事故隱患排查治理制度風(fēng)險(xiǎn)評估和管控制度

事故隱患排查治理制度風(fēng)險(xiǎn)評估和管控制度一、目的

本制度旨在規(guī)范事故隱患排查治理工作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估和管控，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，防范和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，提升企業(yè)安全管理水平。通過建立健全事故隱患排查治理體系，提高企業(yè)對事故隱患的識別、評估、監(jiān)控和治理能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的事故隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各級管理人員、技術(shù)人員、操作人員以及其他與事故隱患排查治理相關(guān)的工作人員。

3.本制度適用于公司所屬各部門、子公司、分支機(jī)構(gòu)及協(xié)作單位的事故隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對公司事故隱患排查治理工作的總體部署，審批事故隱患排查治理方案，監(jiān)督實(shí)施情況，對重大事故隱患的治理負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定事故隱患排查治理制度，建立健全事故隱患排查治理體系，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門開展事故隱患排查治理工作。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門事故隱患排查治理工作，確保事故隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估、監(jiān)控和治理。

4.安全管理人員：負(fù)責(zé)具體實(shí)施事故隱患排查治理工作，對事故隱患進(jìn)行識別、評估、監(jiān)控和治理，確保事故隱患得到有效控制。

5.技術(shù)人員：負(fù)責(zé)提供事故隱患排查治理的技術(shù)支持，對事故隱患治理措施進(jìn)行技術(shù)評估。

6.操作人員：負(fù)責(zé)按照事故隱患排查治理要求，做好本職工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報(bào)告。

7.其他相關(guān)工作人員：負(fù)責(zé)配合事故隱患排查治理工作，提供必要的信息和數(shù)據(jù)支持。

8.審計(jì)、監(jiān)察部門：負(fù)責(zé)對事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，對違反本制度的行為進(jìn)行查處。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、控制系統(tǒng)、輔助設(shè)施等是否存在缺陷、磨損、老化、損壞等可能導(dǎo)致事故的隱患。

2.安全防護(hù)設(shè)施隱患：包括安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、防護(hù)欄桿、防護(hù)罩等是否完好，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.作業(yè)環(huán)境隱患：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪音等環(huán)境條件是否滿足安全作業(yè)要求，是否存在有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等隱患。

4.作業(yè)過程隱患：包括作業(yè)流程、操作方法、作業(yè)指導(dǎo)書等是否合理，是否存在違章操作的可能，以及作業(yè)人員是否遵守安全規(guī)程。

5.人員行為隱患：包括員工的安全意識、安全技能、作業(yè)習(xí)慣等是否存在可能導(dǎo)致事故的隱患。

6.管理體系隱患：包括安全管理組織機(jī)構(gòu)、安全管理制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等是否完善，是否存在管理漏洞。

7.應(yīng)急處理能力隱患：包括應(yīng)急隊(duì)伍的組建、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練等是否能夠有效應(yīng)對突發(fā)事件。

8.職業(yè)健康隱患：包括員工職業(yè)健康檢查、職業(yè)病防護(hù)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等是否到位，是否存在職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。

9.電氣設(shè)備隱患：包括電氣線路、開關(guān)、插座、變壓器、配電箱等是否存在漏電、短路、過載等隱患。

10.爆炸危險(xiǎn)物品隱患：包括爆炸物品的儲存、運(yùn)輸、使用等是否符合國家相關(guān)規(guī)定，是否存在安全隱患。

11.起重機(jī)械隱患：包括起重機(jī)械的定期檢查、維修保養(yǎng)、操作人員資質(zhì)等是否合規(guī)，是否存在安全隱患。

12.壓力容器隱患：包括壓力容器的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢驗(yàn)等是否符合國家法規(guī)要求，是否存在安全隱患。

13.環(huán)境污染隱患：包括廢氣、廢水、固廢等處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。

14.交通安全隱患：包括車輛維護(hù)保養(yǎng)、駕駛員資質(zhì)、交通路線規(guī)劃、交通信號設(shè)施等是否存在安全隱患。

15.信息安全隱惠：包括信息系統(tǒng)的安全防護(hù)、數(shù)據(jù)備份、信息保密等是否存在風(fēng)險(xiǎn)，是否能夠防止信息泄露。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對企業(yè)生產(chǎn)、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等各個方面的全面檢查，旨在發(fā)現(xiàn)跨部門的綜合性隱患。

2.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門組織，相關(guān)職能部門參與，每年至少進(jìn)行一次。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理體系、應(yīng)急預(yù)案等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分類、定級，并提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，如機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，根據(jù)需要定期或不定期進(jìn)行。

3.檢查應(yīng)涵蓋專業(yè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、安全性能、維護(hù)保養(yǎng)情況以及相關(guān)管理制度的執(zhí)行情況。

4.專業(yè)檢查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題，提供專業(yè)的整改建議，并跟蹤整改進(jìn)度。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行的檢查，以應(yīng)對季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)。

2.例如，夏季前應(yīng)對防暑降溫設(shè)施進(jìn)行檢查，冬季前應(yīng)對取暖和防凍設(shè)施進(jìn)行檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況和季節(jié)特點(diǎn)，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時整改，確保季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在法定節(jié)假日前后對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行的檢查，以保障節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)措施、設(shè)備設(shè)施的完好性等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)組織，安全管理部門參與，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中進(jìn)行的日常性檢查，由操作人員和管理人員共同完成。

2.日常檢查應(yīng)關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等，及時發(fā)現(xiàn)并解決小問題，防止演變成大隱患。

3.定期檢查是指按照預(yù)定周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月的檢查，由安全管理部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)。

4.定期檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查表，對檢查項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)性的排查，確保不遺漏任何潛在隱患。

5.日常檢查和定期檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假期間工業(yè)安全檢查的目的是確保假期期間生產(chǎn)設(shè)施的安全運(yùn)行，防止因假期期間管理松懈而導(dǎo)致事故的發(fā)生。

2.安全管理部門應(yīng)在長假前制定詳細(xì)的工業(yè)安全檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查重點(diǎn)、檢查人員及檢查時間表。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：

-設(shè)備設(shè)施的完好性、安全防護(hù)裝置的有效性及設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。

-生產(chǎn)線自動化控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，包括傳感器的準(zhǔn)確性、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的響應(yīng)性等。

-電氣系統(tǒng)的安全性，包括絕緣性能、接零保護(hù)、漏電保護(hù)等。

-通風(fēng)、照明等輔助設(shè)施的運(yùn)行狀況，以及緊急疏散通道的暢通性。

-應(yīng)急設(shè)備和物資的準(zhǔn)備情況，包括消防設(shè)施、急救箱、防護(hù)器材等。

-安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況，以及安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。

4.檢查應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員共同進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和全面性。

5.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，必要時暫停生產(chǎn)，直至安全隱患消除。

6.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并形成書面報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括檢查時間、檢查人員、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改責(zé)任人。

7.安全管理部門應(yīng)跟蹤整改進(jìn)度，確保所有安全隱患在長假前得到有效解決。

8.長假期間，應(yīng)安排值班人員對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行巡查，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的緊急情況。

9.值班人員應(yīng)經(jīng)過專門的安全培訓(xùn)，熟悉緊急情況下的應(yīng)對措施和流程，確保能夠有效處理各類安全事件。

10.長假結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)對長假期間的安全檢查和值班情況進(jìn)行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行系統(tǒng)分析，并提出改進(jìn)措施，以提升長假期間工業(yè)安全管理水平。

（二）交通安全

1.長假期間交通安全檢查的目的是確保公司車輛和員工在出行過程中的安全，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

2.安全管理部門應(yīng)與車輛管理部門協(xié)同，制定長假期間的交通安全檢查計(jì)劃，明確檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查頻率。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-車輛的維護(hù)保養(yǎng)情況，包括發(fā)動機(jī)、剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光等關(guān)鍵部件的檢查。

-車輛的安全設(shè)施是否齊全，如安全帶、滅火器、急救包等。

-車輛的行駛記錄，包括行駛里程、上次維修保養(yǎng)時間等，確保車輛處于良好狀態(tài)。

-駕駛員的資質(zhì)審查，包括駕駛執(zhí)照的有效性、健康狀況以及交通安全意識。

-駕駛員的安全培訓(xùn)情況，確保駕駛員熟悉交通規(guī)則和緊急情況下的應(yīng)對措施。

-車輛的行駛路線規(guī)劃，避免高峰時段和危險(xiǎn)路段，確保出行安全。

4.檢查應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，對車輛進(jìn)行全面的檢查，確保每輛車都能滿足安全標(biāo)準(zhǔn)。

5.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行修復(fù)或更換，確保車輛在長假期間能夠安全行駛。

6.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對存在問題的車輛和駕駛員進(jìn)行跟蹤管理，確保問題得到及時解決。

7.安全管理部門應(yīng)加強(qiáng)對駕駛員的安全教育，提高駕駛員的安全意識和責(zé)任感。

8.長假期間，應(yīng)制定專門的車輛調(diào)度和出行計(jì)劃，避免車輛疲勞駕駛和超負(fù)荷運(yùn)行。

9.對于長途行駛的車輛，應(yīng)安排經(jīng)驗(yàn)豐富的駕駛員，并在必要時安排副駕駛員，確保行駛安全。

10.長假結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)對交通安全進(jìn)行檢查總結(jié)，分析長假期間交通安全情況，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處進(jìn)行改進(jìn)，以提升交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的目的是確保企業(yè)在假期中的環(huán)境安全，預(yù)防環(huán)境污染事故的發(fā)生，保障生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

2.安全管理部門應(yīng)與環(huán)境管理部門協(xié)同，制定長假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查計(jì)劃，明確檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查頻率。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-污水處理設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括污水處理效果、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況以及應(yīng)急處理能力。

-廢氣處理設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括廢氣排放指標(biāo)、凈化設(shè)備的效果以及排放監(jiān)測系統(tǒng)的準(zhǔn)確性。

-固體廢物處理和儲存設(shè)施的安全性和合規(guī)性，包括分類、儲存、處理和處置的規(guī)范性。

-環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行狀況，包括監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和監(jiān)測設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

-環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保在突發(fā)環(huán)境事件時能夠迅速有效地響應(yīng)。

-環(huán)境保護(hù)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理標(biāo)準(zhǔn)等。

4.環(huán)境保護(hù)安全檢查應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行，對相關(guān)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保其正常運(yùn)行和符合環(huán)保要求。

5.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

6.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并形成書面報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括檢查時間、檢查人員、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改責(zé)任人。

7.安全管理部門應(yīng)跟蹤整改進(jìn)度，確保所有環(huán)境安全隱患在長假前得到有效控制。

8.長假期間，應(yīng)安排環(huán)保值班人員對環(huán)境設(shè)施進(jìn)行巡查，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的環(huán)保緊急情況。

9.環(huán)保值班人員應(yīng)經(jīng)過專門的環(huán)境安全培訓(xùn)，熟悉環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行原理和應(yīng)急處理流程。

10.長假結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)對環(huán)境保護(hù)安全進(jìn)行檢查總結(jié)，分析長假期間環(huán)境安全情況，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處進(jìn)行改進(jìn)，以提升環(huán)境保護(hù)安全管理水平。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的危害程度和可能造成的影響，對隱患進(jìn)行分類管理，確保重大隱患得到優(yōu)先處理。

2.隱患分為以下三個級別：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的正常生產(chǎn)和員工的生命安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的生產(chǎn)和員工的生命安全構(gòu)成一定威脅的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的生產(chǎn)和員工的生命安全構(gòu)成較小威脅的隱患。

3.隱患級別的判定應(yīng)基于隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、發(fā)生概率等因素綜合評估。

4.隱患排查分級應(yīng)遵循科學(xué)、客觀、公正的原則，確保評估結(jié)果的準(zhǔn)確性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對企業(yè)生產(chǎn)過程中潛在的安全隱患進(jìn)行識別、評估、監(jiān)控和治理的活動。

2.安全管理部門應(yīng)建立健全隱患排查管理制度，明確隱患排查的責(zé)任人、排查頻次、排查方法和處理流程。

3.隱患排查應(yīng)納入企業(yè)日常安全管理工作中，形成長效機(jī)制，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和治理。

4.隱患排查管理應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-制定隱患排查計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法和時間安排。

-組織實(shí)施隱患排查，確保排查工作按照計(jì)劃進(jìn)行，排查結(jié)果真實(shí)可靠。

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分類、定級，并根據(jù)級別采取相應(yīng)的治理措施。

-建立隱患治理跟蹤機(jī)制，對治理措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，確保治理效果。

-對治理完成的隱患進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患是否得到有效控制。

-定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患管理的成效，不斷優(yōu)化隱患排查治理體系。

5.企業(yè)應(yīng)鼓勵員工參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的員工給予獎勵，提高員工的安全意識和參與度。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告是指對排查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行記錄和報(bào)告的工作，它是隱患治理的重要環(huán)節(jié)。

2.隱患排查報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-隱患的具體描述，包括隱患的地點(diǎn)、設(shè)備、現(xiàn)象等。

-隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的后果和影響范圍。

-隱患的發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人以及排查人員的資質(zhì)信息。

-隱患的評估結(jié)果和級別判定。

-隱患治理的建議措施和整改期限。

-隱患報(bào)告的填寫時間和報(bào)告人簽名。

3.隱患排查報(bào)告應(yīng)及時提交給安全管理部門，安全管理部門負(fù)責(zé)對報(bào)告進(jìn)行審核、分類和跟蹤。

4.隱患建檔監(jiān)控是指對報(bào)告的隱患進(jìn)行記錄、歸檔和持續(xù)監(jiān)控的過程，以確保隱患得到有效治理。

5.隱患建檔監(jiān)控應(yīng)包括以下步驟：

-安全管理部門應(yīng)根據(jù)隱患排查報(bào)告建立隱患檔案，記錄隱患的基本信息、治理措施和進(jìn)度。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患照片、治理前后的對比資料、治理措施的實(shí)施記錄等。

-對重大隱患應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期更新隱患治理進(jìn)度，及時調(diào)整治理措施。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

-隱患治理完成后，應(yīng)對治理效果進(jìn)行評估，形成治理報(bào)告，并存檔備查。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為企業(yè)的安全管理提供決策支持。

6.隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控應(yīng)形成閉環(huán)管理，確保隱患