公司質(zhì)量手冊(cè)

XXXX汽車零部件有限公司文件號(hào)YH/QM-001

QualityandEnvironmentManual版本號(hào)B

質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)

修改次數(shù)0

公司管理手冊(cè)

（根據(jù)IATF16949-20XX質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)編制）

編制：XXX日期:

XXX

審核：XXX日期:

XXX

20XX年XX月XX日批準(zhǔn)20XX年XX月XX日實(shí)施

XX

XX汽車零部件有限公司發(fā)布

1/37

目錄

目錄............................................................................1

頒布令..........................................................................2

任命書..........................................................................3

0.1公司概況....................................................................4

0.2管理系統(tǒng)....................................................................4

0?3管理目標(biāo).................................................................4-5

0.4手冊(cè)的管理.................................................................5

0.5公司組織機(jī)構(gòu)圖.............................................................6

0.6職責(zé)與權(quán)限...............................................................7-9

1范圍..........................................................................10

2引用標(biāo)準(zhǔn)......................................................................10

3術(shù)語(yǔ)和定義................................................................11-12

4質(zhì)量管理體系..................................................................13

4.1總要求....................................................................13

4.1.1公司顧客向?qū)н^程COP的識(shí)別...............................................13

4.1.2顧客向?qū)н^程(COP),管理過程(MP)和支持過程(SP)關(guān)聯(lián)矩陣圖............14

4.1.3公司基于過程的質(zhì)量管理體系模式...........................................14

4.1.4顧客向?qū)н^程(COP),管理過程(MP)、支持過程(SP)與職責(zé)對(duì)照表............15

4.2C0P..........................................................................................................................................................16-21

(C1合同評(píng)審、C2APQP管理、C3更改控制、C4生產(chǎn)、C5交付、C6服務(wù))

4.3MP....................................................................................................................................................-22-38

(Ml質(zhì)量體系策劃、M2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、M3內(nèi)部審核、M4管理評(píng)審、M5風(fēng)險(xiǎn)管理、M6改進(jìn))

4.4SP......................................................................................................................................................29-37

(S1文件管理、S2記錄控制、S3基礎(chǔ)設(shè)施管理、S4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理、S5產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

S6不合格品控制、S7人力資源管理、S8內(nèi)部物流管理、S9采購(gòu)管理)

附錄1：XXX相關(guān)方清單

附錄2：XXX過程識(shí)別責(zé)任與文件對(duì)應(yīng)表

附錄3：XXX過程關(guān)系圖

附錄4：XXX標(biāo)準(zhǔn)要求、顧客特定要求和過程對(duì)應(yīng)矩陣表

附錄5：XXX組織機(jī)構(gòu)圖

頒布令

為XXXX汽車零部件有限公司(簡(jiǎn)稱：XXX公司)整體質(zhì)量管理水平，并確保有效的持續(xù)

改進(jìn)，加強(qiáng)缺陷預(yù)防以及減少過程變差和浪費(fèi)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和法律

法規(guī)的要求，按照《IATF16949汽車質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》以及顧客的特殊要求，結(jié)合公司的實(shí)際運(yùn)作

特編制本質(zhì)曷手冊(cè)C

本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)和總體要求。闡述了公司的管理方針

利管理目標(biāo)；識(shí)別了公司質(zhì)量管理體系所需的過程，確定了顧客導(dǎo)向過程、管理過程和支持

過程及過程之間的相互關(guān)系；根據(jù)識(shí)別的過程明確了文件化的要求，并對(duì)應(yīng)展開了標(biāo)準(zhǔn)條款

在公司各項(xiàng)管理活動(dòng)中的應(yīng)用。為旃保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)，特作出以下管理承諾：

XXX

1）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)；

2）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；

3）確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；

4）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

5）確?？色@得質(zhì)量管理體系所需的資源；

6）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；

7）確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；

8）促使人員積極參與、指導(dǎo)和支持為質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；

9）推動(dòng)改進(jìn)；

10）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

本質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量控制和質(zhì)量管理的

依據(jù)和行為準(zhǔn)則，也是對(duì)顧客和第三方的質(zhì)量承諾。本手冊(cè)由質(zhì)量部組織編制，經(jīng)公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，現(xiàn)予頒布實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)自20XX年06月18日起實(shí)施，要求全公司員工必須

遵守本手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

總經(jīng)理簽字：XXXXXX

20XX年06月18日

管理者代表任命書

為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo).確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的符合性、適宜性、有效性和效率,

增強(qiáng)顧客滿意，特任命公司質(zhì)量副總經(jīng)理為管理者代表，履行以下耿貴并予以充分授權(quán)：XXX

1.確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

2.確保各過程獲得其預(yù)期輸出；

3.報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向最高管理者報(bào)告；

4.確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

5.確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性：

6.能夠及時(shí)獲知與要求不符的產(chǎn)品或過程，以避免將不合格品發(fā)運(yùn)給客戶并確保所有潛在不合

格品得到識(shí)別與控制。對(duì)生產(chǎn)和檢繪的員工授權(quán)，確保每個(gè)班次都有確保產(chǎn)品要求符合性的負(fù)責(zé)人員

或代理職責(zé)人員。具有質(zhì)量一票否決權(quán)。當(dāng)材料、零配件、半成品或者成品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，管理者

代表有權(quán)利臨時(shí)終止生產(chǎn)、有權(quán)停止轉(zhuǎn)序、有權(quán)停止交付產(chǎn)品給客戶。

顧客代表任命書

為貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”京則，加強(qiáng)顧客溝通，增強(qiáng)顧客滿意，特任命公司鶴售總經(jīng)理為顧

客代表，履行以下職責(zé)并予以充分授權(quán)：XXX

I.代表顧客向本公司有關(guān)部門和人員傳達(dá)其滿意和不滿意的信息；

2.就以下方面提出意見利要求，并監(jiān)督這些要求的實(shí)現(xiàn)：XXX

a）特殊特性的開發(fā)與確定；

b）制定質(zhì)量目標(biāo)；

c）有關(guān)培訓(xùn)的安排；

d）糾正和預(yù)防措施：

e）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；

f）產(chǎn)能分析；

g）物流信息；

h）顧客計(jì)分卡及顧客明細(xì)。

總經(jīng)理簽字：XXXXXX

20XX年06月18日

?0.1公司概況

XXXX汽車零部件有限公司公司成立于1995年，是一家開發(fā)和制造汽車零部件的

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)。公司于20XX年通過TS16949體系認(rèn)證。

我公司占地50畝土地，建筑面積53000平方米，公司總投資XX億元，現(xiàn)有員

工大專以上學(xué)歷20%,有5年以上開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品開發(fā)人員。公司采用CATIA、UG、AUTO

CAD軟件。

主要客戶有長(zhǎng)城汽車、森邁和萬(wàn)隆。

主要生產(chǎn)工藝有注塑成型、塑料電鍍；

產(chǎn)品分為散熱器格柵、裝飾條、字牌標(biāo)牌等系列。20年來，XX始終以創(chuàng)造用戶價(jià)

值為目標(biāo)，一路創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。秉承整合社會(huì)資源，合作共贏，滿足顧客需要，至真至誠(chéng)

的經(jīng)營(yíng)理念。打造產(chǎn)生一流人才的機(jī)制和平臺(tái)，由此持續(xù)不斷地為客戶創(chuàng)造價(jià)值。

?0.2管理系統(tǒng)

公司使命：XXX

做可靠質(zhì)量產(chǎn)品，服務(wù)社會(huì)大眾；

公司愿景：XXX

成為行業(yè)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)品牌的；

公司核心價(jià)值觀：

創(chuàng)新、責(zé)任、求實(shí)、品牌；

公司管理方針：XXX

品質(zhì)求穩(wěn)產(chǎn)品求精持續(xù)改進(jìn)顧客滿意

社會(huì)責(zé)任方針：XXX

凝聚精神、傳遞能量、共贏共進(jìn)、和諧奉公；

廉潔自律、保護(hù)環(huán)境、正直誠(chéng)信、一身?yè)?dān)當(dāng)。

XX巨迪汽配制造有限公司

總經(jīng)理：XXX

20XX年06月18日

?0.3管理目標(biāo)

A顧客退貨率三500PpM

B產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率100%

C成品一次產(chǎn)品合格率298%

D顧客滿意度次8%

管理目標(biāo)完成方案一覽表：XXX

序號(hào)目標(biāo)項(xiàng)主要方法使用資源負(fù)責(zé)部門完成日期效果評(píng)價(jià)

顧客退貨率建立有效QMS標(biāo)準(zhǔn)；辦公用品、外部培《KPI績(jī)效指

1銷售部每月

《售后服務(wù)控制程序》訓(xùn)、銷售人員標(biāo)表》

<500PPM

建立《產(chǎn)品交付控制程

產(chǎn)品交付準(zhǔn)辦公用品、外部培CKPI績(jī)效指

2序》：過程控制;每周跟銷售部每月

訓(xùn)、銷售人員標(biāo)表》

時(shí)率100%蹤、匯總統(tǒng)計(jì)分析

建立《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

成品一次產(chǎn)

控制程序》：過程控制；辦公用品、會(huì)議質(zhì)量部《KPI績(jī)效指

3品合格率每月

每周跟蹤、匯總統(tǒng)計(jì)分室、職能人員生產(chǎn)部標(biāo)表》

>98%

析

建立有效QMS標(biāo)準(zhǔn)；建

顧客滿意度2

立《顧客滿意度控制程辦公用品、外部培《KPI績(jī)效指

4銷售部12月份

90分序》；《售后服務(wù)控制程訓(xùn)、職能人員標(biāo)表》

序》

?0.4手冊(cè)的管理

041管理者代表組織木手冊(cè)的編制，對(duì)其適宜性、充分性負(fù)責(zé)：

0.4.2總經(jīng)理對(duì)本手冊(cè)的有效性進(jìn)行批準(zhǔn)；

0.4.3行政部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的發(fā)放、修訂、存檔和宣貫；

0.4.4本手冊(cè)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔，最終修訂及解釋權(quán)歸行政部。

?0.5組織機(jī)構(gòu)圖（見附錄A）

?0.6職責(zé)與權(quán)限

【總經(jīng)理職責(zé)】

1-負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量政策、法律、法令和法規(guī)，對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量成本、產(chǎn)品安全性負(fù)全責(zé)；

2-負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、頒布、實(shí)施;

3-負(fù)責(zé)明確全企業(yè)各部門的質(zhì)量職能，組織批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量手加，并督促實(shí)施：對(duì)質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施全

面負(fù)責(zé)；

4-負(fù)責(zé)指定、授權(quán)總經(jīng)理助理、管理者代表和聘用內(nèi)部質(zhì)量審核員；

5-負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限：

6-負(fù)責(zé)授權(quán)質(zhì)量代表和顧客代表：

7-負(fù)責(zé)管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的有效性和質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。

8-負(fù)責(zé)規(guī)定主任及以上人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系及任免：

9-負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)詢定并提供充分的資源：

10-負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，推動(dòng)公司持續(xù)改進(jìn)的有效進(jìn)行：

1廠負(fù)責(zé)處理公司一切重大事情；

12-負(fù)員批準(zhǔn)重大項(xiàng)目的投資：

【總經(jīng)理助理職責(zé)】

1-協(xié)助總經(jīng)理交代的工作任務(wù)，總經(jīng)理不在時(shí)可代理其工作；

2-負(fù)責(zé)監(jiān)督按IATF16949:20XX質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系；

3-負(fù)責(zé)監(jiān)督組織公司質(zhì)量體系文件的編制和修訂，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件：

4-負(fù)責(zé)監(jiān)督組織管理評(píng)審，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；

5-負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系有關(guān)部門的工作，并代表總經(jīng)理進(jìn)行檢查、督促、考核與處理:

6-協(xié)助管理者代表就公司的質(zhì)量體系有關(guān)事宜與顧客或第三方等外部各方的聯(lián)絡(luò)T.作：

7-負(fù)責(zé)監(jiān)督批準(zhǔn)公司人員的考核；

8-負(fù)責(zé)審核對(duì)公司人員工資發(fā)放和借款；

9-負(fù)責(zé)審核對(duì)外勞動(dòng)、保險(xiǎn)局、公安局、當(dāng)?shù)卣娜粘f(xié)調(diào)工作；

10-負(fù)費(fèi)審核制訂合理的公司人事政策，減少及降低人員的流動(dòng)率：

11-負(fù)員審核解決各種人事勞資糾紛：

12-負(fù)員完成上級(jí)臨時(shí)安排的工作：

【管理者代表職責(zé)】

1-負(fù)責(zé)按IATF16949:20XX質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系；

2-負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系文件的編制和修訂，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件：

3負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況：

4-負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系有關(guān)部門的工作，并代表總經(jīng)理進(jìn)行檢查、督促、考核與處理:

5-負(fù)責(zé)就公司的質(zhì)量體系有關(guān)事宜與顧客或第三方等外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；

6-負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司人員的考核：

7-負(fù)責(zé)擬訂生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)保部和總經(jīng)辦主管的崗位職責(zé)；

8-負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)保部和總經(jīng)辦所有人員（含部長(zhǎng)）工資發(fā)放和借領(lǐng)；

9-負(fù)責(zé)分管總經(jīng)理的指引下，制定公司人力規(guī)劃：

10-負(fù)賁批準(zhǔn)班組長(zhǎng)以上人員的招聘和離職工作；

11-負(fù)賁根據(jù)公司實(shí)際狀況，制訂審核公司的各級(jí)人員培訓(xùn)計(jì)劃并督導(dǎo)實(shí)施；

12-負(fù)員督導(dǎo)健立和完善員工個(gè)人檔案：

13-負(fù)員督導(dǎo)辦理全公司人員的保險(xiǎn)事宜；

14-負(fù)貢督導(dǎo)辦理全公司人員的各類證件：

15-負(fù)員督導(dǎo)全公司員工的計(jì)勤計(jì)薪及審核工作；

16-負(fù)責(zé)督導(dǎo)對(duì)外勞動(dòng)、保險(xiǎn)局、公安局、當(dāng)?shù)卣娜粘f(xié)調(diào)工作；

17-負(fù)責(zé)制訂合理的公司人事政策，減少及降低人員的流動(dòng)率；

18-負(fù)員不定時(shí)的時(shí)下屬進(jìn)行本崗位專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)工作：

19-負(fù)員解決各種人事勞資糾紛：

20-負(fù)負(fù)督導(dǎo)各所屬人員按IATF16949:20XX標(biāo)準(zhǔn)，做好各類特殊崗位的人員管理工作：

21-負(fù)員協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各級(jí)人員之間的關(guān)系，創(chuàng)建良好的企業(yè)文化：

22-責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品交付的進(jìn)度完成情況；

23-負(fù)賁批準(zhǔn)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查分析工作：

24-負(fù)員完成上級(jí)臨時(shí)安排的工作。

【技術(shù)部長(zhǎng)職責(zé)】

卜在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，主持技術(shù)部日常工作，檢查、督促本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，對(duì)本部門的全面管理

及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，技術(shù)部長(zhǎng)不在崗時(shí)由技術(shù)科長(zhǎng)處理相關(guān)技術(shù)問題；

2-負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的過程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)臉證、設(shè)計(jì)確認(rèn)、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制，以及潛在失效模式和后果

分析工作，特殊特性的確定，對(duì)技術(shù)圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書中各項(xiàng)參數(shù)的有效性、準(zhǔn)確率；

3-負(fù)責(zé)組織對(duì)特定要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同設(shè)計(jì)開發(fā)中的質(zhì)量先期策劃（APQP）工作，并制定具體的控制計(jì)劃；并

審批產(chǎn)品SPC具體的X—R圖的控制要求以及擬制MSA的分析計(jì)劃；

4-負(fù)責(zé)組織編制、審批本公司產(chǎn)品采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、包裝所需的技術(shù)工藝文件和檢驗(yàn)要求文件，以及產(chǎn)品所需的

物料清單及原材料消耗定額。做好工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書在生產(chǎn)中貫徹實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；

4-負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品加工所需工裝模具和專用檢驗(yàn)器具的設(shè)計(jì)：

5-負(fù)責(zé)制造過程中出現(xiàn)的和客戶抱怨中有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)問題的處理。以及技術(shù)文件和資料的控制，外來文件的管理要

求：

6-負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同評(píng)審中技術(shù)可行性的會(huì)簽和評(píng)價(jià)，并對(duì)可行性分析負(fù)責(zé)：

7-負(fù)責(zé)公司技術(shù)系統(tǒng)的組建和管理，對(duì)技術(shù)系統(tǒng)出現(xiàn)的新問題，向公司匯報(bào)，并提出解決方案，適時(shí)提出技術(shù)人員

的知識(shí)更新需求；

8-負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制和新技術(shù)、新工藝、新材料、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用推廣工作及評(píng)比、鑒定工作；

9■■做好本部門的人才梯隊(duì)培養(yǎng)規(guī)劃：

【質(zhì)保部長(zhǎng)職責(zé)】

「認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹國(guó)家的質(zhì)量法規(guī)、國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)以及公司的手冊(cè)和程序文件；

2-負(fù)責(zé)主持質(zhì)保部日常工作，督促、檢查本部門內(nèi)各項(xiàng)工作開展情況，對(duì)本部的工作完成情況：

3-負(fù)責(zé)組織專人對(duì)進(jìn)入公司的產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；

4-負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的處置和評(píng)審工作，針對(duì)不合品的發(fā)生原因、頻次及數(shù)量，適時(shí)提出糾正和預(yù)防措施，并負(fù)

責(zé)對(duì)實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證：

5-負(fù)責(zé)客戶退EI產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析，將分析結(jié)果及采取的糾正措施及時(shí)反饋給客戶和公司內(nèi)的有關(guān)部門；

6-負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部上報(bào)每月不良質(zhì)量成本的報(bào)表，提出降低質(zhì)量成本的有效措施，同時(shí)對(duì)每月質(zhì)量情況進(jìn)行分析，提

出優(yōu)先減少計(jì)劃;

7-負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)體系的建立與實(shí)施，定期對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)；

8-負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品控制計(jì)劃的SPC數(shù)據(jù)的收集與分析，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制和管理：

9-協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核、過程審核和質(zhì)量目標(biāo)的分解工作：

10-負(fù)費(fèi)做好每月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作及質(zhì)量分析會(huì)議；

11-橫向配合生產(chǎn)部對(duì)供貨方的選擇和評(píng)價(jià)以及業(yè)績(jī)監(jiān)控，配合銷售部做好售后服務(wù)工作：

12-負(fù)賁做MSA分析；

13-負(fù)貢過程、產(chǎn)品審核工作：

14-負(fù)費(fèi)質(zhì)量記錄管理工作：

15-做好本部門管理人員的培訓(xùn)考核工作及人事梯隊(duì)建設(shè)。

【總經(jīng)辦職責(zé)】

1-在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，主持本部門的日常事務(wù)工作，對(duì)本部門的全面管理和工作質(zhì)量負(fù)責(zé)：

2-負(fù)責(zé)落實(shí)本部門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切各部門關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作配合，做好各部門協(xié)調(diào)工作：

3-負(fù)責(zé)組織匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結(jié)工作計(jì)劃和其它各類文件，及時(shí)擇寫總經(jīng)理的發(fā)言稿和其

他以公司名義發(fā)言的文審工作，嚴(yán)格按行文程序辦理，保證文稿質(zhì)量：

4-負(fù)責(zé)做好全公司文件的編號(hào)、發(fā)放、歸檔及公司印章的使用管理工作；

5-負(fù)責(zé)組織收集公司辦公會(huì)議，督促檢查辦公會(huì)議和公司領(lǐng)導(dǎo)布置的主要工作任務(wù)的貫徹落實(shí)情況；

6-負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定講座

和修改工作；

7-負(fù)責(zé)做好來賓的接待安排工作，統(tǒng)?負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門的聯(lián)系，有關(guān)的法律咨詢等工作；

8-負(fù)責(zé)組織公司的日常會(huì)議、全公司員工大會(huì)，開展年度總結(jié)評(píng)比和表彰工作：

9-負(fù)責(zé)組織好各部、車間人員的選拔、培訓(xùn)、調(diào)配和考核工作：

10-負(fù)員做好員工的思想教育工作，解決員工的實(shí)際困難；負(fù)責(zé)公司安全、衛(wèi)生、工作環(huán)境條件的落實(shí)、監(jiān)督、檢查、

評(píng)比及管理工作：

11-負(fù)員負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作，組織編制及落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃：

12-負(fù)貢做好6s管理工作：

（詳見崗位說明書）

【生產(chǎn)部職責(zé)】

1-在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，主持生產(chǎn)部的日常工作，對(duì)本部所屬單位的全面管理.：

2-負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的統(tǒng)籌安排和設(shè)備負(fù)荷平衡核算，制訂切實(shí)可行的作業(yè)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行、任務(wù)的完成和質(zhì)量

負(fù)責(zé)，

3-負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的需求，及時(shí)組織原材料、外協(xié)/外購(gòu)件、設(shè)備、人員需求的安排與協(xié)調(diào)，并組織相關(guān)部門確

定合格供方及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核及交付監(jiān)控，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量及原材料、外協(xié)/外購(gòu)件的庫(kù)存管理；

4-配合管理者代表組建一個(gè)高效穩(wěn)定的生產(chǎn)系統(tǒng)，并按比例性、均衡性、連續(xù)性、節(jié)奏性組織生產(chǎn)，并完成經(jīng)營(yíng)目

標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的任務(wù)：

5-在生產(chǎn)管理中，堅(jiān)持質(zhì)量第一，當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持把質(zhì)量放在第一位，并會(huì)同質(zhì)保部控制_L序

質(zhì)量，調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，會(huì)同技術(shù)部解決生產(chǎn)難題：

6-深入車間做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理工作，督促各工序做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、安全等工作：

7-定期組織有關(guān)人員對(duì)各車間工藝紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程、安全生產(chǎn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查：

8-負(fù)責(zé)合同評(píng)審及可行性分析報(bào)告中有關(guān)本公司生.產(chǎn)能力的分析和評(píng)價(jià)：

9-做好本部門的人才梯隊(duì)培養(yǎng)規(guī)劃：

10協(xié)助管理者代表做好企業(yè)的勞動(dòng)紀(jì)律、定額和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算工作；

（詳見崗位說明書）

【銷售部職責(zé)】

1-在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持銷售部的日常工作，督促、檢查本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，對(duì)本部門全面管理及工

作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2-負(fù)貢與公司領(lǐng)導(dǎo)共同確定經(jīng)營(yíng)思想和俏售方針，研究市場(chǎng)，預(yù)測(cè)商情及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)向，編制公司的長(zhǎng)期營(yíng)銷計(jì)

劃和年度季度銷售計(jì)劃，提高企業(yè)形象，力爭(zhēng)贏得更多客戶信任，為公司產(chǎn)品長(zhǎng)期牢固地占領(lǐng)市場(chǎng)，盡力盡責(zé)；

3-負(fù)責(zé)銷售合同的報(bào)價(jià)及評(píng)審工作，嚴(yán)格合同管理保證100%交付，負(fù)責(zé)成品的貯存、包裝、防護(hù)和交付，確保實(shí)現(xiàn)

合同要求。

4-經(jīng)常走訪客戶和召開顧客座談會(huì)，廣泛征求顧客意見，正確處理顧客投訴，并組織每年兩次的滿意度調(diào)查和分析。

5-負(fù)責(zé)認(rèn)真做好售后服務(wù)工作，建立產(chǎn)品售后客戶服務(wù)檔案及時(shí)處理顧客意見，使公司了解在外發(fā)生的不合格事件。

保證顧客不僅對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量滿意，還應(yīng)對(duì)本公司的服務(wù)質(zhì)靖茜意：

6-負(fù)責(zé)認(rèn)真進(jìn)行企44肖售戰(zhàn)略環(huán)境的調(diào)查和分析，及時(shí)向公司提供市場(chǎng)需求狀況和產(chǎn)M椅褥則要求；

7-負(fù)責(zé)制定營(yíng)銷策略，提出銷售目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行銷售形勢(shì)預(yù)測(cè)和分析。8.對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)督不力造成的損失

負(fù)責(zé)；

9-負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；

（詳見崗位說明書）

【財(cái)務(wù)部職責(zé)】

1-在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下主持財(cái)務(wù)部的FI常工作，督促、檢查本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，對(duì)本部門的全面管理及工

作質(zhì)量負(fù)貢；

2-負(fù)責(zé)組織建立、健全有效的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，對(duì)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)督，并逐步對(duì)財(cái)務(wù)工作建立相應(yīng)的稽

核制度；

3-負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算方案，負(fù)責(zé)公司年度決算，控制非計(jì)劃性支出促進(jìn)決策和管理；

4-負(fù)責(zé)費(fèi)金的籌措，制訂資金使用方案，督杳及金I可收，規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，促使管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序

化：

5-負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的完整性、準(zhǔn)確性、合法性、準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)：

6-負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)督不力造成的損失：

7-負(fù)責(zé)對(duì)不良質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；

（詳見崗位說明書）

L范圍

LI總則

本手冊(cè)依據(jù)IATF16949汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，在原有的1SO/TS16949:2009

標(biāo)準(zhǔn)的基準(zhǔn)上，升級(jí)了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量管理體系各過程相互關(guān)系，以及與產(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)有關(guān)的各部門及各類人員的質(zhì)量積責(zé)，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要

求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)不斷增強(qiáng)顧客滿意。

1.2應(yīng)用

1.2.1本公司是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車散熱器格柵、裝飾條、字牌標(biāo)睥注塑電鍍加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的

企業(yè)。

1.2.2本公司有產(chǎn)品設(shè)計(jì)的責(zé)任，因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn)8.3條款中產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)中等相關(guān)內(nèi)容8.3.3

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入和8.3.5產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出要求予以保留，不刪減制造過程的設(shè)計(jì)責(zé)任。

1.2.3本公司產(chǎn)品無嵌入式軟件，涉及嵌入式軟件內(nèi)容的條款不適用。

1.3外包及采購(gòu)

包括原材料、油品及化學(xué)品采購(gòu)、部分工裝加工、成品運(yùn)輸、計(jì)量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)及型式試驗(yàn)。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1本手冊(cè)的編制引用以下標(biāo)準(zhǔn)：XXX

2.1.1<ISO9000:20XX質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》；

2.2.2《ISO9001:20XX質(zhì)量管理體系-要求》；

2.2.3UATF16949汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》。

2.2公司質(zhì)量管理體系參考以下版本的五大工具：XXX

序號(hào)五大工具名稱英文縮寫版本號(hào)備注

2.2.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃APQP第二版

2.2.2潛在失效模式及后果分析FMEA第四版

2.2.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PP\P第四版

2.2.4統(tǒng)計(jì)過程控制SPC第二版

2.2.5測(cè)量系統(tǒng)分析MSA第四版

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1《ISO9000：XXX20XX質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》；

3.2OATF16949汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》給出的汽車行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義。

.有關(guān)管理的概念

3.3管理

指揮和控制組織的協(xié)

最高管理者

體系（系統(tǒng)）調(diào)的活動(dòng)

在最高層指揮和控制組

相互關(guān)聯(lián)或相互作

織的一個(gè)人或一組人

用的一組要素

質(zhì)量

質(zhì)量就是過程價(jià)值；其表I

質(zhì)量方針

現(xiàn)為符合確定要求：并通

過組織執(zhí)行力來保證由組織的最高管理者正式發(fā)布

的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向

管理體系

建立方針和目標(biāo)并實(shí)

實(shí)際質(zhì)量

現(xiàn)這些目標(biāo)的體系潛在質(zhì)量I

過程實(shí)際產(chǎn)生

過程價(jià)值最大化質(zhì)量目標(biāo)

的價(jià)值

在質(zhì)量方面所追求的目的

質(zhì)量管理體系->質(zhì)量管理

在質(zhì)戰(zhàn)方面指揮和控制組

在質(zhì)量方面指揮和控制組持續(xù)改進(jìn)

織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)

織的管理體系增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)

質(zhì)量策劃質(zhì)量控制質(zhì)量保證質(zhì)量改進(jìn)

質(zhì)最管理的?部分，致質(zhì)量管理的?部提供有用和可鴕的組質(zhì)玨管理的一部分，致力于增

力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)分，致力于滿足織承諾，就是誠(chéng)信強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力

定必要的運(yùn)行過程和相質(zhì)量要求

關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

效率

完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策達(dá)到的結(jié)果與所使用的資

劃結(jié)果的程度源之間的關(guān)系

備注：從屬關(guān)系（下層概念形成了上層概念的組成部分）

TPS核心

關(guān)聯(lián)關(guān)系潛在質(zhì)量一實(shí)際質(zhì)量=浪費(fèi)

消除切浪費(fèi)

3.4有關(guān)合格（符合）的概念

要求

明示的、通常隱含的或必須履

備注：3—從屬關(guān)系（下層概念形成了上層概念的組成部分）

<—>關(guān)聯(lián)關(guān)系

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

XX巨迪有限公司以價(jià)值鏈為基礎(chǔ)，按過程方法策劃和建立形成文件的質(zhì)量管理體系，按照

IATF16949汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行策劃、識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公

司的應(yīng)用，提供必需的資源和信息，確保體系的實(shí)施，并定期測(cè)量分析和持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保體

系覆蓋并符合IATF16949汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.1.1公司顧客向?qū)н^程COP的識(shí)別：XXX

根據(jù)與顧客及公司內(nèi)部的輸入和輸出關(guān)聯(lián)，識(shí)別出公司質(zhì)量管理體系7個(gè)顧客向?qū)н^程;

6個(gè)管理過程；9個(gè)支持過程。具體見以下章魚圖：XXX

評(píng)審結(jié)果

C6服務(wù)MP管理過程

求/標(biāo)準(zhǔn)

C2項(xiàng)目管理

SP支持過程

SI文件管理S2汜錄控制基礎(chǔ)設(shè)施管理

量產(chǎn)批準(zhǔn)

監(jiān)視和測(cè)量S9呢購(gòu)管理

備管理更改報(bào)告

準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)顧客交付要

變更要求

成品入庫(kù)

顧客訂單

4.1.2顧客向?qū)н^程（COP）、管理過程（MP）和支持過程（SP）關(guān)聯(lián)矩陣圖

CIC2C3C4C5C6

^\COP

合同評(píng)審項(xiàng)目管理更改控制生產(chǎn)交付服務(wù)

MP/SP

Ml質(zhì)量體系策劃?■????

M2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃O■OOOO

M3內(nèi)部審核OOOOOO

M4管理評(píng)審OOOOOO

M5風(fēng)險(xiǎn)管理?◎OOOO

M6改進(jìn)OOOOO◎

S1文件管理OOOOOO

S2質(zhì)量記錄控制OOOOOO

S3基礎(chǔ)設(shè)施管理◎?◎?OO

S4監(jiān)現(xiàn)和測(cè)量設(shè)備管理O◎◎?OO

S5產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量◎■O?◎O

S6不合格品控制O◎◎?OO

S7人力資源管理OOOOOO

S8內(nèi)部物流管理O??■◎O

S9采購(gòu)管理◎◎◎??O

備注：XXX?表示主要相關(guān)◎表示次要相關(guān)。表示一般相關(guān)

4.1.3公司基于過程的質(zhì)量管理體系模式：XXX見（附A:過程關(guān)系圖）

4.1.4顧客向?qū)н^程（COP）、管理過程（MP）、支持過程（SP）與職責(zé)對(duì)照表

副

財(cái)

銷

生

管

總S

U采

總1

經(jīng)

務(wù)

售

產(chǎn)

者3庫(kù)行政

購(gòu)

別經(jīng)質(zhì)量技術(shù)

一

理

部

部

部

不部

部

過程名稱理部部

房

C1合同評(píng)審OOO◎◎?■OOOO

C2項(xiàng)目管理O0O?◎■◎◎◎OO

C3更改控制O0O?◎?◎?◎OO

C4生產(chǎn)O0O?■■◎◎◎OO

C5交付O0O?◎◎?OOOO

C6服務(wù)O0O?◎◎■OOOO

Ml質(zhì)量體系策劃???◎OO◎◎◎OO

M2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?0◎OOO◎OOOO

M3內(nèi)部審核O0?◎OOOOOOO

M4管理評(píng)審?0◎OOOOOOOO

M5風(fēng)險(xiǎn)管理O0?OOOOOOOO

M6改進(jìn)O0O■◎◎OOOOO

S1文件控制O0O?O◎OOOOO

S2記錄控制O0O■OOOOOOO

S3基潮設(shè)施管理O0OO?◎OOOOO

S4監(jiān)現(xiàn)和測(cè)量設(shè)備管理O0O??OOOOOO

S5產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量O0O?O◎OOOOO

S6不合格品控制O0O?OOOOOOO

S7人力資源管理O0OOOOOOO?O

S8內(nèi)部物流管理O0OO?O◎◎■OO

S9采購(gòu)管理O0OOOOO?OOO

備注：XXX?表示主要相關(guān)◎表示次要相關(guān)O表示一般相關(guān)

4.2COP

C1合同評(píng)審

使用何種方式（材料、設(shè)備、資

金）\

6.1話進(jìn)行（能力、經(jīng)驗(yàn)、技能、培訓(xùn)）

辦公設(shè)備、數(shù)據(jù)資料、前期分析資

★銷售部負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作的組織

料及報(bào)告6.1.1

6.1.2和執(zhí)行。

6.1.2.1☆生產(chǎn)部、質(zhì)量部、產(chǎn)品/技術(shù)部、

6.1.2.2

采購(gòu)等參與合同評(píng)審；

6.1.2.3

8.1

8.2

8.2.1

輸出：XXX

8.2.1.1

1.顧客文件登記表。

8.2.2

輸入：2.合同評(píng)審結(jié)果及記

8.2.2.1

1.供應(yīng)商手冊(cè)/合錄。包括對(duì)產(chǎn)品要求、

8.2.3、8.2.3.1

同/協(xié)議/訂單/:更改的要求、法律發(fā)

8.23.1.1

法律法規(guī)等。過要求、對(duì)環(huán)保方面

8.2.3.1.2

2.相關(guān)產(chǎn)品的顧客的要求及潛在要求等

8.2.3.13

反饋。的識(shí)別及是否能夠滿

8.23.2

3.更改的要求。足的結(jié)果。

8.2.4

3.顧客特定要求及對(duì)

/策。

過程節(jié)點(diǎn)：XXX4.簽訂合同協(xié)議等。

1.接收顧客文件，如供應(yīng)商手

冊(cè)/合同/協(xié)議/訂單及更改

等，通過供應(yīng)商平臺(tái)、郵件

及紙質(zhì)文件。

2.組織評(píng)審所有顧客文件。供

應(yīng)商手冊(cè)/合同/協(xié)議/訂單

如何做？（方法、程序、技術(shù)）/;法律法規(guī)等，識(shí)別顧客

《顧客要求評(píng)審程序》潛在需求及法律法規(guī)耍求。如何測(cè)量？（特征值、過程指標(biāo)）

《客戶特殊要求辦法》3.評(píng)審更改。評(píng)審及時(shí)率100%

4.確定顧客特定要求。

5.組織對(duì)所有要求的評(píng)審。

6.制定書面滿足顧客特定要求

的對(duì)策并評(píng)審。

7.進(jìn)行說明、澄清等活動(dòng)，對(duì)

顧客評(píng)審結(jié)果進(jìn)行溝通確

認(rèn)。

C2項(xiàng)目管理

使用何種方式（材料、設(shè)備、資金）\誰(shuí)進(jìn)行（能力、經(jīng)驗(yàn)、技能、培訓(xùn)）

辦公設(shè)施，檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)施，★產(chǎn)品工程部：負(fù)責(zé)與用戶技術(shù)對(duì)接，組織

6.1XXX

支持性文件及資料成立APQP小組，負(fù)賁產(chǎn)品安全、產(chǎn)品說明書、

6.1.1

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別特殊特性并在圖紙中標(biāo)識(shí)。參

6.1.2

與質(zhì)坦問題分析改進(jìn)

6.1.2.1

★技術(shù)部：XXX負(fù)責(zé)過程設(shè)計(jì)。包括編制過程

6.1.2.2

FMEA、流程圖、控制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、工裝、

6.1.2.3

刀具設(shè)計(jì)等并提供現(xiàn)場(chǎng)支持：負(fù)責(zé)工藝優(yōu)化，