企業(yè)采購管理辦法實施細則

企業(yè)采購管理辦法實施細則TOC\o"1-2"\h\u19164第一章總則 1192201.1目的與依據 1305301.2適用范圍 293891.3管理原則 27482第二章采購組織機構與職責 2115442.1采購組織機構設置 2238382.2采購部門職責 224582.3其他相關部門職責 231784第三章采購計劃與預算 2295473.1采購計劃的編制 2153703.2采購預算的編制 2177643.3采購計劃與預算的審批 329798第四章供應商管理 3266554.1供應商的選擇與評估 394434.2供應商的考核與激勵 362064.3供應商關系維護 311495第五章采購方式與流程 381085.1采購方式的確定 3323325.2招標采購流程 387215.3非招標采購流程 42691第六章采購合同管理 4240266.1采購合同的簽訂 4261126.2采購合同的執(zhí)行與監(jiān)督 437086.3采購合同的變更與解除 415340第七章采購驗收與入庫 4168657.1采購驗收的標準與程序 4154637.2采購入庫的管理 4169227.3不合格品的處理 516867第八章監(jiān)督與檢查 5322068.1內部監(jiān)督機制 536878.2違規(guī)行為的查處 5279078.3績效評估與考核 5第一章總則1.1目的與依據為了規(guī)范企業(yè)的采購行為，提高采購效率，保證采購質量，降低采購成本，根據國家相關法律法規(guī)和企業(yè)實際情況，制定本實施細則。1.2適用范圍本細則適用于企業(yè)內部所有物資、設備、服務等采購活動。包括原材料采購、辦公用品采購、設備維修保養(yǎng)服務采購等。1.3管理原則采購管理應遵循公開、公平、公正的原則，實行集中采購與分散采購相結合，保證采購活動的合法性、規(guī)范性和效益性。同時注重供應商的選擇與管理，建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現互利共贏。第二章采購組織機構與職責2.1采購組織機構設置企業(yè)設立采購部門，負責統(tǒng)籌管理企業(yè)的采購工作。采購部門下設不同的采購小組，分別負責不同類型的采購任務。同時設立采購管理委員會，作為采購決策機構，負責審議重大采購事項。2.2采購部門職責采購部門的主要職責包括制定采購計劃和預算，組織實施采購活動，選擇和評估供應商，簽訂采購合同，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行，處理采購糾紛等。采購部門應保證采購工作的順利進行，滿足企業(yè)生產經營的需要。2.3其他相關部門職責財務部門負責采購預算的審核和資金的安排，保證采購資金的合理使用。需求部門負責提出采購需求和技術要求，參與供應商的選擇和評估。質檢部門負責采購物資的質量檢驗，保證采購物資符合質量標準。第三章采購計劃與預算3.1采購計劃的編制需求部門根據生產經營計劃和實際需求，編制采購計劃。采購計劃應包括采購物品的名稱、規(guī)格、數量、預計采購時間等內容。采購部門根據需求部門的采購計劃，結合市場情況和庫存狀況，進行匯總和平衡，編制企業(yè)的采購計劃。3.2采購預算的編制采購部門根據采購計劃，編制采購預算。采購預算應包括采購物品的價格、運輸費用、保險費用等各項費用。財務部門對采購預算進行審核，保證采購預算的合理性和準確性。采購預算經批準后，作為采購活動的資金控制依據。3.3采購計劃與預算的審批采購計劃和預算編制完成后，依次提交采購部門負責人、財務部門負責人、分管領導進行審核，最后報企業(yè)總經理審批。審批通過后，采購計劃和預算正式生效，作為采購活動的依據。第四章供應商管理4.1供應商的選擇與評估采購部門通過市場調研、網絡搜索、行業(yè)推薦等方式，收集供應商信息。根據供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等因素，對供應商進行初步篩選。對初步篩選通過的供應商，進行實地考察和樣品測試，進一步評估供應商的實力和能力。根據評估結果，確定合格供應商名單。4.2供應商的考核與激勵建立供應商考核機制，定期對供應商進行考核。考核內容包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。根據考核結果，對供應商進行評級，分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對優(yōu)秀供應商，給予增加采購份額、優(yōu)先付款等激勵措施；對不合格供應商，取消其供貨資格。4.3供應商關系維護采購部門應與供應商保持良好的溝通與合作，及時解決合作過程中出現的問題。定期組織供應商座談會，聽取供應商的意見和建議，改進采購工作。加強與供應商的信息共享，共同提高供應鏈的競爭力。第五章采購方式與流程5.1采購方式的確定根據采購物品的特點和采購金額的大小，確定采購方式。采購方式包括招標采購、競爭性談判采購、單一來源采購、詢價采購等。對于采購金額較大、技術復雜的項目，采用招標采購方式；對于采購金額較小、市場競爭充分的項目，采用詢價采購方式；對于只能從唯一供應商處采購的項目，采用單一來源采購方式。5.2招標采購流程招標采購流程包括發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件、開標、評標、定標等環(huán)節(jié)。采購部門根據采購需求，編制招標文件，明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準等內容。發(fā)布招標公告，邀請符合條件的供應商參加投標。在規(guī)定的時間和地點開標，組織評標委員會進行評標，根據評標結果確定中標供應商，發(fā)布中標公告，簽訂采購合同。5.3非招標采購流程非招標采購流程包括競爭性談判采購流程、單一來源采購流程、詢價采購流程。競爭性談判采購流程包括發(fā)布采購公告、邀請供應商參加談判、進行談判、確定成交供應商等環(huán)節(jié)。單一來源采購流程包括提出采購申請、進行采購論證、審批、簽訂采購合同等環(huán)節(jié)。詢價采購流程包括發(fā)布詢價公告、接收供應商報價、進行比價、確定成交供應商等環(huán)節(jié)。第六章采購合同管理6.1采購合同的簽訂采購部門根據采購結果，與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購物品的名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。采購合同經雙方簽字蓋章后生效。6.2采購合同的執(zhí)行與監(jiān)督采購部門負責采購合同的執(zhí)行，督促供應商按照合同約定的時間、地點、數量、質量等要求交付貨物或提供服務。財務部門按照合同約定的付款方式，及時支付貨款。質檢部門對采購物資進行檢驗，保證物資符合質量要求。如發(fā)覺供應商違反合同約定，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求其采取補救措施；如協商不成，應按照合同約定追究其違約責任。6.3采購合同的變更與解除在采購合同履行過程中，如因不可抗力、市場變化等原因，需要變更或解除采購合同，采購部門應與供應商協商一致，并簽訂書面協議。變更或解除采購合同的協議應經企業(yè)內部審批程序批準后生效。第七章采購驗收與入庫7.1采購驗收的標準與程序制定采購驗收標準，明確驗收的內容、方法和標準。采購物資到貨后，質檢部門按照驗收標準進行檢驗，檢驗合格的，出具驗收報告；檢驗不合格的，出具不合格報告，并通知采購部門進行處理。7.2采購入庫的管理驗收合格的采購物資，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，登記庫存臺賬。倉庫管理人員應按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，保證物資的安全和完整。7.3不合格品的處理對于檢驗不合格的采購物資，采購部門應及時與供應商協商退貨、換貨或降價處理等事宜。如因生產急需，經審批后，可對不合格品進行讓步接收，但應明確使用范圍和質量責任。第八章監(jiān)督與檢查8.1內部監(jiān)督機制建立健全內部監(jiān)督機制，加強對采購活動的監(jiān)督檢查。內部監(jiān)督部門定期對采購活動進行審計，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。對發(fā)覺的問題，及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。8.2違規(guī)行為的查處對在采購活動中違反本實施細則的行為，如虛假招標、串標、行賄受賄等，一經發(fā)覺，嚴肅查