)；適用于內(nèi)部體系運(yùn)行及外部對(duì)我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安仝表現(xiàn)

能力進(jìn)行評(píng)定的場(chǎng)所。

公司設(shè)在四川XXXX帆鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T28001-2001>0HSAS18001-2007職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

3定義

本手冊(cè)采用《GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《GB/T

24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-200k01ISAS

18001-2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義及下述

定義：

3.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。

修改碼：A/0生效日期：2010年2月25日頁(yè)碼：第10頁(yè)，共40頁(yè)

XXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)；CJ/QEO-2010

3.2耿業(yè)健康安全：影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪

問(wèn)者和其他人員健康與安全的條件和因素。

3.3環(huán)境：組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、

動(dòng)物、人，以及它們的相互關(guān)系。

3.4質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系：實(shí)施質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)QEO）管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、方法、程序、過(guò)程和資源等而構(gòu)成

的整體。

3.5要素：質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理中的關(guān)鍵因素。

3.6管理者代表：由公司最高管理者任命，在公司內(nèi)代表最高管理者履行

QEJ管理職能的人員。

3.7QEO方針：公司對(duì)QEO績(jī)效的意圖與原則的描述，它為建立組織的

行為以及QEO目標(biāo)、指標(biāo)提供了一個(gè)框架。

3.8QEO目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)其QEO方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體QEO

目的，如可行應(yīng)予以量化。

3.9QEO指標(biāo)：直接來(lái)自于QEO目標(biāo)，是為實(shí)現(xiàn)QEO目標(biāo)所需規(guī)定并滿

足的具體QEO績(jī)效要求，它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。

3.10產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。通常有:服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料四種類(lèi)別。

3.11相關(guān)方：與公司的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。（顧客、員工、

社會(huì)等）

3.12環(huán)境影響：全部或部分由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何

有益或有害的變化。

3.13環(huán)境因素：一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

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3.14事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。

3.15事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。

3.16危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀

態(tài)。

3.17危害識(shí)別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過(guò)程。

3.18風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生特定危害事件的可能性以及發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。

3.19風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：依照現(xiàn)有的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，對(duì)危害結(jié)果做出

分析、判斷的過(guò)程。

3.20審核：判別管理活動(dòng)和有關(guān)過(guò)程是否符合計(jì)劃安排，以及這些安排是

否得到有效實(shí)施，并系統(tǒng)地驗(yàn)證企業(yè)實(shí)施質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方針目

標(biāo)的過(guò)程。

3.21評(píng)審：高層管理者對(duì)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的適應(yīng)性及其

執(zhí)行情況進(jìn)行正式評(píng)審。評(píng)審包括有關(guān)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理中有

在的問(wèn)題和方針、法規(guī)以及因外部條件改變而提出的新目標(biāo)。

3.22資源：實(shí)施質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系所需的人員、資金、設(shè)

施、設(shè)備、技術(shù)等。

3.23不符合：任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污

染的事件；違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的行為；與管理體系要求不相符而

產(chǎn)生的偏差。

3.24承包商：由本公司雇傭來(lái)完成施工、建設(shè)、安裝、檢修等工作或提供

服務(wù)的個(gè)人、公司或合作者。

3.25供應(yīng)商：為本公司供應(yīng)原料與設(shè)備的個(gè)人、企業(yè)或合作者。

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3.26持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化QEO管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的QEO方針,

改進(jìn)整體QEO績(jī)效。

3.28QEO簡(jiǎn)稱(chēng)：質(zhì)量管理體系——QMS；

環(huán)境管理體系一一EMS；

職業(yè)安全健康管理體系一OHSAS；

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系簡(jiǎn)稱(chēng)一一QEOo

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4QEO管理體系

4.1總要求

我公司按下述耍求建立QE0管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，

并持續(xù)改進(jìn)。

a）識(shí)別QE0管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；

b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；

c）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)

這些過(guò)程的監(jiān)控；

e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；

f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)

改進(jìn)。

g）針對(duì)我公司所選擇的任何影響質(zhì)量健康安全環(huán)境的任何外包過(guò)程，

我公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制，對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程的控制應(yīng)在QE0管理體系中

加以識(shí)別。

h）編制裝置流程圖以標(biāo)識(shí)產(chǎn)品形成過(guò)程和相互關(guān)系。

i）公司選擇的產(chǎn)品過(guò)程技術(shù)成熟、先進(jìn)，過(guò)程具備產(chǎn)品符合性要求的

能力，不存在外包。

4.2文件要求

4.2.1總則

我公司對(duì)與QE0體系運(yùn)行有關(guān)的文件實(shí)施有效控制，確保在QE0體系

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運(yùn)行的所有場(chǎng)合得到適用的文件的有效版本。文件包括：

a)QE0承諾的方針、目標(biāo)；

b)QE0管理手冊(cè)；

c)QE0程序文件；

d)技術(shù)文件，包括與QEO有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、工藝文

件?、檢驗(yàn)計(jì)劃和報(bào)告等；

e)外來(lái)文件，包括合作者、供方提供的QE0文件、圖紙等；

f)QE0記錄。

公司管理體系文件分為三個(gè)層次：

第一層：管理手冊(cè)

第二層：程序文件

第三層：管理制度、技術(shù)文件、公文、適用法律法規(guī)及其他要求、記

錄等。

4.2.2體系文件建立的要求

a)該說(shuō)到的要說(shuō)到；說(shuō)到的要做到；做到的要留下證據(jù)。

b)職責(zé)明確，接口清楚。

c)QEO管理體系文件是受控文件，文件的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、

更改、作廢等均處于受控狀態(tài)。

d)QEO管理體系文件在運(yùn)行中要不斷修改、完善，持續(xù)改進(jìn)。

4.2.3QEO管理手冊(cè)

QEO管理手冊(cè)是我公司根據(jù)QEO方針而全面描述體系的管理文件，主要

供公司內(nèi)部的管理人員和提供客戶以及第三方審核機(jī)構(gòu)使用，集中表述我

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公司的QE0保證能力。

4.2.4文件控制

我公司建立并實(shí)施《文件管理程序》，確保對(duì)與QE0體系運(yùn)行有關(guān)的文

件和資料實(shí)施有效控制，防止文件的非預(yù)期使用。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)(CJ/CXO1-2010)《文件管理程序》。

相關(guān)文件：

①(XXXX[2009]制度)《辦公例會(huì)管理制度》

②(XXXX[2009]制度)《檔案管理制度》

③《標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)規(guī)則》

?(XXXX[2009]制度)《公文管理制度》

4.2.5記錄控制

我公司建立并實(shí)施《記錄管理程序》，對(duì)記錄的設(shè)置、標(biāo)識(shí)、編目、查

閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行有效管理，以提供符合要求和QE0體系

有效運(yùn)行的證據(jù)。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)(CJ/CX-02-2010)《記錄管理程序》。

4.3法律、法規(guī)及其他要求

公司建立并實(shí)施《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，確定在活動(dòng)、產(chǎn)

品或服務(wù)中與QE0相關(guān)的法律、法規(guī)以及其他應(yīng)遵守的要求，明確獲取渠

道及評(píng)審要求，保證法律、法規(guī)及其他要求是現(xiàn)行有效版本，并將其要求

傳達(dá)到有關(guān)的員工和相關(guān)方。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)(CJ/CX-06-2010)《法律法規(guī)和其他要求管理程序》。

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5管理職責(zé)

5.1管理承諾

我公司提出以下領(lǐng)導(dǎo)承諾，并確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匾馁Y源，以便建立、

實(shí)施和保持QE0管理體系并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

a）自覺(jué)遵守國(guó)家的法律法規(guī)；

b）忠實(shí)履行公司的各項(xiàng)管理承諾，在企業(yè)范圍內(nèi),采取行之有效的管理

方式,追求并創(chuàng)造良好的QE0業(yè)績(jī)，將QE0精神融入管理和控制活動(dòng)的全過(guò)

程；

c）提供必要的人力、物力、財(cái)力資源，建立有效的QE0管理體系，將

QE0管理作為企業(yè)管理的重要任務(wù)；

d）以顧客、員工和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)，在不斷改進(jìn)中持續(xù)發(fā)展；

e）營(yíng)造員工參與QE0管理的良好氛圍，侶導(dǎo)先進(jìn)和積極向上的經(jīng)營(yíng)管

理理念；

f）保障生產(chǎn)安全，為員工創(chuàng)造良好工作和生活環(huán)境；

最高管理者對(duì)QE0管理體系承擔(dān)責(zé)任，并通過(guò)以下活動(dòng)證實(shí)其承諾：

a）確定符合我公司宗旨的設(shè)想、方針和戰(zhàn)略FI標(biāo)；

b）促進(jìn)員工間的相互信任；

c）在我公司內(nèi)部和外部進(jìn)行溝通；

d）獲得有關(guān)QE0管理體系有效性等方面的信息反饋；

e）營(yíng)造鼓勵(lì)我公司員工參與和發(fā)展的環(huán)境；

f）提供支持我公司戰(zhàn)略計(jì)劃實(shí)現(xiàn)所必要的機(jī)構(gòu)和資源；

g）任命管理者代表；

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h）組織開(kāi)展管理評(píng)審。

5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)

我公司以增強(qiáng)顧客、員工、社會(huì)滿意為目標(biāo)，通過(guò)調(diào)查顧客滿意程度

獲取顧客對(duì)我公司的需求和期望；通過(guò)信息交流獲取企業(yè)員工和其他相關(guān)

方工作人員的需求和期望；通過(guò)收集國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)法律法規(guī)，并不斷

達(dá)到新的標(biāo)準(zhǔn)要求，獲取和滿足社會(huì)對(duì)我公司的需求和期望。確保將這些

需求轉(zhuǎn)化為我公司的明確要求，并通過(guò)QE0管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。

我公司將“以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)”的要求貫穿到QEO管理

體系建立和運(yùn)行的全過(guò)程。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)（CJ/CX-05-2010）《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程

序》、（CJ/CX-06-2010）《法律法規(guī)和其他要求管理程序》、（CJ/CX-03-2010）

《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》。

5.3QE0方針（見(jiàn)CJ/QE0—2010《管理手冊(cè)》0.3方針和目標(biāo)）

公司最高管理者應(yīng)確保QEO方針：

a）與我公司的宗旨相適應(yīng)，不能與上級(jí)組織的方針相違背；

b）對(duì)滿足法律、法規(guī)及其他要求、持續(xù)改進(jìn)QE0管理體系、保持預(yù)防

措施有效性的承諾；

c）提供制定和評(píng)審QE0目標(biāo)的框架；

d）在我公司內(nèi)部及其他相關(guān)方得到溝通和理解；

e）在持續(xù)適宜性方面得到定期評(píng)審。

公司為確保方針的有效落實(shí)、執(zhí)行，編制了《方針、目標(biāo)管理辦法》，

對(duì)公司方針的展開(kāi)、分解、落實(shí)、考核的管理予以明確。

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