自治區(qū)安全風險分級管控和隱患排查治理辦法

自治區(qū)安全風險分級管控和隱患排查治理辦法一、目的

本《自治區(qū)安全風險分級管控和隱患排查治理辦法》的制定旨在貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理體系，強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進自治區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

1.提高自治區(qū)安全風險分級管控和隱患排查治理工作的科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性；

2.明確各相關(guān)部門和企業(yè)的職責，強化協(xié)同配合，形成齊抓共管的工作格局；

3.落實安全生產(chǎn)責任制，強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平；

4.及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生；

5.提升自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管效能，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實保障。

二、適用范圍

本辦法適用于自治區(qū)行政區(qū)域內(nèi)各類企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體和其他組織的安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理工作。本辦法所稱安全風險，是指可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的各種因素和條件；隱患，是指可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的潛在缺陷和問題。

三、職責

1.自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負責本辦法的組織實施，對全區(qū)安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督管理。

2.縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門負責本行政區(qū)域內(nèi)安全風險分級管控和隱患排查治理工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.各相關(guān)部門按照職責分工，協(xié)同開展安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

4.企業(yè)是安全生產(chǎn)的責任主體，應(yīng)當建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理制度，落實安全生產(chǎn)責任制，確保生產(chǎn)安全。

5.企業(yè)主要負責人對本單位的安全生產(chǎn)全面負責，應(yīng)當組織制定并實施安全風險分級管控和隱患排查治理方案，及時消除安全隱患。

6.企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當負責組織安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保安全生產(chǎn)措施落實到位。

7.企業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當積極參與安全生產(chǎn)管理，嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)當覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用各類危險物品和設(shè)備的全過程，以及可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的各個要素。具體排查范圍如下：

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備、管道、閥門、控制系統(tǒng)等，重點檢查設(shè)備的安全防護裝置、運行狀態(tài)、維護保養(yǎng)情況等。

2.安全防護設(shè)施：包括防護欄桿、安全網(wǎng)、防護罩、警示標志、應(yīng)急設(shè)施等，重點檢查設(shè)施的完整性和有效性。

3.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度、噪音、有害氣體濃度等，重點檢查作業(yè)環(huán)境是否符合安全生產(chǎn)要求。

4.安全管理制度：包括安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，重點檢查制度的制定、執(zhí)行和修訂情況。

5.安全生產(chǎn)投入：包括安全生產(chǎn)費用的提取和使用情況，重點檢查安全生產(chǎn)費用的合理性和使用效果。

6.人員資質(zhì)與培訓(xùn)：包括從業(yè)人員的安全資質(zhì)、培訓(xùn)情況、安全意識等，重點檢查人員是否符合崗位安全要求。

7.危險化學品管理：包括危險化學品的采購、儲存、使用、廢棄物處理等環(huán)節(jié)，重點檢查危險化學品的安全管理制度和事故應(yīng)急措施。

8.爆炸物品管理：包括爆炸物品的儲存、運輸、使用等環(huán)節(jié)，重點檢查爆炸物品的安全管理制度和事故預(yù)防措施。

9.火災(zāi)預(yù)防與控制：包括火源管理、消防設(shè)施設(shè)備、消防通道、應(yīng)急預(yù)案等，重點檢查火災(zāi)預(yù)防措施的落實情況。

10.職業(yè)健康安全：包括職業(yè)病的預(yù)防、員工健康檢查、防護用品的使用等，重點檢查職業(yè)健康安全管理制度的執(zhí)行情況。

11.交通安全：包括企業(yè)內(nèi)部交通工具、交通運輸設(shè)施、駕駛員管理等，重點檢查交通安全措施的落實情況。

12.環(huán)境保護安全：包括廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施，以及環(huán)境保護措施的執(zhí)行情況，重點檢查環(huán)境保護設(shè)施的有效性和環(huán)境風險控制。

13.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資儲備等，重點檢查應(yīng)急管理體系的完善程度和應(yīng)急響應(yīng)能力。

14.信息與溝通：包括安全生產(chǎn)信息的收集、傳遞、處理、反饋等，重點檢查信息與溝通機制的建立和運行情況。

15.其他可能影響安全生產(chǎn)的環(huán)節(jié)和因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)安全生產(chǎn)進行全面、系統(tǒng)的檢查，包括但不限于以下方面：

1.對企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系的完整性、有效性進行檢查，包括安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程等；

2.對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的安全防護裝置、運行狀態(tài)、維護保養(yǎng)情況進行檢查；

3.對作業(yè)環(huán)境的安全條件進行檢查，包括通風、照明、有害氣體濃度等；

4.對從業(yè)人員的安全資質(zhì)、培訓(xùn)情況、安全意識進行檢查；

5.對安全生產(chǎn)投入情況進行檢查，包括費用的提取和使用情況；

6.對應(yīng)急預(yù)案的制定和應(yīng)急演練情況進行檢查。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的深入、專業(yè)的安全檢查，包括但不限于以下方面：

1.對機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等進行專業(yè)性的安全檢測和評估；

2.對危險化學品、爆炸物品的儲存、使用、廢棄物處理等環(huán)節(jié)進行專業(yè)檢查；

3.對火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)等消防設(shè)施進行專業(yè)檢測；

4.對職業(yè)健康安全相關(guān)的防護設(shè)施、員工健康檢查等進行專業(yè)評估；

5.對環(huán)境保護設(shè)施和措施進行專業(yè)檢測，確保其符合環(huán)境保護要求。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，主要包括：

1.春季檢查：重點檢查冬季遺留的安全隱患，以及春季氣候特點可能帶來的安全問題，如雷電、洪水等自然災(zāi)害的預(yù)防；

2.夏季檢查：重點檢查高溫、雷電、暴雨等季節(jié)性天氣可能引發(fā)的安全問題，以及防暑降溫措施；

3.秋季檢查：重點檢查秋季干燥可能引發(fā)的火災(zāi)風險，以及秋季作業(yè)環(huán)境的變化；

4.冬季檢查：重點檢查冬季低溫、雨雪等天氣對安全生產(chǎn)的影響，以及防凍保暖措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在國家法定節(jié)假日前后對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，主要包括：

1.節(jié)假日前檢查：確保節(jié)假日前的安全生產(chǎn)措施落實到位，避免因節(jié)假日放松警惕導(dǎo)致事故；

2.節(jié)假日后檢查：檢查節(jié)假日期間可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題，及時恢復(fù)正常的安全生產(chǎn)秩序。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查：企業(yè)應(yīng)建立健全日常安全生產(chǎn)檢查制度，由安全生產(chǎn)管理人員或班組長負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患；

2.定期檢查：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點和安全生產(chǎn)需要，定期開展安全檢查，如每周、每月或每季度進行一次全面的安全檢查，確保及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。定期檢查應(yīng)由專業(yè)人員進行，必要時可邀請外部專家參與。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，由于人員流動大、作業(yè)強度可能降低、設(shè)備停用和重啟頻繁等因素，工業(yè)安全風險增加。以下是長假期間工業(yè)安全檢查的重點內(nèi)容：

1.設(shè)備安全檢查：

-檢查設(shè)備停機前的安全措施是否到位，包括設(shè)備的斷電、泄壓、冷卻等操作是否按照規(guī)程執(zhí)行；

-檢查設(shè)備重啟程序是否明確，是否制定了詳細的設(shè)備重啟檢查清單，確保設(shè)備在重啟過程中安全可靠；

-檢查設(shè)備維護保養(yǎng)記錄，確保長假前對設(shè)備進行了必要的維護保養(yǎng)，減少設(shè)備故障風險。

2.作業(yè)環(huán)境檢查：

-檢查作業(yè)場所的清潔和整理情況，確保無雜物堆放，通道暢通，避免因環(huán)境雜亂導(dǎo)致的安全事故；

-檢查作業(yè)場所的警示標志和安全防護設(shè)施是否完整，如安全通道標志、緊急出口標志、防護欄桿等；

-檢查作業(yè)場所的照明是否充足，特別是在夜間作業(yè)時，確保足夠的照明以保障作業(yè)安全。

3.安全管理制度檢查：

-檢查長假期間的安全管理制度是否落實，包括值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機制、事故報告流程等；

-檢查安全生產(chǎn)責任制是否明確，確保各級管理人員和從業(yè)人員在長假期間仍然能夠履行安全生產(chǎn)職責。

4.人員安全檢查：

-檢查值班人員的安全培訓(xùn)情況，確保值班人員具備必要的安全知識和應(yīng)急處理能力；

-檢查從業(yè)人員在長假前的安全教育情況，強化從業(yè)人員的安全意識，避免因疏忽造成的安全事故。

5.應(yīng)急準備檢查：

-檢查應(yīng)急預(yù)案的更新情況，確保應(yīng)急預(yù)案能夠應(yīng)對長假期間可能發(fā)生的各種緊急情況；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準備情況，包括消防器材、急救箱、通訊設(shè)備等，確保其處于良好的可用狀態(tài)。

6.安全隱患整改跟蹤：

-檢查長假前排查出的安全隱患整改情況，確保所有安全隱患得到及時有效的整改；

-對未能及時整改的安全隱患，應(yīng)制定臨時安全措施，確保長假期間的安全風險得到有效控制。

（二）交通安全

長假期間，交通流量往往大幅增加，交通安全風險相應(yīng)提高。以下是長假期間交通安全檢查的重點內(nèi)容：

1.交通安全設(shè)施檢查：

-檢查交通標志、信號燈、交通島、減速帶等交通設(shè)施是否完好，確保交通指示清晰，設(shè)施運作正常；

-檢查道路照明系統(tǒng)，確保夜間或低能見度條件下道路照明充足，保障駕駛視線；

-檢查道路維護情況，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)路面坑洼、裂縫等可能導(dǎo)致交通事故的路面問題。

2.交通運輸工具檢查：

-對企業(yè)自有車輛進行安全性能檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件的檢查；

-檢查車輛維護保養(yǎng)記錄，確保車輛在長假前得到充分的維護和保養(yǎng)；

-對駕駛員進行資質(zhì)審查，確保駕駛員持有有效駕駛證件，具備良好的駕駛記錄和適宜的駕駛技能。

3.駕駛員安全培訓(xùn)：

-對駕駛員進行長假期間交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則、保持安全車距、避免疲勞駕駛等；

-檢查駕駛員的休息和作息時間，確保駕駛員在長途駕駛中有足夠的休息時間，防止因疲勞駕駛引發(fā)事故。

4.應(yīng)急處理能力檢查：

-檢查車輛是否配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車繩等；

-對駕駛員進行應(yīng)急處理培訓(xùn)，確保駕駛員在遇到緊急情況時能夠迅速、正確地采取措施。

5.貨物運輸安全檢查：

-對運輸危險品的車輛進行重點檢查，確保貨物裝載符合安全規(guī)定，標志清晰，應(yīng)急措施得當；

-檢查貨物綁扎和固定情況，防止運輸過程中貨物移位造成事故。

6.交通安全管理措施：

-加強長假期間的交通安全管理，增加交通疏導(dǎo)和監(jiān)控力量，減少交通擁堵和事故風險；

-制定并執(zhí)行長假期間的交通應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速響應(yīng)和處理。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間，由于生產(chǎn)活動的調(diào)整和人員的流動，環(huán)境保護安全同樣不容忽視。以下是長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點內(nèi)容：

1.污染防治設(shè)施檢查：

-檢查廢水處理設(shè)施是否正常運行，確保廢水排放符合環(huán)保標準；

-檢查廢氣處理設(shè)施，包括排放監(jiān)測和治理設(shè)備，確保廢氣排放達標；

-檢查固體廢物處理設(shè)施，確保廢物分類、儲存、運輸和處理符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性；

-對重點污染源進行監(jiān)測，包括水質(zhì)、空氣質(zhì)量、噪聲等，確保環(huán)境質(zhì)量不會因長假期間的生產(chǎn)活動而惡化。

3.應(yīng)急處理能力檢查：

-檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和更新情況，確保應(yīng)急預(yù)案能夠應(yīng)對長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準備情況，包括應(yīng)急處理藥劑、防護裝備、監(jiān)測儀器等，確保其處于隨時可用狀態(tài)。

4.環(huán)保管理制度檢查：

-檢查長假期間的環(huán)保管理制度是否落實，包括環(huán)保設(shè)施的維護保養(yǎng)、污染物的日常管理、環(huán)境監(jiān)測等；

-檢查環(huán)保責任人的職責是否明確，確保長假期間環(huán)保工作的連續(xù)性和有效性。

5.環(huán)保宣傳教育：

-加強對員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性；

-利用長假期間對周邊社區(qū)進行環(huán)保宣傳，增強公眾對環(huán)境保護的認識和參與。

6.長假期間生產(chǎn)活動調(diào)整：

-對可能產(chǎn)生較大環(huán)境影響的生產(chǎn)活動進行合理安排，盡可能減少長假期間的環(huán)境污染；

-對長假期間的生產(chǎn)活動進行環(huán)境風險評估，制定相應(yīng)的環(huán)境風險控制措施。

7.環(huán)境安全隱患排查：

-對長假期間可能存在的環(huán)境安全隱患進行排查，包括泄漏、溢出、火災(zāi)等風險；

-對排查出的環(huán)境安全隱患制定整改措施，并確保在長假前完成整改或采取臨時控制措施。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，對隱患進行分類管理的過程。具體分級如下：

1.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。這類隱患應(yīng)當立即上報，并迅速采取措施予以消除。

-重大隱患的判定標準包括但不限于：可能導(dǎo)致10人以上死亡或50人以上受傷的安全隱患；可能導(dǎo)致重大財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境污染的安全隱患；可能導(dǎo)致重大社會影響的安全隱患。

2.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。這類隱患應(yīng)當及時上報，并盡快采取措施予以消除。

-較大隱患的判定標準包括但不限于：可能導(dǎo)致3至10人死亡或10至50人受傷的安全隱患；可能導(dǎo)致較大財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患；可能導(dǎo)致較大社會影響的安全隱患。

3.一般隱患：指可能導(dǎo)致較小人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。這類隱患應(yīng)當記錄在案，并按照企業(yè)的安全管理制度及時整改。

-一般隱患的判定標準包括但不限于：可能導(dǎo)致3人以下死亡或10人以下受傷的安全隱患；可能導(dǎo)致較小財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患；可能導(dǎo)致較小社會影響的安全隱患。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患進行系統(tǒng)、全面的管理，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和有效整改。以下是隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.隱患排查計劃：

-制定年度隱患排查計劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責任人；

-根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點和季節(jié)性變化，適時調(diào)整隱患排查計劃。

2.隱患排查實施：

-按照隱患排查計劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查工作；

-對排查出的隱患進行分類、登記，并按照隱患級別進行管理。

3.隱患整改與跟蹤：

-對重大隱患立即采取緊急措施，防止事故發(fā)生，并及時上報；

-對較大和一般隱患，制定整改措施和整改期限，確保隱患得到及時整改；

-對整改過程進行跟蹤，確保整改措施落實到位。

4.隱患排查記錄與報告：

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查和整改情況；

-定期向上級管理部門報告隱患排查和整改情況。

5.隱患排查培訓(xùn)與教育：

-對從業(yè)人員進行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高隱患識別和整改能力；

-通過安全教育，提高從業(yè)人員的安全意識，促進隱患排查工作的開展。

6.隱患排查激勵機制：

-建立隱患排查獎勵機制，鼓勵從業(yè)人員積極參與隱患排查工作；

-對在隱患排查中做出突出成績的員工給予精神和物質(zhì)獎勵。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效治理和監(jiān)控的重要環(huán)節(jié)，以下是具體內(nèi)容：

1.事故隱患排查報告：

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，明確報告流程、時限和責任人；

-一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，相關(guān)責任人應(yīng)立即啟動報告程序，詳細記錄隱患信息，包括隱患的性質(zhì)、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果等；

-對于重大隱患，應(yīng)立即上報企業(yè)主要負責人，并在規(guī)定時間內(nèi)報告給上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門；

-隱患報告應(yīng)包括初步分析原因、可能影響范圍、已采取的臨時措施和后續(xù)整改計劃。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對排查出的隱患進行分類歸檔，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、整改、復(fù)查等信息；

-隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責任人、整改結(jié)果等信息；

-對于重大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，必要時可邀請外部專家進行評估；

-企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進行審查和更新，確保檔案信息的準確性和時效性；

-隱患整改完成后，應(yīng)進行復(fù)查驗證，確保整改措施的有效性，并將復(fù)查結(jié)果記錄在案。

3.隱患監(jiān)控措施：

-對于正在整改的隱患，企業(yè)應(yīng)采取有效的監(jiān)控措施，防止隱患發(fā)展成為事故；

-監(jiān)控措施包括但不限于：設(shè)置警示標志、限制作業(yè)、臨時封存設(shè)備、增加巡檢頻次等；

-對于需要長期監(jiān)控的隱患，企業(yè)應(yīng)制定長期監(jiān)控計劃，明確監(jiān)控責任人和監(jiān)控頻率。

4.隱患信息共享：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患信息共享機制，確保隱患信息在企業(yè)內(nèi)部得到有效傳遞；

-對于可能影響其他部門或企業(yè)的隱患，應(yīng)及時進行信息共享，促進協(xié)同治理；

-企業(yè)應(yīng)定期對外發(fā)布隱患治理情況，接受社會監(jiān)督。

5.隱患治理效果評估：

-企業(yè)應(yīng)定期對隱患治理效果進行評估，分析整改措施的有效性和可行性；

-評估結(jié)果應(yīng)作為改進隱患排查和管理工作的依據(jù)，促進隱患治理體系的不斷完善。

十、考核

為了確保安全風險分級管控和