培訓(xùn)課件 -如何編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件

體系文件的作用體系文件的作用明確工作規(guī)程,規(guī)范管理通過(guò)編制文件改進(jìn)和完改善部門間溝通使管理過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)，減少出錯(cuò)機(jī)會(huì)12345?通常的體系文件是規(guī)定管理活動(dòng)的一整套系統(tǒng)文件,由四個(gè)層次構(gòu)成:A A BBDDc操作規(guī)程系統(tǒng)性全面反映相關(guān)方、管理層、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理的要求各層次文件相互支持同一層次相互引用邏輯性各文件規(guī)定之間無(wú)矛盾適用性結(jié)合實(shí)際編制文件（針對(duì)實(shí)際過(guò)程、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等）文件簡(jiǎn)明、清晰保證實(shí)際可操作性，對(duì)不適用部分及時(shí)修改是闡述公司的有關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系方針并描述其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的文件是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件中最高層次的文件（管理制度和操作規(guī)程不能與之矛盾）是綱領(lǐng)性文件，規(guī)定管理的政策和原則——我們要做什么不具備可操作性通過(guò)編寫管理手冊(cè)對(duì)公司內(nèi)與安全生產(chǎn)有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行全面策劃及管理建立文件化的體系，貫徹公司的管理方針環(huán)境改變時(shí)，保證體系及其要求的連續(xù)性對(duì)外介紹體系改進(jìn)的需要（基準(zhǔn)及改進(jìn)依據(jù)）確定企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)確定有關(guān)管理的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、權(quán)限（體系范圍）收集整理與標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條款相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)行做法及有關(guān)部門記錄資料、文件，并對(duì)現(xiàn)有文件分類依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定要改進(jìn)的地方確定編制格式和結(jié)構(gòu)形成草案討論定稿列出方針各章節(jié)名稱、章節(jié)號(hào)及頁(yè)數(shù)用修訂記錄的形式說(shuō)明手冊(cè)中各章節(jié)的修訂狀態(tài)說(shuō)明公司現(xiàn)行手冊(cè)的發(fā)放分布本公司的名稱、地址、通訊方法、業(yè)務(wù)情況、公司性質(zhì)、歷史和規(guī)模、質(zhì)量管理的歷史所采用的體系標(biāo)準(zhǔn)及范圍管理手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放控制、修訂方法與組織宗旨相適應(yīng)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾遵守法規(guī)的承諾為目標(biāo)制訂提供框架描述此方針如何為所有員工熟悉和理解最高管理層(者)的批準(zhǔn)簽名持續(xù)適應(yīng)性方面得到評(píng)審?組織機(jī)構(gòu)圖?職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的說(shuō)明體系條款的描述和管理制度的引用?分章描述對(duì)所采用的體系標(biāo)準(zhǔn)每一條款的控制，對(duì)每一條款的控制應(yīng)覆蓋或超出標(biāo)準(zhǔn)要求?合理的劃分章節(jié)：–按標(biāo)準(zhǔn)條款劃分(較多采用)–按實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程劃分?各章節(jié)保持一致的格式,一般包括:–職責(zé)–對(duì)本條款的控制規(guī)定–支持文件(列出管理制度名稱)2.手冊(cè)的各章節(jié)編排方式及章節(jié)的簡(jiǎn)短摘要，說(shuō)明方針的什么內(nèi)容在方針的什么地方生產(chǎn)工藝流程圖/業(yè)務(wù)過(guò)程流程圖職能對(duì)照表進(jìn)一步細(xì)化的職責(zé)管理制度/操作規(guī)程清單其它資料管理制度是文件化的運(yùn)作,是對(duì)完成或管理活動(dòng)所規(guī)定的方法是體系文件中第二層次的文件,也是方針的基礎(chǔ)及支持規(guī)定管理工作的流程:為什么做(why)、何時(shí)(when)怎樣去做(how)、作的記錄是什么具有可操作性，且包含體系標(biāo)準(zhǔn)中適用的要素可能需要操作規(guī)程的支持?明確控制活動(dòng)有關(guān)部門人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系?規(guī)定控制活動(dòng)的依據(jù)及方式：–控制要求和依據(jù)–如何進(jìn)行控制?執(zhí)行、驗(yàn)證和評(píng)審活動(dòng)的依據(jù):–實(shí)際活動(dòng)是否按規(guī)定流程進(jìn)行–執(zhí)行流程是否留下證據(jù)/記錄–執(zhí)行的效果是否達(dá)到?邏輯性(按管理活動(dòng)的順序)–與方針無(wú)矛盾,相互支持–管理制度之間無(wú)矛盾–與其它管理規(guī)定無(wú)矛盾?與實(shí)際運(yùn)作結(jié)合,具有可操作性:–語(yǔ)言準(zhǔn)確、明了、措辭嚴(yán)謹(jǐn)、執(zhí)行不易引起混淆–規(guī)定相應(yīng)記錄，便于監(jiān)督、檢查?要引用支持管理制度的操作規(guī)程?封面及正文部分構(gòu)成–適用范圍–職責(zé)–程序–相關(guān)文件及記錄?目的:說(shuō)明為什么開展該項(xiàng)活動(dòng)(why)?適用范圍:該項(xiàng)控制涉及哪些部門或哪些活動(dòng)?職責(zé):說(shuō)明由哪個(gè)部門、哪個(gè)崗位的人員負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)活動(dòng),實(shí)施人員的責(zé)任和權(quán)限(與下文的流程一致)–按活動(dòng)順序列出開展活動(dòng)的細(xì)節(jié)–規(guī)定應(yīng)做什么–此項(xiàng)活動(dòng)使用的材料、設(shè)備、文件、防護(hù)用品等（必要時(shí)）–此項(xiàng)活動(dòng)如何進(jìn)行、如何控制–此項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行的記錄–例外特殊情況?相關(guān)文件及記錄–該文件中涉及的其它文件–該文件中應(yīng)進(jìn)行的記錄、表格確定過(guò)程整理現(xiàn)有文件按標(biāo)準(zhǔn)要求列出需編寫的程序2、確定文件編寫格式,統(tǒng)一名稱、術(shù)語(yǔ)、稱呼、代號(hào)3、確定編寫人員,制定編寫計(jì)劃4、編寫人員收集現(xiàn)行有關(guān)部門資料及記錄表格5、按標(biāo)準(zhǔn)要求提出修改現(xiàn)行做法的方案,組織討論并確定新運(yùn)作流程的控制方法6、確定資料文件編寫形式:7、形成管理制度草案?為保證具體作業(yè)活動(dòng)符合要求而制訂的程序?是體系文件中第三層次的文件,是管理制度的支持性文件,也是指導(dǎo)和保證過(guò)程/活動(dòng)的最基礎(chǔ)的?為開展具體管理、操作活動(dòng)提供指導(dǎo)?極具操作性?描述管理制度中所提及,但未具體描述的操作性文件?對(duì)具體作業(yè)活動(dòng)的方法、內(nèi)容及要求等的說(shuō)明?用于指導(dǎo)執(zhí)行具體操作的人員,以確保該項(xiàng)操作的結(jié)果符合要求?沒有操作規(guī)程就不能保證過(guò)程符合要求時(shí)，則須編寫。應(yīng)考慮培訓(xùn)效果?沒有固定的格式要求，可用不同方法表達(dá)：相片、圖表、樣本、錄像等?應(yīng)使用科學(xué)有效的方法?用于指導(dǎo)具體管理工作的各種工作細(xì)則/規(guī)章/操作規(guī)程——安全工作規(guī)程?用于生產(chǎn)操作的操作規(guī)程?用于檢驗(yàn)/測(cè)試的操作規(guī)程及檢驗(yàn)計(jì)劃?用于設(shè)備的操作/保養(yǎng)操作規(guī)程?用于指導(dǎo)具體管理工作的各種工作細(xì)則/規(guī)章操作規(guī)程名稱及編號(hào)相關(guān)部門、過(guò)程(視需要)相關(guān)操作及生產(chǎn)的名稱2、批準(zhǔn)、發(fā)行與更改記錄制訂/批準(zhǔn)人版本/生效日期/更改記錄–操作、服務(wù)步驟或檢測(cè)方法、項(xiàng)目、步驟–使用工具、設(shè)備、防護(hù)用品及設(shè)定條件–使用材料–質(zhì)量要求或控制標(biāo)準(zhǔn)–注意事項(xiàng)及工作環(huán)境控制–圖示（必要時(shí)）–參考資料（必要時(shí)）–標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)（必要時(shí)）?明確編寫步驟和內(nèi)容?為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件?是體系文件中最基礎(chǔ)的文件?記錄的制訂填寫和管理對(duì)體系的運(yùn)行會(huì)產(chǎn)生重大影響?具有可操作性、可追溯性、系統(tǒng)性?為體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)?證明流程/活動(dòng)滿足要求?以便于對(duì)流程/活動(dòng)的追溯及控制?便于對(duì)出現(xiàn)的問題采取糾正及預(yù)防措施?記錄的形式多種多