2023年CMA程序文件案例模板

版本：第1版

修改碼：1次

XX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

□受控本□非受控本

文件號(hào)：ZPGR-CX01-H01-2023

程序文件

（匯編）

文件編號(hào)：ZPGR-CXO1-H01-2023

受控狀態(tài)：口受控本口非受控本

發(fā)放號(hào)：

編制人：

審核人：

批準(zhǔn)人：...

2023年6月1日發(fā)布2023年12月1日實(shí)施

XX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

發(fā)布

文件編號(hào)：ZPGR-CX01-H01-2023

程序文件

第2頁(yè)共99頁(yè)

第1版第1次修改

標(biāo)題：批準(zhǔn)令

發(fā)布日期：2023年6月1日

批準(zhǔn)令

為確保XX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院的管理和技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)的有效進(jìn)行，滿(mǎn)足《質(zhì)量手冊(cè)》

的要求，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織管理和技術(shù)人員編制了本《程序文件》。

本《程序文件》規(guī)定了管理體系各項(xiàng)重要的質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)程序，對(duì)過(guò)程為實(shí)施途徑

和要求、人員職責(zé)分工等進(jìn)行了規(guī)定，是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件。

經(jīng)審核，《程序文件》符合廈門(mén)市XX檢測(cè)技術(shù)有限公司實(shí)際以及《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)陶資質(zhì)認(rèn)定

管理辦法》（原質(zhì)檢總局令第163號(hào)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第38號(hào)修改稿）、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)

構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》暨RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用

要求》在IT、AV、燈具產(chǎn)品安全及能效檢驗(yàn)檢測(cè)領(lǐng)域的要求，現(xiàn)宣布于2023年6月1F1發(fā)布，

2023年12月IF!實(shí)施。希望木院的管理和技術(shù)人員，嚴(yán)格按照相應(yīng)的程序文件開(kāi)展工作，為國(guó)

家和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，規(guī)范和提升XX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院的質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)

作水平做出貢獻(xiàn)。

XX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

院長(zhǎng):

文件編號(hào)：ZPGR-CX01-H01-2023

程序文件

第3頁(yè)共99頁(yè)

第1版第1次修改

標(biāo)題：發(fā)放空置頁(yè)

發(fā)布日期：2023年6月1日

發(fā)放控制頁(yè)

備

序號(hào)存放部門(mén)存放日期持有人批準(zhǔn)人

注

文件編號(hào)：ZPGR-CX01-H01-2023

程序文件

第4頁(yè)共99頁(yè)

第1版第1次修改

標(biāo)題：修刊頁(yè)

發(fā)布日期：2023年6月1日

修訂頁(yè)

序?qū)?yīng)程序文批準(zhǔn)

修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人

號(hào)件章節(jié)頁(yè)碼日期

注：綜合部負(fù)責(zé)將修訂頁(yè)發(fā)放至受控手冊(cè)的持有者并將舊頁(yè)換下。

4

文件編號(hào):ZPGR-CX01-H01-2023

程序文件

第5頁(yè)共99頁(yè)

第1版第1次修改

標(biāo)題：目錄頁(yè)

發(fā)布日期：2023年6月1日

目錄頁(yè)

序號(hào)程序編號(hào)程序名稱(chēng)CL01章節(jié)RB/T214章節(jié)頁(yè)碼

1ZPGR-CX01-01-2023保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序5

2ZPGR-CX01-02-2023維護(hù)公正性和誠(chéng)信度程序8

3ZPGR-CX01-03-2023L控小程心：11

4ZPGR-CX01-04-2023計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序15

5ZPGR-CX01-05-2023要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序18

6ZPGR-CX01-06-2023服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序20

7ZPGR-CX01-07-2023申訴和投訴處理程序24

8ZPGR-CX01-08-2023不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作的控制程序27

9ZPGR-CX01-09-2023實(shí)施糾正和糾正措施程序32

10ZPGR-CX01-10-2023記錄控制程序34

11ZPGR-CX01-11-2023內(nèi)部審核程序37

12ZPGR-CX01-12-2023管理評(píng)審程序41

13ZPGR-CX01-13-2023檔案管理程序44

14ZPGR-CX01-14-2023人員培訓(xùn)和管理程序46

157PGR-CX01-15-2023設(shè)施和環(huán)境條件捽制程序49

16ZPGR-CX01-16-2023人員監(jiān)督監(jiān)控程序52

17ZPGR-CX01-17-2023檢驗(yàn)檢測(cè)方法的驗(yàn)證確認(rèn)程序55

18ZPGR-CX01-18-2023檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離控制程序58

19ZPGR-CX01-19-2023開(kāi)展新項(xiàng)目程序60

20ZPGR-CX01-20-2023測(cè)量不確定度評(píng)定程序

4

文件編號(hào)：ZPGR-CX01-H01-2023

程序文件

第6頁(yè)共99頁(yè)

第1版第1次修改

標(biāo)題：目錄頁(yè)（續(xù)）

發(fā)布日期：2023年6月1日

目錄頁(yè)（續(xù)）

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)CL01章節(jié)RB/T214章節(jié)頁(yè)碼

21ZPGR-CX01-21-2023儀器設(shè)備管理程序

22ZPGR-CX01-22-2023期間核查程序

23ZPGR-CX01-23-2023量值溯源程序

24ZPGR-CX01-24-2023標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序

25ZPGR-CX01-25-2023樣品管理程序

26ZPGR-CX01-26-2023檢驗(yàn)檢測(cè)工作程序

檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有效性控

27ZPGR-CX01-27-2023

制程序

28ZPGR-CX01-28-2023檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序

29ZPGR-CX01-29-2023能力驗(yàn)證控制程序

30ZPGR-CX01-30-2023內(nèi)務(wù)和安全管理程序

31ZPGR-CX01-31-2023現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)程序

32ZPGR-CX01-32-2023抽樣控制程序

33ZPGR-CX01-33-2023風(fēng)險(xiǎn)管理程序

標(biāo)識(shí)使用及狀態(tài)聲明管

34ZPGR-CX01-34-2023

理程序

注：程序XMBC-CX01-34-2023《標(biāo)識(shí)使用及狀態(tài)聲明管理程序》通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定、認(rèn)可后開(kāi)始實(shí)施。

4

1.保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序

(ZPGR-CX01-01-2023)

1.目的

為了保證本院的保密性，保護(hù)客戶(hù)的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)資料、被測(cè)樣品及檢驗(yàn)檢

測(cè)數(shù)據(jù)等的所有權(quán)以及客戶(hù)不愿向外透露的其他信息。

2.范圍

本程序文件包括了以下領(lǐng)域的機(jī)密：

2.1客戶(hù)提供的樣品及其技術(shù)資料；

2.2客戶(hù)的專(zhuān)利權(quán)；

2.3對(duì)客戶(hù)送檢樣品檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)；

2.4對(duì)參加能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室結(jié)果的保密。

2.5電子存儲(chǔ)、電子傳輸結(jié)果的保密；

2.6上級(jí)及授權(quán)部門(mén)下達(dá)的需保密的監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃；

2.7需要保密的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄；

2.8其它需要保密的內(nèi)容。

3.職責(zé)

3.：院長(zhǎng)是落實(shí)保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人，并就保密性作出

公開(kāi)承諾。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，主持該項(xiàng)工作管理，批準(zhǔn)借閱保密資料，

監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問(wèn)題，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向院長(zhǎng)報(bào)告,

負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。

3.3綜合部了解和掌握客戶(hù)對(duì)機(jī)密信息和所有權(quán)的要求，做好檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告發(fā)送中的保密工作,

對(duì)本院保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見(jiàn)和監(jiān)督實(shí)施。

3.4樣品管理員做好客戶(hù)的樣品接收工作，記錄客戶(hù)對(duì)樣品及相關(guān)資料的保密要求，做好樣品

和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過(guò)程中的保密工作，做好樣品和相關(guān)資料傳遞交接記錄過(guò)程中和樣

品保存、發(fā)放過(guò)程中的保密工作。

3.5資料管理員按照本程序的要求做好文件的編號(hào)和保管，對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行專(zhuān)

柜保存，防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。

3.6監(jiān)督員對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中樣品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.7其他有關(guān)人員自覺(jué)遵守本院的保密規(guī)定，做好本院的保密工作，從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作人員應(yīng)

對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。

4.程序

4.1樣品和技術(shù)資料的交接

4.1.1本院在接受客戶(hù)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)時(shí)，樣品管理員應(yīng)向客戶(hù)詳細(xì)詢(xún)問(wèn)對(duì)樣品及技術(shù)資料的

4

保密要求并根據(jù)客戶(hù)的要求，記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，

客戶(hù)有特殊要求時(shí)，樣品管理員應(yīng)按照客戶(hù)的保密要求存放技術(shù)資料和樣品。

4二.2綜合部主動(dòng)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)樣品是否需要保密，若需進(jìn)行保密時(shí)，應(yīng)在委托單下方注明“保密”

字樣或以其他方式確保相關(guān)人員知曉。

4.：.3根據(jù)客戶(hù)的要求，樣品管理員在與客戶(hù)完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)

在委托單上簽署交接人的姓名，在客戶(hù)取回樣品和技術(shù)資料之前，接收人應(yīng)對(duì)此期訶的保密承

擔(dān)責(zé)任。

4.：.4樣品管理員（或轉(zhuǎn)托人員）應(yīng)對(duì)需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施，對(duì)

需要進(jìn)行傳遞的與檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的文件資料、應(yīng)由交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止

在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。

4.：.5綜合部要對(duì)樣品、技術(shù)文件和資料的完整性負(fù)責(zé)，在與工程部移交時(shí)，要對(duì)樣品、技術(shù)

文件、資料進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)和登記。傳遞中的接收人應(yīng)按照本院的保密要求和規(guī)定保管檢驗(yàn)檢測(cè)

樣品及其技術(shù)資料。

4.：.6本院建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。綜合部應(yīng)經(jīng)常

對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。

4.：.7工程部要做好對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)樣品、技術(shù)文件和資料的保密工作，檢驗(yàn)檢測(cè)完畢，根據(jù)事先

約定，及時(shí)通知委托客戶(hù)領(lǐng)回樣品、技術(shù)文件和資料，并認(rèn)真填寫(xiě)樣品、技術(shù)文件和資料領(lǐng)取

登記臺(tái)帳，未經(jīng)客戶(hù)同意嚴(yán)禁摘抄、復(fù)印有關(guān)資料。檢驗(yàn)檢測(cè)后樣品及技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)返回綜

合部，由綜合部按照客戶(hù)的保密要求處置和保存。

4.1.8在確保其他客戶(hù)機(jī)密信息的前提下，允許客戶(hù)監(jiān)視與其相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)和資料。

4.2保護(hù)客戶(hù)的專(zhuān)利權(quán)和所有權(quán)

4.2.1本院承諾保護(hù)客戶(hù)的專(zhuān)利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)客戶(hù)提交的檢驗(yàn)檢測(cè)樣品和技術(shù)資料未經(jīng)客戶(hù)

的書(shū)面允許不得對(duì)樣品和技術(shù)資料進(jìn)行復(fù)印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢驗(yàn)檢測(cè)

無(wú)關(guān)的人員參觀。

4.2.2本院出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶(hù)，未經(jīng)客戶(hù)書(shū)面同意，本院承諾不公開(kāi)和復(fù)制

檢臉檢測(cè)結(jié)果，不引用檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)，不用于本院和其他地方的科研與開(kāi)發(fā)。

4.2.3本院向客戶(hù)出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本院。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)必須向

技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可在本院閱讀，不允許將資料私自帶離本院。

4.2.4客戶(hù)交足全額檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)后所獲得的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬于客戶(hù)，未經(jīng)本院書(shū)面許

可，客戶(hù)不得部分復(fù)制檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和部分引用檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果（全文復(fù)制和引用除外），

否則本院將視為客戶(hù)侵害了本院檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的著作權(quán)。

4.3檢驗(yàn)檢測(cè)人員的要求

4.3.1全體檢驗(yàn)檢測(cè)工作人員在檢驗(yàn)檢測(cè)工作過(guò)程中要嚴(yán)格為客戶(hù)保密，未經(jīng)客戶(hù)同意嚴(yán)禁將

客戶(hù)提供的技術(shù)資料、樣品、檢驗(yàn)檢測(cè)測(cè)試數(shù)據(jù)提供給其它無(wú)關(guān)人員。

4.3.2全體檢驗(yàn)檢測(cè)工作人員保證不將客戶(hù)的技術(shù)資料及技術(shù)成果，作為本單位的技術(shù)開(kāi)發(fā)。

4

4.4發(fā)送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的保密要求

4.4.1本院向客戶(hù)發(fā)送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，一般采用客戶(hù)當(dāng)面辦理領(lǐng)取手續(xù)。

4.4.2一般情況下，不對(duì)受檢單位電傳或電話(huà)通知檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。特殊情況需要的，由最高管

理者批準(zhǔn)綜合部執(zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)私自答復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。

4.5對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密

4.5.1參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室所提供的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于核參加實(shí)驗(yàn)

室，本院對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。

4.5.2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證和比對(duì)的人員，應(yīng)為參加的實(shí)驗(yàn)室所提供的樣品和技術(shù)資料保密，相關(guān)樣

品和文件應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無(wú)關(guān)人員接觸。

4.6電子存儲(chǔ)、電子傳輸結(jié)果的保密

本院對(duì)保存在電子存儲(chǔ)的客戶(hù)機(jī)密信息和以電子形式傳輸結(jié)果報(bào)告時(shí)，實(shí)施同樣的保密措

施，詳見(jiàn)《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》。

4.7檔案室要求

4.7.1資料管理員要嚴(yán)格執(zhí)行本院制定的檔案管理制度，并對(duì)檔案資料的保密工作負(fù)直接責(zé)任。

4.7.2如客戶(hù)或本本院工作人員確需查閱檔案資料，要嚴(yán)格按有關(guān)程序辦理手續(xù)并填寫(xiě)《借閱

文件登記表》。

5.附表或記錄

5.1《借閱文件申請(qǐng)表》

5.2《借閱文件登記表》

6.相關(guān)程序文件

6.1《文件控制程序》

6.2《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》

6.3《檔案管理程序》

4

2.維護(hù)公正性和誠(chéng)信度程序

(ZPGR-CX01-02-2023)

1.目的

確保本院所有人員在能力、公正性、判斷力以及工作誠(chéng)實(shí)性方面的可信度。

2.范圍

適用干本院全體檢驗(yàn)檢測(cè)人員及所有與檢驗(yàn)檢測(cè)T作有關(guān)的環(huán)節(jié)°

3.職責(zé)

3.:院長(zhǎng)以公開(kāi)方式對(duì)其遵守法定要求、獨(dú)立公正從業(yè)、履行社會(huì)責(zé)任、嚴(yán)守誠(chéng)實(shí)信用等情況

進(jìn)行自我承諾。

3.2院長(zhǎng)批準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)本院的全體員工貫徹執(zhí)行保證公正性措施，對(duì)貫徹執(zhí)行情況給予高度的重

視，安排經(jīng)常性的監(jiān)督和檢查，維護(hù)本院的檢驗(yàn)檢測(cè)能力，保證管理體系的有效運(yùn)行。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理維護(hù)本院檢驗(yàn)檢測(cè)資源有效配置，不斷努力提高檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)水平,

監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)和結(jié)果的有效性，始終不渝貫徹本院的質(zhì)量方針。

3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理維護(hù)所的管理體系文件并保持其現(xiàn)行有效，監(jiān)督管理體系的日常運(yùn)

行，使管理體系的運(yùn)行能夠更加有效，及時(shí)向院長(zhǎng)反映體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，使管

理體系不斷完善。

3.5綜合部調(diào)查違背公正性、誠(chéng)信度的行為，并向院長(zhǎng)報(bào)告工作。

3.6其他人員嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)和其他活動(dòng)，自覺(jué)抵制來(lái)自?xún)?nèi)部、

外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)、權(quán)利和其他方面的影響，保證檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常運(yùn)行。

4.程序

4.1為維護(hù)客戶(hù)合法權(quán)益，保護(hù)客戶(hù)對(duì)本院的良好信心?？偨?jīng)理頒布了《公正性保密性聲明》，

表明本院不從事任何可能影響判斷獨(dú)立性和I：作誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)。本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中明

確提出了公正性和誠(chéng)實(shí)性的要求，全面貫徹和落實(shí)本院質(zhì)量方針、目標(biāo)，將確保公正性、誠(chéng)實(shí)

性控制的實(shí)現(xiàn)。本院向社會(huì)、客戶(hù)做出的服務(wù)承諾，包括了公正性、誠(chéng)實(shí)性的承諾，接受客戶(hù)

的監(jiān)督，保證控制要求的實(shí)現(xiàn)。

4.2自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性的貫徹

4.2.1本院將自律、公正行為準(zhǔn)則、誠(chéng)實(shí)性和質(zhì)量方針作為全體員工的培訓(xùn)課程，對(duì)全體員工

進(jìn)行培訓(xùn)。

4.2.2全體員工應(yīng)熟悉、理解和自覺(jué)遵守本院的自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，執(zhí)

行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)、提高和補(bǔ)充內(nèi)容，可以及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并提出合理的修改、補(bǔ)充建

議。

4.2.3落實(shí)管理職責(zé)，明確授權(quán)簽字人的職責(zé)范圍，保證出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和結(jié)果的一致性，

準(zhǔn)確、科學(xué)和公正反映被檢產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量。

4.2.4設(shè)置足夠的監(jiān)督員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程實(shí)施全過(guò)程的監(jiān)督，形成有

4

效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。

4.3監(jiān)督檢查

4.3.1管理層、各部門(mén)對(duì)本院全體員工的公正性和誠(chéng)信度的監(jiān)督檢查作為重要事項(xiàng)，內(nèi)審員、

監(jiān)督員、安全員對(duì)本院全體員工的公正性和誠(chéng)信度的監(jiān)督檢查作為重要內(nèi)容。

4.3.2檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握存在問(wèn)題時(shí)，應(yīng)組織培訓(xùn)。

4.3.3檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，綜合部應(yīng)報(bào)告院長(zhǎng)，

對(duì)其培訓(xùn)教育、批評(píng)幫助、警告或其他行政、司法處理。

4.3.4對(duì)自覺(jué)遵守維護(hù)本院自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的,

應(yīng)予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

4.4檢驗(yàn)檢測(cè)能力的維護(hù)

4.4.1院長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常聽(tīng)取技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)于本院技術(shù)資源配置和檢驗(yàn)檢測(cè)能力的情況，并對(duì)存在的

問(wèn)題和糾正、改進(jìn)的措施提出要求。

4.4.2對(duì)技術(shù)資源配置和檢驗(yàn)檢測(cè)能力中存在的問(wèn)題，院長(zhǎng)應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決，對(duì)糾正和

改進(jìn)計(jì)劃和活動(dòng)中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。

4.4.3院長(zhǎng)應(yīng)充分重視能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)計(jì)劃，將該項(xiàng)工作的計(jì)劃和實(shí)施列入本年度的

重點(diǎn)工作計(jì)劃，并力爭(zhēng)始終保持滿(mǎn)意的程度。

4.4.4院長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常召集技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人研究管理體系內(nèi)部審核和評(píng)審的情況，推進(jìn)管

理體系運(yùn)行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。

4.5檢驗(yàn)檢測(cè)能力的提高

4.5.1院長(zhǎng)應(yīng)了解本院的檢驗(yàn)檢測(cè)要求，了解國(guó)家法律法規(guī)對(duì)本院的強(qiáng)制、推薦性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)

的要求，確定本院的發(fā)展方向并策劃本院的發(fā)展計(jì)劃。

4.5.2院長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常聽(tīng)取、了解有關(guān)客戶(hù)利益的要求，從而分析本院可能涉及到的法律責(zé)任和后

果，及時(shí)采取積極的化解、預(yù)防和改進(jìn)措施，防止釀成不良的責(zé)任和后果。

4.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向最高管理者報(bào)告管理體系運(yùn)行中存在的技術(shù)問(wèn)題，并將本院的發(fā)展

策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計(jì)劃。

4.5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常保持與最高管理者的溝通，負(fù)責(zé)連續(xù)跟蹤資質(zhì)認(rèn)定、認(rèn)可有關(guān)要求,

及時(shí)反映管理體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際問(wèn)題，積極協(xié)助最高管理者維護(hù)本院管理體系的完

整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。

5.附表或記錄

5.1《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》

5.2《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查反饋問(wèn)題處理表》

6.相關(guān)程序文件

6.1《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作的控制程序》

6.2《風(fēng)險(xiǎn)管理程序》

6.3《實(shí)施糾正和糾正措施程序》

4

3.文件控制程序

（ZPGR-CXO1-03-2023）

1.目的

為了控制本院管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無(wú)效、

過(guò)期、作廢文件；并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿(mǎn)足使用要求。

2.范圍

適用于本院內(nèi)部制定和形成的和來(lái)自外部的與檢驗(yàn)檢測(cè)工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)資料的控制。

3.職責(zé)

3.1最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制和審批；

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制和審核；負(fù)責(zé)規(guī)章制度類(lèi)（包括質(zhì)量記錄

表格）、工作計(jì)劃等質(zhì)量類(lèi)文件的編制和審批；

3.4工程部負(fù)責(zé)本部門(mén)技術(shù)性文件的編制；

3.5資料管理員負(fù)責(zé)文件的日常管理和控制。

4.程序

4.1文件分類(lèi)

4.1.1第一類(lèi)為外來(lái)文件。外來(lái)文件指來(lái)自于認(rèn)可機(jī)構(gòu)、上級(jí)機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、客

戶(hù)、其它實(shí)驗(yàn)室等的諸如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、規(guī)范、參考文獻(xiàn)等。

4.1.2第二類(lèi)為實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部制定的質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手朋、程序文件、操作規(guī)程、規(guī)章制度、

工作計(jì)劃、記錄表格等（記錄作為特殊形式的文件，主要依據(jù)有關(guān)記錄控制的要求進(jìn)行管理）。

4.1.3管理體系文件的層次

本院管理體系文件分為四層：

第一層：質(zhì)量手冊(cè)；

第二層：程序文件；

第三層：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括檢驗(yàn)檢測(cè)方法、操作規(guī)程、各類(lèi)檢驗(yàn)檢測(cè)方法作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管

理制度、規(guī)則等）；

第四層：記錄和計(jì)劃（計(jì)劃、表格、報(bào)告、記錄等，用于質(zhì)量體系運(yùn)行的證據(jù)，包括管理

類(lèi)、技術(shù)類(lèi)）。

4.2文件的編制、批準(zhǔn)

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程部人員編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.2.3質(zhì)量管理類(lèi)文件有質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4

4.2.4經(jīng)批準(zhǔn)的文件由資料管理員編號(hào)登記。

4.3管理體系文件編號(hào)方式

ZPGR-XX□□—□□□□

---------文件批準(zhǔn)實(shí)施年份

-----文件序號(hào)

---------------------文件版本號(hào)

-------------------------------文件類(lèi)別

文件類(lèi)別：

SC—質(zhì)量手冊(cè)；CX一程序文件；ZY-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；ZJ—質(zhì)量記錄；JJ一技術(shù)記錄；BG-檢驗(yàn)檢

測(cè)強(qiáng)告；CG一操作規(guī)程；ZD一制度；FJ一附件；FB—附表；YQ一儀器設(shè)備；QT—其他。

說(shuō)明：

1.主體文件的編號(hào)形式是XX□□—□□□□

2.ZPGR—“北京市XX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院”的縮寫(xiě)。

3.程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格、附件等匯編本編號(hào)“文件序號(hào)”前加H。

4.4文件的評(píng)審和更改

4.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年的內(nèi)部審核或管理評(píng)審之前分別組織對(duì)現(xiàn)有技術(shù)文

件和管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，以保證持續(xù)適用和滿(mǎn)足使用的要求。

4.4.2文件需耍更改時(shí)，般應(yīng)由原編制部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《文件更改中請(qǐng)單》，說(shuō)明更改原因，

對(duì)重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。

4.4.3文件更改的審核、批準(zhǔn)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，當(dāng)原審批人離職時(shí)，可由接替其

齒位的人員審批（須獲得所依據(jù)的有關(guān)背景資料）。

4.4.4文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由原編制部門(mén)實(shí)施更改。文件更改時(shí)應(yīng)注明更改人標(biāo)識(shí)和更改生

效時(shí)間，并按原《管理體系文件分發(fā)表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。

紙質(zhì)文件修改的方法采用劃改和換頁(yè)等形式進(jìn)行，不可涂改。如果修改的內(nèi)容較少，沒(méi)必要換

頁(yè)時(shí)，可直接經(jīng)由授權(quán)人員在紙質(zhì)文件上手寫(xiě)修改，“杠改”后，在“杠改”的右上方寫(xiě)上新

的內(nèi)容、日期并由修改人蓋印章或簽名，修訂的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布。

4.5文件的換版與作廢

4.5.1文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。

4.5.2作廢的文件由資料管理員按原《管理體系文件分發(fā)表》收回并記錄，對(duì)需保留的作廢文

件應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止誤用；對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由資料管理員填寫(xiě)《作廢文件銷(xiāo)毀

報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷(xiāo)毀。

4

4.5.3復(fù)印管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由資料管理員辦理，并登記編號(hào)。

4.5.4內(nèi)部審核前，資料管理員應(yīng)全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理

4.6文件的發(fā)放和借閱

4.6.1量負(fù)責(zé)人確保在對(duì)本院有效運(yùn)作起重要作用的所有作業(yè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的授權(quán)

版本。批準(zhǔn)管理體系文件的發(fā)放范圍，資料管理員應(yīng)建立所有文件、資料帳目及明細(xì)。文件的

收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有責(zé)任人簽字。

4.6.2資料管理員應(yīng)建立保存有效的文件發(fā)放清單（見(jiàn)《管理體系文件分發(fā)表》）,防止使用失

效文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。

4.6.3審批后的原版文件由資料管理員登記歸檔，存入計(jì)算機(jī)的文件，本院只授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

和技術(shù)負(fù)責(zé)人及資料管理員木本院內(nèi)部受控文件的電子文本進(jìn)行保存，并建立電子文件修改登

記和登錄訪問(wèn)密碼，執(zhí)行《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》。

4.6.4借閱與管理體系有關(guān)的文件，向綜合部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《借閱文件登記表》。

4.7資料的收集與有效性管理

工程部負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件、技術(shù)文件和技術(shù)資料及其信息的收集，并及時(shí)將收

集到的信息或資料提供給綜合部，由資料管理員登記編號(hào)造冊(cè)，資料管理員負(fù)責(zé)定期對(duì)檢驗(yàn)檢

測(cè)方法、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟蹤和有效性查新，以保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及各類(lèi)文件現(xiàn)行有效。每?jī)蓚€(gè)月進(jìn)行一

次查新。對(duì)于已被替代但仍然有效的版本標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)施加識(shí)別方法。

4.8保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的電子文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸?shù)奈募ㄊ芸匚募?，資料管理員負(fù)

責(zé)其有效性管理，應(yīng)及時(shí)備份、嚴(yán)格控制，確保安全完整。

5.附表或記錄

5.1《管理體系文件分發(fā)表》

5.2《文件更改申請(qǐng)單》

5.3《作廢文件銷(xiāo)毀報(bào)告》

5.4《保留作廢文件清單》

5.5《借閱文件申請(qǐng)表》

5.6《借閱文件登記表》

6.相關(guān)程序文件

6.1《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》

6.2《檔案管理程序》

4

4.計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序

(ZPGR-CX01-04-2023)

1.目的

對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行有效的控制，維持系統(tǒng)正

常運(yùn)行，以保護(hù)數(shù)據(jù)、信息、文件的完整性和安全性。

2.范圍

適用于進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、處理、運(yùn)算、記錄、報(bào)告、存貯和檢索，信息和文件存貯、

傳瑜或檢索的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件的維護(hù)、升級(jí)和管理等重大活動(dòng)；

3.2綜合部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、系統(tǒng)管理軟件的安全使用、保密和日常維護(hù)

工作；

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。

4.程序

4.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

4.任何部門(mén)和個(gè)人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

4.二2任何部門(mén)和個(gè)人不得利用聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)從事危害本院數(shù)據(jù)服務(wù)器、局域網(wǎng)服務(wù)器、工作站

的活動(dòng)。

4.二3嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來(lái)歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對(duì)于來(lái)歷不明的可能引起計(jì)算機(jī)

病毒的軟件應(yīng)使用殺毒軟件檢查、消毒，確保檢驗(yàn)檢測(cè)用軟件和數(shù)據(jù)、信息、義件的完整和安

全。

4.1.4局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

4.1.5網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員應(yīng)為每個(gè)員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的調(diào)閱

權(quán)限。每個(gè)員工負(fù)責(zé)為自己的登錄口令和密碼保密。

4.：.6任何部門(mén)和個(gè)人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上傳送暴力、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟

件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本院外。

4二.8各室在Internet網(wǎng)和局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后

方可發(fā)布。

4.2檢驗(yàn)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)采集自動(dòng)化設(shè)備

4.2.1用于檢驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)據(jù)管理的計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)納入《儀器設(shè)備管理程序》的管理范

圍。

4.2.2檢驗(yàn)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使用要求和檢驗(yàn)檢測(cè)工作

要求(如溫度、濕度、電磁干擾等)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控。

4

4.2.3需要對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入數(shù)

據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性和正確性。

4.2.4計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理過(guò)程中，必須保證整個(gè)過(guò)程的連續(xù)性和完整性。

過(guò)程結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查、核對(duì)。若運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行采集和處理。

4.2.5應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程進(jìn)行性系統(tǒng)性檢查，如數(shù)據(jù)傳輸前后如需進(jìn)行壓縮、打包或解

壓縮操作時(shí)，應(yīng)由具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)人員進(jìn)行操作，必要時(shí)應(yīng)對(duì)傳輸前后數(shù)據(jù)的一致性進(jìn)行檢

查.

4.2.6數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移檢查

檢驗(yàn)檢測(cè)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人（包括檢驗(yàn)檢測(cè)人員、報(bào)告編制人、審核人、授權(quán)簽字人

等）應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移（包括人工手動(dòng)操作和使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸）進(jìn)行系

統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查，確保數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)移中保持正確性。

對(duì)首次計(jì)算機(jī)錄入或自動(dòng)化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計(jì)算機(jī)處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須進(jìn)行人

了數(shù)據(jù)核查，確定正確后方可采用.

4.2.7計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備中保存數(shù)據(jù)的管理

對(duì)于計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備儲(chǔ)存的電子數(shù)據(jù)，各責(zé)任人須設(shè)置“電子記錄更改頁(yè)”文檔，當(dāng)

記錄修改后對(duì)其進(jìn)行修改前后內(nèi)容、批準(zhǔn)和審核人員及修改日期記錄。各責(zé)任人需建立訪問(wèn)密

碼，以便防止未經(jīng)批準(zhǔn)的修改（計(jì)算機(jī)中記錄修改的檢查可在未進(jìn)入電子媒體前點(diǎn)擊文件“屬

性”欄進(jìn)入“常規(guī)”即可識(shí)別該電子媒體最后更改日期）。各責(zé)任人須對(duì)計(jì)算機(jī)中的電子數(shù)據(jù)

逐FI進(jìn)行備份，以保證數(shù)據(jù)的安全性.當(dāng)備份或拷貝完成后，應(yīng)檢查其正確性和完整性.每年

底各責(zé)任人員須定期刻錄光盤(pán)，交資料管理員歸檔。

4.2.8計(jì)算機(jī)中保存文件的管理

本院規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和資料管理員具有保存電子版內(nèi)部體系文件的權(quán)限，本

院管理和技術(shù)人員以紙質(zhì)版體系文件為依據(jù)開(kāi)展質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人、

資料管理員須在計(jì)算機(jī)中設(shè)置“電子文件修訂頁(yè)”文檔，當(dāng)文件需要修改時(shí)，先對(duì)電子文件進(jìn)

行修改，并在“電子文件修訂頁(yè)”中記錄修改前后內(nèi)容、批準(zhǔn)和審核人員及修訂FI期等記錄質(zhì)

量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人、資料管理員須建立訪問(wèn)密碼，以便防止未經(jīng)批準(zhǔn)的修改（計(jì)算機(jī)中文

件修訂的檢查可在未進(jìn)入電子媒體前點(diǎn)擊文件“屬性”欄進(jìn)入“常規(guī)”即可識(shí)別該電子媒體最

后更改日期）。使用電子簽名，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

4.3計(jì)算機(jī)軟件

4.3.1所有計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)備份，由綜合部妥善保存。

4.3.2通用計(jì)算機(jī)軟件（如Windows2000,office,wps等）和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)

4

視為合格軟件，可直接投入使用。

4.3.3自行研制或委托編制的專(zhuān)用計(jì)算機(jī)軟件（如系統(tǒng)管理軟件，測(cè)量或匯總軟件、課題專(zhuān)用

軟件等）應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或課題組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行功能測(cè)評(píng)、驗(yàn)證，并經(jīng)其批準(zhǔn)

后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、信息處理的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴２⒈?/p>

存計(jì)算機(jī)軟件的源代碼以形成文件。

4.3.4在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。

4.4按《保護(hù)客戶(hù)的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和

安全。本院對(duì)客戶(hù)以紙質(zhì)發(fā)送的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告為最終結(jié)果，如個(gè)別客戶(hù)先要求以電子形式發(fā)送

的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，只能做為參考。本院對(duì)計(jì)算機(jī)中儲(chǔ)存的客戶(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)和材料及在轉(zhuǎn)移過(guò)程中

的保密和數(shù)據(jù)完整性、正確性負(fù)責(zé)。

4.5所有計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)和移動(dòng)硬盤(pán)操作時(shí)，必須先進(jìn)

行病毒檢查。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。

4.6網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)管理員。修復(fù)過(guò)程中，應(yīng)采

取必要的安全保密措施，防止計(jì)算機(jī)中存貯的程序、文件或數(shù)據(jù)失密、丟失或被修改。

5.附表或記錄

無(wú)

6.相關(guān)程序文件

6.1《保護(hù)客戶(hù)的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》

6.2《儀器設(shè)備管理程序》

4

5.要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序

(ZPGR-CX01-05-2023)

1.目的

對(duì)客戶(hù)的要求及檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)書(shū)、合同(協(xié)議)進(jìn)行評(píng)審，確定本院是否有能力和資源履約,

以確保標(biāo)書(shū)和合同能滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。

2.范圍

適用于本院與客戶(hù)簽訂合同(協(xié)議)的評(píng)審及與客戶(hù)的溝通。

3.職責(zé)

3;最高管理者負(fù)責(zé)重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書(shū)的簽發(fā)；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人主持評(píng)審會(huì)議和檢驗(yàn)檢測(cè)方案的批準(zhǔn)；

3.3綜合部負(fù)責(zé)合同評(píng)審材料的收集、保存及任務(wù)書(shū)的下達(dá)，例行、簡(jiǎn)單合同的簽訂；

3.4工程部、業(yè)務(wù)部配合綜合部接洽業(yè)務(wù)。

4.程序

4.1業(yè)務(wù)接洽

4.1最高管理者負(fù)責(zé)重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書(shū)的簽發(fā)。

4二.2綜合部負(fù)責(zé)客戶(hù)委托業(yè)務(wù)接洽，工程部、業(yè)務(wù)部配合。

4二.3檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)客戶(hù)和程序要求選擇檢驗(yàn)檢測(cè)方法，對(duì)分包項(xiàng)目、使用的非標(biāo)

方法需經(jīng)本院驗(yàn)證確認(rèn)并征得客戶(hù)問(wèn)意，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，編制檢驗(yàn)檢測(cè)方案。檢驗(yàn)檢測(cè)

方案需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.1.4遇客戶(hù)電話(huà)訂約，應(yīng)了解和記錄客戶(hù)的情況及其需求，向客戶(hù)說(shuō)明所能提供的服務(wù)，與

客戶(hù)達(dá)成初步意向。

4.二5對(duì)于招投標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)標(biāo)書(shū)。

4.1.6綜合部根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、范圍和客戶(hù)要求按以下方式，對(duì)合同、委托協(xié)議和標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審：

(a)對(duì)于簡(jiǎn)單任務(wù)、例行和常規(guī)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)按4.2.1有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)后與客戶(hù)簽訂《檢

驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)委托書(shū)》，即可作為合同評(píng)審。

(b)對(duì)于重要、復(fù)雜、大型合同或標(biāo)書(shū)，按4.2進(jìn)行評(píng)審，合同、委托協(xié)議及標(biāo)書(shū)由最高

管理者簽訂。

4.1.7合同書(shū)除交委托方外，綜合部應(yīng)留存1份。

4.2評(píng)審的內(nèi)容

4

評(píng)審可從以下方面著手:

4.2.1技術(shù)要素(本院是否具有相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)能力；選擇適當(dāng)?shù)?、能滿(mǎn)足客戶(hù)要求的檢驗(yàn)檢

測(cè)方法等)；

4.2.2財(cái)務(wù)要素；

4.2.3合同交付要素；

4.2.4法律責(zé)任要素;

4.2.5樣品要素(包括樣品的選定、抽取、運(yùn)輸、保管、制備、準(zhǔn)備、返回和處置)；

4.2.6保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)要求；

4.2.7雙方放棄權(quán)利和要求的聲明；

4.2.8傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的要求；

4.2.9根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果提供意見(jiàn)和解釋的要求；

4.2.10合同變更或偏離的要求：

4.2.11其他要求(如在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量不確定度以及合格判定中的判定規(guī)則的要求)

等。判定規(guī)則體現(xiàn)在合同或者委托單中。

4.3評(píng)審會(huì)議

(a)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，最高管理者及檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)B負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議；

(b)資料管理員匯報(bào)草擬的合同，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)草擬的檢驗(yàn)檢測(cè)方案或標(biāo)書(shū)，與會(huì)人員

對(duì)合同或標(biāo)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

(c)會(huì)后綜合部人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同通知客戶(hù)，得到客

戶(hù)的承認(rèn)；

(d)標(biāo)書(shū)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，修改后的標(biāo)書(shū)由最高管理者簽發(fā)投標(biāo)。

4.4合同簽訂后的任何偏離由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或綜合部及時(shí)與客戶(hù)溝通，并保存相應(yīng)的記錄。

4.5在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按4.2條款重新進(jìn)行評(píng)審，并將修改內(nèi)容及時(shí)通

知所有受到影響的人員，包括客戶(hù)。

5.附表或記錄

5.1《檢驗(yàn)檢測(cè)委托單》

5.2《檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目合同評(píng)審表》

6.相關(guān)程序文件

6.1《檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》

4

6.服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序

（ZPGR-CX01-06-2023）

1.目的

規(guī)范對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)用消耗性材料的管理,

確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量。

2.范圍

對(duì)外部服務(wù)的要求，對(duì)儀器設(shè)備及消耗品采購(gòu)、驗(yàn)收和存儲(chǔ)的要求。

3.職責(zé)

3.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)及采購(gòu)文件的審核，負(fù)責(zé)組織易耗品的采購(gòu)文件編制，

負(fù)責(zé)審批《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，審核采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)貢組織制定服務(wù)和供應(yīng)品的需用申請(qǐng)計(jì)戈小

3.3綜合部負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備及消耗品供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，組織實(shí)施采購(gòu)物品，對(duì)檢定

/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的計(jì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，組織實(shí)施儀器設(shè)備、消耗品及服務(wù)的驗(yàn)收；

3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有影響的供應(yīng)品的采購(gòu)日請(qǐng)。

4.程序

4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別

4.1.1對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)服

務(wù)、樣品運(yùn)輸服務(wù)、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)、儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修保養(yǎng)、計(jì)算機(jī)

系統(tǒng)維護(hù)（包括軟件、硬件）及水、電的正常支持。

4.1.2對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備及其零配件及其他消耗材料。

4.2服務(wù)和供應(yīng)品的分類(lèi)

根據(jù)服務(wù)和供應(yīng)品對(duì)最終檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的影響程度將其分為重要和一般兩類(lèi)（也稱(chēng)為A、

B兩類(lèi)）：

4.2.1A類(lèi)服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)；B類(lèi)服務(wù)：一般指處A類(lèi)服務(wù)以外的服務(wù)。

4.2.2A類(lèi)供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)品及重要的消耗材料；B類(lèi)供應(yīng)品一般指除A類(lèi)供應(yīng)

品以外的供應(yīng)品。

4.3服務(wù)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇

4.3.1本院應(yīng)只對(duì)A類(lèi)服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。

4

4.3.2A類(lèi)服務(wù)即儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的評(píng)價(jià)內(nèi)容：

4.3.2.1儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件；

4.3.2.2該機(jī)構(gòu)提供量值溯源的國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)證明文件（計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的能力范圍）；

4.3.3.1服務(wù)或供貨質(zhì)量、信譽(yù)；

4.3.3.2交付進(jìn)度、技術(shù)能力；

4.3.3.3履行合同情況；

4.3.3.4管理體系情況；

4.3.3.5貨源是否穩(wěn)定;

4.3.3.6價(jià)格是否合理；

4.3.3.7售后服務(wù);

4.3.3.8包裝運(yùn)輸質(zhì)量；

4.工3.9經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)的相關(guān)文件.

4.3.4評(píng)價(jià)、選擇

4.3.4.1為保證服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)擬選用的重要的消耗材料的供應(yīng)商

（生產(chǎn)廠家、中間供應(yīng)商）進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證實(shí)材料，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織對(duì)擬選用的儀

器設(shè)備的供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家、中間供應(yīng)商）和儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，

收集相關(guān)證實(shí)材料。

4.3.4.2工程部將收集的信息上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供

應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供應(yīng)商（服務(wù)）評(píng)價(jià)表》。

4.3.4.3根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，設(shè)備管理員建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、最高管理者

批準(zhǔn)后發(fā)布使用。

4.3.4.4采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選用供應(yīng)商。如果《合格供應(yīng)商名冊(cè)》仍不能

滿(mǎn)足需要，則按以上要求，對(duì)擬選用的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，合格后補(bǔ)入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，

以供選擇。

4.3.5再評(píng)價(jià)

4.3.5.1每年1月初，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)在冊(cè)供應(yīng)商在上一年度內(nèi)的供應(yīng)情況進(jìn)行評(píng)

價(jià)。

4.3.5.2凡經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，將此供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中刪除。有新的供應(yīng)商

經(jīng)評(píng)價(jià)合格，加入到新名冊(cè)中，重新整理《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、最高管理

4

者批準(zhǔn)后使用。

4.4采購(gòu)文件

影響本院輸出質(zhì)量的物品的采購(gòu)文件，應(yīng)包含描述所購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品技術(shù)指標(biāo)的資料。這

些采購(gòu)文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查和批準(zhǔn)。

4.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織采購(gòu)文件編制。

4.4.1.1檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的需要，對(duì)供應(yīng)品或儀器設(shè)備的需求情況提出

申請(qǐng)，填寫(xiě)《供應(yīng)品（服務(wù)/儀器）需求申請(qǐng)表》。采購(gòu)申請(qǐng)表中應(yīng)明確供應(yīng)品或儀器設(shè)備的名

稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、用途，需用時(shí)間等要求。

4.4.1.2工程部編制儀器設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)明確儀器設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、技

術(shù)要求、單價(jià)及質(zhì)量要求。

4.4.2實(shí)施

4.4.2.1檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將《供應(yīng)品（服務(wù)/儀器）需求申請(qǐng)表》以及采購(gòu)計(jì)劃和服務(wù)需求

計(jì)劃報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、最高管理者批準(zhǔn)后按計(jì)劃執(zhí)行。

4.4.2.2綜合部組織有關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃中的要求，選擇合適的供應(yīng)商。對(duì)重要的或大宗的

供應(yīng)品，應(yīng)簽定采購(gòu)合同。采購(gòu)合同中應(yīng)明確供應(yīng)品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、類(lèi)別、等級(jí)、明確

的標(biāo)識(shí)、圖紙、檢查說(shuō)明、質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)資料、驗(yàn)收時(shí)機(jī)和方式。

4.4.2.4設(shè)備管理員根據(jù)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求計(jì)劃中的要求，選擇合適的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)

的服務(wù)供應(yīng)商，并簽訂服務(wù)合同。服務(wù)合同中應(yīng)明確服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)間要求、質(zhì)量要求、服務(wù)

的方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利等。

4.5驗(yàn)收

本院確保所購(gòu)買(mǎi)的、影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或以其

他方式驗(yàn)證了符合有關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后才投入使用。所使用的服務(wù)

和供應(yīng)品應(yīng)符合規(guī)定的要求。本院保存所采取的符合性檢查活動(dòng)的記錄。

4.5.1購(gòu)入儀器設(shè)備的驗(yàn)收

設(shè)備管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃中的質(zhì)量要求組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)《儀器設(shè)備驗(yàn)收記

錄表》。驗(yàn)收包括：

4.5.1.1文件資料驗(yàn)證：合格證、說(shuō)明書(shū)、保修卡、有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)齊全有效；

4.5.1.2實(shí)物驗(yàn)證：包裝是否完好，儀器設(shè)備有無(wú)損壞、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量是否符合要求，

隨機(jī)附件是否齊全；

4

4.5.1.3調(diào)試驗(yàn)證：安裝質(zhì)量是否符合要求，儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，技術(shù)性能、指標(biāo)是否達(dá)

到規(guī)定要求。

4.5.2其他供應(yīng)品的驗(yàn)收

4.5.2.1設(shè)備管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃中的質(zhì)量要求組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

4.5.2.2驗(yàn)收內(nèi)容

4.5.2.2.1資料驗(yàn)收：進(jìn)貨單的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量是否與計(jì)劃和采購(gòu)合同一致，合格證、

生產(chǎn)許可證和其他質(zhì)量證明手續(xù)是否齊全。

4.5.2.2.2實(shí)物驗(yàn)收：是否符合采購(gòu)合同中所要求的品種、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、

包裝，外觀有無(wú)變形、過(guò)期、破損等。

4.5.3計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)驗(yàn)收

4.5.3.1服務(wù)完成后，設(shè)備管理員組織工程部和有關(guān)人員對(duì)其服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。

4.5.3.2經(jīng)驗(yàn)收不合格的，按《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)「作的控制程序》處置，同時(shí)上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，

通知供應(yīng)商。

4.6庫(kù)房管理

4.6.1供應(yīng)品驗(yàn)收合格后，設(shè)備管理員填寫(xiě)入庫(kù)單，同時(shí)按類(lèi)別填寫(xiě)物品臺(tái)帳。

4.6.2工程部需領(lǐng)用物品時(shí)，填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)最高管理者審核，綜合部主任批準(zhǔn)后領(lǐng)取。設(shè)備

管理員按領(lǐng)料單發(fā)放物品。有保存期限要求的物品，應(yīng)作到先進(jìn)先出，防止過(guò)期浪費(fèi)。

4.6.3貯存

4.6.3.1庫(kù)房?jī)?nèi)物品宜分區(qū)貯存，有毒、易燃、貴重物品應(yīng)設(shè)專(zhuān)庫(kù)存放，嚴(yán)禁不同物品混放。

4.6.3.2庫(kù)房應(yīng)作到防火、防盜、防潮等要求，設(shè)置必要的設(shè)施并設(shè)專(zhuān)人保管。

4.6.3.3庫(kù)房?jī)?nèi)物品應(yīng)有標(biāo)識(shí)牌，進(jìn)行正確的標(biāo)識(shí)，作到帳物、卡相符。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)包括物品的

名禰、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)檢測(cè)狀態(tài)。

4.6.4搬運(yùn)

4.6.4.1物品在搬運(yùn)過(guò)程中，設(shè)備管理員注意保護(hù)好物品。

4.6.4.2對(duì)易燃易爆、易碎、易損、防磁、貴重物品的搬運(yùn)、應(yīng)明確搬運(yùn)方法、工具、人員的

要求。

5.附表或記錄

5.1《分包方調(diào)查、評(píng)審表》

5.2《儀器/設(shè)備驗(yàn)收記錄表》

4

5.3《合格品供應(yīng)商選擇、評(píng)定審批表》

5.4《合格供應(yīng)商名錄》

5.5《采購(gòu)申請(qǐng)單》

6.相關(guān)程序文件

6.：《儀器設(shè)備管理程序》

4

7.申訴和投訴處理程序

(ZPGR-CX01-07-2023)

1.目的

正確、有效地處理客戶(hù)和被檢驗(yàn)檢測(cè)方對(duì)木院工作質(zhì)量提出的申訴、投訴和意見(jiàn)，維護(hù)客

戶(hù)的權(quán)益和本院服務(wù)信譽(yù)。

2.范圍

適用于所有客戶(hù)對(duì)本院工作質(zhì)量申訴、投訴、意見(jiàn)的受理和處理。

3.職責(zé)

3.1最高管理者負(fù)責(zé)投訴問(wèn)題處理的最終裁定，批準(zhǔn)處置措施；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)處理客戶(hù)投訴總體控制，并組織申訴、投訴、意見(jiàn)調(diào)查，糾正措施落實(shí)以及

向客戶(hù)反饋信息；

3.3綜合部負(fù)責(zé)客戶(hù)相關(guān)不滿(mǎn)意信息的受理，負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查；

3.4綜合部負(fù)責(zé)投訴和相關(guān)服務(wù)客戶(hù)記錄的歸檔保存。

4.程序

4.1信息受理

4.1信息來(lái)源：客戶(hù)的投訴、走訪、調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研、媒體信息等。

4.二2申訴、投訴、意見(jiàn)受理

4.1.2.1由綜合部負(fù)責(zé)客戶(hù)中訴、投訴、意見(jiàn)的受理工作。直接與客戶(hù)接觸的人員應(yīng)隨時(shí)了解

客戶(hù)不滿(mǎn)意的信息，定期向客戶(hù)發(fā)放《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》收集客戶(hù)投訴和其他外部信息，及

時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人必要時(shí)報(bào)最高管理者。

4.1.2.2綜合部人員應(yīng)熱情主動(dòng)地接待客戶(hù)的來(lái)訪，耐心傾聽(tīng)客戶(hù)的申訴、投訴，詳細(xì)記錄投

訴的內(nèi)容，填寫(xiě)《客戶(hù)投訴登記處理表》。及時(shí)拆閱客戶(hù)來(lái)函，仔細(xì)閱讀來(lái)函內(nèi)容，熱情接聽(tīng)

投訴電話(huà)并準(zhǔn)確記錄并填寫(xiě)《客戶(hù)投訴登記處理表》，并保留投訴信函。

4.2調(diào)查核實(shí)

4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人將收集到的投訴信息進(jìn)行核實(shí)，向客戶(hù)及其代表進(jìn)行調(diào)查，了解事情的全過(guò)

程，確定責(zé)任方及責(zé)任人，保留調(diào)查記錄。

4.2.2對(duì)客戶(hù)反映本院工作人員工作紀(jì)律、職業(yè)道德方面的問(wèn)題，按4.3.3.7條處理。

4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員對(duì)投訴材料或客戶(hù)意見(jiàn)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、分析、討論。調(diào)查

工作包括但不少于以下內(nèi)容：

4

4.2.3.1檢驗(yàn)檢測(cè)依據(jù)是否正確、有效；

4.2.3.2所用儀器設(shè)備是否在檢定周期之內(nèi)，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

4.2.3.3檢驗(yàn)檢測(cè)方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效；

4.2.3.4檢驗(yàn)檢測(cè)工作程序是否符合規(guī)定要求；

4.2.3.5檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

4.2.3.6數(shù)據(jù)處理是否正確。

4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)原檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)方案、技術(shù)條件、原始記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告

等進(jìn)行檢查、核實(shí)和分析后由總經(jīng)理做出維持原報(bào)告或復(fù)檢的決定。

43處置

4.3.1經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí)，確認(rèn)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果正確，屬于客戶(hù)的不理解而非我方責(zé)任的，由質(zhì)量負(fù)

責(zé)人負(fù)責(zé)以電話(huà)、信函、走訪等方式向客戶(hù)解釋清楚，以便取得客戶(hù)的理解，消除誤解。

4.3.2如果確屬本院原因，造成客戶(hù)的投訴和不滿(mǎn)意，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)崗位人員按《不符

合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》和《實(shí)施糾正和糾正措施程序》進(jìn)行原因分析，確定糾正措施并實(shí)

施。客戶(hù)要求復(fù)檢理由充分時(shí)，最高管理者應(yīng)安排復(fù)驗(yàn)。

4.3.3復(fù)驗(yàn)

4.3.3.1復(fù)驗(yàn)用原樣品或備用樣品進(jìn)行，如果客戶(hù)已取回原樣品或樣品超過(guò)留存期或不可重復(fù)

的檢驗(yàn)檢測(cè)（如樣品狀態(tài)已變化等）則不予以復(fù)驗(yàn)。

4.3.3.2為保證公正性，凡與投訴有關(guān)的當(dāng)事者應(yīng)當(dāng)回避。工程部應(yīng)另行安排具有相應(yīng)技術(shù)水

平的人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

4.3.3.3復(fù)驗(yàn)結(jié)果與原報(bào)告有較大的差別，應(yīng)重新組織人員再次復(fù)驗(yàn)或送檢并免收復(fù)驗(yàn)費(fèi)用。

4.3.3.4復(fù)驗(yàn)結(jié)果證明原報(bào)告無(wú)誤，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知顧客，向投訴方加倍收取費(fèi)用。

4.3.3.5在復(fù)驗(yàn)之前綜合部可預(yù)收復(fù)檢檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)，待復(fù)驗(yàn)結(jié)束后按4.3.3.3和4.3.3.4條

規(guī)定處理。

4.3.3.6當(dāng)投訴涉及重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可提出附加審核的要求。

4.3.3.7對(duì)于涉及到工作人員公正性行為、服務(wù)態(tài)度、執(zhí)行合同方面的問(wèn)題、檢驗(yàn)檢測(cè)工作程

序投訴，由綜合部報(bào)最高管理者，并由總經(jīng)理直接進(jìn)行調(diào)查處理。

4.4答復(fù)

4.4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《客戶(hù)投訴登記處理表》，最高管理者批準(zhǔn)后，由辦

公室向投訴方通報(bào)處理結(jié)果并征求意見(jiàn)，求得投訴方的諒解。

4

4.4.2投訴的處理應(yīng)具有時(shí)效性，應(yīng)做到在最短時(shí)間內(nèi)得到嚴(yán)肅、認(rèn)真的處理，確因檢驗(yàn)檢測(cè)

結(jié)果有問(wèn)題而給客戶(hù)造成不良影響或損失時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，并與客戶(hù)協(xié)商妥善

處理，必要時(shí)由最高管理者進(jìn)行處理。

4.4.3投訴單位對(duì)復(fù)檢結(jié)果仍有異議的，可向監(jiān)管部門(mén)曰請(qǐng)?zhí)幚砘蜻M(jìn)行仲裁。

4.4.4異議申請(qǐng)無(wú)論其結(jié)果如何，一般都應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)答復(fù)完畢（發(fā)文確認(rèn)原報(bào)告或發(fā)文更正報(bào)

告）。

4.5記錄管理

綜合部負(fù)責(zé)收集、歸檔客戶(hù)投訴及相關(guān)的整改資料-，提交管理評(píng)審，作為管理體系改進(jìn)的

信息。

5.附表或記錄

5.1《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》

5.2《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查反饋問(wèn)題處理表》

5.3《申訴投訴記錄》

5.4《申訴和投訴的處理報(bào)告》

6.相關(guān)程序文件

6.1《內(nèi)部審核程序》

6.2《檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序》

4

8.不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作的控制程序

(ZPGR-CX01-08-2023)

1.目的

及時(shí)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，以保證檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量。

2.范圍

適用于對(duì)不符合管理體系要求和技術(shù)要求的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，以及有差錯(cuò)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的控

制。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作總體控制并對(duì)質(zhì)量管理方面出現(xiàn)的不符合項(xiàng)評(píng)

價(jià)并作出處理決定；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)運(yùn)作方面出現(xiàn)的不符合項(xiàng)評(píng)價(jià)并作出處理決定；

3.3內(nèi)審員和監(jiān)督員分別負(fù)責(zé)對(duì)管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)

別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果。本院所有管理和技術(shù)人員有義務(wù)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行

報(bào)告；

3.4檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量控制；

3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)不符合工作采取糾正和糾正措施。

4.程序

4.1不符合項(xiàng)的識(shí)別

4.1.1不符合項(xiàng)的識(shí)別可在管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，例如客戶(hù)投訴、質(zhì)量控制、

儀器設(shè)備校準(zhǔn)和期間核查、消耗材料的核查、質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告審核簽發(fā)、內(nèi)審和外審、

管理評(píng)審等。

4.1.2檢驗(yàn)檢測(cè)人員按照管理體系文件要求開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。監(jiān)督員通過(guò)對(duì)本室檢驗(yàn)檢測(cè)人

員進(jìn)行監(jiān)督，在人員技能、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)

記錄，并報(bào)質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行相關(guān)評(píng)價(jià)、處置。本院所有員工在日常工作中都有識(shí)別不符

合的責(zé)任和義務(wù)，各崗位人員按照體系文件要求開(kāi)展工作，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的任何方面不符

合其程序或客戶(hù)同意的要求以及檢驗(yàn)檢測(cè)工作的結(jié)果不符合其程序或客戶(hù)同意的要求時(shí)，及時(shí)

上衣質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人。

4.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度結(jié)合各室反映的情況，以及客戶(hù)投訴等進(jìn)行分析,

提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或進(jìn)行附加審核建議，來(lái)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。

4

4.1.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行記

錄，具體程序見(jiàn)《內(nèi)部審核程序》。

4.：.5報(bào)告審核人和授權(quán)簽字人通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的格式、內(nèi)容、所含信息量和結(jié)果表示等

進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)

行相關(guān)評(píng)價(jià)、處置。

4.2不符合項(xiàng)的評(píng)價(jià)

4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行嚴(yán)重性評(píng)價(jià)。

4.2.2對(duì)個(gè)別的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實(shí)不會(huì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的，鑒別為輕微不符

合項(xiàng)。

4.2.3經(jīng)分析評(píng)價(jià)，可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量，且可能重復(fù)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，鑒定為一般不符合

項(xiàng)。

4.2.4經(jīng)分析評(píng)價(jià)，屬某部門(mén)整體出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某要素失控，直接影響到檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量和體

系有效運(yùn)行的鑒別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)。

4.2.5凡檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中出現(xiàn)不符合項(xiàng)均定為不合格檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。

4.2.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不符合項(xiàng)的影響程度迸行評(píng)價(jià)，如經(jīng)評(píng)價(jià)已影響到客戶(hù)，須

及時(shí)通知客戶(hù)并采取適當(dāng)解決措施。

4.3不符合項(xiàng)的處置

4.3.1屬輕微不符合項(xiàng)并能現(xiàn)場(chǎng)糾正的工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人通知責(zé)任部門(mén)或相關(guān)

人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正，檢驗(yàn)檢測(cè)工作正常開(kāi)展。

4.3.2屬一般不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提

出糾正措施。執(zhí)行《實(shí)施糾正和糾正措施程序》。

4.3.3屬?lài)?yán)重不符合項(xiàng)工作，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人通知責(zé)任部門(mén)采取標(biāo)識(shí)、隔離、立即

停止工作等措施，并組織責(zé)任部門(mén)有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提由糾正措施。

執(zhí)行《實(shí)施糾正和糾正措施程序》。

4.3.4屬不合格檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告則由授權(quán)簽字人扣發(fā)報(bào)告。由檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告審核人核查原始記錄,

屬打印錯(cuò)誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，按